Plan de Actuación y Presupuesto 2017

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Plan de Actuación y

Presupuesto 2017

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Agenda

I. Plan de Actuación

II. Presupuesto

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I.1 Formación

Objetivo:

Impulsar formación en empresas, consolidar formación online.

Acciones:

 Nuevos programas de formación in-company y consolidación existentes

 Consolidación másteres on-line con algún nuevo programa

 Univ. Mayores: consolidar Puerta de Toledo  Nº de participantes U. Mayores 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 UM AEP TOTAL 200 300 400 Nº matriculados prgrs. máster

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I.2 Orientación&Empleo

Objetivo:

Incrementar la orientación y formación para el empleo. Mejora bolsa empleo

Acciones:

 Aumentar uso de servicios por estudiantes

 Incrementar presencia de empresas en el campus

 Arranque nueva aplicación

 Nuevos estudios de inserción (empleadores)

 Mejora bolsa empleo

 Alcanzar 8.000 usuarios (+15%) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prácticas en Empresas

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I.3 Alumni y Colaboración

Objetivo:

Consolidar el programa Alumni y de Colaboración.

Acciones:

 6ª edición del Programa Becas Alumni UC3M (12 nuevas becas y crecer 15% nº donantes).

 Consolidación Programa Mentoring (duplicar nº participantes)

 Consolidación Círculo de Amigos (reunión anual y encuentros)

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I.4 Colegios Mayores-Residencias

Objetivos:

Niveles de ocupación media del 85% en las 3 residencias.

Acciones:

 Refuerzo de campañas de comercialización en internet (mejora web, redes sociales, intranet residencias…)

 Última fase de rehabilitación integral Residencia Fernando de los Ríos (Getafe)

 Comenzar ampliación Residencia G.Peces-Barba

 Mejorar uso espacios comunes (auditorio, salas…) y en especial ocupación en verano

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I.5 Centro Idiomas

Objetivos:

Incrementar programas de español e introducir nuevos modelos para nglés.

Acciones:

• Impulsar nuevas acciones formativas, online, clases de conversación, talleres específicos.

• Incrementar inglés de acuerdo a P. Estratégico uc3m

• Consolidar los cursos de español en Puerta de Toledo.

• Mejorar presencia en Redes Sociales

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II. Presupuesto por programa

 Formación  Centro de Idiomas  O&Empleo  Residencias  Antiguos Alumnos  Prom. Investigación

 Otros Serv. a UC3M

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,8 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

(en miles de euros) _Ingresos _Gastos _Resultado

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II. Presupuesto por programa

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,9 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

Total -579,2

Mayores 14% Online 56% Incompany 10% Otros 20%

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II. Presupuesto por programa

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,9 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

Total -579,2

Español 51% Exám/certf 29% Otr Idioms 16%

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II. Presupuesto por programa

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,9 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

Total -579,2

Becas 45% Gestión 37% Foro 16%

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II. Presupuesto por programa

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,9 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

Total -579,2

FR (G) 32% GPB (G) 35% FAM (L) 33%

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II. Presupuesto: ingresos explotación

Ingresos Actividad Propia

Aportaciones de usuarios

Ingresos Patrocinadores y Colaboraciones

Subvenciones y donaciones imputadas Ejercicio

Otros ingresos de explotación

Suvenc., Donac. y Leg. Traspasados al excedente Total Ingresos de Explotación

% Var.17/16 11.959,2 10.791,3 234,7 933,2 110,6 10,6 12.080,4 4,7 5,2 5,1 -1,0 12,5 0,0 4,7 2017 Ingresos de explotación

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II. Presupuesto: gastos explotación

Ayudas monetarias y otros Aprovisionamientos

Gastos de Personal

Otros Gastos de Explotación

Dotación amortización Inmovilizado Total Gastos de Explotación e Inmovilz.

Gastos de explotación

(en miles de euros)

1.255,3 1.793,3 2.541,8 5.700,3 1.407,5 12.698,2 14,8 1,6 4,6 -1,4 23,4 4,0 % Var.17/16 2017

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II. Presupuesto: resultados

Ingresos de Explotación Gastos de Explotación Excendente de la Actividad Ingresos Financieros Gastos Financieros

Imputc., Subv, Donac. y Leg. Fros. Resultado Financiero

Resultado Antes de Impuestos

Resultado

12.080,4 12.698,2 -617,8 20,0 -188,5 207,1 38,6 -579,2 4,7 4,0 -9,1 -11,1 Var.17/16 2017

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III. Inversiones financieras

Estructura Inversión Financiera 2011-2016

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tesorería LP USD/Bonos LP IPF

Títulos renta fija CP

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II. Presupuesto por programa

 Formación  Centro de Idiomas  O&E  Residencias  Antiguos Alumnos  Prom. Investigación

 Generales 2.393,3 934,6 1.811,1 6.416,9 154,9 207,0 369,7 20,0 12.307,5 2.249,9 889,1 1.832,0 6.505,8 343,1 241,0 440,0 385,8 12.886,7 143,4 45,5 -20,9 -88,9 -188,2 -34,0 -70,3 -365,8

Total -579,2 26,8 -12,2 0,8 0,3 10,1 -1,9 54,0 -42,9 Variac. % Ingresos 16