IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
1.1. OBJETIVO OBJETIVO Y Y ALCANCEALCANCE
Establecer la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos Establecer la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales relacionados con las actividades, procesos, productos y servicios de ambientales relacionados con las actividades, procesos, productos y servicios de Vulco Perú.
Vulco Perú.
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas, actividades, productos y servicios Este procedimiento es aplicable a todas las áreas, actividades, productos y servicios que producen o puedan producir alguna interacción con el medio ambiente, que producen o puedan producir alguna interacción con el medio ambiente, incluyendo actividades, productos y servicios nuevos o modificados.
incluyendo actividades, productos y servicios nuevos o modificados. 2. DEFINICIONES
2. DEFINICIONES
Medio Ambiente:Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua,
suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
Aspecto Ambiental:Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de unaElementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente. organización que puede interactuar con el ambiente.
Impacto Ambiental:Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso,
que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.
organización.
SIG:SIG: Sistema integrado de GestiónSistema integrado de Gestión
Frecuencia:Frecuencia: Indica la probabilidad con que suceden los aspectos ambientalesIndica la probabilidad con que suceden los aspectos ambientales
Magnitud:Magnitud: Indica la cantidad generada por los aspectos ambientales.Indica la cantidad generada por los aspectos ambientales.
Severidad:Severidad: Indica el riesgo inherente asociado a cada aspecto ambiental y queIndica el riesgo inherente asociado a cada aspecto ambiental y que
puede causar algún daño al personal o medio ambiente puede causar algún daño al personal o medio ambiente
Legal:Legal: Se refiere a la regulación existente de aspecto ambientalSe refiere a la regulación existente de aspecto ambiental
AAS:AAS: Aspecto Ambiental con impactos significativos. Aspecto Ambiental con impactos significativos.
3. RESPONSABILIDAD
El ASMA en coordinación con un trabajador de cada área es responsable de
llevar a cabo la identificación y evaluación de aspectos ambientales.
Toda matriz de identificación de aspectos ambientales debe ser revisada y
visada por el supervisor del área respectiva, todos los miembros del área en cuestión y el jefe de producción, almacén, mantenimiento, o inmediato que amerite en conformidad al contenido de la misma.
Todos los trabajadores, contratistas y/o terceros deberán cumplir lo establecido
en el presente procedimiento. 4. DESCRIPCIÓN
4.1 Consideraciones Generales
Los cambios que se produzcan en las diversas áreas por innovación de
tecnologías, implementación de nuevos servicios, suscripción de nuevos contratos, etc. deben ser comunicados por los responsables de las áreas afectadas al ASMA para la identificación de los aspectos ambientales asociados de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.
La identificación de aspectos ambientales deberá realizarse en lo posible desde
una perspectiva del ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco Perú
Con el propósito de facilitar esta identificación se presenta en Anexo 3 las
etapas que conforman el ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco Perú:
4.2 Etapa N°1: Designación de responsables
Los responsables para la identificación de los aspectos ambientales es el ASMA
en coordinación con algún personal de cada área; esta identificación se realiza tomando en consideración situaciones de operación normal, anormal y de emergencia.
4.3 Etapa N°2: Identificación de aspectos e impactos ambientales
La identificación de aspectos e impactos ambientales de cada área son
registrados en el SGI - F3101 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Para la identificación de aspectos ambientales el equipo responsable cuenta con
la guía del Anexo 1.
El equipo de trabajo registra los controles operacionales existentes para cada
aspecto ambiental en el formato SGI – F3101 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
La identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de terceros
será realizada de acuerdo a la metodología del presente documento y deberá tener la aprobación de algún miembro del área de seguridad y medio ambiente, se debe contar con la matriz de identificación de aspectos ambientales y evaluación de aspectos ambientales con firmas originales de los trabajadores a realizar el trabajo y/o su jefe y/o gerente.
4.4 Etapa N°3: Evaluación de aspectos e impactos ambientales
Para determinar la significancia de un aspecto ambiental, primero se evalua si
existe un requisito legal, de ser así inmediatamente se convierte en un aspecto ambiental significativo.
Después de la revisión de la existencia o no de un requisito legal, el equipo
responsable asigna los valores de frecuencia, magnitud y severidad del impacto ambiental en función a los criterios definidos en el Anexo 2. Los resultados se registran en el SGI – F3101 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Como resultado de esta etapa el Jefe de Seguridad y Medio Ambiente, define los
objetivos y se establecen los programas de gestión de AAS de ser necesario. En los programas de gestión, se establecen las actividades que se ejecutarán para eliminar o minimizar los aspectos ambientales significativos.
4.5 Etapa N°4: Actualización de la identificación y evaluación de aspectos ambientales
La identificación y evaluación de aspectos ambientales de actividades, productos
o servicios, debe ser revisada por lo menos una vez al año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones.
En caso se realicen cambios o desarrollo de nuevas actividades, productos y servicios se debe realizar la identificación y evaluación de AA dentro de la matriz, sin embargo puede aperturarse un programa que estipule tiempos y responsables. Los cambios pueden ser:
Modificación del diseño de productos y desarrollo de nuevos productos; Cambios en tecnologías e introducción de capacidad productiva;
Expansión o reducción de capacidad productiva; Nuevos insumos y subcontratos;
Crecimiento o relocalización de la planta; Cambios en el entorno;
Cambios en leyes y otros requisitos;
Cambios en insumos químicos
Proyectos temporales tales como instalaciones eléctricas, etc.
4.7 Nuevos Proyectos
Cuando se realicen nuevos proyectos se deben identificar y evaluar los aspectos ambientales de los mismos, la misma que debe ser realizada por el ASMA. Además se deberá identificar las leyes aplicables a las actividades de acuerdo al
procedimiento Identificación de SGI-P3201 Requisitos Legales y Otros Requisitos.
4.8 Identificación de riesgos y oportunidades
Para la identificación de riesgos y oportunidades de cada aspectos ambiental el
equipo responsable cuenta con la guía del Anexo 1. 5. SALIDAS
SGI - F3101 Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 6. REFERENCIAS
Control de Cambios Se ha eliminado el campo de índice, resumen del proceso, entradas y anexos. Se ha reemplazado JCSMA por JSMA, se ha reemplazado ACSMA por ASMA.
Se incorpora guía para la identificación de aspectos ambientales (Anexo1). Se incorpora Anexo 2. Se incorporan etapas para el proceso de identificación y evaluación de aspectos
ambientales.
Se incorporan dos aspectos ambientales en el anexo 1 (consumo de GLP, consumo de cartón, uso de energía renovable). Se aclara que los aspectos ambientales positivos no requieren evaluación pero si identificación en la matriz. En el ítem 4.3 se aclara que para las actividades de tercero se identificará los aspectos en permiso de trabajo y se los evaluará en la matriz. ( M. Sotelo, K. Estela, K. Valdivia, F. Yacsavilca 11.03.2014)
Se incorpora en ítem 3 de responsabilidades, que las matrices de aspectos ambientales deben ser revisadas y visada por el supervisor del área respectiva y el jefe de producción, almacén, mantenimiento, o inmediato que amerite. Se revisa en general todo el procedimiento. Se incluye los nuevos aspectos ambientales : potencial emisión de radicación no ionizante, generación de residuos hospitalarios (M. Sotelo, A. Mora, N. Alvarado, F. Yacsavilca, J. Fernández, 20.01.2015)
(07.06.2016) Se revisa todo el documento, el único cambio es en el ítem de responsabilidades, donde se añade que la matriz de aspectos ambientales también debe ser visada por todos los miembros del área.
(09.06.2017) Se revisó todo el documento, se incluye en el ítem 4.3 : La empresa contratista deberá entregar al área de seguridad y medio ambiente su matriz de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
(12.05.2018) Se revisa todo el documento. Se añade en ítem 4.1: La identificación de aspectos ambientales deberá realizarse en lo posible desde una perspectiva del ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco Perú; Con el propósito de facilitar esta identificación se presenta en Anexo 3 las etapas que conforman el ciclo de vida de los productos que manufactura Vulco Perú. Se modifica Anexo1: Incluyendo Aspectos ambientales-ciclo de vida-impactos ambientales-riesgos /oportunidades. Se añade anexo 3. Se añade ítem 4.8
Elaborado Por:
MELINA SOTELO Jefe de Seguridad y Medio
Ambiente
Revisado Por:
Deivys Sanchez / Usbaldo Rimarachin
Jefe de seguridad y medio ambiente Arequipa/ Supervisor de Seguridad y
Medio Ambiente
Aprobado Por:
MELINA SOTELO
ANEXO 1
Listado de aspectos ambientales-ciclo de vida etapas afectadas – impactos Suministro de materia prima
ITEM ASPECTO
AMBIENTAL CICLO DEVIDA (
ETAPAS)
IMPACTO
AMBIENTAL OPORTUNIDADESRIESGOS /
1 Emisión de material
particulado 2, 4, 6, 7, 8 del aire, afectación deImpacto a la calidad la salud de la comunidad R: Superar LMP y pagar multas / afectar la salud de las personas de la comunidad O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 2 Emisión de compuestos orgánicos volátiles 4, 7,8 Impacto a la calidad
del aire, afectación de la salud de la comunidad R: Afectar la calidad de aire y salud de las personas de la comunidad O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional 3 Potencial derrame de líquidos contaminantes 2, 3, 4, 6,
7, 8 Impacto en la calidaddel suelo y/o del agua R: Superar LMP ypagar multas O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 4 Potencial fuga de líquidos contaminantes 2, 3, 4, 6, 7, 8 Impacto en la calidad del suelo y/o del agua
R: Superar LMP y pagar multas O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 5 Generación de
ruidos 2, 4, 6,7,8 del aire, afectación deImpacto a la calidad la salud de la
R: Superar LMP y
pagar multas,
comunidad las personas de la comunidad O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 6 Generación de efluentes 4,7,8 Impacto en la calidad del agua R: Aumentar nuestros VMA , Potencial contaminación del agua O: Evitar multas, sanciones
7 Consumo de papel 1,3,4,5 Agotamiento del
recurso natural (árbol) R: Agotar árboles,aumento de impactos ambientales asociados a la fabricación de papel nuevo O:Reciclaje de papel, Marketing frente a clientes y comunidad, Compra de papel de bosques reforestados y de menor gramaje, Uso de papel reforestado en otras alternativas de la empresa como sobres, tarjetas, boletas
8 Consumo de agua 4,7,8 Agotamiento del
recurso natural (agua) R: Secar fuentesnaturales de agua
/ O:Ahorro de
dinero
9 Consumo de
madera 1,4 Agotamiento recurso natural (árbol)del R: Agotar árboles,aumento de impactos
ambientales
asociados a la
papel nuevo O: Reciclaje de madera, reusó de madera 10 Consumo de energía eléctrica 1,3,4,5,7,8 Afectación en la calidad y cantidad de agua R: Secar fuentes naturales de agua /O: Menos dinero gastado
11 Potencial Incendio 1,2,3,4,5,6,
7,8,9 Impacto a la calidadde aire, de suelo, y
carga en relleno
sanitarios
R: Afectación del aire por emisión de humos, afectación del suelo y carga
en rellenos sanitarios por generación de residuos; daños a la salud de las personas de la comunidad y a la infraestructura 12 Generación de residuos peligrosos y no peligrosos 1,2,3,4,5,6,
7,8,9 Impacto a la calidadde agua, suelo y
carga en relleno sanitarios R: Afectación de la calidad de agua, suelo y carga en relleno sanitarios, Sanciones/multa por contaminación quejas de la comunidad O: comercialización de residuos, reciclaje de residuos, reutilización de residuos, apoyo a programas sociales y de medio ambiente, mejora institucional de la empresa, evitar multas 13 Potencial fuga de agua 4,6,7,8 Agotamiento del
recurso natural (agua)
R: Secar fuentes naturales de agua
/ O:Ahorro de
dinero
aceites y grasas 9 de agua y suelo pagar multas O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 15 Potencial derrame
de aceites y grasas 2,3,4,6,7,8,9 Impacto a la calidadde agua y suelo R: Superar LMP ypagar multas O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 16 Potencial explosión
del autoclave 4 Impacto a la calidadde aire, de suelo, y
carga en relleno sanitarios, afectación a la integridad de las personas de la comunidad R: Afectación del aire por emisión de humos, afectación del suelo y carga
en rellenos sanitarios por generación de residuos; daños a la salud de las personas de la comunidad y a la infraestructura 17 Potencial explosión
del caldero 4 Impacto a la calidadde aire, de suelo, y
carga en relleno sanitarios, afectación a la integridad de las personas de la comunidad R: Afectación del aire por emisión de humos, afectación del suelo y carga
en rellenos sanitarios por generación de residuos; daños a la salud de las personas de la comunidad y a la infraestructura 18 Potencial fuga de
gas de cilindros 2, 3, 4 Afectación calidad de airea la R: Afectación a lacalidad de aire 19 Potencial explosión
de cilindros de gas 2, 3, 4 Impacto a la calidadde aire, de suelo, y
carga en relleno
sanitarios, afectación a la integridad de las
R: Afectación del aire por emisión de humos, afectación del suelo y carga
personas de la
comunidad sanitarios generación porde residuos; daños a la salud de las personas de la comunidad y a la infraestructura 20 Potencial emisión de radiación no ionizante 4 Afectación a la calidad de aire R: Afectación de la calidad de aire O: Cumplimiento legal
22 Consumo de diesel 2, 3, 4, 6 Agotamiento de un
recurso natural
R: Termino de
fuentes de
combustible fósil
23 Derrame de diésel 2,3,4,6 Impacto a la calidad
de agua y suelo R: Superar LMP ypagar multas, Afectación de la calidad de agua y suelo O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas
24 Fuga de diésel 2,3,4,6 Impacto a la calidad
de agua y suelo R: Superar LMP ypagar multas O: Ganar mercado, ganar clientes, mejora imagen constitucional, evitar multas 25 Emisión de gases de combustión 2,4,6 Impacto a la calidad
del aire, afectación de
la salud de la
comunidad
R: Contaminación del aire por emisión
de gases , afectación a la salud de las personas de la comunidad 26 Consumo de gas
natural 4 Agotamiento recurso natural del R: fuentes Termino dede combustible fósil
O: mejora
ambiental, menos afectación a la calidad de aire
gas natural recurso natural , impacto a la calidad de aire y suelo, afectación a la integridad de la comunidad fuentes de combustible fósil 28 Potencial explosión
de GLP 2,3,4,6 Agotamiento recurso natural del, impacto a la calidad de aire y suelo, afectación a la integridad de la comunidad R: Afectación del aire por emisión de humos, afectación del suelo y carga
en rellenos sanitarios por generación de residuos; daños a la salud de las personas de la comunidad y a la infraestructura 29 Potencial fuga de GLP 2,3,4,6 Agotamiento del recurso natural , impacto a la calidad de aire y suelo, afectación a la integridad de la comunidad R: Superar LMP y pagar multas, termino de un recurso natural O: evitar multas 30 Consumo de
gasolina 2,6 Agotamiento recurso natural del R: fuentes Termino dede combustible fósil 31 Potencial fuga de
gasolina 2,6 Agotamiento recurso natural del,
impacto a la calidad de aire y suelo, afectación a la integridad de la comunidad R: Termino de fuentes de combustible fósil 32 Potencial fuga de gas refrigerante R22 1,4,5 Contribución al agotamiento de la capa de ozono R: Contribuir a agotar la capa de ozono O: contar con equipos de aire acondicionados ecológicos, cumplir protocolos mundiales, mejora imagen de la
empresa 33 Potencial emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono 1,4,5 Contribución al agotamiento de la capa de ozono R: Contribuir a agotar la capa de ozono O: contar con política de uso de aerosoles que no destruyan capa de ozono, cumplir protocolos mundiales, mejora imagen de la empresa
34 Consumo de cartón 1,4,7,8 Agotamiento del
recurso natural (árbol) R: Agotar árboles,aumento de impactos ambientales asociados a la fabricación de cartón nuevo O:Reciclaje de cartón, Marketing frente a clientes y comunidad 35 Potencial derrame de GLP Impacto en la calidad de agua y suelo R: Superar LMP y pagar multas O: evitar multas 36 Consumo de energía renovable ( uso de energía solar) 4 R: Afectación de la calidad de agua, suelo, aire derivada de actividades de mantenimiento / O:Uso de energía renovables 37 Generación de residuos hospitalarios 1, 3, 4, 5, 9 Impacto a la calidad de agua, suelo y carga en relleno sanitarios R: Sanciones/multa por afectación de calidad de agua, suelos y carga en relleno sanitarios, quejas de la comunidad Nota: Esta lista no es exhaustiva ni definitiva
ANEXO 2
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Cuadro N°1: Criterios de Magnitud del Impacto Ambiental, Severidad del Impacto Ambiental, Frecuencia
Nota: S:significativo, N:No significativo
La valoración de los criterios de magnitud, severidad y frecuencia se detallan a
continuación:
ALTO MEDIO BAJO
MAGNITUD + SEVERIDAD
El alcance del
impacto ambiental tiene escala global
Se producen daños irreversibles (muertes, pérdida de un recurso, etc) El alcance del impacto afecta a la comunidad Se producen daños al ambiente reversibles a mediano o largo plazo.
El alcance del impacto
afecta a la empresa
El daño es reversible
en forma inmediata al suspender la actividad que lo genera.
Se debe de optar por la valoración más alta si hay más de dos rangos
comprometidos en la selección.
ALTO MEDIO BAJO
FRECUENCIA
El aspecto ambiental se presenta:
Todos los días ≤ X ≤ 1 vez al mes
El aspecto ambiental se presenta:
1 vez al mes < X ≤ 1 vez cada 6 meses
El aspecto ambiental se presenta:
1 vez cada 6 meses < X ≤ 1 vez al año
Cuadro N°2: Gestión de Aspectos Ambientales
NIVEL GESTION
Significativos Programa de Gestión Ambiental ( actividades, responsables, fechas) En caso de trabajos de terceros se establecerán medidas de control No significativos Controles operativos específicos que se señalan en la matriz
FRECUENCIA
Baja Media Alta MAGNITUD + SEVERIDAD Alta N S S Media N N S Baja N N N
ANEXO 3
ETAPAS DEL PROCESO EN VULCO PERÚ S.A.
ETAPAS
1. Compra de materias primas y equipos
2. Transporte de materias primas y equipos a planta
3. Recepción y almacenamiento de materias primas y equipos 4. Fabricación
5. Venta
6. Transporte al cliente
7. Instalación en el local del cliente 8. Mantenimiento en locales del cliente 9. Eliminación de residuos
