Toallas íntimas ecológicas “Ecofemme”

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. TOALLAS ÍNTIMAS ECOLÓGICAS “ECOFEMME” Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. JOEL GERMAN LUIS VILLACORTA– Administración de Empresas LUIS FERNANDO HONORES RIOS – Administración de Empresas TABITA NELLY PUMACHAGUA LARICO – Administración de Empresas DENISSE VIVIANA CABALLERO ROJAS – Negocios Internacionales Asesor: Eduardo Miguel Llosa Pasquel Lima – Perú 2019.

(2) INDICE RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................. 25 Capítulo I. Información General ............................................................................... 27 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación .............................................. 27 1.1.1. Razón social. ...........................................................................................28 1.1.2. Nombre comercial. ..................................................................................28 1.1.3. Logo. ........................................................................................................28 1.1.4. Eslogan. ...................................................................................................28 1.1.5. Horizonte de evaluación. ........................................................................28. 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................... 28 1.2.1. Actividad económica. .............................................................................28 1.2.2. Código CIIU. ............................................................................................28. 1.3.. Definición del negocio ......................................................................................... 29 1.3.1. Modelo CANVAS. ....................................................................................30. 1.4.. Descripción del producto. ................................................................................... 31 1.4.1. Presentaciones........................................................................................31 1.4.2. Características. .......................................................................................33 1.4.3. Componentes. .........................................................................................34 1.4.4. Presentación. ..........................................................................................36. 1.5.. Oportunidades de negocio .................................................................................. 37. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa ...................................................................... 37. Capítulo II. Análisis del Entorno................................................................................... 38 2.1.. Análisis del Macroentorno ................................................................................. 38 2.1.1. Del País (últimos 5 años). .......................................................................38 2.1.2. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes......38 2.1.2.1.. Capital. .....................................................................................38. 2.1.2.2.. Ciudades importantes. ............................................................39. 2.1.2.3.. Superficie. ................................................................................40. 2.1.2.4.. Habitantes. ...............................................................................41. 2.1.3. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. ....................................................................................42 2.

(3) 2.1.3.1.. Tasa de crecimiento de la población. ....................................42. 2.1.3.2.. Ingreso per cápita. ..................................................................43. 2.1.3.3.. Población Económicamente Activa. ......................................43. 2.1.4. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ............................45 2.1.5. Producto Bruto Interno, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. ..........................................................................................46 2.1.5.1.. Producto Bruto Interno. ..........................................................46. 2.1.5.2.. Tasa de Inflación. ....................................................................47. 2.1.5.3.. Tasa de interés. .......................................................................48. 2.1.5.4.. Tipo de cambio. .......................................................................49. 2.1.5.5.. Riesgo país. .............................................................................50. 2.1.5.6.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. .....51. 2.1.6. Del Sector (últimos 5 años). ...................................................................52. 2.2.. 2.1.6.1.. Mercado internacional. ...........................................................52. 2.1.6.2.. Mercado del consumidor. .......................................................53. 2.1.6.3.. Mercado de proveedores. .......................................................54. 2.1.6.4.. Mercado competidor. ..............................................................56. 2.1.6.5.. Mercado distribuidor. ..............................................................59. 2.1.6.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .....63. Análisis del Microentorno .................................................................................. 64 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ................................64 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ......................................................70 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ..............................................70 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ........................................................70 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ...................................73. Capítulo III. Plan estratégico ........................................................................................ 74 3.1.. Visión y misión de la empresa. ........................................................................... 74 3.1.1. Visión. ......................................................................................................74 3.1.2. Misión. .....................................................................................................74. 3.2.. Análisis FODA .................................................................................................... 74 3.1.1. FODA........................................................................................................75. 3.3.. Objetivos. ............................................................................................................ 76. Capítulo IV. Estudio de Mercado .................................................................................. 77. 3.

(4) 4.1.. Investigación de mercado ................................................................................... 77 4.1.1. Criterios de segmentación. ....................................................................77 4.1.1.1.. Segmentación Geográfica. .....................................................77. 4.1.1.2.. Segmentación Demográfica. ..................................................77. 4.1.1.3.. Segmentación Socioeconómica.............................................77. 4.1.1.4.. Segmentación Psicográfica. ...................................................78. 4.1.1.5.. Segmentación Conductual. ....................................................79. 4.1.2. Marco Muestral. .......................................................................................79 4.1.2.1.. Cálculo del tamaño de la muestra. .........................................79. 4.1.3. Entrevistas a profundidad ......................................................................81 4.1.4. Focus Group. ...........................................................................................87 4.1.5. Encuestas. ...............................................................................................92. 4.2.. Demanda y oferta........................................................................................... 113 4.2.1. Estimación del mercado potencial. ...................................................... 113 4.2.2. Estimación del mercado disponible. ...................................................116 4.2.3. Estimación del mercado efectivo. ........................................................ 117 4.2.4. Estimación del mercado objetivo. ........................................................ 119 4.2.5. Frecuencia de compra. .........................................................................120 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ...................................................121 4.2.7. Estacionalidad. ...................................................................................... 122 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado ...................................124. 4.3.. Mezcla de marketing ..................................................................................... 148 4.3.1. Producto. ............................................................................................... 148 4.3.1.1.. Marca y slogan. .....................................................................148. 4.3.1.2.. Beneficios del Producto: ...................................................... 148. 4.3.1.3.. Público Objetivo. ...................................................................149. 4.3.1.4.. Presentación..........................................................................149. 4.3.2. Precio. ....................................................................................................150 4.3.2.1.. Precio EcoFemme. ................................................................ 150. 4.3.2.2.. Precio sugerido al público....................................................151. 4.3.3. Plaza.......................................................................................................152 4.3.3.1.. Principales canales de distribución:....................................152. 4.3.4. Promoción. ............................................................................................ 156 4.3.4.1.. Campaña de Intriga. .............................................................. 157. 4.3.4.2.. Campaña de Lanzamiento. ...................................................157 4.

(5) 4.3.4.3.. Promoción para todos los años: ..........................................165. Capítulo V. Estudio de Legal y Organizacional .......................................................... 172 5.1.. Estudio Legal .................................................................................................... 172 5.1.1. Forma Societaria. ..................................................................................172 5.1.2. Registro de marcas y patentes............................................................. 176 5.1.3. Licencia y autorizaciones. ....................................................................178 5.1.4. Legislación laboral. ...............................................................................180 5.1.5. Legislación tributaria. ...........................................................................181 5.1.6. Otros aspectos legales. ........................................................................183 5.1.7. Resumen del capítulo. ..........................................................................184. 5.2.. Estudio Organizacional .................................................................................... 185 5.2.1. Organigrama Organizacional. .............................................................. 185 5.2.2. Servicios de Tercerizados. ...................................................................186 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ..................................................... 186 5.2.4. Descripción de las actividades de los servicios por terceros ...........194 5.2.5. Aspecto Laboral. ...................................................................................194. Capítulo VI. Estudio Técnico ...................................................................................... 208 6.1.. Tamaño de proyecto ......................................................................................... 208 6.1.1. Capacidad Instalada..............................................................................208 6.1.2. Capacidad Utilizada. .............................................................................208 6.1.3. Capacidad Máxima ................................................................................209. 6.2.. Procesos ............................................................................................................. 209 6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. ....................................209 6.2.2. Programa de producción. .....................................................................214 6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. .........................................216 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ...................... 220 6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa .............................................220. 6.3.. Tecnología para el proceso ............................................................................... 221 6.3.1. Maquinarias. .......................................................................................... 221 6.3.2. Equipos ..................................................................................................221 6.3.3. Herramientas. ........................................................................................ 222 6.3.4. Mobiliario ............................................................................................... 223 6.3.5. Útiles de oficina. .................................................................................... 224 5.

(6) 6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ...................226 6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ........227 6.3.8. Programa de compras posteriores (durante los años de operación, maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliarios por incremento de ventas. ..........................................................................................................229. 6.4.. Localización ...................................................................................................... 231 6.4.1. Macro localización. ...............................................................................231 6.4.2. Micro localización. ................................................................................234 6.4.3. Gastos de adecuación ..........................................................................237 6.4.4. Gastos de servicios. .............................................................................237 6.4.5. Plan del centro de operaciones............................................................ 239 6.4.6. Descripción del centro de operaciones. ..............................................241. 6.5.. Responsabilidad social frente al entrono ......................................................... 242 6.5.1. Impacto ambiental. ................................................................................242 6.5.2. Con los trabajadores.............................................................................243 6.5.3. Con la comunidad. ................................................................................244. Capítulo VII. Estudio económico y financiero ............................................................ 249 7.1.. Inversiones ........................................................................................................ 249 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ..................................................249 7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ............................................................ 250 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ...................................................250 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ....................................................... 253 7.1.5. Inversión en capital de trabajo (Método de Déficit Acumulado de caja). 256 7.1.6. Liquidación del IGV. ..............................................................................258 7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ..............................................259. 7.2.. Financiamiento ................................................................................................. 259 7.2.1. Estructura de financiamiento. .............................................................. 259 7.2.2. Cronograma del Financiamiento del activo fijo. .................................260. 7.3.. Ingresos anuales ................................................................................................ 262 7.3.1. Ingresos por ventas. .............................................................................262 7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. .................................................... 263 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .................................................264 6.

(7) 7.4.. Costos y gastos anuales ..................................................................................... 265 7.4.1. Egresos desembolsables. ....................................................................265 7.4.1.1.. Presupuesto de materias primas e insumos. ...................... 265. 7.4.1.2.. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ............................... 266. 7.4.1.3.. Presupuesto de costos indirectos. ......................................267. 7.4.1.4.. Presupuesto de gastos de administración. ......................... 268. 7.4.1.5.. Presupuesto de gastos de ventas........................................269. 7.4.2. Egresos no desembolsables ................................................................ 270 7.4.2.1.. Depreciación..........................................................................270. 7.4.2.2.. Amortización .........................................................................271. 7.4.2.3.. Activo Fijo no Depreciable ...................................................272. 7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. .......................... 274 7.4.4. Costos fijos y variables unitarios ........................................................ 275. Capítulo VIII. Estados Financieros Proyectados ........................................................ 278 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ................ 278. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros .................................. 278. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal ..... 279. 8.4.. Flujo de Caja Proyectado Operativo, capital, económico y financiero........... 280. Capítulo IX. Evaluación Económica – Financiera ...................................................... 282 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento ........................................................................ 282 9.1.1. Costo de oportunidad (Ke). ..................................................................282 9.1.1.1.. Cálculo del CAPM..................................................................282. 9.1.1.2.. Cálculo COK Propio. ............................................................. 282. 9.1.1.3.. Costo de la deuda. ................................................................ 282. 9.1.2. Costo promedio ponderado de capital (WACC). .................................283. 9.2.. Evaluación económica financiera ..................................................................... 283 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad. ................................................................ 283 9.2.1.1.. VANE y VANF ........................................................................283. 9.2.1.2.. TIRE y TIRF, TIR modificado ................................................283. 9.2.1.3.. Período de recuperación descontado..................................284. 9.2.1.4.. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ..........................................284. 9.2.2. Análisis del punto de equilibrio ........................................................... 285 7.

(8) 9.3.. 9.2.2.1.. Costos variables, Costos fijos .............................................285. 9.2.2.2.. Estado de resultados (costeo directo) .................................285. 9.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades 286. 9.2.2.4.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos. soles. 286. Análisis de Sensibilidad y Riesgo ..................................................................... 286 9.3.1. Variables de entrada. ............................................................................286 9.3.2. Variables de salida ................................................................................286 9.3.3. Análisis unidimensional. ......................................................................287 9.3.4. Análisis multidimensional ....................................................................288 9.3.5. Variables críticas del proyecto. ............................................................ 288 9.3.6. Perfil de riesgo. ..................................................................................... 288. CONCLUSIONES........................................................................................................ 289 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 291 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 293 ANEXO ........................................................................................................................ 296. 8.

(9) Índice de Figuras FIGURA 1. LOGO DE ECOFEMME ........................................................................................28 FIGURA 2. ECOPACK DÍA 10 UNIDADES ...............................................................................31 FIGURA 3. ECOPACK NOCHE 10 UNIDADES ..........................................................................32 FIGURA 4. ECOPACK DÍA 20 UNIDADES ...............................................................................32 FIGURA 5. ECOPACK NOCHE 20 UNIDADES ..........................................................................33 FIGURA 6. LÍNEA KOTEX .....................................................................................................34 FIGURA 7. DEGRADACIÓN DE LA BASURA .............................................................................36 FIGURA 8. RELOJ DE POBLACIÓN DEL PERÚ.........................................................................38 FIGURA 9. LIMA .................................................................................................................39 FIGURA 10. SUPERFICIE TERRITORIAL SEGÚN DEPARTAMENTO .............................................40 FIGURA 11. PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA POBLACION CENSADA SEGÚN SEXO 2007 - 2017 .......41 FIGURA 12. LIMA METROPOLITANA: PERSONAS SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA 2018 ...................42 FIGURA 13. PEA ...............................................................................................................44 FIGURA 14. BALANZA COMERCIAL: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. (2013-2018) ...........45 FIGURA 15. PBI .................................................................................................................46 FIGURA 16. PROYECCIONES ...............................................................................................47 FIGURA 17. TASA DE INTERES ............................................................................................48 FIGURA 18. TASA DE CAMBIO..............................................................................................49 FIGURA 19. INDICADORES DE RIESGO PAIS .........................................................................50 FIGURA 20. TOALLAS HIGIENICAS DEL COMPETIDOR .............................................................56 FIGURA 21. TOALLAS UNIQAS .............................................................................................57 FIGURA 22. TOALLAS ECOWARMI ........................................................................................57 FIGURA 23. TOALLAS NATRACARE ......................................................................................58 FIGURA 24. LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER .......................................................64 FIGURA 25. TOALLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLE PRESENTACIÓN REGULAR ............................65 FIGURA 26. TOALLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLE PRESENTACIÓN COLECCIÓN .........................65 FIGURA 27. PRESENTACIÓN PACK YACU (AGUA) W ARMI FLUJO ABUNDANTE.........................66 FIGURA 28. PRESENTACIÓN PACK NINA (FUEGO) W ARMI FLUJO REGULAR ...........................66 FIGURA 29. PRESENTACIÓN PACK PACHA (TIERRA) W ARMI FLUJO NOCTURNO .....................67 FIGURA 30. PRESENTACIÓN PACK PACHA (AIRE) W ARMI FLUJO MÍNIMO ...............................67 FIGURA 31. TOALLAS HIGIÉNICAS REGULAR ........................................................................68 FIGURA 32. TOALLAS HIGIÉNICAS SÚPER ............................................................................69 FIGURA 33. NIVEL SOCIOECONÓMICO A Y B ........................................................................78 FIGURA 34. ESTILO DE VIDA: LOS SOFISTICADOS Y LAS MODERNAS......................................79 FIGURA 35. DISTRIBUCIÓN DE NSE POR ZONA – LIMA METROPOLITANA ................................81 9.

(10) FIGURA 36. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1.........................................................................82 FIGURA 37. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 2.........................................................................84 FIGURA 38. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 3.........................................................................85 FIGURA 39. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 4.........................................................................87 FIGURA 40. FOCUS GROUP 1 ..............................................................................................88 FIGURA 41. CAMBIOS SUGERIDOS DEL FOCUS GROUP 1 .......................................................89 FIGURA 42. FOCUS GROUP 2 ..............................................................................................90 FIGURA 43. CAMBIOS SUGERIDOS DEL FOCUS GROUP 2 .......................................................92 FIGURA 44. PREGUNTA 1: GÉNERO.....................................................................................92 FIGURA 45. PREGUNTA 2: RANGO DE EDAD ........................................................................93 FIGURA 46. PREGUNTA 3: SALARIO MENSUAL ......................................................................94 FIGURA 47. PREGUNTA 4: DISTRITO DE RESIDENCIA ............................................................95 FIGURA 48. PREGUNTA 5: COMPRA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS REGULARMENTE 96 FIGURA 49. PREGUNTA 6: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS..96 FIGURA 50. PREGUNTA 7: COMPRARÍA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS A BASE COMPONENTES NATURALES ECO AMIGABLES ...............................................................97. FIGURA 51. PREGUNTA 8: QUÉ MARCAS DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS Y/O TIPOS DE PROTECCIÓN MENSTRUAL COMPRA HABITUALMENTE ....................................................98. FIGURA 52. PREGUNTA 9: QUÉ ES LO QUE USTED TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPRAR TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS.................................................................................99. FIGURA 53. PREGUNTA 10: DÓNDE SUELE COMPRARLAS FRECUENTEMENTE ....................... 100 FIGURA 54. PREGUNTA 11: CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO QUE PAGA ACTUALMENTE POR LAS TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS QUE UTILIZA EN LA PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES .. 101. FIGURA 55. PREGUNTA 12: CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO QUE PAGA ACTUALMENTE POR LAS TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS QUE UTILIZA EN LA PRESENTACIÓN DE 20 UNIDADES .. 102. FIGURA 56. PREGUNTA 13: ESTARÍAS DISPUESTO A COMPRAR NUESTRA TOALLA HIGIÉNICA FEMENINA ................................................................................................................ 103. FIGURA 57. PREGUNTA 14: ELIJA EL PRODUCTO DE MAYOR PREFERENCIA: ......................... 103 FIGURA 58. PREGUNTA 15: EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍAS EL PRODUCTO .................104 FIGURA 59. PREGUNTA 16: CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 10 UNIDADES ................................................. 105. FIGURA 60. PREGUNTA 17: CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 20 UNIDADES ................................................. 106. FIGURA 61. PREGUNTA 18: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 20 UNIDADES ............................................................................................................................... 106. 10.

(11) FIGURA 62. PREGUNTA 19: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES “ECOFEMME DE 20 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........ 107. FIGURA 63. PREGUNTA 20: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 10 UNIDADES ............................................................................................................................... 108 FIGURA 64. PREGUNTA 21: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES ECOFEMME DE 10 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........ 109. FIGURA 65. PREGUNTA 22: EN QUÉ ENVASE PREFERIRÍA COMPRAR ECOFEMME..................110 FIGURA 66. PREGUNTA 23: A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA ENTERARSE DEL PRODUCTO .............................................................................................................. 111. FIGURA 67. PREGUNTA 24: EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR EL PRODUCTO ..............112 FIGURA 68. PREGUNTA 25: EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO ADQUIRIRÍAS CON MÁS FRECUENCIA EL PRODUCTO .............................................................................................................. 113. FIGURA 69. LOGO DE ECOFEMME .................................................................................... 148 FIGURA 70. ECOPACK NOCHE 20 UNIDADES ......................................................................149 FIGURA 71. ECOPACK DÍA 10 UNIDADES............................................................................150 FIGURA 72. PREGUNTA 16 - ENCUESTA .............................................................................151 FIGURA 73. PREGUNTA 17 - ENCUESTA .............................................................................151 FIGURA 74. PÁGINA WEB DE LIMA ORGÁNICA ....................................................................152 FIGURA 75. PÁGINA WEB DE ECO TIENDA NATURAL ........................................................... 153 FIGURA 76. TIENDA MADRE NATURAL ...............................................................................154 FIGURA 77. FARMACIA PHAMAX ........................................................................................ 154 FIGURA 78. FARMACIA UNIVERSAL.................................................................................... 155 FIGURA 79. TIENDA FLORA & FAUNA.................................................................................155 FIGURA 80. TIENDA LA SANAHORIA...................................................................................156 FIGURA 81. FACEBOOK DE ECOFEMME .............................................................................157 FIGURA 82. AFICHES Y FLYERS ......................................................................................... 158 FIGURA 83. ACTIVACIONES - STAND..................................................................................159 FIGURA 84. JUEGA A LA RULETA GANADORA. .....................................................................160 FIGURA 85. MATERIAL DE MERCHANDISING TOALLA HIGIÉNICA............................................161 FIGURA 86. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ............................................................................163 FIGURA 87. HÁBITOS QUE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ..............163 FIGURA 88. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA DE INTRIGA .......................... 164 FIGURA 89. CRONOGRAMA PARA CAMPAÑA DE LANZAMIENTO .............................................164 FIGURA 90. PROMOCIÓN A TRAVÉS DE FACEBOOK ............................................................. 166 FIGURA 91. ACTIVACIONES BTL 2020 ...............................................................................166 FIGURA 92. ACTIVACIONES BTL 2021 - 2024 ....................................................................166 11.

(12) FIGURA 93. ESQUEMA DE CONFORMACIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA ..................... 173 FIGURA 94. REGISTRO DE SOCIEDADES ............................................................................173 FIGURA 95. DIAGRAMA DE GANTT SOBRE LOS PASOS PARA LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE EMPRESA. .................................................................................... 179. FIGURA 96. DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO ............................................................... 182 FIGURA 97. TASAS PARA DETERMINAR EL IMPUESTO A LA RENTA........................................183 FIGURA 98. RESUMEN DE IMPUESTOS ...............................................................................183 FIGURA 99. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN .................................................184 FIGURA 100. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ECO FRIENDLY PRODUCTS S.A.C. ..................185 FIGURA 101. GERENTE GENERAL ..................................................................................... 187 FIGURA 102. ASISTENTE ADMINISTRATIVO ........................................................................188 FIGURA 103. JEFE DE VENTAS.......................................................................................... 189 FIGURA 104. COMMUNITY MANAGER ................................................................................190 FIGURA 105. MERCADERISTA ........................................................................................... 191 FIGURA 106. JEFE DE PRODUCCIÓN .................................................................................192 FIGURA 107. OPERARIO DE PRODUCCIÓN..........................................................................193 FIGURA 108. CARACTERÍSTICAS DE PEQUE EMPRESA........................................................ 194 FIGURA 109. MODELO DE CONTRATO INDETERMINADO Y A PLAZO FIJO ................................ 196 FIGURA 110. MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS......................................197 FIGURA 111. FORMAS DE CONTRATACIÓN Y RÉGIMEN LABORAL .........................................198 FIGURA 112. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE PRODUCCIÓN ...................................210 FIGURA 113. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESOS DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO ...........212 FIGURA 114. PROCESO DE PRODUCCIÓN 1........................................................................212 FIGURA 115. PROCESO DE PRODUCCIÓN 2 - ALMACENAJE..................................................213 FIGURA 116. MACRO LOCALIZACIÓN ZONA ATE .................................................................231 FIGURA 117. MACRO LOCALIZACIÓN ZONA: CHORRILLOS ...................................................231 FIGURA 118. MACRO LOCALIZACIÓN ZONA HUACHIPA ........................................................ 232 FIGURA 119. LOCALIZACIÓN LOCAL 1: ATE VITARTE: CALLE SUCRE 102 ............................. 235 FIGURA 120. LOCALIZACIÓN LOCAL 2: CHORRILLOS: AV. SANTA ANITA CDRA. 2 URB. VILLA MARINA. ..................................................................................................................235 FIGURA 121. LOCALIZACIÓN LOCAL 3: CHOSICA: AV. RAMIRO PRIALE - CERCA A SCANIA - HUACHIPA ..........................................................................................................236 FIGURA 122. CALLE SUCRE 102, DISTRITO DE ATE – VITARTE, PROVINCIA DE LIMA..............236 FIGURA 123. GASTOS DE ADECUACIÓN .............................................................................237 FIGURA 124. INTERNET ....................................................................................................238 FIGURA 125. GASTOS DE SERVICIOS.................................................................................239 12.

(13) 7.. FIGURA 126. GASTOS DE SERVICIOS .........................................................................239. FIGURA 127. PLANO DEL CENTRO DE OPERACIONES ECO FRIENDLY PRODUCTS - PRIMER Y SEGUNDO PISO .......................................................................................................240 FIGURA 128. PLANO ARQUITECTÓNICO ECO FRIENDLY PRODUCTS - PRIMER PISO ..............241 FIGURA 129. PLANO ARQUITECTÓNICO ECO FRIENDLY PRODUCTS - SEGUNDO PISO ...........241 FIGURA 130. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL........................ 245 FIGURA 131. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2020 ...............246 FIGURA 132. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2021 ...............246 FIGURA 133. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2022 ...............247 FIGURA 134. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2023 ...............247 FIGURA 135. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2024 ...............248. Índice de Tablas TABLA 1. MONTO DE INVERSIÓN .........................................................................................26 TABLA 2. INGRESOS 2020 - 2024........................................................................................26 TABLA 3. PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES)........................................................................27 TABLA 4. PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES)........................................................................27 TABLA 5. INDICADORES ......................................................................................................27 TABLA 6. CANVAS ............................................................................................................30 TABLA 7. CIUDADES IMPORTANTES .....................................................................................39 TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE NSE POR ZONA APEIM 2018 - LIMA METROPOLITANA(%) HORIZONTALES..........................................................................................................53 TABLA 9. TIENDAS W ONG EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ..............................59 TABLA 10. TIENDAS VIVANDA EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA .........................60 TABLA 11. TIENDAS TOTTUS EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ..........................60 TABLA 12. TIENDAS PLAZA VEA EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA .....................60 TABLA 13. FARMACIAS EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ..................................61 TABLA 14. TIENDAS NATURISTAS EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ...................61 TABLA 15. FERIAS NATURISTAS EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ....................62 TABLA 16. FERIAS NATURISTAS EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ....................62 TABLA 17. TIENDAS LISTO EN LAS ZONAS 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA ............................63 TABLA 18. TAMPONES DE LA COMPETENCIA.........................................................................71 TABLA 19. COPAS MENSTRUALES .......................................................................................72 13.

(14) TABLA 20. ROPA INTERIOR REUTILIZABLE PARA PERIODOS DE MENSTRUACIÓN ......................73 TABLA 21. ESPONJAS VAGINALES .......................................................................................73 TABLA 22. FODA ..............................................................................................................75 TABLA 23. POBLACIÓN PROYECTADA EN PERSONAS 2019 - 2024 .........................................80 TABLA 24. POBLACIÓN PROYECTADA EN PERSONAS 2019 POR EDADES ................................80 TABLA 25. PREGUNTA 1. GÉNERO ......................................................................................92 TABLA 26. PREGUNTA 2: RANGO DE EDAD ..........................................................................93 TABLA 27. PREGUNTA 3: SALARIO MENSUAL........................................................................93 TABLA 28. PREGUNTA 4: DISTRITO DE RESIDENCIA ..............................................................94 TABLA 29. PREGUNTA 5: COMPRA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS REGULARMENTE ..95 TABLA 30. PREGUNTA 6: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ...96 TABLA 31. PREGUNTA 7: COMPRARÍA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS A BASE COMPONENTES NATURALES ECO AMIGABLES ...............................................................97. TABLA 32. PREGUNTA 8: QUÉ MARCAS DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS Y/O TIPOS DE PROTECCIÓN MENSTRUAL COMPRA HABITUALMENTE ....................................................97. TABLA 33. PREGUNTA 9: QUÉ ES LO QUE USTED TOMA EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPRAR TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS.................................................................................98. TABLA 34. PREGUNTA 10: DÓNDE SUELE COMPRARLAS FRECUENTEMENTE...........................99 TABLA 35. PREGUNTA 11: CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO QUE PAGA ACTUALMENTE POR LAS TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS QUE UTILIZA EN LA PRESENTACIÓN DE 10 UNIDADES .. 100. TABLA 36. PREGUNTA 12: CUÁL ES EL PRECIO PROMEDIO QUE PAGA ACTUALMENTE POR LAS TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS QUE UTILIZA EN LA PRESENTACIÓN DE 20 UNIDADES .. 101. TABLA 37. PREGUNTA 13: ESTARÍAS DISPUESTO A COMPRAR NUESTRA TOALLA HIGIÉNICA FEMENINA ................................................................................................................ 102. TABLA 38. PREGUNTA 14: ELIJA EL PRODUCTO DE MAYOR PREFERENCIA: ........................... 103 TABLA 39. PREGUNTA 15: EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍAS EL PRODUCTO ...................104 TABLA 40. PREGUNTA 16: CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 10 UNIDADES ................................................. 104. TABLA 41. PREGUNTA 17: CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 20 UNIDADES ................................................. 105. TABLA 42. PREGUNTA 18: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 20 UNIDADES 106 TABLA 43. PREGUNTA 19: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES “ECOFEMME DE 20 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........................ 107. TABLA 44. PREGUNTA 20: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 10 UNIDADES 108 TABLA 45. PREGUNTA 21: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES ECOFEMME DE 10 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........................ 108. 14.

(15) TABLA 46. PREGUNTA 22: EN QUÉ ENVASE PREFERIRÍA COMPRAR ECOFEMME ...................109 TABLA 47. PREGUNTA 23: A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS LE GUSTARÍA ENTERARSE DEL PRODUCTO ............................................................................................................................... 110 TABLA 48. PREGUNTA 24: EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR EL PRODUCTO ................111 TABLA 49. PREGUNTA 25: EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO ADQUIRIRÍAS CON MÁS FRECUENCIA EL PRODUCTO .............................................................................................................. 112. TABLA 50. MERCADO POTENCIAL 2020 .............................................................................113 TABLA 51. MERCADO POTENCIAL 2021 .............................................................................114 TABLA 52. MERCADO POTENCIAL 2022 .............................................................................114 TABLA 53. MERCADO POTENCIAL 2023 .............................................................................115 TABLA 54. MERCADO POTENCIAL 2024 .............................................................................115 TABLA 55. MERCADO POTENCIAL 2020 - 2024 ..................................................................116 TABLA 56. PREGUNTA 5: COMPRA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS REGULARMENTE 116 TABLA 57. PREGUNTA 7: COMPRARÍA USTED TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS A BASE DE COMPONENTE NATURALES ECO AMIGABLES ............................................................... 116. TABLA 58. MERCADO DISPONIBLE EN PERSONAS 2020 - 2024 ...........................................117 TABLA 59. PREGUNTA 13: ESTARÍAS DISPUESTO A COMPRAR NUESTRA TOALLA HIGIÉNICA FEMENINA ................................................................................................................ 117. TABLA 60. MERCADO EFECTIVO 2020 - 2024 ....................................................................117 TABLA 61. PREGUNTA 15: EN QUÉ PRESENTACIÓN ADQUIRIRÍAS EL PRODUCTO ...................118 TABLA 62. PREGUNTA 16. CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 10 UNIDADES ................................................. 118. TABLA 63. MERCADO EFECTIVO EN MUJERES PACK 10 UNIDADES 2020 - 2024.................... 118 TABLA 64. PREGUNTA 17. CUÁL ES EL PRECIO QUE PAGARÍA POR UN PAQUETE DE TOALLAS HIGIÉNICAS FEMENINAS ECOFEMME DE 20 UNIDADES ................................................. 119. TABLA 65. MERCADO EFECTIVO EN MUJERES PACK 20 UNIDADES 2020 - 2024.................... 119 TABLA 66. TOTAL MERCADO EFECTIVO EN MUJERES 2020 - 2024 ......................................119 TABLA 67. TASAS DE MERCADO OBJETIVO 2020 - 2024 ...................................................... 120 TABLA 68. TOTAL MERCADO OBJETIVO EN PERSONAS 2020 - 2024 ....................................120 TABLA 69. PREGUNTA 20: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 10 UNIDADES 120 TABLA 70. PREGUNTA 21: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES ECOFEMME DE 10 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........................ 120. TABLA 71. PREGUNTA 18: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRARÍA ECOFEMME DE 20 UNIDADES 121 TABLA 72. PREGUNTA 19: QUÉ CANTIDAD O CUÁNTOS PAQUETES ECOFEMME DE 20 UNIDADES COMPRARÍA, SEGÚN LA FRECUENCIA SELECCIONADA ANTERIORMENTE ........................ 121. TABLA 73. PACKS A VENDER 2020 - 2024 .........................................................................121 15.

(16) TABLA 74. PREGUNTA 14: ELIJA EL PRODUCTO DE MAYOR PREFERENCIA ............................ 121 TABLA 75. TOTAL PACKS A VENDER DE 10 Y 20 UNIDADES ..................................................122 TABLA 76. PREGUNTA 25: EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO ADQUIRIRÍA CON MÁS FRECUENCIA EL PRODUCTO .............................................................................................................. 122. TABLA 77. ESTACIONALIDAD TRIMESTRAL 2020 - 2024 ...................................................... 122 TABLA 78. % ESTACIONALIDAD MENSUAL 2020.................................................................123 TABLA 79. % ESTACIONALIDAD MENSUAL 2021 – 2024 ..................................................... 123 TABLA 80. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES 2020 ..................................................... 124 TABLA 81. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES 2021 ..................................................... 125 TABLA 82. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES 2022 ..................................................... 126 TABLA 83. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES 2023 ..................................................... 127 TABLA 84. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES 2024 ..................................................... 128 TABLA 85. PREGUNTA 14: LUGARES DONDE LE GUSTARÍA COMPRAR NUESTRO PRODUCTO ..129 TABLA 86. REDISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 129 TABLA 87. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2020 ............................................................................................................................... 129 TABLA 88. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2021 ............................................................................................................................... 130 TABLA 89. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2022 ............................................................................................................................... 130 TABLA 90. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2023 ............................................................................................................................... 131 TABLA 91. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2024 ............................................................................................................................... 131 TABLA 92. RESUMEN DEL PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2020. - 2024 ...................................................................................132. TABLA 93. VALOR VENTA NETO VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS.132 TABLA 94. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2020(IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 132. TABLA 95. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2021(IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 133. TABLA 96. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2022(IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 133. TABLA 97. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2023(IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 134. 16.

(17) TABLA 98. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2024(IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 134. TABLA 99. RESUMEN DE INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS ONLINE ESPECIALIZADAS 2020(IMPORTE EN SOLES) ........................................................................................ 135 TABLA 100. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2020 ....135 TABLA 101. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2021 ....136 TABLA 102. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2022 ....136 TABLA 103. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2023 ....137 TABLA 104. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2024 ....137 TABLA 105. RESUMEN DEL PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2020 - 2024 .................................................................................. 138. TABLA 106. VALOR DE VENTA NETO EN FARMACIAS INDEPENDIENTES .................................138 TABLA 107. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2020 (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 138. TABLA 108. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2021 (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 139. TABLA 109. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2022 (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 139. TABLA 110. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2023 (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 140. TABLA 111. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2024 (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................... 140. TABLA 112. RESUMEN DE INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES 2020 - 2024(IMPORTE EN SOLES) .............................................................................141 TABLA 113. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2020 ............................................................................................................................... 141 TABLA 114. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2021 ............................................................................................................................... 142 TABLA 115. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2022 ............................................................................................................................... 142 TABLA 116. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2023 ............................................................................................................................... 143 TABLA 117. PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2024 ............................................................................................................................... 143 TABLA 118. RESUMEN DEL PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2020. - 2024 .....................................................................144 17.

(18) TABLA 119. VALOR DE VENTA NETO EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS ......................... 144 TABLA 120. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2020 (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 144 TABLA 121. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2021 (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 145 TABLA 122. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2022 (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 145 TABLA 123. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2023 (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 146 TABLA 124. INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2024 (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 146 TABLA 125. RESUMEN DE INGRESOS TOTALES DE VENTAS EN TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS 2020. - 2024 (IMPORTE EN SOLES)......................................147. TABLA 126. RESUMEN DEL TOTAL DE UNIDADES A VENDER 2020 - 2024.............................. 147 TABLA 127. RESUMEN DE INGRESOS TOTALES 2020 - 2024 (IMPORTE EN SOLES)................147 TABLA 128. DIRECCIONES DE BIOMARKETS .......................................................................153 TABLA 129. PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN ................................ 162 TABLA 130. PRESUPUESTO DE CAMPAÑA DE INTRIGA EN REDES SOCIALES .......................... 165 TABLA 131. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN ......................................................................167 TABLA 132. PRESUPUESTO DE ACTIVACIONES 2020 .......................................................... 167 TABLA 133. PRESUPUESTO DE ACTIVACIONES 2021 .......................................................... 168 TABLA 134. PRESUPUESTO DE ACTIVACIONES 2022 .......................................................... 168 TABLA 135. PRESUPUESTO DE ACTIVACIONES 2023 .......................................................... 169 TABLA 136. PRESUPUESTO DE ACTIVACIONES 2024 .......................................................... 169 TABLA 137. PRESUPUESTO PARA REDES SOCIALES ........................................................... 170 TABLA 138. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN FACEBOOK AÑO 2020 .................................170 TABLA 139. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN FACEBOOK AÑO 2021 .................................170 TABLA 140. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN FACEBOOK AÑO 2022 .................................170 TABLA 141. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN FACEBOOK AÑO 2023 .................................170 TABLA 142. PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN EN FACEBOOK AÑO 2024 .................................171 TABLA 143. DIFERENCIAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDAD ....................................172 TABLA 144. GASTOS PARA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD .................................................... 175 TABLA 145. PÁGINA WEB DE INDECOPI ...........................................................................177 TABLA 146. COSTO PARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ..............................................179 TABLA 147. COSTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LABORAL.............................................181 TABLA 148. MODALIDADES CONTRACTUALES PLANILLA ..................................................... 195 18.

(19) TABLA 149. MODALIDADES CONTRACTUALES SERVICIO TERCERIZADO ................................ 197 TABLA 150. PLANILLA DEL PERSONAL PARA TODOS LOS AÑOS ............................................199 TABLA 151. PLANILLA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA .............................................................. 199 TABLA 152. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA NOV. 2019 – DIC.2020 ...199 TABLA 153. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 2020 - 2024...................200 TABLA 154. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA NOV. 2019 – DIC. 2020 ............................................................................................................................... 200 TABLA 155. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA. 2020 - 2024 .........200 TABLA 156. PLANILLA DEL ÁREA DE VENTAS .....................................................................201 TABLA 157. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE VENTAS NOV. 2019 – DIC.2020 ...........201 TABLA 158. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE VENTAS 2020 - 2024 .......................... 201 TABLA 159. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA DE VENTAS NOV.2019 – DIC.2020 ...202 TABLA 160. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA DE VENTAS 2020 - 2024 ..................202 TABLA 161. PLANILLA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN (OPERARIOS) ........................................202 TABLA 162. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN NOV.2019 – DIC.2020 ...202 TABLA 163. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN (OPERARIOS) 2020 - 2024 ............................................................................................................................... 203 TABLA 164. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA DE PRODUCCIÓN (OPERARIOS).........203 TABLA 165. PLANILLA DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ............................................................. 203 TABLA 166. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN NOV. 2019 – DIC. 2020 ..203 TABLA 167. CUADRO DE PROVISIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 2020 - 2024 ..................204 TABLA 168. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA DE PRODUCCIÓN NOV. 2019 – DIC. 2020 ....................................................................................................................... 204 TABLA 169. CUADRO DEL PAGO TOTAL DE LA PLANILLA DE PRODUCCIÓN 2020 - 2024 ..........204 TABLA 170. RESUMEN TOTAL PAGO DE PLANILLAS NOV.2019 – DIC.2020 ........................... 205 TABLA 171. RESUMEN TOTAL PAGO DE PLANILLAS 2020 - 2024..........................................205 TABLA 172. RESUMEN TOTAL PAGO DE PLANILLAS Y % DE LAS VENTAS ............................... 205 TABLA 173. CUADRO DEL TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS ...................... 205 TABLA 174. HORARIO DE TRABAJO PERSONAL ADMINISTRATIVO ..........................................206 TABLA 175. HORARIO DE TRABAJO PERSONAL VENTAS....................................................... 206 TABLA 176. HORARIO DE TRABAJO PERSONAL OPERATIVO .................................................206 TABLA 177. HORARIO DE TRABAJO PERSONAL DE SERVICIO TERCERIZADO .......................... 207 TABLA 178. CAPACIDAD INSTALADA ..................................................................................208 TABLA 179. UNIDADES A PRODUCIR 2020 - 2024 .............................................................. 208 TABLA 180. CAPACIDAD UTILIZADA 2020 - 2024 ............................................................... 209. 19.

(20) TABLA 181. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2019 – 2024 ............................................................................................................................... 214 TABLA 182. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES NOV.2019 DIC.2020 ................................................................................................................214 TABLA 183. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2021 .......214 TABLA 184. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2022 .......214 TABLA 185. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2023 .......215 TABLA 186. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2024 .......215 TABLA 187. RESUMEN DEL PROGRAMA DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2019 - 2024 215 TABLA 188. RESUMEN DE SAMPLING Y STOCK DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2019 2024 ....................................................................................................................... 215 TABLA 189. RESUMEN DE PRODUCCIÓN TOTAL DE ECOFEMME PACK DÍA 10 UNIDADES 2019 2024 ....................................................................................................................... 215 TABLA 190. FRECUENCIA DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PACK DÍA 10 UNIDADES ...216 TABLA 191. FRECUENCIA DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PACK DÍA 20 UNIDADES ...216 TABLA 192. FRECUENCIA DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PACK NOCHE 10 UNIDADES ............................................................................................................................... 217 TABLA 193. FRECUENCIA DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PACK NOCHE 20 UNIDADES ............................................................................................................................... 217 TABLA 194. INSUMOS MENSUALES PACK DÍA 10 UNIDADES NOV. 2019 – 2024 ..................... 217 TABLA 195. INSUMOS MENSUALES PACK DÍA 20 UNIDADES NOV. 2019 – 2024 ..................... 218 TABLA 196. INSUMOS MENSUALES PACK NOCHE 10 UNIDADES NOV. 2019 – 2024 ...............218 TABLA 197. INSUMOS MENSUALES PACK NOCHE 20 UNIDADES NOV. 2019 – 2024 ...............218 TABLA 198. MATERIALES ANUALES PACK DÍA 10 UNIDADES 2020 - 2024 ............................. 218 TABLA 199. MATERIALES ANUALES PACK DÍA 20 UNIDADES 2020 - 2024 ............................. 218 TABLA 200. MATERIALES ANUALES PACK NOCHE 10 UNIDADES 2020 - 2024 ........................ 219 TABLA 201. MATERIALES ANUALES PACK NOCHE 20 UNIDADES 2020 - 2024 ........................ 219 TABLA 202. RESUMEN TOTAL DE NECESIDADES DE MATERIA PRIMA .....................................219 TABLA 203. RESUMEN TOTAL DE NECESIDADES DE MATERIALES .........................................219 TABLA 204. PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 2019 - 2024 ........................... 220 TABLA 205. PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIALES 2019 - 2024 ....................................220 TABLA 206. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ..................................................220 TABLA 207. MAQUINARIAS PARA PRODUCCIÓN ..................................................................221 TABLA 208. EQUIPOS .......................................................................................................221 TABLA 209. EQUIPOS DE ÁREA ADMINISTRATIVA ................................................................ 221 TABLA 210. EQUIPOS ÁREA DE VENTAS .............................................................................222 20.

(21) TABLA 211. HERRAMIENTAS DE TRABAJO ..........................................................................222 TABLA 212. ÚTILES DE LIMPIEZA ....................................................................................... 222 TABLA 213. MOBILIARIOS DE PRODUCCIÓN........................................................................223 TABLA 214. MOBILIARIO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ........................................................... 223 TABLA 215. MOBILIARIO DEL ÁREA DE VENTAS ...................................................................223 TABLA 216. ÚTILES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN .................................................................224 TABLA 217. ÚTILES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA..................................................................225 TABLA 218. ÚTILES DEL ÁREA DE VENTAS..........................................................................225 TABLA 219. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN ........................ 226 TABLA 220. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................... 226. TABLA 221. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL ÁREA DE VENTAS ............................................................................................................................... 227 TABLA 222. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS NOV. 2019 – DIC. 2020 ...........227 TABLA 223. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS 2020 - 2024............................ 227 TABLA 224. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA NOV. 2019 – DIC.2020 ......228 TABLA 225. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA 2020 - 2024...................... 228 TABLA 226. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ÁREA DE PRODUCCION ........229 TABLA 227. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ÁREA ADMINISTRATIVA.........230 TABLA 228. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ÁREA DE VENTAS.................230 TABLA 229. PONDERACIÓN MACRO LOCALIZACIÓN ............................................................ 233 TABLA 230. PONDERACIÓN MICRO LOCALIZACIÓN ............................................................. 234 TABLA 231. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (IMPORTE EN SOLES)...................249 TABLA 232. INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES (IMPORTE EN SOLES)............................... 250 TABLA 233. GASTOS PREOPERATIVOS (IMPORTE EN SOLES) ...............................................250 TABLA 234. INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES PACK DE 10 UNIDADES .......................... 253 TABLA 235. INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES PACK DE 20 UNIDADES .......................... 254 TABLA 236. INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES PACK NOCHE DE 10 UNIDADES ...............254 TABLA 237. INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES PACK NOCHE DE 20 UNIDADES ...............255 TABLA 238. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (IMPORTE EN SOLES) ................................ 256 TABLA 239. LIQUIDACIÓN DEL IGV DIC.2019 – DIC. 2020 (IMPORTE EN SOLES) ..................258 TABLA 240. RESUMEN DE INVERSIONES ............................................................................259 TABLA 241. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE EN SOLES) ..................................259 TABLA 242. FINANCIAMIENTO (IMPORTE EN SOLES) ............................................................ 259 TABLA 243. APORTE DE LOS SOCIOS (IMPORTE EN SOLES) .................................................259 TABLA 244. FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO FIJO ..................................................................260 21.

(22) TABLA 245. CRONOGRAMA DE PAGOS DEL ACTIVO FIJO ...................................................... 260 TABLA 246. FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL ACTIVO FIJO ..............................................261 TABLA 247. INGRESO POR VENTAS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS (IMPORTE EN SOLES).........262 TABLA 248. INGRESO POR VENTAS EN FARMACIAS INDEPENDIENTES (IMPORTE EN SOLES) ...262 TABLA 249. INGRESO POR VENTAS TIENDAS NATURISTAS/BIOMARKETS (IMPORTE EN SOLES) 262 TABLA 250. TOTAL INGRESO POR VENTAS (IMPORTE EN SOLES) .........................................263 TABLA 251. RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO (IMPORTE EN SOLES)......................... 263 TABLA 252. VALOR DE DESECHO NETO DEL ACTIVO FIJO (IMPORTE EN SOLES) ...................264 TABLA 253. PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (IMPORTE EN SOLES) .................265 TABLA 254. PRESUPUESTO DE MATERIALES (IMPORTE EN SOLES).......................................265 TABLA 255. RESUMEN DE MATERIA PRIMA (IMPORTE EN SOLES)..........................................265 TABLA 256. MANO DE OBRA - OPERARIOS .........................................................................266 TABLA 257. MANO DE OBRA (IMPORTE EN SOLES) ............................................................. 266 TABLA 258. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS (IMPORTE EN SOLES).......................... 267 TABLA 259. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (IMPORTE EN SOLES)............268 TABLA 260. GASTOS DE VENTAS ...................................................................................... 269 TABLA 261. DEPRECIACIÓN .............................................................................................. 270 TABLA 262. AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES .....................................................................271 TABLA 263. AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES Y ADMINISTRATIVA (IMPORTE EN SOLES) ..........272 TABLA 264. AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS (IMPORTE E SOLES) ..................... 272 TABLA 265. RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DE GASTOS PREOPERATIVOS (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................................... 272 TABLA 266. ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE (IMPORTE EN SOLES) ........................................272 TABLA 267. GASTO POR ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE ...................................................... 273 TABLA 268. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO DEL PACK DE 10 UNIDADES (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................................... 274 TABLA 269. PRECIO DE VENTA AL CANAL DEL PACK DE 10 UNIDADES...................................274 TABLA 270. COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO DEL PACK DE 20 UNIDADES (IMPORTE EN SOLES) ............................................................................................................................... 274 TABLA 271. PRECIO DE VENTA AL CANAL DEL PACK DE 20 UNIDADES...................................275 TABLA 272. COSTO VARIABLE UNITARIO Y COSTO FIJO UNITARIO DEL PACK DE 10 UNIDADES (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 275 TABLA 273. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO DEL PACK DE 10 UNIDADES EN %............276 TABLA 274. COSTO VARIABLE UNITARIO Y COSTO FIJO UNITARIO DEL PACK DE 20 UNIDADES (IMPORTE EN SOLES) ................................................................................................ 276 TABLA 275. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO DEL PACK DE 20 UNIDADES .................... 276 22.