Ministerio de Finanz del Ecuador

1..14iz„titilts0.51#10011411

Ministerio de Finanz del Ecuador

PAGINA No. 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 8/4/2015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 315-9999-0000 MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL No. CUR: 1540 Tipo Registro: DEV

Monto: 128,00

IVA: 0,00

Sub Total: 128,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 128,00

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/02/2015 Estado: APROBADO Descripción: PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO Cuenta Monetaria No.: 8307143800 EMPLEO. SEGUN INFORME 001-AS-UCB-DGA-MDT-2015

, ,

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

. .

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

,

1110006 1 RECURSOS FISCALES 27/02/2015 128,00 0.00

Sub - Total 128,00 0,00 j

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00 0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 128,00

. .i

SON:

CIENTO VEINTIOCHO DOLARES Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento

No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS .LIQUIDACION DE GASTOS 001-AS-UCB-DGA-MDT-2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

MINISTERIO DEL TRABAJO

315 Reporte

J

rptComprobante stos.rdlc 1

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración

9999

No. CUR No. Original

1540 1495

/

2015

0000

025 ⁰²

No. Expediente

743

Clase de Clase de

Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS

Cuenta

Banco: Monetaria:

Comprobante

Numero

GASTOS Operación

Beneficiario: 1720761277 SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

RPA RTO DEV

1 1

AFECTACION PRESPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

120.00

01 00 000 001 530301 1701 001 0000 0000 Pasajes al Interior 8.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 128.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 128.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 128.00

CZZGUGG Miraste h3 aRECCION TÉCNICA

C411.0. del

Trabaja

DE GESTIÓN FINANCIERA TESORERíA

FECHAD2'5.--C)`1

HORA) --

FIRMA-

DESCRIPCION:

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 Al 07/02/2015 PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO EMPLEO. SEGUN INFORME 001-AS-UCB-DGA- MDT-2015

I CANCELADO

FECHA:01Q

10.15..HORA Val ^!9.

FIRMA:

1

•O• 41. 14inisteti° TESORERÍA

IIIMINI del Trabajo

14

1 DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

25/02/2015

1 II

./

off t

/

...„ -

7

^'

Fu ionario Responsable Director Financiero

RPA RTO DEV

1 I 1

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID 1720761277

Clase de

Registro: COMPROMETIDO Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

GASTOS

O Cuenta

Monetaria:

Numero Operación

AFECTACION PRESUPUESTARIA

Institucion: 315 MINISTERIO DEL TRABAJO

Reporte

U. Ejecutora:

9999

MINISTERIO DEL TRABAJO - PLANTA CENTRAL Unid. Desc:

0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento

_No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS 001-AS-UCB-DGA-MDT^-2015

1495 1495

Fecha Elaboración 024 02 2015

rptComprobanteGastos.rdlc No. CUR No. Original

No. Expediente 743

1540

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest

01 01

00 00

000 001 530303 1701 000 001 530301 1701

001 001

0000 0000

0000 0000

SON:

CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION

MONTO

Viaticos y Subsistencias en el Interior 120.00

Pasajes al Interior

8.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

128.00

IVA

0.00

SUB - TOTAL

128.00

RETENCIONES IVA

0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR

128.00

DESCRIPCION:

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID.- LIQUIDACION DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA DE LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/02/2015 PARA EL APOYO LOGISTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO EMPLEO. SEGUN INFORME 001-AS-UCB-DGA- MDT-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:

24/02/2015

— i

f

Funcionario Responsable Director Financiero

ti~ 0

I

Ministerio UNIDAU oq 04.0 del Traba. ° CONTABILIDAD

...,.

SUtY1ILLADO A:

91 c, 1 ^{- o -,e' ,D'} C. U) ^,

..—,.—...11 .previa revisión^, control y una vez analizado el documento o documentos adjuntos proceder en ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Si adicional existiera información en medio magnético proceder con la ma instrucción de control previo y validación encino u párrafo anterior.

14

. DO CON TAnE FEC hl A

DATOS GENERALES

NRO. SOLICITUD

001-AS-UCB-DGA-MDT-2015

FECHA DE uotADACIÓN

lunes, 23 de febrero de 2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO/ SERVIDOR

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

PUESTO

Servidor Público de Servicios 2

LUGAR DE LA COMISIÓN

GUAYAQUIL - GUAYAS

UNIDAD

ADMINISTRATIVA

#N1A

CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN

ITINERARIO FECHA

/ HORA

SALIDA vie,06-feb-15 / 07H30 7

RETORNO sáb,07-feb-15 I 19H00

DESCRIPCIÓN (Jornada en Horas )

VIATICOS De un Día a otro

SUBSISTENCIAS ¹ De 6 a 8 horas.

ALIMENTACIÓN Do 4 a 6 horas.

TRANSPORTE

Valor Ruta

Nro. Utilizado 1 1 0 8.00

Viático Diario 80.00 80.00 4.00

Factor Cálcub + 1 + 2 $ 4

Sub Total 80.00 40.00 I 0.00

10% Max. Autori.

Calculado

$ 120.00

Total Valor

Detalle Justificativo Viáticos

$ Valor Anticipo

ANTICIPO ENTREGADO NO

TOTAL DEVENGADO 80.00 40.00 0.00 8.00

Valor Entregado

Valor a Reintegrar 80.00 40.00 0.00 8.00

128.00 120.00 128.00

NOTA : Será necesario realizar la Certificación Presupuestaria en este formulario, únicamente en caso de que no se lo haya hecho en la Hoja para Cálculo de Anticipo correspondiente.

09

VIATICO JUSTIFICADO

Pjs. al Interior 0.00 Parqueadero 0.00

Peajes 0.00

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA VALOR A CERTIFICAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Pasajes al Interior 8.00 8.00

0.00 0.00 120.00

Peajes 0.00

Parqueadero 0.00

120.00 Viáticos y Subsistencias en el Interior

c

TOTAL A CERTIFICAR 128.00

___

FIRMA. EUMORADO POR

\

1 4

ab

,

1

NOMBRE

ANA KARINA MOSQUERA

NOTA : El Informe de Licencia con Remuneración, deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por la máxima autoridad.

MINISTERIO DE TRABAJO

HOJA PARA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SANCHEZ BARRAGAN ALEXIS DAVID

Nivel del Puesto

2

RECIBIDO POR:.

c.114.44P_

DP TPAiviiTE

63'

iA

■

41..4, Mit vr.terin

.411040.0 del Trabajo

111

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS IN TfUCIONALES

001-AS-UCB-DGA-MDT-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mrnm-aaaa)

05/02/2015

rhus■

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN X

J

DATOS GENERALES 111

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O El- SERVIDOR

SÁNCHEZ BARRAGÁN ALEXIS DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR .

ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

06/02/2015

7

07:30 .7 07/02/2015 /7 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FREDY PILLALAZA Y ALEXIS SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

APOYO LOGÍSTICO PARA EL CAMBIO DE LA RED SOCIO EMPLEO GUAYAQUIL AL EDIFICIO DEL SECAP GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,

otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE

RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA HORA

hh:mr7i i

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm

TERRESTRE AEROSERVICIOS QUITO-TABABELA

dd-mmm-aaaa

06/02/2015 07:30 06/02/2015 08:30

AEREO TAME TABABELA - ..„.

GUAYAQUIL ... 06/02/2015 09:30 06/02/2015 10:30

TERRESTRE TAME GUAYAQUIL-

7

TABABELA / 07/02/2015 16:30 07/02/2015 1 17:30

TERRESTRE AEROSERVICIOS TABABELA-QUITO

07/02/2015 18:00 /

07/02/2015 _:

f

_19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

₃ /

NOMBRE DEL BANCO:

RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

8307143800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

6- -117

«Il

inla. 114:11.

I/

1 °roo .t..2P ^DIZTRATIO

c?: el-GC,~ eteG/

NOMBRE DE LAO EL SERVIDOR

ALEXIS DAVID SÁNCHEZ BARRGÁN SERVIDOR DE SERVICIOS 2

NOMBRE DE LA E SABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Jorge Andrade

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUT IDA► NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;

salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la autorización quedarán insubsistentes

• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

111

NOMBRE • • • AD NOMIN ' • O SU DELEGADO

M L . r

COORDINADOR A ■MINISTRATIVO FINANCIERO

Minizterio D 5 REGct ON

*pese daiTrabajo ANAblejERA

ilviür, y Ittat Ixdr scin nixinaftya kfpI vte?

_ Pres upues tc,

Cali. iC,:mp;ora.11iiátle051 Otros 1

C:Cntab

/Wad ...„...____.._,...„

v ir: .., ,,,,,,,4,,,. I ....c,, „7 •,..., --,,,,,. i --- f...i.G th - 7 - _____. ...

Tt

z•eiia

!or. Do

E Fz:194, •rra`c, I

I

al, ^0 .2'

HORA: g:2-19

neCIBIDO: =41:inTesterio ,b6e? 1. e l

^{HORA* RECIBIDO}

eighleettZe 941MISM9 ^POP_

del Ministerio Trabajo

DIRECCIÓN ^P

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

2 0 F g 2015 1 9 FEB 2115

.-.1119 ,,41 124115c,,,td,:e:1;T:rr.2.tie„rilno

GESTIÓN FINANC1.:

RECIBIDO

6412

^'9

FECHA ' HORA. /

ke 4 tebeo. M inisterio etee41,41> del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIE TO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-AS-DGA -MDT-201

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ BARRAGÁN ALEXIS DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIC/STITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FREDY PILLALAZA Y ALEXIS SÁNCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

06/02/2015/

Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababeía en Tababela

hacia la ciudad de Guayaquil José Joaquín de Olmedo Guayaquil RSE Guayaquil

del SECAP Guayaquil, con los funcionarios de la Red Socio Empleo llevando el mobiliario para las del espacio físico y adecuación del mismo.

para seguir adecuando la Red Socio Empleo y merienda

para seguir con la adecuación del mobiliario de la Red Socio Empleo Hotel, almuerzo y traslado hacia el Aeropuerto

José Joaquín de Olmedo

José Joaquín de Olmedo hacia la ciudad de Quito.

Mariscal Sucre en Tababela •

hacia la ciudad de Quito.

de Quite(

07h30: Salida de Quito al 08h30: Llegada al Aeropuerto 09h30: Salida del Aeropuerto 10h30: Arribo al Aeropuerto 11h00: Traslado hacia la

11h30: Traslado a las Instalaciones adecuaciones, levantamiento 14h30: Almuerzo

15h30: Traslado SECAP 18h30: Traslado al Hotel 07/02/2015/

07h30: Desayuno

08h00: Traslado a al SECAP 14h00: Traslado hasta el 15h30: Llegada al Aeropuerto 16h30: Salida del Aeropuerto 17h30: Arribo al Aeropuerto 18h00: Traslado de Tababela 19h00: Llegada a cuidad

ITINERARIO SALIDA LLEGADA ^NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios

FECHA

dd-mm-aaa

06/02/2015 07/02/2015

HORA

hh.mm

07H30 1 ^{19H00/ >}

TRANSPORTE

SALIDA LLEGADA

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, otros)

NOMBRE DEL

TRANSPORTE RUTA ^FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm ,

FECHA

dd-mmm-aaaa

HORA

hh:mm 7

TERRESTRE AEROSERVICIOS QUITO -

TABABELA 06/02/20151, /

07H30 06/02/2015 08H30

7

AÉREO TAME TABABELA — /

GUAYAQUIL 06/02/2015 09H30 / 06/02/2015

^,

10H30 /

AÉREO TAME GUAYAQUIL - /

TABABELA / 07/02/2015 16H30 ( 07/02/2015

^'

17H30 / TERRESTRE AEROSERVICIOS

QUITO

T BABELA - A

07/02/2015 18H00 7 07/02/2015` 19H00 / NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados.

Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

ALEXIS DAVID SANCHEZ B • RRA • ^' SERVIDOR DE SERVICIOS 2

FIRMAS DE APROBACION

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE D DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Heenry nry qull Galarza In

Joil

^dr-

^•'-

^Vera

COOR (NADO DE ARE ADMINISTRATIVA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

QUITO CAJA 3 O6/ 02/' 2 015

C1/10:1(.:: 1:120762.277 AAI.T1:•.

cm:ENTE; Al= S SZAJVCRE.

DX.REC:CION: RE 1/UBLICA. DEL SALVADOR Y SUIC) TELÉFONO:

...-3•44-4.3-.1-i-k -A-0. +4.* 4.4-1-.*11,.****11.11. 4-++111.4.****••■••3.* 4-k•

ITEM Cían PREC. /AL.

ToT,

TRAM PORTE T.,A.311,7EROS

TABABELA 1

17:11,

4-11-1-11,1-.4-1,4•4•4•+.* 4,1*4-11-•

t,00 , 00

CIUDAD :AEROPUEFIVÁ,1 124JUDAI4, oo Aererviclos del Ecuch'. MB&F

TOTAL: e, O NI: 84949 CIUDAD>AEROPUERTO> CIUDAD

Aeroserviclos del Ecuador MB&F S.A R.U.C. 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y Av. de la Prensa - Quito-Ecuador

PECHA DE AUT. 11/SEPT./2014

Sucursal: Andalucla Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa Telf 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003

-

003

0084349

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

iu

ETKT26921325092921 FECHA/DA:TE.: 06FEB,

VUELO/FLIGHT01 95

ALEXIS/SANCHEZ

DE/FROM:QUITO A/TO: GUAYAQUIL

ASIFNU/SEAT: I C)P1 POUIP/BA( T:

REFERENCIA: 132

tame

ETKT2692132509292C2 i-7 'ECHAIDATE: 07FEB

VUELO / FL IGHTC) 3 16

ALEXIS/SANCHEZ

DE/FROM:GUAYAQUIL AJTO: QUITO

ASIENTC/SEAT: 26 A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA;

tame

RECIBI CONFORME

ARTES BRAMAS SENEFEIDER CA Durán 2802770- 2800303-Cuenca 07 410 3979 -Ponoviejo 097 375306 - RU.C. 0990004277 1 -AUTORIZACION No. 1077 -

FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2D1 del 81001 a195000 CUENTE

'asajes urgentes

Asunto: Pasajes urgentes

De: Henry Suquilllo Galarza <[email protected]>

Fecha: 05/02/2015 12:01

Para: Tamara Reascos <[email protected]>

CC: Jorge Vicente Andrade Vera <[email protected]>, fredy_pillalaza

<[email protected]>, Diego Xavier Medrano De La Torre

<[email protected]>, Alexis David Sanchez Barragan <[email protected]>

EStimada Tamara

Por favor realizar la gestión pertinenete a fin de obtener pasajes para:

Lugar : El Coca

Ida Día: Sábado 07-02-2015 ( mañana)

Retorno: Día Domingo 08-02-2015 ( tarde), no en la noche Funcionario: Suquillo Galarza Henry, CI: 1709555708

Medrano de la Torre Diego , CI: 1713275343

Lugar: Guayaquil

da Día: Sábado 07-02-2015 ( mañana)

Retorno: Día Domingo 08-02-2015 ( tarde), no en la noche Funcionario: Sanchez Barragan Alexis : CI 1720761277

Pillalaza Tupiza Fredy Cl. 1711247005

LOS FUCIONARIOS DEBEMOS ESTAR A PRIMERA HORA DEL SABADO 07-02-2015 EN EL COCA Y GUAYAQUIL.

Saludos Cordiales.

Henry Mauricio Suquillo Galarza MBA

Experto en Servicios Administrativos Av. República del Salvador Nro. 34-183 y Suiza Tel: 02 3814 000 ext. 10249

henty_suquilloffinirl.dob.ec QUITO - ECUADOR

www.relacioneslaborales.gob.ec rvl n!sV.:.s

**ie. Relaciones Laborales

I • I 11%. \ 111N41 1I. 4 NI u .1.1;11 111'41>m

1 - 1 1\, Cuidemos el planeta. Por favor no . imprimas este e-mail si no es necesario.

de 1 09/02/2015 16:43

Mine • • • X901,1'

l'

fiel VICEMIN1b.ii.W DEL SERVICIO

HORA.

FECHA.

(-)

RECIBIDO.

^I

4). / _ „

1

19/

lgeeekeee i Ministerio . 1.40.410 del Trabajo

PLAN DE TRABAJO A EJECUTARSE

PARA: ING. JORGE ANDRADE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE: ING. HENRY SUQUILLO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: CAMBIO DE LA RED SOCIO EMPLEO GUAYAQUIL AL SECAP DE GUAYAQUIL

FECHA PROGRAMADA: Viernes 06 y Sábado 07 de febrero del 2015

Por medio del presente pongo a su consideración el plan de trabajo a ejecutarse según el requerimiento de la Directora Administrativa.

A continuación se detalla:

FECHA DESCRIPCIÓN / ACTIVIDAD A REALIZARSE TIEMPO APROX. DE EJECUCIÓN

N° DE PERSONAS 06/02/2015

Coordinación Logística

Cambio de mobiliarios y equipos tecnológicos de la Red Socio Empleo Guayaquil (con apoyo de la Delegación)

8 HORAS 2

07102112105 Coordinación Logística

Cambio de mobiliarios y equipos tecnológicos de la Red Socio Empleo Guayaquil (con apoyo de la Delegación)

8 HORAS 2

Funcionarios que realizarán el trabajo:

Fredy Pillalaza - Alexis Sánchez

Se adjunta correo electrónico del Director Administrativo Es todo lo que puedo informar para los fines pertinentes ---„\

79,1 - Y entamente) '

.050941100

\ Ing. He ry Su t() il

COORDINADO ADMI, ISTRATIVO

República del Salvador Nro.- 34-183 y Suiza Telf.: + (593 2) 381 4000