MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2015
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA Soy capaz de
Sembrar la semilla de la productividad y la competitividad para el desarrollo del campo
Presentado y elaborado por:
ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL―
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION 4
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 5
1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA
LA VIGENCIA FISCAL 2015 8
1.1. INGRESOSOPERACIONALES 8
1.1.1. CUOTA DE FOMENTO (ANEXO 1.1) 8
1.1.2. CUOTA DE FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1). 8
1.1.3. INTERESES POR MORA (ANEXO 1.1) 8
1.1.4. SUPERÁVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.4) 8
1.2. INGRESOSNOOPERACIONALES 9
1.2.1. INGRESOS FINANCIEROS 9
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9
2.1. SERVICIOS PERSONALES (ANEXO 2.2) 9
2.1.1. HONORARIOS AUDITOR INTERNO (ANEXO 2.1.9) 9
2.2. GASTOS GENERALES 9
2.2.1MATERIALES Y SUMINISTROS (ANEXO 2.2.7) 10
2.2.2COMUNICACIONES TRANSPORTES Y CORREO (ANEXO 2.2.8) 10
2.2.3MANTENIMIENTO (ANEXO 2.2.12) 10
2.2.4IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 10
2.2.5GASTOS DE VIAJE (ANEXO 2.2.15) 10
2.2.7 ASEO, VIGILANCIA Y SERVICIOS PÚBLICOS (SERV.TELÉFONO) 10
2.2.8ARRIENDO (ANEXO 2.2.18) 11
2.2.9GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA (ANEXO 2.2.19) 11
2.2.10CUOTA DE FISCALIZACIÓN 11
2.2.11CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIA 2015(ANEXO 1) 11 2.2.12CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1) 11
3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015: OBJETIVOS Y PROYECTOS 12
3.1 OBJETIVO GENERAL 12
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
3.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS 12
3.3.1 UNIDAD/DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 12
LOS SALARIOS Y HONORARIOS MENSUALES POR CARGO SE APROBARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 15
PERSONALUNIDADDESEGUIMIENTOYCONTROL 15
SALARIO2015 15
HONORARIOS 15
DIRECTORA 15
PROFESIONAL DE APOYO 15
PROFESIONAL DE LEGALIZACIONES 15
3.3.2 NUEVOS PROYECTOS PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA VIGENCIA DE 2015 15
3.3.2.1 Programa Desarrollo Tecnológico 16
3.3.2.1.1 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA FASE 2015 16 3.3.2.1.2 CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS
CONGLOMERADOS FRUTICOLAS, MEDIANTE LA DETECCION, CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE
MOSCAS DE LA FRUTA EN COLOMBIA 18
3.3.2.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL AGUACATE HASS, MEDIANTE EL
ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE
ACOPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 19
3.3.2.1.4 FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL PLÁTANO 20
3.3.2.1.5 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TÉCNICOS Y PRODUCTORES
HORTIFRUTÍCOLAS EN EL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 21
3.3.2.2 Programa Mercadeo y Comercialización 21
3.3.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESDE ZONAS DE BAJA PREVALECIA DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO HACIA ESTADOS UNIDOS 21
3.3.2.3 Programa Área Económica y Sistemas de información 22
3.3.2.3.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE RECAUDO, CONTROL A LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CUOTA DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA PARA EL AÑO 2015 22 3.3.2.3.2 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN,
INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL
SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 24
3.3.3 INDICADORES POR PROYECTOS 25
3.3.4 SÍNTESIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POR COMPONENTE 26
PRESENTACION
La Gerencia General de Asohofrucol presenta a consideración de la Junta Directiva del Fondo de Fomento Hortifrutícola el presente documento que establece las Estrategias, Lineamientos y Proyectos de Inversión para la ejecución del Plan Anual de Inversiones para el año 2015 en su calidad Representante Legal de la Administradora del Fondo.
Para la definición de las estrategias y lineamientos se tuvo en cuenta las necesidades actuales que el sector hortofrutícola requiere para lograr mejoramientos en productividad y competitividad bajo los principios del desarrollo sostenible. También se tuvo en cuenta los lineamientos, objetivos y el accionar resultante en la implementación del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, Plan que viene generando una nueva dinámica sectorial, generando entre otras acciones una buena cantidad de nuevos proyectos y recursos en las regiones que hacen necesario el planteamiento de una nueva estructura operacional de proyectos al interior de la Unidad Técnica, Unidad Administrativa, Unidad de Seguimiento y la Unidad de Recaudo.
Por otra parte, se consideró para la formulación de los proyectos el nivel de recaudo por región y por producto, así como el grado de inversión en los últimos 5 años de los recursos de la cuota de fomento hortifrutícola. Una variable adicional que se introdujo fue la de la producción, como una forma ajustar las asimetrías en el origen de la comercialización por departamento de los productos.
El PAI 2015 comprende cinco proyectos focalizados en los siguientes dos Programas i) Desarrollo Tecnológico (que involucra a su vez asistencia técnica y transferencia de tecnología integral, comercialización y mercados y gestión y socialización de la información y ii) Área Económica y Sistemas de Información que incluye o se circunscriben los proyectos que permiten la operatividad de la inversión y el recaudo de la cuota parafiscal. Se calcula que este PAI en conjunto con los proyectos que se jalonarían para este año, involucrarían a más de 500 contratistas.
Con respecto a los proyectos de inversión para el año 2015, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, se presentan los proyectos por un valor total de $25.880.479.728 de los cuales el FNFH entrará a cofinanciar $17.057.014.445.
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, en cumplimiento del Artículo 14 de la Ley 118 de 1994 y del Contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, presenta a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, el Plan Anual de Inversiones y Gastos PAI del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola –FNFH- para el año 2015.
El PAI- 2015 se elaboró con base en las directrices señaladas en la Ley 118 de 1994, particularmente en el Artículo 15, que determina los objetivos del Fondo de Fomento Hortifrutícola: “Promover la investigación, prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, acopiar y difundir información, estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y distribución, apoyar las exportaciones y propender a la estabilización de precios de frutas y hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los consumidores nacionales, y el desarrollo del Subsector”.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta muy especialmente el Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola 2012- 2022, que orienta su accionar fundamentados en 11 objetivos concordantes con los objetivos del Fondo y que se constituyen en el norte para el sector.
Por otra parte, también se tuvo en cuenta la creciente dinámica que viene experimentando el Gremio en cuanto a ejecución de proyectos, alianzas estratégicas que se están realizando con organizaciones a nivel nacional y regional, producto de su accionar y que ha permito maximizar los recursos del FNFH en beneficio de los agricultores. Este nuevo accionar de ASOHOFRUCOL supone un cambio en la estructura operativa y administrativa que posibilite de manera eficiente y oportuna responder a las nuevas dinámicas y perspectivas del sector hortifrutícola, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.
En efecto, si se realiza una mirada a la importancia del sector hortifrutícola dentro del agrícola, se encuentra que es innegable su dimensión y representatividad. Por ejemplo, es el primero en cuanto a producción con el 33% de la participación en el sector y el segundo en términos de área sembrada, empleos directos y empleos indirectos. Esto supone un gran reto para el Gremio y el FNFH a la hora de atender este sector tan diverso y representativo.
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR HORTIFRUTÍCOLA EN EL SECTOR AGRÍCOLA (2012)
Frutas
hortalizas
Total Agrícola
Participaci ón
Producción: 1 er Renglón (Ton) 8.610.723 25.751.200 33%
Área Sembrada: 2° Renglón después del café (Has) 855.407 4.736.242 18%
Empleo directo: 2° puesto después del café 484.972 2.468.841 20%
Empleo indirecto: 2° puesto después del café 1.111.945 4.805.384 23%
Nota: Frutas incluye cocotero, Ñame y plátano. No Incluye Papa.
Fuente: MADR. Dirección de Política Sectorial-Grupo Sistemas de Información
2012. Cálculos propios
Otro dato importante es el número de agricultores productores de frutas y hortalizas y aromáticas, los cuales se calculan en cerca de 1,1 millones, cifra nada despreciable en el sector.
Ahora bien, en cuanto a los resultados del Gremio recientemente, con los recursos del FNFH, los siguientes cuadros muestran una síntesis de los grandes esfuerzos que está realizando Asohofrucol por impactar de manera directa a más productores con servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología, fortalecimiento organizacional, gestión de proyectos productivos y otras iniciativas. Por mencionar unos ejemplos, el personal en campo sea multiplicado en más de 6000% en los últimos 3 años (contando con contratistas vinculados con recursos diferentes al FNFH y gestionados por Asohofrucol), el número de beneficiarios atendidos suma cerca de 92.000 (en los últimos 3 años) frente a 5.000 que se han atendieron entre 1999 y 2011.
GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE ASOHOFRUCOL:
COMPARATIVO ENTRE (1999 Y 2011) Y (2012 Y 2014)
1999-
2011
Gestión de Asohofrucol PNFH 2012-2014
Planta de personal en Asohofrucol 30 60
Personal en campo 8 500
Proyectos ejecutados por Asohofrucol con recursos del
FNFH (Número) 25 33
% de Administración 10% 10%
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol
INVERSIÓN TOTAL DEL FNFH
COMPARATIVO ENTRE (1999 Y 2011) Y (2012 Y 2014)
1999-2011 Gestión de Asohofrucol PNFH 2012-2014
Beneficiarios directos 5.000 91.926
Número de proyectos 279 142
Valor Total (Millones de pesos) 241.933 159.762
Aporte del FNFH (Millones de pesos) 106.372 55.514
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol
En cuanto a resultados relevantes se puede citar por ejemplo que en este corto periodo se ha brindado asistencia técnica integral y transferencia de tecnología a cerca de 60.000 productores, 400 organizaciones de productores, acompañamiento en los procesos de certificación BPA de más de 6.000 productores. En
cuanto al recaudo anual de la Cuota Parafiscal, se ha duplicado en los últimos 3 años, pasando de un monto promedio de 5.411 millones a 11.534 millones de pesos.
ALGUNOS RESULTADOS TÉCNICOS RELEVANTES DERIVADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS
Principales resultados 1999- 2011
Gestión de Asohofrucol PNFH
2012-2014
Plan estratégico del sector concertado y socializado 0 1
Apoyo al proceso de implementación de BPA (Predios 748 1.641
Transferencia de Tecnología y Asistencia técnica 0 83.459
Cobertura en Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (#
de municipios 0 400
Fortalecimiento socio empresarial (Organizaciones atendidas) 0 400
Venta a través de las organizaciones ($ Millones) 0 17.000
Créditos gestionados ($Millones) 0 3.000
Recaudo de la cuota (Nuevos sujetos de Recaudo) 746
Comportamiento anual de la cuota de recaudo ($Millones) 5.411 11.534
Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol
Un hecho importante de resaltar es que todos estos nuevos resultados se han logrado conservando una planta de personal básica en las cuatro Unidades que conforman el accionar del FNFH y el Gremio, esto es:
Unidad Técnica de proyectos, Unidad de Seguimiento y Control, Unidad de Recaudo y Unidad Administrativa. Lo que supone un esfuerzo y mayores responsabilidades en el personal de estas Unidades, haciéndose necesario el replanteamiento de su esquema operativo y administrativo. Las particularidades de este esquema se precisan en los respectivos capítulos para cada Unidad.
El presente documento describe el Plan de Inversiones, con el Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión con cargo a los recursos captados mediante el recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola, otros ingresos y las reservas acumuladas -no ejecutadas-en vigencias anteriores.
De contar con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- y previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el Artículo 17 de la Ley 118 de 1994, el presente Plan de Inversiones se ejecutará a partir del 1° de enero de 2015 en los términos de su aprobación y en cumplimiento de las normas citadas.
1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2015
INGRESOS (Anexo 1)
1.1. INGRESOS OPERACIONALES
1.1.1. Cuota de Fomento (Anexo 1.1)
Se presupuestan ingresos por concepto de la Cuota de Fomento para el año 2015 así: se presenta un cálculo de las metas de recaudo con un incremento del 10% sobre el recaudo ejecutado del año 2014, conforme a lo anterior el valor proyectado para el año 2015, corresponde a $15.341.130.406.
1.1.2. Cuota de Fomento Vigencias Anteriores (Anexo 1.1).
Desde la vigencia del 2008 en el presupuesto de ingresos del FNFH se viene considerando como un rubro diferente al de la cuota de fomento anual, los valores recaudados correspondientes a vigencias anteriores, en aplicación de la Resolución N° 09554 de 2000 del MADR. Con la instrucción de la Junta Directiva Nacional del FNFH se proyecta para el año 2015, un incremento del 10% sobre la ejecución del año 2014 un ingreso por concepto de cuota de vigencias por valor de $556.281.767.
1.1.3. Intereses por Mora (Anexo 1.1)
Este rubro solo se empezó a discriminar en el presupuesto de ingresos del FNFH desde la vigencia (2009); si se adopta un porcentaje de crecimiento para el año 2015, del 10%, se estima que el recaudo de los Intereses de mora con respecto a lo proyectado, del año 2014, será de $75.030.111.
1.1.4. Superávit de vigencias anteriores (Anexo 1.4)
Corresponde a los saldos de los recursos obtenidos y no ejecutados en las vigencias anteriores, razón por la cual se incorporan dentro del Plan de Inversiones con el fin de determinar el total de ingresos susceptibles de invertirse durante el año 2014. Debe advertirse que este recurso se destinará en el Presupuesto de 2015 a los Programas y Proyectos que estaban en ejecución a 31 de diciembre de 2014 o que están aprobados por la Junta pero que a esa fecha no habían iniciado ejecución. (Anexo 1.4).
El superávit ajustado de 2014, está calculado en $13.512.816.825, valor que se toma como Superávit para la vigencia 2.014, hasta tanto no se cuente con el cierre definitivo del año 2014.
1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES
1.2.1. Ingresos Financieros
Corresponde a los intereses devengados por los recursos provenientes de la cuota de fomento -que se invierten mientras se ejecutan los proyectos- en entidades financieras calificadas en triple A en las modalidades de cuentas de ahorro, y CDT que ofrezcan alta seguridad. Para la realización de estas inversiones debe observarse en estricto sentido lo establecido por la Junta Directiva en el Acuerdo No.007 de 2006.
Se calcula con base al valor de las inversiones que tenemos actualmente, con base en un rendimiento de conformidad con el promedio del actual mercado financiero (5.50% anual).
En esa forma el rubro de ingresos financieros se estima para el 2015, en la suma $377.997.959.
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A continuación se efectúa la presentación de cada uno de los rubros que conforman el Plan Anual de Inversiones y Gastos del FNFH para la vigencia de 2014, conservando la numeración de la respectiva Tabla del Presupuesto.
2.1. Servicios Personales (Anexo 2.2)
2.1.1. Honorarios Auditor Interno (anexo 2.1.9)
Para el rubro de honorarios de la Auditoría Interna, se estimó un valor de $59.282.003, que corresponden al valor los honorarios del 2014, más el incremento aprobado por la Junta Directiva del FNFH para el 2015, que corresponde al 10%.
2.2. Gastos Generales
En el PAI de 2015 se incluyen las siguientes partidas presupuestales para el funcionamiento del Fondo:
2.2.1 Materiales y suministros (anexo 2.2.7)
Para el rubro de materiales y suministros de funcionamiento para el año 2015, se estimó la suma de
$35.434.395.
2.2.2 Comunicaciones transportes y correo (anexo 2.2.8)
Para el rubro de comunicaciones, transportes y correo de funcionamiento que corresponde al transporte de paquetes, envío de notificaciones, certificaciones, cobros y comunicaciones se estimó para el año 2015, la suma de $9.771.509
2.2.3 Mantenimiento (anexo 2.2.12)
Con el fin de realizar ajustes en los aplicativos de contabilidad, presupuesto y tesorería para el manejo de anexo 2 y control de presupuesto por centro de costos, para el rubro de mantenimiento para el año 2015, se solicita la suma de $20.000.000.
2.2.4 Impuestos y contribuciones
En este rubro por el cual se pagan comisiones bancarias y el impuesto del 4 x mil a las transacciones bancarias que se realizan con los recursos del FNFH, y el impuesto del IVA del contrato de la empresa que realiza la Auditoria Interna del FNFH, se estima para el año 2015 una partida $95.483.377
2.2.5 Gastos de Viaje (anexo 2.2.15)
Se solicitó la suma de $31.288.623, para cubrir en el año 2015, los gastos de viaje que corresponden a transporte aéreo, alojamiento, manutención y transporte urbano de la Auditoria Interna del FNFH, según se detalla en el Anexo 2.2.15.
Debe señalarse que la escala de viáticos que se aplica es la determinada anualmente por el Gobierno Nacional para los funcionarios públicos.
2.2.7 Aseo, vigilancia y servicios públicos (serv. Teléfono)
Para gastos de servicios de teléfono y teléfono celular para el 2015, se estimó la suma de $22.408.158.
2.2.8 Arriendo (Anexo 2.2.18)
Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola un valor $59.472.760, para el rubro de arriendo de las oficinas de ASOHOFRUCOL, este valor corresponde al valor solicitado para la vigencia 2014 más el incremento del 3%
2.2.9 Gastos de viaje Junta Directiva (Anexo 2.2.19)
Para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola se prevé la realización de diez (10) reuniones al año, cuatro (5) ordinarias y cuatro (5) extraordinarias. Por ello, se presupuesta la suma de $89.018.706, en la cual se incorpora el transporte aéreo e intermunicipal y los gastos de manutención de los miembros, tasados con base en el Acuerdo No.013 de 2005, aprobado de la Junta Directiva.
2.2.10 Cuota de Fiscalización
La cuota de fiscalización que por disposiciones legales debe pagarse a la Contraloría General de la República, se calcula con un incremento estimado del 5% sobre el valor ejecutado en la vigencia 2014. En esa forma ese rubro se estima en $34.965.828.
2.2.11 Contraprestación por Administración vigencia 2015 (anexo 1)
De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR, ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos efectivos por cuota de fomento y por concepto del control de la evasión y la elusión, que para el caso de la vigencia 2015, se presupuestaron en $15.341.130.406. En esa forma, el 10% corresponde a la suma de $1.534.113.041.
2.2.12 Contraprestación por Administración vigencias anteriores (anexo 1)
De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR, ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos efectivos por cuota de recaudo de vigencias anteriores que para el caso de la vigencia 2015, se presupuestaron en $556.281.767.
En esa forma, el 10% corresponde a la suma $55.628.177.
3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2015: OBJETIVOS Y PROYECTOS
El incremento por servicios personales (salarios, honorarios y derivados) se aprobaron con el IPC causado de enero a diciembre de 2014, para efectos del presente acuerdo se estimo el IPC en el 3%, el cual será modificado cuando se tenga el IPC exacto calculado por el DANE, los cargos que están relacionados con el salario mínimo se incrementaran conforme a lo determinado en la ley.
3.1 Objetivo General
Fortalecer el desarrollo social y económico de los productores de frutas y hortalizas del país, a partir de la ejecución de proyectos de inversión dirigidos a promover principalmente el acceso a transferencia de tecnología y asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y comercial, el mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos, el mejoramiento del estatus fitosanitario, la difusión de los avances de la actividad Hortifrutícola, la formación de capital humano y la consolidación de un sistema de información del subsector hortifrutícola.
3.2 Objetivos Específicos
Contribuir a mejorar la productividad y competitividad del subsector Hortifrutícola colombiano, mediante la aplicación de sistemas apropiados de asistencia técnica y transferencia de tecnología integral, involucrando desde la cosecha al mercado.
Promover la generación y difusión de información relacionada con avances en el conocimiento y comportamiento del subsector Hortifrutícola en el país, a través de un apropiado uso de medios de comunicación.
Impulsar procesos de capacitación dirigidos a generar y/o ampliar las capacidades y competencias de los productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.
Contribuir a mejorar el estatus fitosanitario del sector con la finalidad de facilitar el acceso a los mercados.
3.3 Estudios y proyectos
El monto total a desembolsar por Estudios y Proyectos en el PAI de 2015 corresponde a la suma de dos tipos de proyectos: los aprobados en vigencias anteriores al 2014 y que continúan su ejecución en 2015 y los de los nuevos proyectos que apruebe la Junta Directiva para el año 2015.
3.3.1 Unidad/Dirección de seguimiento y control
La Unidad de Seguimiento y Control fue creada como tal (separando el SyC de la Unidad Técnica) en el año 2009. A partir de ese año se ha mantenido básicamente la misma estructura, incrementando el número de profesionales de SyC de acuerdo al número de proyectos, entre 5 y 7 profesionales por año. Para el año
2014 se solicitó incrementar el personal encargado de la verificación financiera con 1 profesional y 2 auxiliares
Como se puede ver en la siguiente tabla, el costo del SyC para los proyectos del FNFH se ha mantenido estable en los últimos años (4%), siendo un valor bastante competitivo para el Fondo, teniendo en cuenta que contratar un seguimiento externo costaría alrededor del 10% del valor total de los proyectos más gastos de viaje.
AÑO EJECUTADO VALOR PROYECTOS % SyC
2.010 $ 232.379.379 $ 5.483.056.429 4%
2.011 $ 330.979.115 $ 5.780.854.776 3%
2.012 $ 421.741.250 $ 11.855.786.734 3%
2.013 $ 452.105.879 $ 14.716.246.854 2%
2.014 $ 710.201.754 $ 21.111.416.558 4%
Para el año 2015 este porcentaje se mantendrá en 4% del valor financiado por el FNFH. Se solicita aumentar el equipo de legalización para poder hacer una revisión más oportuna a los gastos ejecutados, específicamente por los proyectos ejecutados por ASOHOFRUCOL, incrementando 1 técnico de apoyo.
Para esta vigencia se presenta un presupuesto total de funcionamiento de la Unidad que hará el seguimiento a la totalidad de los proyectos, tanto de vigencias anteriores, como los aprobados para 2015.
Para el año 2015, el presupuesto se elaboró considerando que se tendrán en ejecución 84 proyectos de vigencias anteriores más 5 proyectos nuevos, incluido el PNFH, al cual se hace seguimiento en 22 departamentos, para un total de 89 proyectos. Se presenta el siguiente presupuesto para la Unidad de Seguimiento y Control:
CONCEPTO PROYECTADO 2015 OBSERVACIONES
GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES
SUELDOS 120.704.225 Pago por contrato laboral de:
1 Directora de Seguimiento y Control
1 Profesional de Apoyo de SyC
1 Profesional de Legalizaciones
PRIMA DE SERVICIOS 10.058.685
VACACIONES 5.029.343
CESANTÍAS 10.058.685
INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1.207.042
SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS PRIVADOS 25.374.442
CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA 10.863.380
SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS 397.092.349
Pago por prestación de servicios de:
7 profesionales de SyC
2 auxiliares de legalización
1 técnico de apoyo
TOTAL SERVICIOS PERSONALES 580.388.152
GASTOS GENERALES
GASTOS DE MOVILIZACIONES 130.000.000
Todos los gastos destinados para realizar las visitas de seguimiento y control.
SERVICIO DE TELÉFONO 2.640.000 Servicio de Celular de la Unidad de SyC
SERVICIO DE CORREO 5.000.000 Comunicaciones enviadas a los
Ejecutores
MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000 Papelería y Elementos de Oficina
MUEBLES Y ENSERES (ESCRITORIOS Y SILLAS) 10.000.000
Escritorios para los nuevos profesionales y sillas para reemplazar las que están dañadas
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 2.000.000 Computadores asignados a la Unidad SyC
CAPACITACIÓN 5.000.000 Capacitaciones requeridas para el
equipo de seguimiento y control
COMPUTADORES 12.500.000
Reemplazar equipos portátiles que ya cumplieron con el ciclo de trabajo y se utilizan en la oficina.
REUNIONES MENSUALES 3.000.000 Reuniones mensuales de la Unidad de
SyC
TOTAL GASTOS GENERALES 172.540.000
TOTAL GASTOS UNIDAD SYC 752.928.152
Si se tiene en cuenta que para la vigencia 2015, se tiene proyectado ejecutar 19 mil millones, el seguimiento y control corresponde al 4% de este valor.
Para la vigencia 2015 se propone mantener la estructura de la Unidad de SyC:
a. Directora de Seguimiento y Control de Proyectos
b. 1 Profesional de Apoyo de la Unidad de Seguimiento y Control.
c. Profesionales de Seguimiento y Control: se contratarán 7 profesionales debido al alto número de proyectos que se ejecutarán en el año. Los cuales se distribuirán los proyectos por regiones y departamentos
d. Profesional de Legalización: Profesional responsable de la legalización de los recursos.
e. 2 Auxiliares de Legalización: Estas 2 personas apoyan al profesional de legalizaciones en la revisión y control financiero de los proyectos. El perfil de este cargo es recién graduado o estudiante de últmo semestre de contabilidad o carreras administrativas.
f. 1 técnico de legalización: teniendo en cuenta el alto número de proyectos en ejeución y liquidación se solicita un técnico en carreras administrativas o contables.
Se requiere aumentar el equipo de legalización de manera que se puedan verificar los gastos ejecutados por los proyectos, de forma más oportuna, especialmente los referidos al PNFH y demás proyectos ejecutados por ASOHOFRUCOL y por terceros.
Los salarios y honorarios mensuales por cargo se aprobaron de la siguiente manera:
PERSONAL UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y
CONTROL SALARIO 2015 HONORARIOS
Directora $4.908.685
Profesional de Apoyo $2.575.000
Profesional de Legalizaciones $ 2.575.000
Auxiliar de Legalizaciones (2) $ 2.266.000
Técnico de Legalización (1) $ 1.500.000
Profesional de Control y Seguimiento (7) $ 3.865.576
3.3.2 Nuevos Proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva para la vigencia de 2015
Los Programas y Proyectos a los cuales se destinarán las inversiones en el PAI 2015, se pueden agrupar en cinco líneas que desarrollan la misión del FNFH como son: i) asistencia técnica y transferencia de tecnología integral, ii) capacitación; ii) mejoramiento del estatus fitosanitario, iv) comercialización y mercados, v) gestión y socialización de la información y gestión de la cuota parafiscal. Cabe enfatizar que buena parte de estos componentes se desarrollarían a través de la implementación del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola y que en su marco general cuenta con un horizonte de 10 años de vigencia.
Es así como para el año 2015, ASOHOFRUCOL propone a consideración de la Junta del FNFH, la ejecución de ocho (8) proyectos nuevos, agrupados en dos programas: Desarrollo Tecnológico, Comercialización y el de Área Económico-Sistemas de Información. Buena parte de los recursos se concentraran en el Programa De Desarrollo Tecnológico (componente: asistencia técnica y transferencia de tecnología integral), correspondiendo con las necesidades del sector.
El valor total de los ocho (8) proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva del FNFH asciende a la suma de $25.880.479.728 y se solicitan como financiación al FNFH, un valor total de $17.057.014.445.
Para el 2015 los recursos requeridos para la ejecución de dichos proyectos ascienden a la suma de
$16.896037.060.
PROGRAMA # DE
PROYECTOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
APORTE TOTAL DEL FNFH
APORTE TOTAL
DEL FNFH 2015 % DE PARTICIPACION DESARROLLO
TECNOLÓGICO 5 22.564.249.241
14.150.783.958
14.137.968.573
83%
MERCADEO Y
COMERCIALIZACIÓN 1 1.068.540.000 658.540.000 510.378.000 4%
AREA ECONÓMICA- SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 2.247.690.487 2.247.690.487 2.247.690.487 13%
Total 8 25.880.479.728 17.057.014.445 16.896.037.060 100%
De manera general a continuación se presentan los proyectos para el PAI 2015, centrando la información en su objetivo, metas, duración y costos. En el anexo 1 se presenta la ficha detallada de cada uno de los proyectos.
3.3.2.1 Programa Desarrollo Tecnológico
3.3.2.1.1 PLAN NACIONAL DE FOMENTO HORTOFRUTÍCOLA FASE 2015
Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones productivas, organizacionales y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación, información y acompañamiento socioempresarial.
Proponente y Ejecutor: Asohofrucol Duración: 12 meses
Objetivos específicos
Posicionar y articular el accionar de Asohofrucol y el FNFH ante las instancias nacionales y
regionales para fomentar el subsector.
Brindar transferencia de tecnología y asistencia técnica a pequeños, medianos y grandes productores hortifrutícolas.
Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los mercados nacionales e internacionales de los productores de frutas y hortalizas.
Facilitar el acceso a recursos de crédito a productores hortifrutícolas
Consolidar y brindar información a los productores y demás actores del subsector hortifrutícola, y facilitar el seguimiento del Plan.
Facilitar la operatividad de organizaciones de cadena a nivel nacional y regional.
Promover los procesos de recaudo regional a través de la orientación socioempresarial bajo el esquema de fomento del FNFH.
Contribuir con la promoción del consumo de frutas y hortalizas
Contribuir al desarrollo de cluster hortifrutícolas en cadenas o cultivos priorizados
Apoyar el desarrollo de acciones para la mitigación y adaptación de los cultivos de frutas y hortalizas al cambio climático.
Metas
Transferencia de tecnología a 17.250 productores .
6.400 productores con asistencia técnica integral.
Asistencia técnica a al menos 380 Productores en proceso implementación BPA
132 planes de asistencia técnica a organizaciones de productores.
Al menos 500 productores que realizan nuevas siembras.
Actualización de la estructura de costos de producción por producto y por región.
Desarrollo de 44 modelos tecnológicos por producto y por región.
Fortalecimiento organizacional y comercial a 270 organizaciones de productores.
Promoción de la venta conjunta de al menos 41 organizaciones de productores.
Implementación de un nuevo módulo para la Plataforma de Agricultura Específica por sitio y puesta en marcha del Plan Estratégico de divulgación de la plataforma entre los productores.
Nuevos registros, sistemas de producción y productividad de mora, cítricos, aguacate, mango y plátano en diversas condiciones en el país para robustecer la plataforma
Alistamiento de organizaciones de productores para el acceso a mercados internacionales.
Apoyar la gestión de programas o proyectos que estimulen la generación de valor agregado.
Al menos 10 mil millones de pesos gestionados a través de proyectos derivados del PNFH 2015.
Gestión de al menos 500 solicitudes de crédito y 88 brigadas de crédito.
Fortalecimiento y consolidación de los comités regionales de cadena.
6 ediciones de la revista "Frutas y Hortalizas" con el propósito de informar y actualizar a al menos 10.000 productores de frutas y hortalizas.
Realización de dos Congresos: Nacional Hortofrutícola y Promoción al Consumo con la participación de al menos 500 productores y actores interesados en el sector.
Apoyar otros eventos (ferias comerciales, eventos de actualización tecnológica, seminarios, simposios) del sector hortifrutícola que apruebe la Junta de la Junta Directiva del FNFH en el 2014, beneficiando a al menos 300 productores
Articulación de las instituciones y actores de las cadenas para la ejecución de los acuerdos de competitividad y los Planes de Negocio derivados del Programa de Transformación Productiva.
Estructuración de 22 proyectos para el establecimiento o fortalecimiento de los núcleos productivos.
22 iniciativas o proyectos para apoyar los procesos de adaptación o mitigación de las frutas y hortalizas al Cambio Climático.
Socialización del seguro agrícola y vinculación de al menos 200 productores al seguro agrícola
Costo
El valor total del proyecto asciende a $15.549.551.858 de los cuales se solicita al FNFH la suma de
$ 11.826.291.858.
3.3.2.1.2 CONTRIBUCIÓN AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LOS CONGLOMERADOS FRUTICOLAS, MEDIANTE LA DETECCION, CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE MOSCAS DE LA FRUTA EN COLOMBIA
Objetivo
Mejorar la productividad y calidad de conglomerados frutícolas priorizados a través de la detección, control y manejo integrado de moscas de la fruta en Colombia.
Proponente y Ejecutor: Asohofrucol Duración: 12 meses
Objetivos específicos
Implementar medidas de manejo integrado de las moscas de la fruta para disminuir la incidencia de las moscas en los conglomerados priorizados.
Socializar, divulgar y transferir tecnología a los productores en los conglomerados
priorizados, resaltando la importancia del control de las moscas de la fruta.
Determinar la factibilidad económica de la implementación de las estrategias de manejo integrado para la mosca de la fruta en los conglomerados priorizados en relación costo/calidad.
Metas
Identificación y selección de 12 conglomerados
Realización del monitoreo de las moscas de la fruta en fincas de los 12 conglomerados
Implementación de planes de manejo integrado de las moscas de la fruta en las fincas demostrativas.
Capacitación al menos técnicos y productores.
Asistencia técnica en el manejo de mosca de la fruta a al menos 5000 productores.
Elaboración de documentos de análisis económico de la estrategia de manejo.
Costo
El valor total del proyecto asciende a $1.389.970.000 de los cuales se solicita al FNFH el total de la inversión.
3.3.2.1.3 FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL AGUACATE HASS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ACOPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Objetivo
Fortalecer el proceso de producción, acopio y conservación de fruta fresca en las etapas de cosecha y poscosecha en la agrocadena frutícola del aguacate en la zona centro del departamento del cauca.
Proponente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico.- Gobernación del Cauca - Entidad Acompañante: Asociación Hortifruticola de Colombia – Asohofrucol
Ejecutor: Asohofrucol Duración: 12 meses Objetivos específicos
Incrementar la producción, mediante el mejoramiento agronómico de 100 hectáreas y el establecimiento de 100 hectáreas de aguacate cultivado en la zona centro del departamento del Cauca
Realizar el acompañamiento técnico, capacitación y fortalecimiento de las
organizaciones de productores de aguacate
Construir el centro regional para el acopio, selección, almacenamiento y conservación en fresco del aguacate producido en la zona centro del departamento del Cauca
Metas
Establecimiento de 100 nuevas hectáreas y mejoramiento de otras 100, a las cuales se les brindará asistencia técnica
27 jornadas de capacitaciones en paquete tecnológico y transferencia de tecnología
15 jornadas de capacitación de desarrollo empresarial
14 jornadas de capacitación en administración y operación del agronegocio
Construcción de un centro de acopio para la región Costo
El valor total del proyecto asciende a $3.655.832.902 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $ 362.687.500.
3.3.2.1.4 FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL PLÁTANO
Objetivo
Fortalecer la agrocadena del plátano a través del establecimiento de cámaras de germinación, para semilla mejorada, capacitación a técnicos y productores en temas productivos, comerciales y organizacionales e implementación del BPA en 5 organizaciones de productores.
Proponente: FEDEPLACOL Ejecutor: FEDEPLACOL Duración: 12 meses Metas:
Formación de capacidades técnicos de plátano al menos 40 profesionales.
Asistencia técnica cultivos de plátano
Apoyar la validación de al menos 5 modelos tecnológicos.
Acompañamiento a la implementación de los planes de fortalecimiento organizacionales y de asistencia técnica
Implementación BPA a al menos 5 organizaciones de productores de plátano (15 productores por organización.
Implementación de 10 Cámaras térmicas y viveros de endurecimiento para la producción de semilla limpia
Producción y entrega de plántulas endurecidas al menos 60 mil plántulas.
Costo
El valor total del proyecto asciende a $ 405.234.600 de los cuales se solicita al FNFH la totalidad de los recursos.
3.3.2.1.5 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS TÉCNICOS Y PRODUCTORES HORTIFRUTÍCOLAS EN EL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Objetivo General
Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través de los procesos de formación técnica para el manejo de estructuras de riego predial y del recurso hídrico.
Proponente: ASOHOFRUCOL-Secretaria de Desarrollo Rural, Gobernación de Cundinamarca Ejecutor: ASOHOFRUCOL
Duración: 13 meses Metas:
Realización de procesos de capacitación y transferencia de tecnología en manejo eficiente de recurso hídrico en procesos productivos bajo lineamientos técnicos, ambientales y agro empresariales beneficiando a 260 productores
Implementar con recursos de la gobernación 260 reservorios geomembranizados de 100 metros cúbicos cada uno, en predios priorizados por los productores hortifrutícolas.
Asesoría y diseño del sistema de riego intrapredial para 260 productores hortifrutícolas.
Acompañamiento a los productores seleccionados en la gestión de crédito agropecuario para la implementación del riego intra predial eficiente y de alta tecnología.
Mejoramiento de la productividad de los cultivos.
Costo
El valor total del proyecto asciende a $
1.563.659.881de los cuales se solicita al FNFH la suma de $
166.600.000.
3.3.2.2 Programa Mercadeo y Comercialización
3.3.2.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPORTACIÓN DE UCHUVA DESDE ZONAS DE BAJA PREVALECIA DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO HACIA ESTADOS UNIDOS
Objetivo General
Generar las condiciones de acceso necesarias para que la uchuva pueda ser exportada a Estados Unidos desde zonas de baja prevalencia de la mosca del Mediterráneo de la fruta, sin tratamiento cuarentenario de frío, bajo un enfoque de sistemas, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.
Proponente: ANALDEX
Ejecutor: ANALDEX - ASOHOFRUCOL Duración: 18 meses
Metas:
6 visitas de inspección y auditoría necesarias por parte de APHIS para dar cumplimiento al protocolo establecido en el plan de trabajo acordado entre ICA y APHIS.
Implementación del plan de monitoreo para 52 predios y empacadoras, su logística y resguardo de la fruta, en desarrollo del plan de trabajo para exportación de uchuva hacia Estados Unidos bajo un enfoque de sistemas.
Desarrollo de una estrategia de mercadeo para la uchuva en Estados Unidos que incentive su demanda en los diferentes nichos de mercado.
Costo
El valor total del proyecto asciende a $
1.068.540.000los cuales se solicita al FNFH la suma de
$
658.540.000.3.3.2.3 Programa Área Económica y Sistemas de información
3.3.2.3.1 PROGRAMA ESTRATÉGICO NACIONAL DE RECAUDO, CONTROL A LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL CUOTA DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA PARA EL AÑO 2015
Objetivo.
Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2015.
Objetivos Específicos.
Mantener, depurar y ampliar el número de recaudadores actuales a nivel nacional, cumpliendo con las metas de recaudo fijadas para el año 2015.
Incrementar el número de recaudadores actuales, ubicados en centrales de abastos del país y en los principales centros de comercialización de frutas y hortalizas, y en los diferentes departamentos, para el cumplimiento y superación de metas.
Integración y ejecución de actividades fijadas en materia de Recaudo, en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2015. Objetivo 7. Promover e incentivar los procesos de recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola a través de la orientación regional socio empresarial bajo el esquema de recaudo e inversión del FNFH.
Metas
Aumentar la base de recaudadores a escala nacional tanto en número como en montos recaudados. Para el año 2015, se plantea incrementar el número de recaudadores para alcanzar la cifra de 2.500 recaudadores, que se traduce en un crecimiento de 400 recaudadores, aproximadamente, que produciría un efecto de crecimiento para el valor recaudado.
Actividades en función del mantenimiento de los recaudadores actuales
Segmentación de potenciales recaudadores, y actuales recaudadores así:
o Hipermercados, Grandes Superficies, y Supermercados.
o Grandes Industrias y agroindustrias o Cajas de Compensación.
o Exportadores.
o Cooperativas y Asociaciones de Productores.
o Comercializadores de Frutas y Hortalizas.
o Transformadores o procesadores.
o Supermercados Medianos.
o Mediana Industria.
o Centrales de Abastos, Centrales Mayoristas y Minoristas, y plazas de mercado.
o Acopiadores Regionales.
Se propone incrementar el número de recaudadores existentes en las centrales de abasto que se encuentra alrededor de 592 a 800 nuevos recaudadores.
Actividades en función del control a la evasión y la elusión en las Centrales de Abastos.
Divulgación y difusión para fomentar la cultura de Recaudo de la Cuota de Fomento
Hortifrutícola.
Capacitación de inducción y refuerzo en recaudo a equipos departamentales del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola y comités departamentales. 22 Capacitaciones cartillas, plegables, afiches, almanaques, y agendas para divulgar los resultados de la inversión de los recursos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.
Estructuración de 22 planes operativos de gestión y apoyo al recaudo departamental.
Identificación de 900 nuevos sujetos de recaudo junto con los profesionales del Plan Nacionales Coordinadores Departamentales del Plan.
Realización de 2100 asesorías y visitas de acompañamiento para vinculación al recaudo de sujetos identificados y notificados como potenciales recaudadores de la cuota.
Se realizaran (09) reuniones de seguimiento a nivel departamental durante el desarrollo de la implementación del PNFH año 2015, para un total nacional de 198 reuniones.
Duración: 12 meses
Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL Costos
El proyecto tiene un costo total de $1.290.277.843, los cuales se solicitan al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola.
3.3.2.3.2 PROGRAMA PARA LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN, INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
Objetivo General.
Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.
Objetivos Específicos.
Identificación, formulación y ejecución de Planes, Programa y Proyectos hortofrutícolas de acuerdo a las necesidades del sector.
Evaluar la viabilidad y la pertinencia técnica de los planes, programas y proyectos
presentados a consideración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la
Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- para su financiación y ejecución
Promover la suscripción de acuerdos interinstitucionales necesarios para el logro de los objetivos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- y/o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL
Facilitar el acercamiento entre productores, comercializadores y consumidores de frutas y hortalizas
Contribuir con la socialización de instrumentos de política pública dirigidos a los productores hortifrutícolas
Apoyar el desarrollo de las acciones en materia de difusión, formación y capacitación de desarrollos tecnológicos del subsector hortifrutícola
Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el subsector.
Contribuir con la realización de alianzas con instituciones públicas y privadas con la finalidad de aunar esfuerzos y recursos en la consecución de los objetivos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia - ASOHOFRUCOL. administrar
Promover la realización de negocios entre los empresarios de la cadena mediante la participación de los productores en ferias y eventos comerciales.
Coordinar los procesos administrativos y financieros (tesorería, contabilidad, talento humano, tecnología de la información) en los proyectos, a fin de lograr la eficiencia, eficacia y efectividad en su ejecución.
Duración: 12 meses
Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL Costos
El proyecto tiene un costo total de $ 957.412.645 los cuales se solicitan al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Cabe reseñar con estos recursos se busca gestionar proyectos de instituciones públicas y privadas por más de 10.000 millones de pesos
3.3.3 Indicadores por proyectos
Para el análisis de los resultados se tendrán en cuenta los indicadores establecidos en el sistema de gestión de calidad para el proceso misional de Planes, Programas y Proyectos y frente a estos resultados se formularan y llevaran a cabo las acciones correctivas, preventivas y de mejora para el logro del objetivo general del programa.
Algunos de los indicadores de gestión a aplicar son:
Número total de proyectos iniciados en el semestre/ Número total de proyectos del PAI 2015.
No. de Productores atendidos en el año actual / No. de productores atendidos en el año anterior) *100%.
Valor total de la ejecución presupuestal por trimestre /Valor total del presupuesto
No. de clientes satisfechos con las información suministrada por la Unidad Técnica Proyectos en el semestre / No. de solicitudes recibidas por la Unidad Técnica Proyectos en el semestre) *100%
No. de Productores atendidos en el año actual / No. de productores atendidos en el año anterior) *100%.
Valor de los recursos jalonados por diferentes fuentes de financiación en planes, programas y proyectos en el año / Valor de los recursos del FNFH en planes, programas y proyectos del año en curso) *100%
Además de los indicadores de gestión antes señalados y del cumplimiento de las metas especificadas en cada Programa de este PAI, en el año 2015 se aplicarán diversos indicadores para la medición de los resultados de la inversión de los Proyectos que se financien con recursos provenientes de la Cuota de Fomento Hortifrutícola.
La Dirección Técnica diseñará los criterios y fórmulas para establecer y deducir los indicadores (técnicos, financieros, económicos, sociales, ambientales) que deberán establecer y observar en el desarrollo de los proyectos.
Por su parte, a la Unidad/Dirección de Seguimiento y Control del FNFH- ASOHOFRUCOL le corresponde verificar en la ejecución técnica y financiera y en la evaluación de resultados de la acción, el nivel de cumplimiento de los indicadores propuestos por los formuladores de cada proyecto.
3.3.4 Síntesis financiero de los proyectos por componente
En el cuadro siguiente se presenta desagregado por componente los proyectos presentados al PAI 2015
# NOMBRE DEL
PROYECTO OBJETIVOS COBERTURA EJECUTOR DURACION
(Meses)
VALOR TOTAL
DEL PROYECTO APORTE FNFH OTRAS
FUENTES TOTAL FNFH
PROGRAMADO DESEMBOLSAR A
PROYECTOS 2015 TRA
1 Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola.
Fase 2015
Mejorar la competitividad y la productividad del sectorhortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en segundo lugar el incremento en el recaudo de la Cuota Parafiscal.
Nacional Asohofrucol 12 15.549.551.858 11.826.291.858 3.723.260.000 11.826.291.858 11.826.291.858
2
Contribución al mejoramiento de la productividad y la calidad de los conglomerados fruticolas, mediante la deteccion , control y manejo integrado de moscas de la fruta en colombia
Mejorar la productividad, calidad y competitividad de conglomerados frutícolas priorizados a través de la detección, control y manejo integrado de moscas de la fruta en Colombia.
Nacional Asohofrucol 12 1.389.970.000 1.389.970.000 0 1.389.970.000 1.389.970.000
3
Aumentar la competitividad de los productores hortifrutícolas de Cundinamarca a través de la mitigación del cambio climatico con la construcción de 260 reservorios de agua
Mejorar la competitividad y la productividad de la hortifruticultura de Cundinamarca mediante el acceso a factores productivos que prevengan y mitiguen el cambio climático en el departamento
Cundinamarca Asohofrucol 13 1.563.659.881 166.600.000 1.397.059.881 166.600.000 153.784.615
4
Fortalecimiento de la agrocadena del aguacate hass, mediante el establecimiento y sostenimiento de cultivos y la construcción del centro regional de acopio en el departamento del cauca
Fortalecer el proceso de producción, acopio y conservación de fruta fresca en las etapas de cosecha y poscosecha en la agrocadena frutícola del aguacate en la zona centro del departamento del cauca.
Cauca Asohofrucol 12 3.655.832.902 362.687.500 3.293.145.402 362.687.500 362.687.500
5 Mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano
Fortalecer la agrocadena del plátano a través del establecimiento de cámaras de germinación, capacitación a técnicos y productores e implementación del BPA en 5 organizaciones de productores.
Nacional Fedeplacol 12 405.234.600 405.234.600 0 405.234.600 405.234.600
22.564.249.241 14.150.783.958 8.413.465.283 14.150.783.958 14.137.968.573
5 22.564.249.241 14.150.783.958 8.413.465.283 14.150.783.958 14.137.968.573
# NOMBRE DEL OBJETIVOS COBERTURA EJECUTOR DURACION VALOR TOTAL APORTE FNFH OTRAS TOTAL FNFH PROGRAMADO
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
6
Implementación del plan de trabajo para la exportación de uchuva desde zonas de baja prevalecia de la mosca del mediterráneo hacia los Estados Unidos
Generar las condiciones de acceso necesarias para que la uchuva puedea ser exportada a Estados Unidados desde zonas de baja prevalecia de la mosca del mediterráneo de la fruta sin tratamiento cuarentenario de frío bajo un enfoque de sistemas.
Boyacá y
Cundinamarca Asohofrucol 18 1.068.540.000 658.540.000 410.000.000 658.540.000 510.378.000
1.068.540.000 658.540.000 410.000.000 658.540.000 510.378.000
1 1.068.540.000 658.540.000 410.000.000 658.540.000 510.378.000
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2015
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
# NOMBRE DEL OBJETIVOS COBERTURA EJECUTOR DURACION VALOR TOTAL APORTE FNFH OTRAS TOTAL FNFH PROGRAMADO PROGRAMAS DEL AREA ECONOMICA
7 Proyecto de fomento al recaudo de la cuota parafiscal 2015
Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota
de fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el Nacional Asohofrucol 12 1.290.277.843 1.290.277.843 0 1.290.277.843 1.290.277.843
1 1.290.277.843 1.290.277.843 0 1.290.277.843 1.290.277.843
8
Programa para la formulación , coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector hortofruticola.
Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento. Hortofrutícola.
Nacional Asohofrucol 12 957.412.645 957.412.645 0 957.412.645 957.412.645
1 957.412.645 957.412.645 0 957.412.645 957.412.645
2 2.247.690.487 2.247.690.487 0 2.247.690.487 2.247.690.487
8 25.880.479.728 17.057.014.445 8.823.465.283 17.057.014.445 16.896.037.060
