MEMORIA INSTITUCIONAL 2017

(1)

MEMORIA

INSTITUCIONAL

2017

GOBIERNO REGIONAL

DE AREQUIPA

(2)

Presentación

Organización del Gobierno Regional de Arequipa.

Ley de Creación, Finalidad, Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa.

Misión, Visión, Ejes Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Estratégicos de Desarrollo, Objetivos Específicos y Políticas Regionales.

Principales Funciones Generales y Estructura Orgánica.

Ejecución Presupuestal del Pliego, Análisis y Acciones Importantes Desarrolladas Durante el Ejercicio Presupuestal 2017.

Principales Logros Obtenidos por las Unidades Orgánicas, Gerencias Regionales y Órganos Desconcentrados Conformantes del Gobierno Regional de Arequipa Durante el Año 2017.

Sede Presidencial

Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

Oficina de Ordenamiento Territorial Oficina de Programación de Inversiones Oficina Regional de Administración Oficina de Logística y Patrimonio Oficina de Contabilidad

Secretaría General

Procuraduría Pública Regional Consejo Regional

Gerencia Regional de Salud. Gerencia Regional de Educación.

Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

Gerencia Regional de la Producción

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Gerencia Regional de Energía y Minas

EJE ESTRATÉGICO 1.- ESTADO Y GOBERNABILIDAD

EJE ESTRATÉGICO 2.- OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

EJE ESTRATÉGICO 3.- DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO 4.- ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y

EMPLEO

(3)

Gerencia Regional de Infraestructura

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Gerencia Regional de Agricultura

Proyecto Especial Majes Siguas I y II Etapa.

Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones COPASA

Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil Autoridad Regional del Ambiente

EJE ESTRATÉGICO 5.- DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA

EJE ESTRATÉGICO 6.- AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE

RIESGOS Y DESASTRES

(4)

La presente Memoria Institucional del Ejercicio Presupuestal del 2017, ha sido elaborada por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en merito a la Ley 27867, Ley Orgánica der Gobiernos Regionales.

Como Gobernadora Regional del Gobierno Regional de Arequipa, me permito presentarles y poner a consideración de la población de Arequipa, la presente Memoria Institucional del 2017, en el que se plasma las acciones realizadas para el logro de los objetivos, orientados a contribuir al desarrollo de la población y de las zonas más deprimidas de la Región Arequipa.

Un hecho importante a destacar, es que se han realizado una serie de gestiones ante el Gobierno Nacional, que nos ha permitido financiar proyectos estratégicos en el sector salud, para la construcción de hospitales, tales como: el Hospital de Chala, el Hospital de Camaná y el Hospital de Cotahuasi; así mismo, en el sector transporte hemos logrado el financiamiento para la construcción del componente: Puente de la Carretera Arequipa la Joya, entre otros.

El Gobierno Regional de Arequipa, ha desarrollado un rol innovador en al ámbito regional, dinamizando las acciones del Estado y de los diversos actores del mundo laboral a fin de contribuir a mejorar y lograr el bienestar de la población.

Desde que inicie mi gestión, el presupuesto se ha manejado de manera transparente, técnica y de manera responsable, la ejecución del programa de inversiones ha sido descentralizada y se ha apoyado a la población pobre y de extrema pobreza de las diferentes provincias de la Región Arequipa, cumpliendo con el compromiso asumido de lograr una descentralización y desarrollo equilibrado de la región.

Para terminar, quiero agradecer a todas las personas, que han contribuido con su apoyo, para el logro de las acciones que nos permite desarrollar a nuestra querida Arequipa.

ABOG. YAMILA JOHANNY OSORIO DELGADO

GOBERNADORA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

(5)

Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez

Representante de Arequipa : Ing. Henry Percy Ibañez Barreda Representante de Camaná : Ing. Carlos Javier Dongo Castillo Representante de Caravelí : Sr. Miguel Angel Carcarmo Galvan Representante de Condesuyos : Arq. Jacinto Diomedes Rosas Fernandez Representante de Castilla : Sr. Gilder Edy Medina Collado – Presidente Representante de Caylloma : Abog. Tatiana Katherine Casillas Talavera Representante de Islay : Lic. Mauricio Lindsay Chang Obezo Representante de La Unión : Sr. James Jesús Posso Sánchez Representante de la Unión : Sra. Reynela Raquel Loayza Allazo Representante de la Unión : Prof. Abelino Indalecio Roncalla Quispe

Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado

Alcalde Municipalidad Provincial de Arequipa : Dr. Alfredo Zegarra Tejada Alcalde Municipalidad Provincial de Camaná : Sr. Edwin Jamil Vásquez Zúñiga Alcalde Municipalidad Provincial de Caravelí : Sr. Santiago Neyra Almenara Alcalde Municipalidad Provincial de Castilla : Sr. José Luís Chávez Márquez

Alcalde Municipalidad Provincial de Caylloma : Sr. Rómulo Braulio Andrés Tinta Cáceres Alcalde Municipalidad Provincial de Condesuyos : Sr. James Casquino Escobar

Alcalde Municipalidad Provincial de Islay : Sr. Richard Hitler Ale Cruz Alcalde Municipalidad Provincial de la Unión : Sr. Benjamín Barrios Bellido

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

ORGANOS DE GOBIERNO

GOBERNACIÓN REGIONAL

CONSEJEROS REGIONALES

CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL – CCR

(6)

Asociación de Granjas de Animales Menores y Afines : Sra. Dora Cahuantico Casa

Asociación de Restaurantes y Afines : Sra. Melba Yvonne Silva Villena

Asociación Centro de Investigación y Proyectos por : Sr. Pedro Hermenegildo Mayta Laricano El Hábitat y Productividad - CEINPRO.

Asociación Central de Organizaciones de Frentes de : Sr. Máximo Edgardo Mendoza Olazabal Defensa y Desarrollo - COFREN

Asociación de Mecánica Automotriz y Afines : Sr. Leónidas Aquise Mamani

Gobernadora Regional : Abog. Yamila Johanny Osorio Delgado

Vicegobernador : Abog. Víctor Raúl Cadenas Velásquez

Gerencia General Regional : Abog. José Luís Rodríguez Silva

Secretaría General : Abog. Lourdes Lorena Quiroz Ortiz

Secretaría del Consejo Regional : Abog. Carlos Lira Landa

Oficina Regional de Control Institucional : Abog. Ismael Lavilla Torres

Procuraduría Pública Regional : Abog. Jesús Vilca Iquiapaza

Oficina Regional de Administración : C.P.C.C. Justa Rufina Mamani Palomino

Oficina de Contabilidad : C.P.C.C. Cristina Sánchez Cuentas

Oficina de Logística y Patrimonio : C.P.C.C. César Huanca Ayna

Oficina de Recursos Humanos : Abog. María de los Ángeles Arispe del Carpio

Oficina de Tesorería : C.P.C.C. Víctor Torres Cachata

Oficina Regional Asesoría Jurídica : Abog. Marco Revilla Huaraca

Oficina Regional Planeamiento Presupuesto y O. Territorial : Abog. Javier Rospigliosi Vega Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional : Econ. Miluska Zavaleta Lazo

Oficina de Presupuesto y Tributación : C.P.C.C. Alexander Luís Arenas Puma

Oficina de Programación de Inversiones : Ing. Jhonny Chacón Adco

Oficina de Ordenamiento del Territorial : Abog. Edwing Renzo Medina Morón Oficina Reg. Defensa Nacional y Defensa Civil : Lic. Jackeline Juana Choque Cuno Gerencia Regional de Infraestructura : Ing. Carlos Zanabria Esquiche Subgerencia Formulación Proyectos de Inversión : Ing. Elvis Rider Córdova Nina Subgerencia Ejecución Proyectos de Inversión : Ing. Jorge Luís Rodríguez Mejía

Subgerencia de Equipo Mecánico : Ing. Celso Cristian Begazo Ramos

Gerencia Supervisión y Liquidación Proyectos Inversión : Ing. Edy Ñaca Bailón

Gerencia Regional de Promoción de la Inversión Privada : Ing. Brunno Alonso Gambeta Paredes Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social : Lic. Vilma Gonzales Gonzales Gerencia Regional de Energía y Minas : Abog. Luís Ángel Sucapuca Arpasi

Gerencia Regional de Agricultura : Ing. Juan Almeyda Cupe

Gerencia Regional Comercio Exterior y Turismo : Lic. Miguel Eliseo Apaza Peña

Gerencia Regional de la Producción : Ing. Richard Edgar Caldo Ramos

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(7)

Gerencia Regional de Salud : Dr. Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo : Abog. Luís José Carpio Quintana Gerencia Regional Vivienda Construcción y Saneamiento : Arq. Giovanna Delvis Manchego Mendoza Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones : Abog. José Edwin Gamarra Vásquez Proyecto Especial Majes – Siguas I Etapa : Ing. Fernando Jesús Vargas Melgar Autoridad Regional Ambiental – ARMA : Mag. Benigno Erick Sanz Sanz

COPASA : C.P.C.C. Bertha Nelly Zegarra de Mattos

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, Publicada el 01 de enero del 2003.

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el Desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas

Nacionales, regionales y locales de desarrollo.

El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones.

LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

LEY DE CREACIÓN

FINALIDAD

(8)

“El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región”.

“Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables”.

Eje 1 - Estado y Gobernabilidad.

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios.

Eje 3 - Derechos Humanos e Inclusión Social.

Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo.

MISIÓN, VISIÓN, EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO,

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO, OBJETIVOS

ESPECÍFICOS Y POLÍTICAS REGIONALES

MISIÓN

VISIÓN

(9)

.

Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva.

Eje 6 - Ambiente, Recursos Naturales y Gestión del Riesgo de Desastres

OBJETIVO 1.- Mejorar la condición de vida de la población

OBJETIVO 2.- Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de

nivel internacional

OBJETIVO 3.- Mejorar el acceso a los servicios básicos de la población

OBJETIVO 4.- Mejorar la calidad educativa de los estudiantes en sus diferentes niveles

OBJETIVO 5.- Mejorar la calidad de los servicios de salud para la población

OBJETIVO 6.- Fortalecer la gestión institucional

(10)

OBJETIVO 7.- Promover la gestión de riesgo en un contexto de

cambio para la Región Arequipa.

OBJETIVO 8.- Mejorar la competitividad económica de las

cadenas productivas estratégicas de la Región Arequipa.

OBJETIVO 9.- Fomentar el acceso al empleo formal en la Región

Arequipa

OBJETIVO 10.- Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones

en la Región Arequipa

OBJETIVO 11.- Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y

energética

OBJETIVO 12.- Promover el aprovechamiento de los

recursos naturales,agrupamiento de la población rural en ciudades intermedias establecidas sobre la base de centros poblados planificados (CPP).

(11)

Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna. Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas.

Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo

economías de escalas.

Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de la región con

responsabilidad social.

Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional.

Integración macro regional para la realización de proyectos de gran envergadura.

Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías limpias.

Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa. Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando preservando el ambiente.

Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las familias.

Prevención de los conflictos sociales.

Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana

Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo. Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.

Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo. Fortalecer el planeamiento regional sectorial.

Ordenamiento integral del territorio de Arequipa. Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa.

(12)

Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de

alcance regional, regulando los servicios de su competencia.

Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas

proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y Participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los

recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades

del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión

administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la calidad de los servicios,fomentando la participación de la sociedad civil.

PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES Y ESTRUCTURA

(13)

Dirección: Calle Unión N° 200, Urb. Cesar Vallejo,

Distrito de Paucarpata, Altura Cuadro 16 Av. Kennedy. ₁₀

(14)

ANEXO N° I

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL 31-12-2017 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL % PRESUPUESTAL SALDO %

RECURSOS ORDINARIOS GASTO CORRIENTE 927,589,827 183,570,460 1,111,160,287 1,092,522,823.58 98 18,637,463.42 1.7 GASTO DE CAPITAL 114,747,193 368,168,430 482,915,623 310,772,669.15 64 172,142,953.85 36 TOTAL 1,042,337,020 551,738,890 1,594,075,910 1,403,295,492.73 88 190,780,417.27 12 RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS GASTO CORRIENTE 44,645,144 16,798,976 61,444,120 46,596,984.10 76 14,847,135.90 24 GASTO DE CAPITAL 11,715,438 8,329,373 20,044,811 11,058,514.03 55 8,986,296.97 45 TOTAL 56,360,582 25,128,349 81,488,931 57,655,498 71 23,833,432.87 29 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO GASTO CORRIENTE - - - - - GASTO DE CAPITAL 273,915,355 181,716,572 455,631,927 313,774,681.45 69 141,857,245.55 31 TOTAL 273,915,355 181,716,572 455,631,927 313,774,681 69 141,857,245.55 31 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES 0 63,246,808 63,246,808 46,088,889.36 73 17,157,918.64 27 GASTOS DE CAPITAL 0 17,788,972 17,788,972 16,169,179.25 91 1,619,792.75 9 TOTAL 0 81,035,780 81,035,780 62,258,069 77 18,777,711.39 23

CANÓN, SOBRE CANÓN Y REGALÍAS (RECUIRSOS DETERMINADOS) GASTOS CORRIENTES 12,000,000 10,192,443 22,192,443 18,134,799.57 82 4,057,643.43 18 GASTOS DE CAPITAL 40,145,331 27,256,171 67,401,502 46,039,142.33 68 21,362,359.67 32 SERVICIO DE DEUDA 31,053,853 6,438,327 37,492,180 36968945.58 99 523,234.42 1 TOTAL 83,199,184 43,886,941 127,086,125 101,142,887.48 80 25,943,237.52 20 TOTAL GENERAL 1,455,812,141 883,506,532 2,339,318,673 1,938,126,628.40 83 401,192,044.60 17

FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES AL 31-12-2017 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUCIÓN

GASTOS CORRIENTES 984,234,971 273,808,687 1,258,043,658 1,203,343,496.61 96 54,700,161.39 4 GASTOS DE CAPITAL 440,523,317 603,259,518 1,043,782,835 697,814,186.21 67 345,968,648.79 33

SERVICIO DE DEUDA 31,053,853 6,438,327 37,492,180 36,968,945.58 99 523,234.42 1

TOTAL 1,455,812,141 883,506,532 2,339,318,673 1,938,126,628.40 83 401,192,044.60 17

FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443 GOBIERNO

REGIONAL DE AREQUIPA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(15)

ANEXO II

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PROGRAMA

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO

DE APERTURA

MODIFICACIONES

AL 31-12-2017 INSTITUCIONAL PRESUPUESTO

MODIFICADO

EJECUCIÓN

0001 Programa articulado nutricional 35,982,224 9,742,321 45,724,545 44,225,365.77 97 1,499,179.23 3 0002 Salud materno neonatal 33,233,182 13,683,930 46,917,112 45,819,252.07 98 1,097,859.93 2 0016 TBC-VIH/SIDA 16,902,711 2,629,996 19,532,707 19,201,518.51 98 331,188.49 2 0017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis 17,746,113 4,726,690 22,472,803 21,635,623.62 96 837,179.38 4 0018 Enfermedades no transmisibles 20,636,267 2,552,994 23,189,261 23,037,491.52 99 151,769.48 1 0024 Prevención y

control del cáncer 20,850,214 13,944,593 34,794,807 32,324,885.63 93 2,469,921.37 3 0039 Mejora de la sanidad animal 1,000 0 1,000 1,000 100 0 0 0040 Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 500 0 500 500 100 0 0 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentaria 500 90,000 90,500 500 1 90,000 99 0042 Aprovechamiento

de los recursos hídricos

para uso agrario, 233,755,540 20,243,435 253,998,975 241,653,231.38 95 12,345,743.62 5 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas 1,529,637 986,819 2,516,456 2,457,518.13 98 58,937.87 2 0068 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 4,119,461 12,564,910 16,684,371 12,737,130.42 76 3,947,240.58 24 0082 Programa nacional de Saneamiento Urbano 2,035,126 19,599,289 21,634,415 17,276,579.24 80 4,357,835.76 20 0083 Programa nacional de Saneamiento rural 0 1,228,659 1,228,659 793,094.92 65 435,564.08 35 0086 Mejora de los

servicios del sistema de

justicia penal 0 9,000,655 9,000,655 1,034,772.68 11 7,965,882.32 89 0089 Reducción de la degradación de suelos agrarios 500 0 500 500 100 0 0 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 384,366,301 96,009,536 480,375,837 474,296,779.37 99 6,079,057.63 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

(16)

ANEXO II

DE APERTURA

MODIFICACIONES

MODIFICADO

EJECUCIÓN

0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular 3,266,308 17,855,829 21,122,137 18,298,767.52 87 2,823,369.48 13 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana 0 200,000 200,000 57,663.13 29 142,336.87 71 0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales 141,050 2,659,625 2,800,675 1,382,491.63 49 1,418,183.37 51 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas 12,508,708 753,912 13,262,620 13,127,179.28 99 135,440.72 1 0106 Inclusión de

niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva 7,112,436 912,818 8,025,254 7,875,227.41 98 150,026.59 2 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de Educación Superior no universitaria 8,700,815 1,573,358 10,274,173 10,213,576.62 99 60,596.38 1 0108 Mejoramiento integral de barrios 0 9,260,901 9,260,901 7,450,856.29 83 1,810,044.71 17 0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono 0 338,175 338,175 279,202.89 83 58,972.11 17 0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado 59,178 210,000 269,178 83,638.91 31 185,539.09 69 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos del

Perú 5,742,702 8,103,001 13,845,703 5,541,264.58 40 8,304,438.42 60

(17)

ANEXO II

DE APERTURA

MODIFICACIONES

MODIFICADO

EJECUCIÓN

0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 1,805,742 63,353 1,869,095 1,868,813.30 100 281.70 0 0131 Control y prevención en salud mental 9,175,004 958,011 10,133,015 10,117,512.98 100 15,502.02 0 0138 Reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte 142,582,166 319,405,223 461,987,389 220,282,719.99 48 241,704,669.01 52 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para previsión de servicios eco sistémicos 30,000 196,730 226,730 136,713.87 60 90,016.13 40 9001 Acciones centrales 86,753,020 50,112,914 136,865,934 126,630,422.21 93 10,235,511.79 7 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos 406,775,736 263,898,855 670,674,591 578,284,834.53 86 92,389,756.47 14 TOTAL 1,455,812,141 883,506,532 2,339,318,673 1,938,126,628.4 83 401,192,044.60 17

(18)

ANEXO III

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUNCIÓN/CATEGORIA DE GASTO PIM DEVENGADO AVANCE %

5 GASTO CORRIENTE

03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia

73,075,167 70,931,403.23 97.07 05 Orden Público y Seguridad 1,996,636 1,979,433.96 99.14 07 Trabajo 5,524,643 3,810,938.05 68.98 08 Comercio 330,512 313,783.40 94.93 09 Turismo 1,014,040 958,513.13 94.52 10 Agropecuaria 8,960,559 8,092,126.96 90.31 11 Pesca 1,094,663 1,086,977.43 99.30 12 Energía 1,002,968 755,013.32 75.28 14 Industria 882,164 633,840.58 71.85 15 Transporte 37,541,276 24,063,897.90 64.09 16 Comunicaciones 643,440 359,920.20 55.94 17 Ambiente 645,118 537,709.46 83.57 18 Saneamiento 1,001,098 583,131.28 58.25 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 641,709 631,879.22 98.47 20 Salud 394,910,572 370,429,858.84 93.80 22 Educación 550,435,585 540,893,614.23 98.27 23 Protección social 3,208,794 3,106,669.67 96.82 24 Previsión socia 175,134,714 174,174,785.75 99.45 TOTAL 1,258,043,658 1,203,343,496.61 95.65 6 GASTO DE CAPITAL

03 Planeamiento, gestión y reserva de

contingencia 25,886,161 25,225,191.65 97.44 05 Orden Público y Seguridad 960,564 107,302.65 11.17 06 Justicia 9,521,023 1,254,666.26 13.18 07 Trabajo 2,873,980 289,590.69 10.08 09 Turismo 12,831,663 4,582,751.45 35.71 10 Agropecuaria 291,977,141 274,494,334.66 94.01 11 Pesca 883,438 876,184.28 99.18 12 Energía 18,156 18,134.53 99.88 14 Industria 19,165 0.00 0.0 15 Transporte 471,257,726 233,873,344.12 49.63 16 Comunicaciones 30,683 11,360.00 37.02 17 Ambiente 14,411,645 14,391,616.19 99.86 18 Saneamiento 21,861,976 17,486,542.88 79.99 20 Salud 152,203,896 90,727,238.63 59.61 21 Cultura y deporte 200,000 57,663.13 28.83 22 Educación 37,730,971 33,411,532.57 88.55 23 Protección social 1,114,647 1,006,732.52 90.32 TOTAL 1,043,782,835 697,814,186.21 66.85

FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.

EJECUCIÓN EN GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y SERVICIO DE DEUDA POR FUNCIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

(19)

ANEXO III

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUNCIÓN/CATEGORIA DE GASTO PIM DEVENGADO AVANCE %

25 GASTO POR SERVICIO DE DEUDA

25 DEUDA PÚBLICA 37,492,180 36,968,945.58 98.60

TOTAL 37,492,180 36,968,945.58 98.60

ANEXO IV

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA UNIDADES

EJECUTORAS PIA MODIFICACIONES AL 31/12/2017 PIM PRESUPUESTAL EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL SALDO %

001 Sede Central 246,181,534 627,485,919 873,667,453 544,887,254.27 62 328,780,198.73 38 002 Trabajo Arequipa 5,733,376 3,421,933 9,155,309 4,784,524.56 52 4,370,784.44 48 004 Proyecto Especial COPASA 800,000 0 800,000 799,999.60 100 0.40 0 005 Proyecto Especial Majes - Siguas 264,605,484 18,388,522 282,994,006 267,730,447.42 95 15,263,558.58 5 100 Agricultura Arequipa 13,294,882 5,673,862 18,968,744 17,604,734.63 93 1,364,009.37 7 200 Transportes Arequipa 22,718,728 12,636,885 35,355,613 21,680,457.54 61 13,675,155.46 39 300 Educación Arequipa 171,576,205 -61,137,275 110,438,930 106,991,162.31 97 3,447,767.69 3 301 Colegio Militar Francisco Bolognesi 10,327,565 1,308,245 11,635,810 11,594,798.94 99 41,011.06 1 302 Educación Arequipa Norte 208,911,093 -22,557,521 186,353,572 184,459,079.26 99 1,894,492.74 1 303 Educación Arequipa Sur 190,389,242 30,072,261 220,461,503 219,338,181.25 99 1,123,321.75 1 304 Ugel Camaná 0 24,518,066 24,518,066 24,307,859.52 99 210,206.48 1 305 Ugel Caravelí 0 18,694,343 18,694,343 18,495,169.86 99 199,173.14 1 306 Ugel Castilla 0 21,651,918 21,651,918 21,476,824.56 99 175,093.44 1 307 Ugel Condesuyos 0 11,856,846 11,856,846 11,734,073.56 99 122,772.44 1 308 Ugel Islay 0 22,671,093 22,671,093 21,818,406.69 852,686.31

FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

EJECUCIÓN EN GASTO CORRIENTE, GASTO DE CAPITAL Y SERVICIO DE DEUDA POR FUNCIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

(20)

ANEXO IV

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA UNIDADES

EJECUTORAS PIA MODIFICACIONES AL 31/12/2017 PIM PRESUPUESTEJECUCIÓN

AL % SALDO PRESUPUESTAL % 309 Ugel La Unión 0 5,216,691 5,216,691 5,099,838.94 98 116,852.06 2 310 Ugel Caylloma 0 19,941,107 19,941,107 19,406,795.17 97 534,311.83 3 311 Ugel La Joya 0 36,172,101 36,172,101 34,780,240.95 96 1,391,860.05 4 400 Salud Arequipa 37,466,071 8,663,525 46,129,596 41,832,372.43 91 4,297,223.57 9 401 Hospital Goyeneche 36,687,948 19,586,375 56,274,323 52,686,300.07 94 3,588,022.93 6 402 Hospital Regional Honorio Delgado 85,292,540 28,761,091 114,053,631 107,086,989.43 94 6,966,641.57 6 403 Salud Camaná 27,372,671 5,942,445 33,315,116 32,575,286.79 98 739,829.21 2 404 Salud Aplao 23,418,687 6,242,377 29,661,064 28,260,780.75 95 1,400,283.25 5 405 Salud Red Periférica Arequipa 99,172,906 15,345,068 114,517,974 111,010,323.23 97 3,507,650.77 3 406 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR)

11,863,209 13,800,382 25,663,591 20,315,042.64 79 5,348,548.36 21 409 Hospital Central de Majes Ing. Ángel Gabriel Chura Gallegos 0 9,150,273 9,150,273 7,369,684.03 81 1,780,588.97 19 TOTAL 1,455,812,141 883,506,532 2,339,318,673 1,938,126,628.4 83 401,192,044.60 17 FUENTE: Oficina de Presupuesto y Tributación del GRA.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDADES EJECUTORAS EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

(21)

El Ministerio de Economía y Finanzas, para el Ejercicio Presupuestal del 2017, le ha asignado para el Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, un Presupuesto Inicial de Apertura - PIA de S/. 1, 455, 812,141 soles, por toda fuente de financiamiento. Durante el transcurso del año, el presupuesto se ha incrementado en S/. 883, 506,532 soles, obteniéndose un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 2, 339, 318,673 soles; recursos financieros que nos ha permitido atender las necesidades primordiales de la población en el ámbito de la Región Arequipa. (Anexo I).

El Pliego 443: Gobierno Regional de Arequipa, durante el año 2017, ha tenido una ejecución presupuestal de S/. 1, 938, 126,628.40 soles, monto que significa el 82.85% del total programado, quedando un saldo de S/. 401, 192,044.60 soles, es decir el 17.15%. (Anexo I).

El Presupuesto durante el año 2017, ha sido distribuido de la manera siguiente: Recursos Ordinarios S/. 1, 594, 075,910 soles, con una ejecución de S/. 1, 403, 295,492.73 soles, Recursos Directamente Recaudados S/. 81, 488,931 soles, con una ejecución de S/. 57, 655,498 soles, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en gastos de capital se ha programado S/. 455, 631,927 soles, con una ejecución de S/. 313, 774,681 soles, Donaciones y Transferencias S/. 81, 035,780 soles, con una ejecución de S/. 62, 258,069 soles y finalmente Recursos Determinados S/. 127, 086,125 soles, con una ejecución de S/. 101, 142,887.48 soles. (Anexo I).

Para los Programas Estratégicos se ha programado un PIM de S/. 2, 339, 318,673 soles, de los cuales se ha tenido una ejecución del orden de S/. 1, 938, 126,628.40 soles en la atención de 33 programas estratégicos. (Anexo II).

El presupuesto en Gasto Corriente por Función ha sido de S/. 1, 258, 043,658 soles; habiendo tenido una ejecución de S/. 1, 203, 343,496.61 soles, que representa el 95.65% de lo programado (Anexo III).

Para Gasto de Capital y/o Inversión por Función, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 1, 043, 782,835 soles, habiendo tenido una ejecución de S/. 697, 814,186.21 soles; significando un avance del 66.85% de lo programado (Anexo III).

En cuanto al Servicio de Deuda, se ha tenido un PIM de S/.37, 492,180 soles, con una ejecución de S/. 36, 968,945.58 soles; lo que significa un avance del 98.60% respecto a lo programado (Anexo III).

La ejecución presupuestal a nivel de las 26 Unidades Ejecutoras, asciende a S/.1,938,126,628.40 soles, lo que representa 82.85% de lo programado (Anexo IV).

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS Y LAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO

REGIONAL DE AREQUIPA DURANTE EL EJERCICIO

PRESUPUESTAL 2017

(22)

Se han elaborado 56 Estudios de Pre Inversión, 21 viables y 35 en proceso de formulación, Asimismo, se han elaborado 66 Expedientes Técnicos, de los cuales 42 han sido aprobados y 24 en proceso de elaboración, por un monto de S/. 1, 460, 907,947.61 soles

El Gobierno Regional de Arequipa, durante el Ejercicio Presupuestal del 2017, ha ejecutado 74obras; de las cuales 55 obras han sido ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa y 19 obras ejecutadas por Contrata. Asimismo se han ejecutado 62 fichas de mantenimiento por un valor de S/. 17,435,597 soles.

El Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Ejercicio Presupuestal del 2017, ha asignado un presupuesto para inversiones para el Gobierno Regional de Arequipa de S/. 697, 814,186.21soles, monto que se vio incrementado gracias a la capacidad de gestión de la Gobernadora, quien logro transferencias presupuestales del Gobierno Nacional, para la ejecución de Proyectos Estratégicos en la Región Arequipa. Se han realizado 20 Transferencias Financieras del Gobierno Nacional al Gobierno Regional de Arequipa, por un monto de S/. 444,911, 291soles, de los cuales S/. 305, 265,937 soles con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 139,645, 354 soles con cargo a la Fuente de Financiamiento Transferencias de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, recursos quenos ha permitido realizar una gama de inversiones en los sectores de Educación, Transportes, Salud, Vivienda, Agricultura, Saneamiento, Minería, Energía, Turismo, etc.; destacando las siguientes:

Educación de Calidad para el Futuro de la Región: Se han mejorado y construido 63 colegios, capacitado

a docentes y se ha entregado nuevo mobiliario escolar. Para el Gobierno Regional de Arequipa, el Sector Educación es una prioridad; El Gobierno Regional de Arequipa, ha desarrolla la segunda etapa del Programa Beca Maestro 3.0, para conceder 500 becas más a los docentes de la región.

INVERSIONES

SECTOR EDUCACIÓN Ó

(23)

(24)

(25)

El Gobierno Regional de Arequipa, con la finalidad de mejorar las condiciones de Transitabilidad y Seguridad Vial Regional, viene ejecutando las siguientes obras:

Se viene ejecutando el 3er. Tramo de la Variante de Uchumayo.

Construcción del II Tramo de la Variante de Uchumayo, cuyos componentes son: Puente Atahualpa, Puente Circunvalación e intercambio vial Taboada; con una inversión de 120 millones de soles.

Adoquinado integral e instalación de drenajes en la Av. Guardia Civil con una inversión de 4 millones de soles

(26)

Tenemos las siguientes obras en ejecución: Mejoramiento de la Carretera Vizcachani – Callalli - Sibayo – Cayllloma, Mejoramiento de la Infraestructura Vial Lari – Ichupampa, Mejoramiento de la Carretera Sahuani – Punta Colorada, Construcción del Terminal Terrestre de Majes, Construcción del Terminal Terrestre de Camaná, entre otros.

(27)

En los próximos meses estaremos iniciando la Construcción de la Carretera Arequipa – Moquegua (Tramo Polobaya – Pocsi – Mollebaya) para una distancia de 25 Km. y con una inversión de 69 millones de soles., Construcción de 8.6 Km. de la Nueva Vía al Cono Norte con una inversión de 216 millones de soles y la Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya (Construcción de Puente) con una inversión de 114 millones de soles.

(28)

Santuario de la Virgen de Chapí: Se ha convertirlo en el principal atractivo turístico religioso del sur del País. Los trabajos de mejoramiento continúan y se ha proyectado concluir el próximo año con la construcción de la cúpula y acabados. El recinto religioso será incorporado al Circuito Turístico de la Ruta del Lonco Arequipeño, en el Distrito de Polobaya; el templo tiene una extensión de 6,000 M2., la inversión es de S/. 31, 000,000 millones de soles, va a contar con una capacidad de 1,500 personas y se ejecuta bajo la modalidad de contrata.

El Consejo Regional, ha aprobado la Ruta del Pisco y se está rumbo a la declaratoria del 1er. Geo Parque del Perú Colca y Valle los Volcanes.

(29)

Entrega de Ambulancias: Se ha hecho entrega de 14 ambulancias a diferentes Centros de Salud de la Región Arequipa por un valor de S/. 4’641,475.80 Soles.

Construimos nuevos hospitales para la Región Arequipa: Hospital de Chala, con una inversión de 47.6 millones de soles, Hospital de Cotahuasi, con una inversión de 46.6 millones de soles y el Hospital de Camaná, con un monto de inversión de 81 millones de soles.

Próximamente estaremos construyendo el nuevo Hospital Goyeneche, el Hospital de Mollendo y el Hospital del Cono Norte Maritza Campos Díaz.

(30)

(31)

Hay Festival.- Arequipa fue sede del festival literario y de artes más importante del mundo

Mundialito de los Conos.- Promovemos el deporte con la participación de más de 500 niños en un torneo de futbol, organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa.

(32)

Respuesta inmediata y atención oportuna ante desastres naturales; tales como sismos, huaycos y otros. Realización de simulacros con la finalidad de preparar y educar a la población para hacer frente a

fenómenos naturales; como sismos, etc.

(33)

Una de las obras emblemáticas e importantes que viene ejecutando el Gobierno Regional de Arequipa, es el Proyecto Majes Siguas II etapa; proyecto con el cual se irrigarán 38,500 Has. Para lo cual se debe ejecutar los siguientes componentes:

FASE I: SISTEMA HIDRÁULICO ANGOSTURA – COLCA: Represa Angostura (1,140 MMC), Derivación Pucará – Colca (7.06 km), Túnel Trasandino (11.28 km) y Suministro energía eléctrica SE Callalli (22.9 KV).

FASE 2: SISTEMA HIDRÁULICO DE DERIVACIÓN LLUCLLA – SIGUAS: Bocatoma de Lluclla – Desarenador (23 m3/s) y Conducción túnel – Canal Pampa Siguas (15.95 km).

(34)

Los pobladores de la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios del Distrito de Yura, mejorarán su

calidad de vida con el apoyo del Gobierno Regional, institución que viene ejecutando la obra de agua y desagüe por un valor de S/. 10, 300,000 soles; donde los 20,000 habitantes beneficiados gozaran del servicio de agua potable las 24 horas del día. La obra tiene un considerable avance físico y está a cargo del Consorcio Ingeniería y Construcción Peruana S.A.C. y consiste en la construcción de redes de desagüe y buzones de inspección estándar de concreto, con tuberías desde 200 milímetros de PVC tipo S-20, S-25y 189 buzones desde 1.20 m. a 7.00 m. de altura y 1.20 m de diámetro de concreto armado; además, se harán conexiones domiciliarios de desagüe de 160 milímetros de PVC para 1,215 lotes, que incluyen servicios públicos y otros.

Arequipa, Primera a Nivel Nacional en Formalización de Minería Artesanal: Se formalizaron a 479

mineros de la Empresa Minera Aurífera Estrella de Chaparra en la Provincia de Caravelí; la empresa logró cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N° 1105, después de más de cuatro años, en un esfuerzo conjunto con el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas. La Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, viajó hasta la zona para entregar las resoluciones correspondientes a los mineros formalizados.

Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla de Interés Regional: El Consejo Regional del Gobierno

Regional de Arequipa, aprobó declarar de interés regional la iniciativa privada “Desarrollo del componente Hidroenergético del Proyecto Integral Majes Siguas II Etapa”, presentada por la Empresa Luz del Sur S.A.A., que busca optimizar el uso del recurso hídrico y la construcción de dos centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla, ubicadas en la Provincia de Caylloma, Distrito de Lluta, que permitirán incorporar al sistema interconectado nacional 426 megavatios de energía eléctrica.

Veinticinco integrantes de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Puerto de Quilca, en la

Provincia de Camaná, recibieron del Gobierno Regional de Arequipa bienes para que puedan desarrollar

un medio de ingresos a través del programa PROCOMPITE. Las Mujeres, esposas de los pescadores recibieron S/. 110,160 soles en repuestos, materiales e insumos para la implementación del centro de apoyo logístico para la pesca artesanal (Ferretería Marina), los cuales serán utilizados en la actividad pesquera de la zona. Con una correcta administración de los recursos, permitirá hacer de esta iniciativa productiva un negocio rentable y sostenible en el tiempo.

En toda la región, el Gobierno Regional de Arequipa, destinó S/. 6, 000,000 soles para fortalecer la competitividad de 36 asociaciones de pequeños productores de las 8 provincias de la región para que puedan hacer realidad sus planes de negocio y puedan salir adelante.

SECTOR SANEAMIENTO

SECTOR MINERÍA

SECTOR ENERGÍA

(35)

PLANEAMIENTO

ACCIÓN REALIZADA LOGRO OBTENIDO

Elaboración del Plan Operativo Institucional – POI 2017 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

Aprobación con Resolución Ejecutiva Regional N° 240 - 2017 – GRA/GR

Elaboración de la Memoria Institucional del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa del Ejercicio Presupuestal del 2016

Documento elaborado Elaboración del Plan Estratégico Institucional –

PEI 2017 – 2019 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa.

Documento aprobado con Resolución Ejecutiva Regional – R.E.R. N° 187-2017– GRA/GR Evaluación anual del Plan Operativo

Institucional del año 2016. Documento elaborado Elaboración del Plan Operativo Institucional

del 2018 del Pliego 443 GRA Documento elaborado Elaboración de documento de rendición de

cuentas para la Contraloría General de la Republica en merito a la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD.

Documento elaborado y remitido

Convocatoria y Realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del GRA ejercicio presupuestal del 2017

Realización de 02 Audiencias Públicas, una en la Provincia de Camaná y la otra en la Provincia de Arequipa

Evaluación al IV Trimestre del Plan Operativo

Institucional 2017 del GRA Documento elaborado

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Formulación y aprobación de Directivas Formulación de 14 Directivas, que permitirá mejorar la gestión administrativa del GRA. Formulación y aprobación de reglamentos Aprobación de 02 Reglamentos: Reglamento de

Comité de Control Interno y el Reglamento de Proyecto Majes – AUTODEMA.

Talleres de Capacitación Realización de 21 Talleres de capacitación en procedimientos administrativos en las Unidades Ejecutoras del GRA.

Formulación del TUPA – 2017 del Pliego 443

Gobierno Regional de Arequipa. Documento elaborado Implementación de recomendaciones de la CGR

y la ORCI Implementación de 32 recomendaciones

EJE ESTRATÉGICO 1: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

(36)

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Registro de participantes para el presupuesto

participativo Se registraron 70 participantes: 47 Organizaciones e Instituciones y 23 Autoridades Realización de talleres Se efectuaron 04 asambleas talleres

Evaluación de expedientes técnicos Se evaluaron 43 proyectos de inversión

INFORMÁTICA

Elaboración del Plan Informático 2019 Documento elaborado y aprobado con Resolución Ejecutiva Regional

Implementación del SISGEDO Implementación en las Dependencias de Educación, Gerencia Regional de Salud, Red Arequipa Caylloma.

Implementación del Nuevo Portal del Gobierno

Regional de Arequipa Nuevo portal implementado Actualización del nuevo Portal de Transparencia

Estándar del GRA Nuevo portal de transparencia actualizado Evaluación del Plan Operativo Informático del

2016 Plan operativo informático evaluado Apoyo en la implementación del Módulo de

Orientación al Ciudadano Módulo de orientación al ciudadano implementado

COOPERACIÓN TÉNICA INTERNACIONAL

Opiniones favorables para la constitución de

ONGs. 05 opiniones favorables Opiniones favorables para la adscripción de

Expertos, nacionalidad Estados unidos de América.

04 opiniones favorables

Opiniones favorables para la adscripción de

Voluntarios, nacionalidad Corea del Sur. 03 opiniones favorables Seguimiento y monitoreo de la II parte del

Proyecto “Impulso a la Competitividad de la Región Arequipa” Cooperación Sur Sur - México - Perú 001361/15

Seguimiento y monitoreo realizado

ORGANIZACIÓN

Propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa, considerando el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte Perú).

Propuesta elaborada y aprobada

Revisión y propuesta de Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa.

Propuesta modificada y en vías de aprobación

Modificación del Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Agricultura, aprobada por R.E.R. N° 124-2017- GRA/GR.

(37)

NOTA.- Del total de ingresos el 70% corresponde al Tesoro Público y el 15 % al GRA más gastos administrativos.

BENEFICIADO LUGAR AREA M2 INGRESOS S/.

Adolfo Daniel

Rosales Gaspar Quebrada Huanca, Chala, Caravelí 843.95 10,314.59 Melitón Cámara

Murillo La Breña, José Luís Bustamante y Rivero. 42.55 37,755.00

NOTA.- Del total de ingresos el 70% corresponde al Tesoro Público y el 15 % al GRA más Gastos administrativos

PROVINCIA DISTRITO AREA TOTAL HAS.

Arequipa Cerro Colorado 2.1422 Arequipa Cerro Colorado 0.3490 Arequipa Cerro Colorado 98.1123 Arequipa Cerro Colorado 54.7327 Arequipa Cerro Colorado 14.5988 Arequipa Cerro Colorado 5.4004 Arequipa Cerro Colorado 5.0563 Arequipa Cerro Colorado 73.0568 Arequipa Cerro Colorado 9.2756 Arequipa Cerro Colorado 14.1444 Arequipa Cerro Colorado 11.682 Arequipa Cerro Colorado 0.2535 Arequipa Cerro Colorado 14.1436

Arequipa Yura 1.6842 Arequipa Yura 486.5982 Arequipa Yura 510.5787 Arequipa Yura 352.5505 Arequipa Yura 11.0210 Arequipa Yura 250.6089 Arequipa Yura 74.7772 Arequipa Yura 14.7867 Arequipa Yura 70.6905

OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VENTA DE TERRENOS POR SUBASTA PÚBLICA

BENEFICIARIOS INGRESOS

Monte Azul Logística S.A.C 74,100.00

Monte Azul Logística S.A.C 328,800.00

TOTAL 402,900.00

VENTA DIRECTA DE TERRENOS

(38)

PROVINCIA DISTRITO AREA TOTAL HAS. Arequipa Yura 78.3615 Arequipa Yura 153.5999 Arequipa Yura 283.6667 Arequipa Yura 137.6305 Arequipa Yura 25.5597 Arequipa Yura 170.4324 Arequipa Yura 132.7226 Arequipa Yura 1.8027 Arequipa Yura 36.4142 Arequipa Yura 33.1934 Arequipa Yura 47.8640 Arequipa Yura 15.4980 Arequipa Yura 1.7000 Arequipa Yura 0.1000 Arequipa Yura 12.0000 Arequipa Tiabaya 6.2498 Arequipa La Joya 53.2589 Arequipa Uchumayo 44.2952 Arequipa Uchumayo 32.7816 Arequipa Uchumayo 24.4372 Arequipa Uchumayo 3.2827 Arequipa Uchumayo 7.1479 Arequipa Mollebaya 23.1431 Caravelí Chala 18.4918 Cayllloma Taracumarca 0.3009 Islay Mollendo 0.5192 Islay Mollendo 7.3720 Arequipa Yarabamba 0.0897 Arequipa Yarabamba 0.1673 Arequipa Yarabamba 9.8357 Arequipa Yarabamba 0.1502 Camaná Mariano Nicolás Valcárcel 3.7607 Camaná Mariano Nicolás Valcárcel 12.9087 Condesuyos Río Grande 21.409 Caravelí Bella Unión 176.3846 Caravelí Bella Unión 141.28108 Caravelí Caravelí 1.2957

Islay Mollendo 7.3720

Arequipa Chiguata 0.4292 Islay Punta de Bombón 601.6643

TOTAL 4,397.4456

(39)

DISTRITO OFICIO AREA HAS.

Arequipa - Yarabamba 746-2017-OOT 0.0251 Caravelí - Acarí 800-2017-OOT 0.2586 Caravelí - Acarí 801-2017-OOT 2.3637 Arequipa - Yarabamba 963-2017-OOT 8.4152 7.0509 Arequipa - Uchumayo 1081-2017-OOT 3.183 Caravelí- Chala 969-2017-OOT 3183.4

323.67 Caravelí - Chala 970-2017-OOT 323.67 9411.53 1992.36

TOTAL 15,255.9265

DISTRITO SECTOR AREA HAS.

Islay Alto Inclán 0.7000 Uchumayo Culebrillas 130.0000 Yura Pampa Chilcayo 25.0000 Yura Km 16.5 Carretera Arequipa - Juliaca 8.0000 Uchumayo Quebrada la Gloria 400.0000 Uchumayo Quebrada la Gloria km 8, 9 y 10 Ingreso Arequipa -

Uchumayo 350.0000 Mariano Melgar Villa Arapa 5.0000 Mollebaya Sector Santa Ana - Vía al Pueblo Tradicional 3.2500 Uchumayo Quebrada Apacheta - Pampa de Quishuarani (parte _alta) 100.0000 Miraflores Quebrada Juan XXIII Alto Misti 0.3524 Uchumayo Quebrada Apacheta 200.0000

Quebrada Culebrillas 132.0000 Uchumayo Quebrada Culebrillas (parte baja) 152.0000 Socabaya Sector la Rinconada 0.1800 Uchumayo Sector Quebrada Apacheta - Pampa Rosada-_Quisuarani 622.000 Mariano Melgar Parte Alta de Mariano Melgar 3.0000

TOTAL 2,131.4824

Arequipa Characato - Sabandia - Socabaya Sabandia - Characato

Mollebaya- Quequeña

Caylloma Centro Poblado Bello Horizonte - C.P Juan Velasco Alvarado

INDEPENDIZACIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO

RECUPERACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO 2017

(40)

Arequipa Cayma - Cerro Colorado - Yanahuara Cerro Colorado - Yura

Cerro Colorado - Cayma Characato - Sabandia - Socabaya Sabandia - Characato Uchumayo-Tiabaya Mollebaya-Yarabamba - Quequeña Socabaya-Yarabamba - Mollebaya Yanahuara- Sachaca Pocsi-Mollebaya Mollebaya-Quequeña Arequipa e Islay La Joya - Cocachacra La Unión Sayla - Tauria Islay Camaná Islay-Camaná Caravelí Acarí-Bella Unión

Cayllloma Centro Poblado Bello Horizonte - C.P Juan Velasco Alvarado Condesuyos y La Unión Chichas -Toro

Caylloma Lluta - Cabanaconde

Arequipa Santa Rita de Siguas - Santa Isabel de Siguas- Vítor - San Juan de Siguas Arequipa Yarabamba - Uchumayo - Socabaya

REINICIO DE MESAS DE TRABAJO DEMARCACION TERRITORIAL

OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

 A partir del mes de marzo del presente año, se viene elaborando el Programa Multianual de Inversiones por sectores; asimismo, se viene elaborando las brechas de los sectores de producción, salud, educación y saneamiento, en coordinación con las Gerencias Regionales respectivas.

 Se ha hecho seguimiento de las obras, las mismas que se han distribuido en 03 grupos: Administración directa, por contrata y fichas de mantenimiento

(41)

MES N° ORDEN IMPORTE

Enero 11 121,351.62 Febrero 216 9,815,143.54 Marzo 415 7,378,328.22 Abril 219 3,607,421.99 Mayo 229 3,943,360.36 Junio 289 4,055,605.78 Julio 252 3,370,951.36 Agosto 333 4,451,798.29 Septiembre 309 4,451,798.29 Octubre 337 3,689,168.83 Noviembre 337 3,689,168.83 TOTAL 2947 48,574,097.11

MES N° ORDEN IMPORTE

Enero 34 196,273.75 Febrero 565 3,711,369.17 Marzo 942 3,499,790.48 Abril 717 3,385,360.95 Mayo 760 7,127,299.79 Junio 855 4,663,655.65 Julio 855 5,091,857.22 Agosto 1097 5,899,374.12 Septiembre 964 5,186,001.50 Octubre 1091 12,078,533.21 Noviembre 840 6,531,975.67 TOTAL 8,720 57,371,491.51

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

 Saneamiento de la deuda tributaria y no tributaria a la SUNAT y AFPs.

 Cumplimiento a las disposiciones judiciales, respecto a la reposición del personal.  Elaboración del plan de desarrollo de las personas al servicio del Estado  Brindar asesoramiento a las diferentes Unidades Ejecutoras con respecto al PAD

OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO ORDENES DE COMPRA GENERADAS 2017

(42)

TIPO DE

PROCESO CONVOCADOS DESIERTOS/ NULOS ADJUDICADOS CONVOCADOS IMPORTE ADJUDICADOS IMPORTE

Adjudicaciones Simplificadas del 2016 Convocados y/o Adjudicados 9 0 9 2,247,965.50 2,239,092.75 Adjudicación Simplificada 158 8 129 35,653,247.40 24,747,508.13 Subasta Inversa Electrónica 54 2 50 10,331,496.20 8,670,651.58 Comparación de Precios 2 0 2 75,733.50 75,055.00 Selección de Consultores Individuales 0 0 0 0 0 Licitación Pública 18 1 5 412,753,507.58 110,219,873.88 Concurso Público 8 2 5 14,616,862.87 13,794,028.89 Contrataciones Directas 2 0 2 454,590.00 454,590.00 TOTAL 476,133,403.05 160,200,800.23

N° CODIGO PROYECTOS 1 TRANSFERENCIA RECURSOS

ORDINARIOS

3 RECURSOS POR OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO

1 2046045 Infraestructura para la Sede del Distrito _{Judicial de Arequipa} 9,435,755

2 2046177

Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa; tramo mo-108: Cruz de Flores, Distritos Torata,UOmate, Coalaque, Puquina, l.D. Pampa Usuñ

8,000,000

3 2088142 Majes Siguas – II Etapa 17,500,000

4 2148430

Mejoramiento y Ampliación de la Frontera Agrícola optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del Rio Arma, Condesuyos - Arequipa

1,800,000

5 2.173290

Instalación de la planta de tratamiento y mejoramiento del sistema de

abastecimiento de agua potable y desagüe en la localidad de la Joya Nueva, distrito de la Joya

631,228

PROCESOS PARA LA ADQUICICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OFICINA DE TESORERÍA

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2017

(43)

N° CODIGO PROYECTOS 1 TRANSFERENCIA RECURSOS ORDINARIOS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 6 2178454

Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado,

126,000,000 56,000,000

7 2193848

Ampliación del servicio educativo inicial en la I.E.I. Sor Ana B, Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Sector VIII - Distrito de Arequipa

12,087

8 2194709

Mejoramiento de la Carretera Vizcachani – Callalli – Sibayo -Caylloma, Provincia -Caylloma, Región Arequipa

33,000,000

9 2233862

Construcción de la vía regional Arequipa - la Joya, en las progresivas km 0+00 al km 24+540, distritos de Cerro Colorado - la Joya

23,000,000 48,752,552

10 2266642 Instalación del servicio educativo de la Institución Educativa Inicial, Virgen de Chapi, Distrito de Cayma, Arequipa

32,479

11 2279438

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de Chala, Distrito de Chala, provincia de Caravelí - Región Arequipa

10,816,997 18,240,505

12 2279439

Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud

Cotahuasi, distrito Cotahuasi, Provincia la Unión, Región Arequipa

10,816,997 11,139,480

13 2279710

Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Camaná, distrito y provincia de Camaná - Región Arequipa

35,457,153

14 2320392

Instalación de los servicios de protección del canal irrigación en el Rio Tambo, sector Cachuyo desde el km0+460 hasta el km1+160, distrito de Cocachacra

1,179,501

15 2333506 Mejoramiento del servicio de agua para riego canal el Toro, distrito de

Cocachacra, Provincia de Islay 1,188,770

16 2334885

Mejoramiento del servicio de riego mediante la impulsión de agua de drenes, en el sector Checa la Pascana, distrito de Cocachacra, Provincia de Islay,

305,797

17 2334902

Mejoramiento del servicio de riego mediante la impulsión de agua de drenes en el sector Puente Freyre, distrito de Deán Valdivia, provincia de Islay,

220,401

(44)

N° CODIGO PROYECTOS 1 TRANSFERENCIA RECURSOS ORDINARIOS 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 18 2111564

Mejoramiento del Santuario de Chapi, como atractivo turístico del circuito turístico de la ruta del Loncco Arequipeño, distrito de Polobaya, Arequipa.

9,000,000

19 2116846

Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en el Cono Norte del distrito Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná - Arequipa

4,881,589

20 2.088142 Majes Siguas - II etapa 17,500,000

TOTAL 305,265,937 139,645,354

(45)

FTE.

FTO CODIGO SNIP PROYECTO/ ACTIVIDAD MUNICIPALIDAD 2017

00 135495 Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. Nº 40396 Tuti – Distrito _{De Tuti – Provincia Caylloma - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Tuti 197,037.35 00 80395 Construcción Del Reservorio De Sarcconta Del Distrito De Toro, La _{Unión - Región Arequipa} Municipalidad Distrital De _Toro 461,910.00 00 273876 Mejoramiento De La Carretera La Yesera - Huanca Km. 12+065 Al Km. _{43+795, Distrito De Huanca - Caylloma - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Huanca 1,041,286.50 00 343010 Mejoramiento Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego Canal Y Reservorio Huaytapampa Distrito De Charcana, Provincia La Unión,

Región Arequipa

Municipalidad Distrital de

Charcana 1,000,000.00

00 17188 Sustitución De Ambientes En La I.E. N 40387 Municipalidad de Lari 303,414.49

00 292591

Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad Vehicular Y Peatonal En La Vía De Acceso A Cerro Juli (Av. Las Peñas, Av. 1 De Mayo, Av. Cerro Juli Y El Tramo De Calle N 04 Mz. A, C, C - Intersección De La Calle Cerro Juli) Entre El Distrito José Luis Bustamante Y Rivero Y , Distrito De Socabaya - Arequipa - Arequipa

Municipalidad Distrital de

Socabaya 866,794.57

00 138151 Mejoramiento Y Ampliación De La I.E. 40494 José Abelardo Quiñones De Nivel Primaria Y Secundaria En El , Distrito De Mejía - Islay - Arequipa

Municipalidad Distrital De

Mejía 562,757.31

00 266153 Instalación Del Puente Colgante En La Comunidad de Balsapampa _{Saurama, Distrito de Cocharcas - Chincheros - Apurímac} Municipalidad Distrital De _Atiquipa 198,030.00

00 338895

Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Primario En Las Instituciones N 40237, 40251, 40249, 41068 Y Del Nivel Inicial San Jacinto Del Distrito De Nicolás De Piérola, Provincia De Camaná - Arequipa

Nicolás De Piérola 500,000.00

00 320038 Mejoramiento, Ampliación De La Gestión Integral De Residuos Sólidos Municipales De Los Distritos De Mollendo, Mejía E Islay, Provincia De Islay - Arequipa

Municipalidad Provincial

de Islay-Mollendo 407,208.00 00 380210 Mejoramiento Del Servicio De Educación En El Cebe Callalli De La Localidad De Callalli, Distrito De Callalli, Provincia De Caylloma -

Arequipa

Callali 500,000.00

00 206566 Mejoramiento De La Infraestructura Vial En El AAHH Bella Unión Del _{Distrito De Samuel Pastor, Provincia De Camaná - Arequipa} Municipalidad Distrital De _{Samuel Pastor} 500,000.00

18 Mantenimiento De La Avenida Túpac Amaru Y Mariscal Municipalidad Distrital de _Sibayo 276,464.97

00 209406 Mejoramiento Del Servicio De Educación Primaria En La I.E. N 40421 _{Del Distrito De Tisco, Caylloma - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Tisco 500,000.00 00 253262 Mejoramiento De La Infraestructura Educativa En La I.E.40274 Señor De Los Milagros, Anexo Achanizo Distrito De Chaparra, Provincia De

Caravelí - Arequipa

Chaparra 500,000.00

00 362943 Creación De La Trocha Carrozable Hacia Del Distrito De Andaray, _{Provincia De Condesuyo - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Andaray 150,000.00 18/00 81297 Mejoramiento De La Calidad Educativa De La I. E. Hortensia Pardo _{Mancebo Del Distrito De Chala, Caravelí - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Chala 500,000.00 18 140336 Ampliación Y Construcción Del Sistema De Almacenamiento De Agua _{Potable R-4 En El, Distrito De Islay - Islay - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Islay 1,000,000.00

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2017

(46)

18 339939 Mejoramiento Del Servicio De Agua Para Riego Del Sector De _{Atiquipa, Distrito De Atiquipa - Caravelí - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Atiquipa 514,785.00 18 379486 Mejoramiento De La Infraestructura Recreativa Pasiva De Los AA.HH. De San Andrés Y Vista Alegre Y Creación De La Alameda

Cementerio Del Distrito De Caravelí, Provincia De Caravelí - Arequipa

Caravelí 1,000,000.00

18 380139 Mejoramiento De Carretera Del Cruce De Tapay Km +0.00 Y Puente _{Km+13.142 A Choco, Distrito De Choco - Castilla - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Choco 975,281.25

18 325422 Mejoramiento De Los Canales Principales Irrigación Y Ccasao Del _{Distrito De Lluta, Provincia De Caylloma - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Lluta 700,000.01

18 317511 Mejoramiento Del Servicio Educativo Primario En La I.E. 40428 Virgen De Fátima En La Localidad De Chuquibamba Del Distrito De Chuquibamba, Provincia De Condesuyo - Arequipa

De Condesuyos 800,000.00

18 Formulación De Estudio De Pre-Inversión-Mejoramiento y Ampliación del Sistema De Regulación Hídrica, Control De La Erosión del Ecosistema De Pariaviri, Andaray

Municipalidad De

Andaray 171,400.00

18 315710 Mejoramiento De Los Servicios De Salud En El Centro De Salud _{Ático, Provincia De Caravelí - Arequipa} Municipalidad de Ático 1,300,000.00 18 318613 Mejoramiento Del Camino Vecinal En Las Localidades De Choquec Y _{San Francisco Distrito De Iray, Provincia De Condesuyo - Arequipa} Municipalidad Provincial _{de Iray} 831,549.58 18

Estudios De Pre-Inversión-Instalación del Sistema De Agua Potable Y Desagüe

Rio Grande 100,000.00 18 Estudios De Pre-Inversión-Mejoramiento y Ampliación del Servicio de _{Agua Potable Centro Poblado San Juan de Chorunga}

18 Estudios De Pre-Inversión-Mejoramiento del Servicio De _{Transitabilidad Vehicular Alto Molino}

18 323444 Expediente Técnico Mejoramiento Del Sistema De Riego En El Sector _{De Charco - Alpacay, Distrito De Yanaquihua - Condesuyo - Arequipa} Municipalidad Distrital de _Yanaquihua

100,000.00 18 323129 Expediente Técnico Instalación Del Sistema De Riego Por Goteo En El Sector De Yanaquihua, Distrito De Yanaquihua - Condesuyo -

Arequipa

Municipalidad Distrital de Yanaquihua 18 323534 Expediente Técnico Mejoramiento Del Sistema De Riego En El Sector _{de Ispacas, Distrito De Yanaquihua - Condesuyo - Arequipa} Municipalidad Distrital _{de Yanaquihua} 18 256305 Expediente Técnico Mejoramiento De La Infraestructura De Riego De La Localidad De Chanchallay, Distrito De Chichas, Provincia De

Condesuyo - Arequipa

de Chichas 34,810.73

18 353445 Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De La Localidad De Cayarani, Distrito De Cayarani - Condesuyo - Arequipa

De Cayarani 100,000.00

18 331695 Creación del servicio de prevención, atención y protección a mujeres víctimas de violencia familiar, Distrito de Jacobo Hunter - Arequipa - Arequipa

Jacobo Hunter 102,232.00

18 2343895 Creación del servicio de esparcimiento y recreación activa y pasiva en _{el anexo de Maghuanca, distrito de Puyca - la Unión - Arequipa} Municipalidad Distrital De _Puyca 100,000.00

TOTALES 16,294,961.76

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2017

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SECRETARIA GENERAL

 Tramitación y publicación de 650 Resoluciones Ejecutivas Regionales  Realización de 16 sesiones de reuniones de Gerentes.

 70 Constancias de recursos impugnativos

 550 Solicitudes al amparo de la Ley de Transparencia  Tramitación y publicación de 02 Decretos Regionales

(48)

CONSEJO REGIONAL

CONFORMACION DEL CONSEJO REGIONAL PERIODO 2015-2018

PROFESOR ABELINO RONCALLA QUISPE CONSEJERO REGIONAL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE LA UNIÓN

PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL ING. HENRRY IBAÑEZ BARREDA

CONSEJERO REGIONAL DE AREQUIPA CONSEJERO REGIONAL DE CASTILLA SR. EDY MEDINA COLLADO

ING. CARLOS DONGO CASTILLO

CONSEJERO REGIONAL DE CAMANA SR. MIGUEL CARCAMO GALVAN CONSEJERO REGIONAL DE CARAVELI ABOG. TATIANA CASILLAS TALAVERA

CONSEJERA REGIONAL DE CAYLLOMA ARQ. JACINTO ROSAS FERNANDEZ CONSEJERO REG. DE CONDESUYOS SRA. REYNELA LOAYZA ALLAZO

CONSEJERA REGIONAL DE LA UNION LIC. MAURICIO CHANG OBEZO CONSEJERO REGIONAL DE ISLAY SR. JAMES POSSO ANCHEZ