MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

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Instituto Nacional de Pensiones de

los Empleados Públicos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

DE BASE DE DATOS

Firmas de autorización:

nte

Ge ente Interino

Lic. Andrés Rodríguez Celis

Ing. N

el

n Alfredo León Rivera

Elaboró:

SUBGERENCIA DE INFORM

ATI

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A

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INDICE DE PROCEDIMIENTOS

1.- CREACION DE ESTRUCTURA LOGICA-FISICA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES EN VISUAL FOX.

2.-SOLICITUD DE SERVICIO DE BASES DE DATOS 3.- RESPALDO DE INFORMACION (BACKUP}

4.- CAMBIO DE LA CONTRASEÑA AL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS E:tperiencia en Seguridad Social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

CREACION DE ESTRUCTURA LOGICA FISICA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS LOS SISTEMAS EXISTENTES EN VISUALFOX

NO. ACT. 1 2 3 RESPONSABLE

Jefe del Departamento de Desarrollo

Subgerente de Informática

Jefe del Departamento de

Administración de Base de Datos y/o Administrador de Base de Datos Junior

DESCRIPCIÓN

Elabora propuesta de diagrama entidad relación del sistema al que se creará la estructura en Oracle, para luego reunirse con el Subgerente de Informática.

Analiza el esquema propuesto, el cual se da por aprobado hasta solventar cualquier observación que se tenga al respecto.

Una vez superado ésto autoriza al Jefe de Desarrollo de Sistemas para que envíe el script al Jefe de Base de Datos para su creación en el área de desarrollo.

a) Imprime el Diagrama.

b) Revisa el diagrama, incluyendo validaciones tales como: llaves primarias y secundarias, relaciones entre las tablas.

e) En caso de haber observaciones del diagrama, las envía por correo ó se ubican en el mismo diagrama impreso y se entregan al Jefe de Desarrollo de Sistemas para que las solvente, caso contrario, crea en la Base de Datos de Prueba Oracle, las estructuras de datos, de acuerdo a dicho diagrama; esto incluye:

c.l) Crea tablespace para la aplicación. c.2) Crea el usuario dueño de la información.

c.3) Crea tablas que conformarán la aplicación.

c.4) Crea validaciones que deben cumplir los campos, a través de disparadores (instrucciones en lenguaje PL que se almacenan en la base de datos y se activan automáticamente) o restricciones (previenen el ingreso de datos inválidos a las tablas).

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

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--MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CREACION DE ESTRUCTURA LOGICA FISICA DE

LOS SISTEMAS EXISTENTES EN VISUALFOX NO. ACT. 4 5 6 RESPONSABLE

Jefe del Departamento de Desarrollo

Subgerente de Informática

Jefe del Departamento de

Administración de Base de Datos

FECHA DE ELABORACIÓN: ~··· --ABRJ1-1'fÉ:ifJJ1¿,. '.

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UNIDAD EN ESTUDIO:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

c.5) Define un rol inicial para la administración de las tablas de cada sistema, con derechos de: inserción, consulta, eliminación y modificación de filas.

c.6) Otorga el rol antes mencionado a los usuarios del Departamento de Desarrollo de Sistemas, que sean indicados por el Jefe de Desarrollo de Sistemas.

c. 7) Informa al Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas sobre las estructuras creadas en la base de datos de prueba.

Revisa la estructura creada, en caso de haber observaciones las analiza con el Jefe de Base de Datos y/o con el administrador de base de datos junior hasta llegar a estar de acuerdo.

Realiza la adecuación del sistema.

Elabora solicitud para el traslado del esquema a la base de Datos de Producción, incluyendo el detalle de los roles que se utilizarán en dicho sistema con sus respectivos privilegios, y detallando los usuarios que tendrán dichos roles.

Recibe y autoriza la solicitud hecha por el Jefe de Desarrollo de Sistemas.

a) Migra la estructura de datos del área de Pruebas al área de Producción.

b) Crea los roles solicitados.

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Experieod11 en Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

CREACION DE ESTRUCTURA LOGICA FISICA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS LOS SISTEMAS EXISTENTES EN VISUALFOX

NO.

ACT. RESPONSABLE

FECHA DE ELABORACIÓN:

DESCRIPCIÓN

e) Asigna a los usuarios indicados, los roles creados.

Si dichos usuarios aún no existen en la base de

Datos de Producción, el jefe inmediato superior de

estos usuarios, deberá solicitar su creación (o modificación si ya accesan a otros sistemas), en el formulario de "Solicitud de Mantenimiento de

Usuarios".

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Experiencia tn Stguridad Social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

SOLICITUD DE SERVICIO DE BASES DE DATOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS

NO. ACT.

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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Usuario Elabora requerimiento de seroicio de la base de datos.

Jefe del Departamento

Administración Base de Datos.

de Recibe el requerimiento y llena el formulario de "Solicitud

de seroicio" de acuerdo a la base de datos que corresponda indicando la siguiente información:

FECHA DE ELABORACIÓN:

• Si la solicitud es relacionada con la base de datos de

Desarrollo o de Producción.

• Fecha de la solicitud

• Nombre del solicitante

• Departamento al que pertenece el solicitante

• Casilla correspondiente al tipo del requerimiento

• Descripción el requerimiento solicitado

• Obseroaciones: en caso de existir.

• Prioridad del requerimiento: indicará sz el

requerimiento es de prioridad: alta, media o baja.

• Fecha de entrega programada: señalará la fecha de

en la que se planea entregar solventada la solicitud.

• En el caso de ser un requerimiento relacionado con

la base de datos de INPEP, en el apartado de "Uso exclusivo Base de Datos", selecciona sz el

requerimiento está relacionado con la

modificación/creación de Objetos, o si se refiere a

otro tipo de acción. En caso de seleccionar

'Modificación o Creación de Objetos', también deberá seleccionar el tipo de objeto al que hace referencia el requerimiento.

Si el requerimiento implica cambios datos o estructuras,

creación y/o modificación de funciones, validaciones, roles y otorgamiento de derechos, se entrega al Subgerente de Informática para su autorización (actividad 3). Si no, se continúa con la actividad 4.

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INSTilliTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Ex1>erienciacDStguridadSocial t - - - -- - - -- - - 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

SOLICITUD DE SERVICIO DE BASES DE DATOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS

NO. ACT. 3 4 5 6 7 8 9 RESPONSABLE Subgerente de Informática DESCRIPCIÓN

Recibe el requerimiento, lo analiza y autoriza (en caso de ser procedente la solicitud) mediante firma y sello, caso contrario deberá marginar dicho requerimiento indicando la razón por la que no se considera procedente.

Jefe del Departamento de Efectúa el requerimiento e informa al usuario solicitante Administración de Base de Datos para su correspondiente revisión, ya sea vía telefónica o

vía correo electrónico. Usuario

Jefe del Departamento Administración de Base de Datos

Realiza revisión, en caso de existir observaciones puede: a) Informarlas vía telefónica al Jefe de la Base de

Datos, o bien

b) Redactar un correo al Jefe de la Base de Datos indicando las observaciones correspondientes.

Caso contrario, se da por aceptado el requerimiento.

de En caso de existir observaciones por parte del usuario solicitante, realiza las correcciones pertinentes y se repiten los pasos 4 y 5, de lo contrario completa la fecha de entrega en el formulario de "Solicitud de Servicio" elaborado, lo firma y sella y las entrega a la Secretaria de la Subgerencia de Informática.

Secretaria de la Subgerencia de Recibe las solicitudes de Servicio, debidamente Informática completadas y las envía a los usuarios solicitantes para

firma y sello. Usuario

Secretaria

FECHA DE ELABORACIÓN:

Firma de aceptado en el espacio de 'Recibí conforme' de la(s) solicitud(es) de Servicio, y además firma en el espacio de "Firma" en la parte superior derecha como solicitante; y las devuelve a la Unidad de Informática. Recibe solicitudes de servicio, firmadas de aceptadas y selladas, y procede a archivarlas.

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Experiencia en Seguridad Social

~NUALDEPROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

RESPALDO DE INFORMACION (BACKUP) NO.

ACT.

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RESPONSABLE

Jefe del Departamento de

Administración de Base de Datos

Secretaria

UNIDAD EN ESTUDIO:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

a) En el servidor crea archivo .BAT con la sentencia correspondiente para que se ejecute el respaldo a través de un export.

b) Crea tarea programada en el servidor desde donde se ejecutará el export en archivo .bat. Este se programa para que se ejecute diariamente, de lunes a vzernes.

e) Accesa al Servidor en el que se guardan los respaldos revisando que los archivos correspondientes a cada Base de Datos, se hayan generado sin problemas, a tráves de la verificación de los archivos lag.

d) Si al realizar esta verificación, encuentra que alguno de los respaldos refleja inconsistencias, procede a ejecutar nuevamente dicho respaldo. e) Se captura la imagen de los archivos generados, y

se imprime, los cuales firma y sella. j) Recibe y archiva las impresiones ..

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

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Experiencia en Scgtnidl'ld Social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: . .._

CAMBIO DE CONTRASEÑA AL

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE

DATOS

RESPONSABLE

UNIDAD EN ESTUDIO: 1

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE

DE DATOS

DESCRIPCIÓN

01

Jefe

Departamento ·

de Ingresa a la base de datos. ·

Administr{l.ción de Base de Datos

...

FECHA DE ELABORACIÓN: . MARZO DE 2012

'

Asigna la nueva contraseña al o los administradores de la

base de datos.

• ·, • . •' . ~ • 1

La escribe en un papel, el cual es puesto en sobre cerrado

·gL,tardado en la caja Júerté dé

lci

Subgerencia,de informática .

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Se infc!1:mará a l,a' S71-_bgerencia de Informática por medio de

correo electrónico o memorando del cambio de contraseiia.

NOTA: El cambio de contraseña-se hará

seg~n

sea necesario

por

de seguridqd.

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

EX1)Crlenci111 en Seguridad Social MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

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02

CREACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Secretaria de la Subgerencia de Recibe solicitud de Mantenimiento de Usuario de la Unidad

Informática solicitante y verifica:

Jefe del Departamento Soporte Técnico FECHA DE ELABORACIÓN: MAYODE2012 de

•

•

•

•

•

•

Datos del empleado, tipo de solicitud, derechos solicitados dentro del sistema.

Firmas de empleado .

Firma y nombre de solicitante .

Firma y sello del Administrador del Sistema Solicitado (si aplica).

V.B. Del jefe de Unidad, Subgerencia, Gerente o

Presidente (según aplique)

En el caso del SAHL presentar nota con autorización del gerente respectivo

Donde:

Se considera INTERNO, todo empleado del INPEP y todo usuario que se encuentre laborando dentro de las instalaciones del Inpep.

Usuario EXTERNO ya sea de la UPISSS, SSF.( fuera de las

instalaciones del INPEP)

Si faltara algún dato de los mencionados anteriormente, la solicitud no se dará por recibida y se retornara al área solicitante. Caso contrario lo traslada al Jefe del Departamento de Soporte Técnico

Registra fecha y hora de recibido y efectúa lo siguiente:

A. En el espacio del formulario "PARA USO EXCLUSIVO

DE SOPORTE TÉCNICO" se registra como responsable de la creación del "Nuevo Usuario" de Red.

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Exneriencia en Se2uridad Soc:ial

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONESDE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CREACION DE USUARIO

RESPONSABLE

FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYODE2012

UNIDAD EN ESTUDIO:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

B. Accesa al servidor, asigna "Nombre al Nuevo Usuario" el cual constara de las tres iníciales primeras de la

Institución correspondiente como por ejemplo INPEP

=

INP, ISSS=ISS. Seguido de la primera letra del nombre más primer apellido completo. Si ya existe en la red un usuario como el que se va a crear, coloca la primera letra

del primer y segundo nombre, más el primer apellido

completo.

C. Asigna contraseña ( es estándar la primera vez que se

crea, asigna Pruebas-123 )

D. Activa la opción de cambio de contraseña al iniciar

próxima sesión.

E. Adiciona al grupo de red para ejecución del sistema que accesará (según solicitud).

F. Delimita el horario de acceso a la red ( es estándar la

primera vez, de 08:00a.m. a 4:00p.m. de Lunes a Viernes)

G. Registra fecha de proceso en la solicitud de Mantenimiento

de Usuario

El campo de observaciones se utiliza sz se necesita indicar alguna información adicional.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario a Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas.

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Experiencia en Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

CREACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

No

ACT. RESPONSABLE

03 Jefe del Departamento Desarrollo de Sistemas

DESCRIPCIÓN

Registra fecha y hora de recibido y efectúa lo siguiente: A. Registra en el espacio de solicitud "PARA USO

EXCLUSIVO DE DESARROLLO DE SISTEMAS" como responsable de la creación.

B. Agrega usuario al grupo de trabajo solicitado, por el Jefe Unidad Solicitante.

C. Si es necesario crear un nuevo grupo, solicita al Jefe Unidad Solicitante remita vía memorándum la solicitud para crear un nuevo grupo, debido a los cambios pedidos por él.

El campo de observaciones lo utiliza cuando requiere indicar alguna información necesaria, previa a la verificación de accesos con el usuario.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario a Jefe del Departamento de Administración de Base de Datos.

04 Jefe del Departamento Registra fecha y hora de recibido y efectúa lo siguiente:

Administración de Base de Datos

FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYODE2012

A. Se Registra en el espacio de solicitud "PARA USO EXCLUSIVO DE BASE DE DATOS" como responsable de la creación.

B. Crea el usuario en la base de datos con los privilegios indicados por el Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas.

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C. Asigna contraseña estándar la primera vez en los accesos a

los sistemas, coloca "TEST". En el caso del sistema SAHL se asigna como clave el nombre del usuario con vencimiento de un día, para que sea cambiada por el usuario.

El campo de observaciones se utiliza si se requiere indicar información necesaria.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario a Jefe del Departamento de Soporte Técnico.

Jefe del Departamento de Soporte Asigna un Técnico de Soporte para la entrega del nuevo

Técnico usuario en la red

y

Técnico del Departamento Soporte Técnico

de Notifica el acceso a red, inicia sesión con el usuario de red asignado al usuario, el sistema le solicita al usuario que cambie la contraseña, usuario personaliza contraseña.

Si aplica crea el acceso directo al sistema

y

mismo, y solicita al usuario firma y sello de recibido en la

solicitud de Mantenimiento de Usuario

y

Departamento de Soporte Técnico. Jefe del Departamento de Soporte

Técnico

Revisa y entrega a la Secretaria de Subgerencia de informática

para el registro de las actividades desarrolladas y el

correspondiente archivo.

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

Experiencia en Seguridad Social MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

CREACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

No

ACT. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

08 Secretaria de la Subgerencia de Remite a la Unidad solicitante para la firma de "recibido

Informática usuario" (aplica para usuario EXTERNO) y Registra en

actividades

y

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Nota: las actividades del 5 al 7 aplican para usuarzos

INTERNOS

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Experiencia en Seguridad SociaJ

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

MODIFICACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

01 Secretaria de la Subgerencia de Recibe solicitud de "Mantenimiento de Usuario" de la Unidad

02

Informática solicitante

y

Jefe del Departamento

Soporte Técnico FECHA DE ELABORACIÓN: MAYODE2012

•

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•

Datos del empleado, tipo de solicitud, derechos solicitados dentro del sistema.

Firma de empleado .

Firma

y

Firma

y

Si faltara algún dato de los mencionados anteriormente, la solicitud no se dará por recibida

y

Entrega solicitud a Jefe del Departamento de Soporte Técnico. de Registra fecha y hora de recibido y efectúa lo siguiente:

A. En el espacio del formulario "PARA USO EXCLUSIVO DE SOPORTE TÉCNICO" se registra como responsable de la modificación.

B. Accesa al servidor, busca el Usuario a modificar, agrega o cambia al grupo correspondiente al sistema (según solicitud).

El campo de observaciones se utiliza si se necesita indicar alguna información adicional.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario a Jefe del De artamento de Desarrollo de Sistemas.

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Ex¡.cricncia en Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

MODIFICACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

No

ACT. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

03 Jefe del Departamento

Desarrollo de Sistemas

de Verifica si el usuario existe en la base de datos, si no existe se

pasa a la actividad 04, sino registra fecha y hora de recibido y

efectúa lo siguiente:

04 Jefe del Departamento de

Administración de Base de

Datos

FECHA DE ELABORACIÓN:

MAYODE2012

A. Registra en el espacio de solicitud "PARA USO

EXCLUSIVO DE DESARROLLO DE SISTEMAS"

como responsable de la modificación.

B. Modifica derechos del usuario de acuerdo a lo establecido

por el Jefe Unidad Solicitante

C. Si es necesario crear un nuevo grupo, solicita al Jefe

Unidad Solicitante remita vía memorándum la solicitud

para crear un nuevo grupo, debido a los cambios pedidos por él.

El campo de observaciones lo utiliza cuando requiere indicar

alguna información necesaria, previa a la verificación de

accesos con el usuario. Traslada solicitud Mantenimiento de

Usuario a Jefe del Departamento de Administración de Base de Datos.

Registra fecha y hora de recibido y efectúa lo siguiente:

A. Se Registra en el espacio de solicitud "PARA USO

EXCLUSIVO DE BASE DE DATOS" como responsable de la modificación.

B. Si no existe en la base de datos se crea

y

de Desarrollo de Sistemas para que reinicie la actividad 03 (Si éste fuera el caso se devolverá al terminar esta actividad).

C. Se modifican los roles que se habían otorgado según

indicaciones por el Departamento de Desarrollo de

Sistemas. En el caso del SAHL se cambia al perfil solicitado.

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Ex¡H:ricocia eo Seguridad Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

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MODIFICACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

D. En caso de ser cambio de perfil de un usuario del Historial Laboral deberá anexar nota firmada por el jefe de la unidad del HL.

El campo de observaciones se utiliza si se requiere indicar información necesaria.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario al Jefe del Departamento de Soporte Técnico o al Jefe de Desarrollo de Sistemas en caso de que la solicitud sea modificación a un sistema ya existente para el usuario

Jefe del Departamento Soporte Técnico ó Jefe Departamento de Desarrollo

de Asigna un Técnico para que realice la modificación con el

del usuano.

Técnico del Departamento de Soporte ó del Departamento de Desarrollo

Jefe del Departamento de Soporte Técnico ó Jefe del Departamento de Desarrollo

Notifica la modificación al usuario, crea el acceso directo al sistema solicitado (si aplica) y/o le solicita al usuario verifique las modificaciones.

Solicita al usuario firma y sello de recibido en la Solicitud de Mantenimiento de Usuario y entrega al Jefe respectivo.

Revisa y entrega a la Secretaria de Subgerencia de informática para el registro de las actividades desarrolladas y el correspondiente archivo.

Secretaria de la Subgerencia de Registra en actividades y archiva. Informática

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES

DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Experiencia en Seguridad Social

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: UNIDAD EN ESTUDIO:

NO. ACT.

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ELIMINACION DE USUARIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

Secretaria de la Subgerencia de Recibe solicitud de Mantenimiento de Usuario de la Unidad

Informática solicitud y verifica:

Jefe del Departamento de Soporte Técnico

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas

FECHA DE ELABORACIÓN:

• Datos del empleado

• Tipo de solicitud

• V.B. del Jefe de Unidad, Subgerencia, Gerente o Presidente (según aplique).

Si faltara algún dato de los mencionados anteriormente, la solicitud no se dará por recibida y se retornará al área solicitante, caso contrario le coloca la fecha y hora de recibido y se la entrega al Jefe del Departamento de Soporte Técnico. Registra fecha y hora de recibido en su área y efectúa lo siguiente:

a) En el espacio del formulario "PARA USO EXCLUSIVO DE SOPORTE TECNICO" se registra como responsable.

b) Accesa al servidor, busca el usuario solicitado y procede con la eliminación ya sea de un sistema, de red, o ambos según solicitud.

El campo de observaciones se utiliza solamente si se requiere agregar información necesaria.

Traslada la solicitud de Mantenimiento de Usuario al Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas.

Registra fecha y hora de recibido en su área, y efectúa lo siguiente:

En el espacio "PARA USO EXCLUSIVO DE DESARROLLO DE SISTEMAS" del formulario, se

re 'stra como res onsable de la eliminación del

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INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Ex1M!riencia en Seguridad Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NO. ACT. 4 5 ELIMINACION DE USUARIO RESPONSABLE

Jefe del Departamento de

Administración de Base de Datos

Secretaria de la Subgerencia de Informática

FECHA DE ELABORACIÓN:

~NUALDEPROCEDIMffiNTOS

UNIDAD EN ESTUDIO:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

usuario, indicando el sistema de donde fue eliminado el usuario.

Traslada solicitud de Mantenimiento de Usuario a Jefe del Departamento de Administración de Base de Datos.

Registra fecha y hora de recibido en su área, y efectúa lo siguiente:

a) En el espacio de "PARA USO EXCLUSIVO DE BASE DE DATOS" del formulario, se registra como responsable de la eliminación del usuario.

b) En caso que la eliminación sea del único sistema que posea el usuario, se elimina en la base de datos, caso contrario, se le retira el/los rol(es) relacionados con dicho sistema. Si el usuario pertenece al SAHL,

también se inactiva en la tabla de usuarios.

El campo de observaciones se utiliza si se requiere agregar alguna información necesaria.

Entrega la solicitud a Secretaria de la Subgerencia de Informática.

Envía la Solicitud a la jefatura que solicita eliminación de Usuario, para la firma y sello de procesada. Registra en las actividades desarrolladas

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Expcl'"ientia en Seguridad Social

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: NO.

ACT.

ELIMINACION DE USUARIO

RESPONSABLE

FECHA DE ELABORACIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD EN ESTUDIO:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS

DESCRIPCIÓN

Nota:

En caso de recibir memorándum de Recursos Humanos o Presidencia, informando el cese de labores del usuario en específico o el traslado de un usuario de una unidad hacia otra, se procederá a la deshabilitación del usuario por los tres Departamentos de la Subgerencia de Informática, tal cual se establece en el presente procedimiento, dejando constancia de las acciones cometidas sobre el memorándum recibido

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