PROCEDIMIENTO, RECEPCION y ALMACENAJEDE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

(1)

""\ I

o

Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal

MP IDO/GM/02-02/0S

PROCEDIMIENTO

_,

RECEPCION y ALMACENAJEDE

(2)

o

[ Paq:De: 2

26 _~

MANUAL ADMINISTRATIVO

MP/DO/GMI 02-021 05 1"ombre del Procedinúento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

íNDICE

OBJETIVO

POlÍTICAS DE OPERACiÓN

DESCRIPCiÓN NARRATIVA

DIAGRAMA DE FLUJO

FORMATOS

ANEXO

PAG.

3

5

8

13

18

24

(3)

-,

MANUAL ADMINISTRATIVO

[ Pag:De: ~

3 26

:-iombre dpl ProcPdimlento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05

f)

o

(4)

MANUAL ADMINISTRATIVO

Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal _{[ Paq:}_De:

4

26

j

\

Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMl02-02/05

OBJETIVO

o

Determinar las actividades a seguir por el personal de la Unidad Departamental de

Recursos Materiales, en la operación del Almacén Modular; a través de los

mecanismos de registro y control implantados para agilizar el proceso de recepción,

guarda y custodia de los bienes materiales del Organismo.

.

(5)

o

Q

1I

.

Rml"

MANUAL ADMINISTRATIVO

~:

~

5 26

:'\ombl't' del Procedimiento: RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02.()21 05

POLíTICAS DE OPERACiÓN

(6)

MANUAL ADMINISTRATIVO

Distrito Federal

[ Paq:De: 6

26 _~

Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GMI 02-021 05

POLíTICAS DE OPERACiÓN

· El Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, será responsable de

supervisar la recepción, guarda y custodia de las refacciones, accesorios y

herramientas

en

el Almacén Modular; verificando

el

cumplimiento, de

los

lineamientos emitidos al respecto.

· No se dará entrada al Almacén Modular, a refacciones suministradas del Almacén

Central y/o por proveedores, si no están amparadas por la " Nota de Salida del

Almacén" Central, Pedido, Factura u Orden de Compra respectiva.

· El Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas, deberá invariablemente revisar

que las refacciones, partes y componentes a recepcionar en el Almacén Modular.

reúnan las características y especificaciones técnicas requeridas.

· El Jefe de Oficina de Refacciones y Herramientas deberá capturar en el Sistema de

Almacenes y elaborar la " Nota de Entrada al Almacén" correspondiente, por el total

de los bienes que ingresen al Almacén Modular, en la fecha de recepción de los

mismos.

· Deberá elaborarse" Nota de Salida del Almacén" Modular con clave de devolución,

cuando se suministren refacciones en mal estado, no solicitadas o que excedan a la

cantidad solicitada en la requisición al Almacén Central u Orden de Compra

respectiva.

· Será responsabilidad del Titular de la Unidad Departamental de Control de

Almacenes, proporcionar un ejemplar de la " Nota de Salida de Almacén " Central

correspondiente, a los Almacenes involucrados en entregas de refacciones llevados

a cabo directamente por los Proveedores, con base al " Programa de Surtimiento ";

documentación que permita a los Almacenes Modulares, regularizar sus operaciones

de abastecimiento.

· La guarda de refacciones en el Almacén Modular, deberá realizarse el mismo día de

su ingreso, conforme a la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén.

· La Oficina de Refacciones y Herramientas será la responsable de capturar, controlar

y conservar las Notas de Entrada y Notas Salida con clave de devolución de

refacciones; en un expediente por orden consecutivo.

(7)

~:

tk

7

26 ~

)

Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI 02-02 I 05

· Los formatos que se generen en el Almacén Modular, deberán estar foliados y en

caso de que alguno presente errores de llenado como borraduras, tachaduras,

enmendaduras, etc., se cancelaran el original y sus copias; procediendo a archivar el

juego completo en el consecutivo correspondiente.

· Será responsabilidad del Jefe de la Oficina de Refacciones y Herramientas,

registrar y

resguardar las refacciones usadas, recibidas a cambio en el Almacén Modular; y

proceder a su suministro, cuando sean susceptibles de aprovechamiento.

· El titular de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá presentar a la

Unidad Departamental de Control de Almacenes en las fechas establecidas, las

"

Notas de Entrada ", " Facturas ", " Solicitudes al Almacén Modular ", D.D.S. y/o

Disquetes; que permitan a ésa área su revisión, validación y en su caso corrección de

los movimientos de entrada y salida operados por el Almacén Modular.

·

El Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, será responsable de

coordinar los trabajos de revisión y validación de los movimientos de entrada y salida

registrados en los Almacenes del Organismo, y en su caso efectuar la corrección de

los mismos en el Sistema de Control de Almacenes; así como tramitar ante la

Gerencia de Informática, la elaboración de los Reportes y Pólizas Contables

correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones,

partes y

componentes en los Almacenes del Organismo.

·

Será responsabilidad del titular de la Gerencia de Informática, presentar a la Gerencia

de Contabilidad dentro de los primeros 15 días de cada mes, los reportes y pólizas

contables correspondientes al cierre mensual de existencias de refacciones, partes y

componentes en los Almacenes del Organismo; considerando entre otros, los

siguientes:

Resumen Analítico de Entradas.

Resumen Analítico de Salidas.

Resumen Contable de Notas de Salida.

Resumen Contable de las Notas de Entrada y

Pólizas Contables.

C.P. CARLOS A. CU~STA RE~ES DIRECTOR DE ÓPERACION

(8)

MANUAL"ADMINISTRATIVO

[ Pag:De: 8 26 Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

Nomb~ del Pro('rdimlt'oto: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05

(9)

[ Paq:De: Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

Nombre del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GMI 02-021 05

9 26

Unidad Administrativa _{Descripción de la Actividad}

1

CADA VEZ QUE RECIBA REFACCIONES, PARTES Y/O COMPONENTES EL ALMACEN MODULAR

Verifica su procedencia ( Almacén Central ó Proveedor) y con base en la misma determina.

JUD. DE RECURSOS MATERIALES .

o

JUD. DE CONTROL DE ALMACENES JUD. DE RECURSOS MATERIALES

o

2 ALMACÉN CENTRAL

Extrae de su archivo, expediente de la Requisición al

Almacén y/o del .programa de Surtimiento", recibe

refacciones, partes y/o componentes junto con la " Nota de

Salida del Almacén

.

Central; captura en el Sistema de

Almacenes la " Nota de Entrada a Almacén" Modular, con los datos de la . Nota de Salida del Almacén" Central y verifica que los bienes cumplan con las características solicitadas.

¿ COINCIDEN CON LO SOLICITADO? NO

Elabora "Nota de Salida del Almacén" Modular con la clave

de devolución al Almacén Central en original ycopia, turna

a la Unidad Departamental de Control de Almacenes (Almacén Central) copia de la " Nota" y las refacciones no solicitadas, ó en su caso defectuosas, Recaba firma de acuse de recibo en el original del documento y archiva.

Recibe .. Nota de Salida del Almacén" Modular y

refacciones, procede a corregir la anomalía, afecta su Siste.ma de Almacenes y entrega nuevamente los bienes requeridos por el Módulo, se remite a la actividad 2.

sí

Lleva a cabo el acomodo de los bienes, considerando para el efecto, la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén Modular.

6 Ilntegra expediente con

.

Nota de Salida del Almacén "

Central y " Nota de Entrada al Almacén " Modular;

archivando por folio consecutivo de

.

Nota de Entrada" y

se remite a la actividad 17. 3

4

5

PROVEEDOR (COMPRAS CON FONDO REVOLVENTE)

7 _{Extrae de su archivo, expediente de la "Orden de Compra",}

recibe Factura original y bienes, verifica que los bienes cumplan con las características requeridas en la "Orden" y determina: Tiempo (Días) 1 1 1 1

(10)

11 MANUAL ADMINISTRATIVO

Distrito Federal

~:

~

Nombre del Procedimiento: RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

Unidad Administrativa PROVEEDOR JUD. DE RECURSOS MATERIALES

O

'; '1: PROVEEDOR 10 26 MPIDO/GM/02-02I 05 Descripción de la Actividad ¿ CUMPLENCON LO REQUERIDO? NO

Rechaza los bienes y entrega al proveedor original de la Factura, así como los bienes no solicitados o en su caso defectuosos para su reposición y archiva.

Recibe en original Factura y refacciones, procede a corregir la anomalía y entrega nuevamente los bienes requeridos por el Módulo,se remite a la actividad 7.

sí

Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nota de Entrada al Almacén" Modular con base en los datos de la Factura y obtiene una impresión de la misma, lleva a cabo el acomodo de los bienes, considerando para el efecto, la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén Modular.

Integra expediente con Factura ( firmada por el Gerente Modular y con sello del Almacén Modular), " Orden de Compra ", "Nota de Entrada al Almacén" Modular y envía a la Unidad Departamental de Administracióny Finanzas para sus efectos procedentes. Procedimiento Manejo y Reembolso del Fondo Modular.

PROVEEDOR ( Entregas directas en almacenes modulares, con base a "Programa de Surtimiento") Extrae de su archivo, expediente con " Programa de

Surtimiento

",

recibe bienes con Factura y/o Nota de

Remisión en original y copia; verifica que los bienes cumplan con las características requeridas y determina:

¿ CORRESPONDEN A LO SOLICITADO? NO

13

I

Rechaza los bienes, entrega al proveedor original y copia

de la Factura y/o Nota de Remisión, así como los bienes no solicitados o en su caso defectuosos para su reposición y archiva. 8 9 10 11 12

14 _{Recibe original y copia de Factura y/o Nota de Remisión,}

así como refacciones y procede a la regularización y entrega de los bienes requeridos por el Módulo; se remite a la actividad 12. Tiempo (Días) 1 2 1 2

.

(11)

Distrito Federal r-;;-q:

~

Nombre del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

Unidad Administrativa JUD. DE RECURSOS MATERIALES 15 16 17 JUD. DE CONTROL DE ALMACENES 18 GERENCIA DE INFORMÁTICA 19 11 26 MPIDO/GM/02..{)2/05 Descripción de la Actividad

sí

Captura en el Sistema de Almacenes, la " Nota de Entrada al Almacén " Modular con base en los datos contenidos en la factura y/o Nota de Remisión, obtiene una impresión del

documento y entrega al proveedor para los efectos

procedentes: Factura y/o Nota de Remisión original con

sello de recepción de Almacén Modular, firma de

conformidad del Gerente Modular y copia de la "Nota de Entrada al Almacén" Modular. Realiza el acomodo de los bienes, considerando para el efecto, la distribución por grupo mecánico dispuesta en el Almacén Modular y archiva. Procedimiento Solicitud y Abastecimiento de Refacciones en el Almacén Modular.

NOTA: En entregas directas en Almacenes Moaulares (con Factura y/o Nota de Remisión), el Titular de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, requerirá al Titular de la Unidad Departamental de Control de Almacenes, la " Nota de Salida" correspondiente; lo anterior a fin de regularizar la operación del suministro efectuado.

Integra expediente con copia fotostática de la Factura y/o" Nota de Remisión " obtenida previamente y " Nota de Entrada al Almacén" Modular; adjuntando posteriormente la " Nota de Salida de Almacén" Central.

MENSUALMENTE Y/O EN PERIODOS CONCERTADOS

Elabora oficio en original y copia para enviar la

documentación soporte (facturas y/o notas de remisión, solicitudes al almacén, notas de entrada y de salida del almacén), y 0.0.5. a la Unidad Departamental de Control de Almacenes, con la información de entradas y salidas del almacén; correspondiente al cierre del mes, para su control y conciliación, recaba acuse en copia y archiva.

Recibe oficio, documentación soporte (facturas y/o notas de remisión, solicitudes al almacén, notas de entrada y de

salida del almacén) y 0.0.5; entrega 0.0.5. a la Gerencia

de Informática y solicita la impresión de los Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el Reporte de Validación de Movimientos del mes correspondiente.

Recibe 0.0.5: y entrega Analíticos de Entradas y de

Salidas, así como el Reporte de Validación de movimientos del mes solicitado y archiva 0.0.5.

Tiempo (Días) 1 1 1 2 I 2

(12)

'\

MANUAL ADMINISTRATIVO

Distrito Federal ~q:

~

Nombre del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02~21 05

sí

22 I

Elabora en original y copia el formato " Solicitud de

Servicios Informáticos " a la Gerencia de Informática por cierre mensual; describiendo en su apartado de " Datos del Trabajo Solicitado ", una breve descripción del servicio

requerido, recaba acuse en copia y archiva; envía

documentos soporte al Jefe de la Unidad Departamental de Recursos Materiales. Se remite a la Actividad 24.

Recibe "Solicitud" original, acusa de recibo en copia y realiza el proceso de "Cálculo de Costo Promedio" y

aplicación del "Cierre Mensual de Existencias" de

refacciones, partes y componentes en los Almacenes Modulares; generando la Póliza Contable correspondiente. Procedimiento de Registrp y Control en Contabilidad. Y entrega a Módulos D.D.S. actualizado.

Recibe documentación soporte y D.D.S. actualizado del período y archiva. Unidad Administrativa JUD. DE CONTROL DE ALMACENES GERENCIA DE INFORMÁTICA 23 JUD. DE RECURSOS MATERIALES 24 Descripción de la Actividad

Recibe Analíticos de Entradas y de Salidas, así como el Reporte de Validación de Movimientos; procede a revisar en el Sistema de Almacenes, el registro y control de los movimientos del período.

CONCILIAN LOS DATOS NO

21 I Notifica telef6nicamente al titular del Almacén Modular las

irregularidades detectadas y procede a su regularización en el Sistema de Almacenes; se concilian registros.

20

FIN

C.P. CARLOS A. CI,8ESTA R~MES DIRECTOR DE f>PERACION 12 26 _~ 10 4 1

(13)

o

~)

\

[ Pag:De: 13 26 Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

Nombre del Prot"edimlento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02-02/05

(14)

MANUAL ADMINISTRATIVO

Pag: De:

14 26 Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

:'\ombrt' del Procedinúento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05

J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES J.U.D. DE CONTROL DE ALMACENES 6 INTEGRA EXPEDIEN-TE CON NOTA DE SA

LIDA DEL ALM.CENT

y NOTA DE ENTRADA

DEL ALM.MOD,ARCHI

V ANDO POR FOLI O

CONSECUTIVO SE RE

MITE ACT. 17

O

'.

1:

EXTRAE DE ARCHIVO EXP

DE REO AL ALM Y/O DEL

PROGRAMA,RECIBE REFAC

CIONES JUNTO CON LA

NOTA DE SALIDA DEL

ALM CENT,CAPTURA EN

SIST DE ALM NOTA DE

ENTRADA,VER.BIENES.

REVOLVENTE)

4

RECIBE NOTA DE SA

LIDA ALM MOD ORIG

y COPIADE NOTA DE

SALIDA DEL ALM C.

JUNTO CON REFACC

CORRIGE ANOMALIA

EN SISTEMA,RECABA

ACUSE EN ORIG1NAL

Y ENVIA DE NUEVO.

VERIFICA PROCEDEN CIA (ALMACEN CEN-TRAL O PROVEEDOR)

Y DETERMINA.

o

CONTINU'" ENL'" P"'G.15

..

ELABORA NOTA DE SALIDA CON CLAVE DEV y TURNA A LA U.DEPTAL DE CONTROL DE ALM. LA COPIA JUNTO CON REFACCIONES NO SOLI CITADAS O EN SU CASO DE FECTUOSAS,RECABA ACUSE EN ORIG Y ARCHIVA DOC.

5

LLEVA A CABO EL ACOMO

DO DE LOS BIENES

CON-FORME AL GRUPO

MECA-NICO DISPUESTO EN EL

ALMACEN MODULAR.

(15)

MANUAL ADMINISTRATIVO

Pag: De:

15 26 Red de Transporte de Pasajeros del

Distrito Federal

.~ _J

:\ombl'{' dt'1 Pro('t'dimlt'nto: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02..o2/05

J.U.D. DERECURSOSMATERIALES PROVEEDOR

VIENE DE LA PAG.14 PROVEEDOR (COMPRAS FONDO REVOLVENTE) _. 9 RECIB~ ORIG DE LA FACTURA JUNTO CON REFACCIONES Y PRO CEDE A CORREGIR A NOMALIA y ENTREGA NUEVAMENTE LOS BIENES. 7 EXTRAE DE ARCHIVO EXP DE LA ORDEN DE COMPRA RECIBE FACTURA ORIG. Y BIENES,VERIFICA OUE LOS BIENES CUMPLAN LAS CARAC TERISTICAS REO y DETERMINA. O O O

()

8 CAPTURA EN SISTEMA LA NOTA DE ENTRADA OBTIENE UNA IMPRES DE LA MISMA, LLEVA A CABO EL ACOMODO DE LOS BIENES POR GRUPO MECANICO.

O

RECHAZA BIENES Y ENTREGA A PROVEE-DOR FACTURA ORIG. JUNTO CON LOS BIE NES NO SOLICITA-DOS O EN SU CASO DEFECTUOSOS PARA SU REPOSICION, y ARCHIVA ORDEN DE COMPRA. DE ENT O l"iOT A ,.. "" / 11 INTEGRA EXPED CON FACTURA,ORDEN DE COMPRA,NOTA DE EN-TRADA AL ALM.MOD.Y ENVIA A LA U.DEPT. DE ADUON y FZAS, PARA SUS EFECTOS PROCEDENTES ORlJE N COMPRA O O E X P E O liD 1 E N T E

(16)

MANUAL ADMINISTRATIVO

Distrito Federal Pag:_De: ₂₆16

~omb~ del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02~21 05

J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES PROVEEDOR

PROVEEDOR

(ENTREGAS DIRECTAS EN ALMACENES MODULARES,CON BASE A PROGRAMA DE SURTIMI ENTO).

12

o

EXTRAE DE ARCHIVO EXP CON PROGRAMA DE SURTIM.RECIBE BIENES CON FACTURA YIO NOTA DE REMISION ORIG y COPIA,VERIFICA OUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS CARACTERIST. REO y DETERMINA. OYI O 1S RECHAZA BIENES, ENTREGA A PROVEE-DOR FACTURA YIO NOTA DE REMISION ORIG. JUNTO CON LOS BIENES NO SO-LICITADOS O EN SU CASO DEFECTUOSOS PARA SU REPOSI-CION y ARCHIVA PROGRAUA YIO REO AL ALUACEN.

CAPTURA EN SISTEMA LA NOTA DE ENTRADA OBTIENE UNA IMPRES DE LA MISMA,ENTRE-GA AL PROVEED.FAC-TURA YIO REUISION ORIG,CON SELLO DE RECEPCION,COPIA DE LA NOTA DE ENTRADA LLEVA A CABO EL ACOMODODE LOS BIE NES POR GRUPO MECA NICO.

o

J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES

16 INTEGRA EXPED CON FACTURA,NOTA DE RE MISION,NOTA DE EN-TRADA AL ALM.MOD.Y ADJUNTA POSTERIOR-MENTE LA NOTA DE SALIDA DEL ALMACEN CENTRAL. DE ENT O lNOTA "..-. DE S lNOTA

~

CONTINUA EN LA PAG.17 14 RECIBE ORIG DE LA FACTURA Y DE NOTA DE DEVOLUCION JUN TO CON REFACCION. PROCEDE A CORRE-GIR ANOMALIA y EN TREGA NUEVAMENTE LOS BIENES. E X P E D 1 E N T E I

(17)

'\

MANUAL ADMINISTRATIVO

Distrito Federal Pag:_De: ₂₆17

MPIDO/GM/02~21 05 :'\ombn' del Procedimiento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR

J.U.D. DERECURSOS MATERIALES VIENE C IDE LA PAG.16 DE LA ACT.6 PAG. 1 4 17 ELABORA OFICIO EN ORIG.Y COPIA PARA

ENVIO DE DOCUMEN-TOS SOPORTE Y DDS A LA U.DEPTAL. DE CONTROL DE ALMAC. CON INFORMACION DE ENTRADAS Y SAL RECABA ACUSE EN CO PIA y ARCHIVA 6~. 24 RECIBE DDS ACTUA-LIZADO Y DOCUMEN-TACION SOPORTE y ARCHIVA. 22

J.U.D. DE CONTROL DE ALMACENES

18 RECIBE OFICIO.DOCU MENTACION SOPORTE y DDS,REVISA EN EL SISTEMA DE ALMACE-NES EL REGISTRO Y

CONTROL DE LOS

MO-VIMIENTOS.

RECIBE ANAL.DE EN-TRADAS Y SALIDAS Y REPORTE DE VALIDA-CION DE MOVIMIEN-TOS REVISA EN SIST DE ALM EL REG Y CONTROL DE MOV. O MOVO 22 21 NOTI FI CA TELE FONICAMENTE A TITULAR DEL ALM.MOD.LAS A NOMALIAS y E-FECTUA REGULA RIZACION EN SISTEMA.

.

ELABORA SOLICITUD DE SERVICIOS INFOR MATICOS.A LA GCIA DE INFORMATICA POR CIERRE MENSUAL,EN-VIA A MODULO LA DO CUMENTACION SOPOR-TE RECABA ACUSE Y ARCHIVA OFICIO. OFICIO _O EXPEDIENTE DOCUMENTOS SOPORTE. O GERENCIA DE INFORMATICA 19 RECIBE D.D.S. y EN

TREGA ANAL.DE

EN-TRADAS Y SALIDAS

ASI COMO REPORTE

DE VAL DE MOV.

O

2,3

RECIBE SOL.DE SERV INF.REALIZA PROCE-SO DE CALC.DE COS-TO PROM. Y CIERRE MENSUAL DE EXIST. GENERA PZA CONTAB.

C.P. CARLOS DIRECTOR I I I STA REMES ERACION

(18)

MANUAL ADMINISTRATIVO

[ Pag:De: 18

26 _~

Nombl't' del Procedhnlento: RECEPCiÓN Y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MP/DO/GM/02-02/05

o

(19)

\

1,

0

_.,;

o

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

1

-2 '3 FOLIO N° ECO FECHA ORD.REP GERENCIA MODULAR

SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR ₄

FOLIO DESCRIPCION UNIDADDE

II

~

MEDIDA SOLlC

I

SURTIDA

Clave de Organización y Métodos DO I GM I 04

PAG. 19 DE 26 5 6 7 8

I

9 11 10 11

I

,1

I

I I

I

SOLICITO 11 AUTORIZO OBSERVACIONES:

12 13 14

(20)

No. I DICE DEBE ANOTARSE

1 INúmerode Folio. _{Número consecutivo que se asigna a la Solicitud para su Control} Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Unidad Departamental de Recursos Materiales).

2 INúmero Económico. _{Anotar el número económico del autobús para el cual son las refacciones} 3 IFecha. _{Anotar el día, mes y año de elaboración de la Solicitud.}

4 IOrden de Reparación. Anotar el número de la Orden de Reparación.

5 IFolio. _{Número asignado por el Almacén a las refacciones, partes y} componen-tes en el Catálogo Único de Parcomponen-tes, del Sistema de Almacenes.

6 IDescripción. Anotar nombre y descripción de la refacción, parte o componente.

7 IUnidadde Medida. _{Anotar pieza, lote, juego, etc.} Cantidad :

8 Cantidad Solicitada. _{Anotar la cantidad de unidades que requiere..}

9 Cantidad Surtida. _{Anotar la cantidad de unidades que se surtieron.}

Nota de Salida.

10 IFecha. Anotar la fecha de la Nota de Salida del Almacén.

11 lNúmero. Anotar el número de folio de la Nota de Salida del Almacén.

12 ISolicitó. _{Anotar nombre y finna de la persona que solicita las refacciones.}

13 IAutorizó. _{Anotar nombre y firma de la persona que autoriza la Solicitud.}

14 IObservaciones. _{Anotar aclaración breve, que por su importancia debe quedar registrada.}

PROCEDIMIENTO

MP/DO/GMI 03-011 05

INSTRUCTIVODE LLENADO CLASIFICACION

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD AL ALMACEN MODULAR DO I GM I 04 OBJETIVO DEL FORMATO: Solicitar al Almacén Modular el

surtimien-to de refacciones, partes y componentes requeridas por FECHA PAG.

el Área de Mantenimiento; a fin de mantener el parque

vehicular en óptimas condiciones de operación y su

incor-16 I Mzo 12001

20 de 26 poración a ruta de manera expedita.

(21)

GERENCIADE INFORMÁTICA

SOLICITUD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

'\

r

. ..!üJI]. ....

':m:mwr::::::::NQMI;BQ::pe::E(:)12,Q.::::::::::m:m:mr:m::::::::::::FeQHA:ge.:,A;QJ;PXAglQ.

'1Ii:I:I¡i¡i¡¡il¡¡¡i¡i¡¡:¡¡¡¡IIII!llllllllllllllllllli111:111~111111!III¡i!::j:j::II:::ill:liil:i!lllll:i¡jlIjlllllll¡IIII:lllliilllllililllliliIIJllli1ij:illl¡:1::II:I¡I:llllil:III:lilll:lilll:lllllll¡ililllllillll111111141111111111:lijl¡¡::

o

Clave de Organización y Métodos DA! Gil 01

:~ PPG. 21 [E 26

AREA SOLICITANTE DIRECCION : 5

GERENCIA: 6

DEPARTAMENTO: 7

LIDER DE PROYECTO AREA USUARIA NOMBRE: 8

PUESTO: 9

UBICACION: 10 TELEFONO: 11 EXT: 12

DATOS DEL TRABAJO SOLICITADO, EN RESUMEN DESCRIPCION: 13

--FECHA SOLICITADA DE AÑO MES DIA

TERMINACION

14 15 16

COMENTARIOS: 17

SOLICITA AUTORIZA

18 19

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

FECHA DE ELABORACION FECHA DE AUTORIZACION

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

(22)

No.

I

DICE

DEBE

ANOTARSE

1 INúmero de Folio. _{Número consecutivo que asigna el Área de Informática para su Control} Interno. (Espacio exclusivo para ser llenado por la Gerencia de Informática).

Fecha de Aceptación

2 IAño _{Anotar el año en que recibe la "Solicitud"} _{la Gerencia de Inforn1ática.}

3 IMes _{Anotar el Mes en que recibe la "Solicitud"} _{la Gerencia de Inforn1ática.}

5 lDirección.

Anotar el Día en que recibe la "Solicitud" la Gerencia de Informática. Anotar el nombre de la Dirección de Área que solicita el trabajo. 4 IDía

6 IGerencia. _{Anotar el nombre de la Gerencia de Área que solicita el trabajo.} 7 _{Departamento.} _{IAnotar el nombre del Departamento que solicita el trabajo.}

o

8

Lider de Proyecto Área Usuaria.

Nombre. IAnotar el nombre completo del Lider de Proyecto que solicita.

9 IPuesto. _{Anotar el puesto del Lider de Proyecto que solicita.}

10 IUbicación. _{Anotar nombre del Centro de Trabajo al que está adscrito.}

11 lTeléfono. _{Anotar el Número telefónico del Centro de Trabajo al cual pertenece.}

12 IExtención. _{Anotar el Número de ex1ención del Centro de Trabajo al cual pertenece.}

Datos de Trabajo solicitado.

13 lDescripción. Anotar una breve descripción del trabajo a desarrollar.

Fecha solicitada de terminación.

14 IAño. _{Anotar el año en que requiere el trabajo.}

15 IMes. _{Anotar el Mes en que requiere el trabajo.}

16 IDía. _{Anotar el Día en que requiere el trabajo.}

PROCEDIMIENTO

MP/DO/GMI 03-011 05

INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION

NOMBRE DEL FORMATO: SOLICITUD DE SERVICIOS DA I Gil 01

INFORMÁ TICOS. FECHA PAG.

OBJETIVODEL FORMATO: _{Proporcionar a las Areas del Organismo}

el servicio de procesamiento de datos en el equipo

(23)

INSTRUCTIVO DE LLENADO CLASIFICACION

NOMBRE DEL FORMATO: _{SOLICITUD DE SERVICIOS} DA 1 Gil 01

INFORMÁ TICOS. FECHA PAG.

OBJETIVODEL FORMATO: _{Proporcionar a las Areas del Organismo}

el servicio de procesamiento de datos en el equipo

H.P.- 3000. así como su impresión. 16 MZO 2001 23 DE 26

No. DICE

17 Comentarios. _{Anotar cualquier observación que se requiera.}

Solicita.

18 _{Nombre. puesto y firrma.} _{Anotar nombre. puesto y firma de la persona que solicita.} Autoriza.

19 Nombre. puesto y firrma. Anotar nombre, puesto y firma de la persona que autoriza. Fecha de elaboración.

20 Año. _{Anotar el año en que se solicita el trabajo.}

21 Mes. _{Anotar el Mes en que se solicita el trabajo.}

22 Día. _{Anotar el Día en que se solicita el trabajo.}

I

Fecha de Autorización.

23 Año. _{Anotar el año en que se autoriza el trabajo.}

24 Mes. _{Anotar el Mes en que se autoriza el trabajo.}

"r Día. _{Anotar el Día en que se autoriza el trabajo.} -)

(24)

MANUAL ADMINISTRATIVO

[ Pag:De: 24

26 _~

:'\ombre del Procedbniento: RECEPCIÓN y ALMACENAJE DE REFACCIONES EN EL ALMACÉN MODULAR MPIDO/GM/02..o2/05

(25)

DEL DISTRITO FEDERAL.

SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES

9:50:19

Página: 25 lE 26 1

GERENCIA DE ALMACENES

M O D U L O 2 3 NUMERO DE LA NOTA

NOTA

DE ENTRADA

AL ALMACEN

1297

Requisición No. Pedido No. Remisión No. Proveedor No.

Fecha de la Nota :28/FEB/200 568 17426 28 FEB 2001 30024 MODULO No.24 Clave de Movimiento : 05 Módulo Emisor : 24

---r olio del

Artículo

Codigo

D e s c r i p c i ó n Precio Cantidad Unidad Unitario

IMporte Total ---1392301 rRO~51801 1537101 JU0350S01 79201 ET060~001

RESORTEDE RETROCESOPARABALATADELANTE

JUNTAS~ EMPAQUESPARAfILTRO SIDIMEHTAD

TAZA EXTERIORPARAEl COHODE lA "AZA T.

p

M

E

J

E

10.00 PZ 8.67 86.70 10.00 JG 3.63 36.30 1. 00 PZ

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95.0 95.0

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0001297

111.1111

T O TAL N E T O 218.04 D E S e u E N T O

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T O T A L 218.04

Recibió : 02379 _{GOMEZ PEREZ MARIA MARGEL}

10. D U P L

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(26)

CAFlI39

')

NOTA

RED DE TRANSPORTEDE PASAJEROS

DEL DISTRITO FEDERAL.

SISTEMA DE CONTROL DE ALMACENES

GERENCIA DE ALMACENES M O D U L O Z 3 6/np.R/Z001 10:08:45 Página: 26 rE 26i NúMero De La Hota

DE SALIDA

DEL

ALI'-'1ACEN

23012

Area Solicitante:

Solicitud De Refacciones: Orden

De Reparación:

Autobús:

12300 - GERENCIA DEL MODULO23

1778 37 2300039

Fecha De la Hota: 01/FEB!2001

F~cha De Solicitud: 31/EHE/2001

Clave De~ouiniento: 51 Folio Del Artículo C ó d i 9 o

D e s c r i p e i

ó n

Uni. Hed. Costo Pron Cantidad Por Unidad

194001 1536501 51901 45901 IH01021101 IH0251801 El0302101 El 0301801

nAHonETRO ElECTRICO DE PRESIONDE ACEITE COMPLETO

BULBODE PRESIOHPARAACEITE, T. On366A, On366LA

TERnHAl ZAPATA (HEnBRA) 3/16'. PARA ENCHUfE

CABLE LAQUEADODEL NO. 14, DISTRIBUCIOH DE CORRIEH

CIU. PIA. PZy\ nT~ 1. 00 1 .00 10.00 3.00

L

0023012

p

11111111111

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Jefe De ftlMac~n s u r t i o R e c i b i o 01036

nE"DOZA GOnEZ UICTOR

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