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COORDINACION ZONAL 7 MIES PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: AÑO 2020

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(1)

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto

Tipo de Producto

Cat.

Electrónico

Procedimien

to Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período

2020.280.70 00.0000

.59.00.000.0 06 .000.1101.53 0505 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.59.00.000.0 01 .000.1101.53 0805 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.59.00.000.0 01 .000.1101.53 0802 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0812 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0802 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0802 .000000.001.

0000.0000

COORDINACION ZONAL 7 MIES PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: AÑO 2020

7.822,68 C3

SI Catalogo

Electrónico ADQUISICIO N DE PRENDAS DE PROTECCION BIOSEGURID AD PARA PARA EDUCADORA S FAMLIARES DE CNH DE LA COORDINACI ON ZONAL 7 MIES

292.00 Unidad 26,79

3.368,96 3.368,96 C3

6 2823100111 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICIO N DE TRAJES BIOSEGURID AD PANTALON, CAMISA PARA EDUCADORE S DE CNH DE LA COORDINACI ON ZONAL 7 MIES

1.00 Unidad

5 282330016 Bien Común NO Gasto

Corriente

ADQUISICIO N DE MATERIAL DIDACTICO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA MODALIDAD CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS CNH DE LA COORDINACI ON ZONAL 7 MIES

1.00 Unidad 28.426,20 28.426,20 C3 C2

4 369900026 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

Subasta Inversa Electrónica Catalogo Electrónico

ADQUISICIO N DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PRESONAL DEL CENTRO DIURNO

8.00 Unidad 58,71 469,68

1.998,52 C3

3 2823612218 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI

SI Catalogo

Electrónico ADQUISICIO N DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDA D DE LA COORDINZAC ION ZONAL 7

1.00 Unidad 1.998,52

12.480,46 12.480,46 C3

2 353210913 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado NO Ferias Inclusivas

Servicio de Alquiler de Camionetas con conductor para el Equipo Técnico del proyecto Bono Joaquin Gallegos Lara

1.00 Unidad

1 641000023 Servicio Común NO Proyecto de

Inversión

(2)

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0505 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0204 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 03 .000.1101.53 0105 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 02 .000.1101.53 0802 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.56.00.000.0 01 .000.1101.53 0805 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

ADQUISICIO N DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA PARA LA COORDINAZA CION ZONAL 7.

1.00 Unidad 1.967,08 1.967,08 C2 C2

12 354300212 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico

ADQUISICIO N DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE LA COORDINACI ON ZONAL 7.

1.00 Unidad 464,1 464,1

167,54 C3

11 321290418 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI

SI Catalogo

Electrónico ADQUISICIO N DE VESTUARIO- LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA COORDINAD ORAAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL A CZ7

1.00 Unidad 167,54

19.560,00 19.560,00 C3

10 2823612218 Bien Común NO Proyecto de

Inversión Normalizado No Aplica NO

Contratacion es con empresas públicas internacional es

Contratacion del Servicio de Plan de Datos para modems en las notebook y tablet de Educadoras de CNH de la Coordinacion Zonal 7 MIES

1.00 Unidad

9 842200011 Servicio Especial NO Gasto

Corriente

ADQUISICIO N DEL SERVICIO DE EDICION,IMP RESION,REPR ODUCCION Y FOTOCOPIAD O DE MATERIAL SOBRE PROCESOS DE CONSEJERIA FAMILIAR PARA LA PROTECCION INTEGRAL Y BUEN OCMIENZO EN LA VIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS PARA EQUIPOS DE EDUCADORA S DE MT

1.00 Unidad 24.883,00 24.883,00 C3 C3

8 891211012 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

Subastas Inversa Electrónica Ferias Inclusivas

SERVICIO CONTRATACI ON ALQUILER DE CINCO CAMINONET AS DOBLE CABINAPARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE COORDINAD ORES TECNICOS TERRITORIAL ES DE DESARROLLO INFANTIL- MISION TERNURA

1.00 Unidad 21.402,00 21.402,00

7 641000023 Servicio Común NO Proyecto de

Inversión Normalizado NO

(3)

.56.00.000.0 01 .000.1101.53 0804 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.55.00.000.0 05 .000.1101.53 0812 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 06 .000.1101.53 0207 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 1403 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0820 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0813 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0813 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0813 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0805 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0805 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0804 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0804 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70

00.0000 Adauisición

de materiales de oficina para las labores institucionale s

1.00 Unidad 2.140,29 2.140,29 C1 C1

24 321290418 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Infima Cuantía

Adquisición de Toner para las impresoras de la Coordinación Zona

1.00 Unidad 6.110,00 6.110,00 380 C1

23 3,8912E+10 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

NO Infima

Cuantía

Servicio de impresión de matrial de difusión e imagen institucional

1.00 Unidad 380

5.357,14 5.357,14 C1

22 891211012 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado NO Infima Cuantía

Adquisición de insumos por la emergencia sanitaria

1.00 Unidad

21 353210116 Bien Común NO Gasto

Corriente

Adquisición de material de aseo para limpieza de la institucion

1.00 Unidad 2.144,36 2.144,36 C2 C1

20 353210116 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico

Adquisición de neumáticos para los vehiculos de la Coordinación Zonal 7 MIES

8.00 Acre 115,17 921,36

1.954,08 C1

19 3,6111E+10 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI

SI Catalogo

Electrónico Adquisición de neumáticos para los vehiculos institucionale s de la Coordinación Zonal 7 MIES

16.00 Unidad 122,13

150,2 1.201,60 C1

18 3,6111E+10 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado SI Catalogo Electrónico

Adquisición de neumáticos para los vehiculos institucionale s de la Coordinación Zonal 7 MIES

8.00 Unidad

17 3611100219 Bien Común NO Gasto

Corriente

Adquisición de insumos por la emergencia sanitari

1.00 Unidad 5.357,14 5.357,14 C1 C2

16 271900931 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO Infima Cuantía Infima Cuantía

Adquisición de mobiliario para las oficinas de la Coordinación Zonal 7 MIES

1.00 Unidad 1.250,00 1.250,00 7.053,57 C1

15 3812100115 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

NO Infima

Cuantía Difusión información y publicidad

1.00 Acre 7.053,57

767,86 767,86 C1

14 836320017 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado NO Infima Cuantía

ADQUISICIÓ N DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA UNIDAD DE ADOPCIONES DE LA CZ 7 MIES

1.00 Unidad

13 369900026 Bien Común NO Gasto

Corriente

ADQUISICIO N DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA PARA LA COORDINAZA CION ZONAL 7.

1.00 Unidad 1.967,08 1.967,08 C2

12 354300212 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico

(4)

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0804 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0803 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0502 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0402 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0301 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0246 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0209 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0 01 .000.1101.53 0208 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0208 .000000.001.

0000.0000

2020.280.70 00.0000

.01.00.000.0 01 .000.1101.53 0204 .000000.001.

0000.0000 2020.280.70 00.0000 .01.00.000.0

01 No Aplica NO

Transporte de correo interno o internacional

Servicio de transporte de correo nacional para la Coordinaciió n Zonal 7 MIES

1.00 Unidad

190 190 C1

803,57 803,57 C1

34 681110112 Servicio Especial NO Gasto

Corriente

Normalizado NO Infima Cuantía

Servicio de impresión de libretines para la Unidad Administrativ a Financiera de la Cooridinació n zonal 7 MIES

1.00 Unidad

33 891211012 Servicio Común NO Gasto

Corriente

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el edificio de la Coordinación Zonal 7 MIES

1.00 Unidad 16.900,00 16.900,00 C2 C1

32 852500021 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

Subastas Inversa Electrónica Infima Cuantía

Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el edificio de la CZ7 MIES

1.00 Unidad 6.600,00 6.600,00 9.162,50 C1

31 852500021 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO

SI Catalogo

Electrónico

Contratación del servicio de limpieza

1.00 Unidad 9.162,50

716,35 716,35 C1

30 853300012 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado

Normalizado NO Infima Cuantía

Contratación del servicio de rasteo satelital para el parqeu automotor activo de la CZ7 MIES

1.00 Acre

29 873400035 Servicio Común NO Gasto

Corriente

ADQUISICIÓ N DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARI OS DE LA COORDINACI ON ZONAL 7- MIES

1.00 Unidad 3.571,43 3.571,43 C1 C3

28 661100011 Servicio Especial NO Gasto

Corriente No Aplica NO

Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias Infima Cuantía

CONTRATACI ON MANTENIMI ENTO Y REPARACION DEL AREA DE ACCESO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA COORDINACI ON ZONAL 7 MIES

1.00 Unidad 7.099,29 7.099,29 2.678,57 C1

27 541290116 Servicio Común NO Gasto

Corriente Normalizado NO NO

Arrendamien to de Bienes Inmuebles

Serviciio de arrendamien to de bien inmueble para la bodega la Coordinación Zonal 7 MIES

1.00 Unidad 2.678,57

6.000,00 6.000,00 C1

26 651300011 Servicio NO Gasto

Corriente No Aplica

Normalizado NO Infima Cuantía

Servicio de abastecimien to de combustible para la Cooridinació n Zonal 7 MIES

1.00 Unidad

25 333100012 Servicio Común NO Gasto

Corriente

Adauisición de materiales de oficina para las labores institucionale s

1.00 Unidad 2.140,29 2.140,29 C1

24 321290418 Bien Común NO Gasto

Corriente Normalizado SI Catalogo Electrónico

(5)

.000.1101.53 0106 .000000.001.

0000.0000

TOTAL:

No Aplica NO

Transporte de correo interno o internacional

Servicio de transporte de correo nacional para la Coordinaciió n Zonal 7 MIES

1.00 Unidad 803,57 803,57 C1

34 681110112 Servicio Especial NO Gasto

Corriente

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