Guía para la Planeación de Programas
Presupuestarios
Contenido
1. Introducción ... 3
2. Marco normativo ... 4
3. Planeación de los programas presupuestarios ... 6
3.1 Actualización del diagnóstico particular ... 7
3.2 Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados ... 8
3.2.1 Actualización de indicadores en SED ... 9
3.3 Actualización de los bienes y servicios del Componente ... 17
3.4 Definición de la estructura de procesos P´S y G´s ... 20
4. Glosario ... 21
5. Herramientas de apoyo ... 21
6. Equipo Soporte ... 21
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1. Introducción
El Estado de Guanajuato ha implementado el Modelo de Gestión para Resultados (GpR) con el propósito de generar valor público mediante la definición de prioridades claras, la orientación hacia un enfoque en los resultados y el desarrollo de una visión de largo plazo.
Para cumplir con este propósito, uno de los componentes clave del Modelo es el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad del gasto público a través de mejores asignaciones de recursos, consistentes con objetivos políticos y sociales, y al mismo tiempo, lograr una mayor eficiencia en su uso.
Ante estos objetivos, el Presupuesto Basado en Resultados utiliza Programas Presupuestarios dirigidos a la atención de necesidades específicas de la ciudadanía y como categoría programática para organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para programas y proyectos, estableciendo objetivos, metas e indicadores para los ejecutores del gasto y así contribuir al cumplimiento de los instrumentos de planeación.
El instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los Programas Presupuestarios es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). La MIR es el resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), y permite:
Establecer los objetivos del Programa Presupuestario
Identificar la alineación a los instrumentos de planeación de orden superior Incorporar indicadores que miden los objetivos
Identificar los medios para obtener y verificar la información de los indicadores Describir los bienes y servicios que se entregarán a la sociedad, así como los
procesos y proyectos para producirlos
Establecer supuestos sobre los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa
La estructura de la MIR integra los niveles de fin, propósito, componente y actividades, es en este último nivel donde se establecen las especificaciones presupuestarias más detalladas: los Procesos de operación y los Proyectos de inversión.
En este marco, el propósito de esta guía es orientar al usuario en lo que corresponde a la etapa de planeación de los Programas Presupuestarios y su documentación en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED).
Introducción
2. Marco normativo
El modelo de Gestión para Resultados en Guanajuato ha sido desarrollado con base en instrumentos normativos federales y estatales. En el ámbito federal, dichos instrumentos son: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El art. 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los principios bajo los cuales se administrarán los recursos económicos: eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
En la Ley General de Contabilidad Gubernamental se formaliza los lineamientos sobre los indicadores para la medición de los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales, a efecto de armonizar los mecanismos para establecer los indicadores mediante los cuales se llevará a cabo la medición de avances físicos y financieros, así como la evaluación del desempeño de los recursos públicos.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se define que los criterios para poder transferir los recursos públicos federales hacia las Entidades Federativas y Municipios son: a) evaluación de las Entidades con recursos públicos ejercidos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, realizados por instancias técnicas independientes y b) envío de los informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos establecidos en la misma Ley.
En el ámbito estatal, el Modelo de Gestión para Resultados tiene como fundamentos normativos la Constitución Política del Estado de Guanajuato, la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos y la Ley del Presupuesto General de Egresos.
La Constitución Política del Estado de Guanajuato, en su artículo 14, establece que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo de la Entidad, mediante la participación de los Sectores Público, Privado y Social, y velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, velando que los instrumentos de planeación observen dicho principio.
Por su parte, la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato señala que la planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en la Ley,
Marco Normativo
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sistema democrático, impulsando la participación activa de la sociedad en la planeación y ejecución de las actividades de gobierno, la mejora continua de la administración pública estatal y municipal, y el uso racional de los recursos naturales y del territorio del Estado.
Por otra parte, en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato establece las bases para la función y organización de la fiscalización, así como las competencias de la Auditoría Superior del estado de Guanajuato, entre ellas: Fiscalizar la gestión financiera de los sujetos de fiscalización, a través de sus cuentas públicas y Practicar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales.
En la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos se establecen las bases generales para el ejercicio y control del gasto público, la formulación de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos del Estado y para los Municipios, y la regulación de la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera. En el capítulo séptimo de la Ley se establecen las competencias y atribuciones para la evaluación y resultados del ejercicio del gasto, así como la operación del Sistema de Evaluación del Desempeño para el adecuado ejercicio del gasto público y medición de la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados en la Administración Pública Estatal.
Por último, en la Ley del Presupuesto General de Egresos se establecen los principios del ejercicio del gasto público: priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social; garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población, identificación de la población objetivo; consolidad la estructura presupuestario que facilite la ejecución de los programas; y afianzar un presupuesto basado en resultados.
3. Planeación de los programas presupuestarios
Para operar el Modelo de Gestión para Resultados, es fundamental que los procesos de planeación, programación y presupuestación del Gasto Público se orienten hacia la generación de resultados para la sociedad. Para ello, es necesario considerar las siguientes etapas en la integración del Paquete Fiscal 2018:
En específico, la Planeación de los Programas Presupuestarios consta de las siguientes etapas:
Actualización de diagnóstico particular
y verificación de la alineación al Programa de Gobierno
Entrega del Paquete Fiscal al
Congreso Actualización de
bienes y servicios de nivel componente
Inicio de documentación de
Procesos en SED (P´s y G´s)
Revisión de propuestas de propuestas de Procesos (P´s y G´s) en
SED
Integración Anteproyecto
de Presupuesto
Ajustes a Anteproyecto de
Presupuesto
Ajustes a Paquete Fiscal 2018
Arranque de la ejecución 2018
Planeación Programación Presupuestación Ejecución
Actualización de MIR´s incorporando
propuestas de mejora
Registro de P´s y G´s,
a nivel partida
Definición de estructura de Procesos (P´s y G´s)
Priorización de Procesos (P´s y G´s)
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Actualización del Diagnóstico
particular
Actualización de MIR
Actualización de bienes y servicios
del componente
Definición de la estructura de
Procesos
Planeación
7
3.1 Actualización del diagnóstico particular
La actualización del diagnóstico particular es la primera etapa en la planeación de los Programas Presupuestarios y una de las más importantes, pues es en esta etapa donde se analiza en profundidad el problema público, sus causas y efectos, y se visualizan las mejores alternativas para su solución a través del árbol de objetivos en el que se identifica la situación deseada, los medios y los fines. La elaboración y/o actualización del diagnóstico también permite identificar la población que padece el problema, las experiencias de atención. Se concluye con la justificación del Programa Presupuestario y la verificación de su alineación a los instrumentos de planeación.
El medio de actualización del diagnóstico particular, es el siguiente:
Elemento
Medio de actualización
Diagnóstico Particular
Actualización mediante envío electrónico con la estructura señalada en la Guía para elaborar el Diagnóstico Particular*
*Ver herramientas de apoyo
Diagnóstico
1 2 3 4
3.2 Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados
A partir de la actualización del diagnóstico particular con todos sus elementos, será posible identificar aquellos elementos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a modificar. Una vez identificados estos elementos, será necesario consultar las consideraciones metodológicas y el medio de actualización, los cuales se precisan a continuación:
Nivel Resumen narrativo Indicador Medios de
verificación Supuestos
Fin
Considerar las observaciones de los coordinadores metodológicos:
Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) y la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, (SFIA).
Solicitud de modificación mediante formato MIR
Documentación / Actualización en SED:
Módulo control de cambios
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Propósito
Considerar las observaciones del coordinador metodológico:
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, (SFIA).
Solicitud de modificación mediante formato MIR
Documentación / Actualización en SED:
Módulo control de cambios
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Componentes
Considerar las observaciones del coordinador metodológico:
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, (SFIA) y de la
dependencia o entidad del responsable del programa
presupuestario.
Solicitud de modificación mediante formato MIR
Documentación / Actualización en SED:
Módulo control de cambios
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Actividades Solicitud de modificación mediante formato MIR
Documentación / Actualización en SED:
Módulo control de cambios
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
Solicitud de modificación mediante formato
MIR
MIR
1 2 3 4
3 3
9
3.2.1 Actualización de indicadores en SED
Para la actualización de los indicadores en todos los niveles de la MIR, a continuación se describen los pasos a seguir en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED):
En el menú principal de SED, identificar el Programa Presupuestario a actualizar y seleccionar la etapa planeación, como se muestra en la siguiente imagen:
Ingresar a la MIR que se actualizará
Ingresar a la Ficha Técnica
del Indicador (FTI) a actualizar
Actualizar la FTI y guardar los
cambios
Realizar Autodiagnóstico
MAC (Modelo de Aseguramiento
de Calidad)
Realizar solicitud de cambio en caso
de aquellos campos no editables
1 2 3 4 5
MIR
1 2 3 4
Se desplegará la MIR con todos sus elementos.
Ingresar a la MIR que se actualizará
Ingresar a la Ficha Técnica
del Indicador (FTI) a actualizar
Actualizar la FTI y guardar los
cambios
Realizar Autodiagnóstico
MAC (Modelo de Aseguramiento
de Calidad)
Realizar solicitud de cambio en caso
de aquellos campos no editables
1 2 3 4 5
11
Seleccionar el indicador a actualizar y se desplegará la Ficha Técnica del Indicador (FTI):
Ingresar a la MIR que se actualizará
Ingresar a la Ficha Técnica
del Indicador (FTI) a actualizar
Actualizar la FTI y guardar los
cambios
Realizar Autodiagnóstico
MAC (Modelo de Aseguramiento
de Calidad)
Realizar solicitud de cambio en caso
de aquellos campos no editables
1 2 3 4 5
Actualizar la FTI y guardar los cambios realizados.
Ingresar a la MIR que se actualizará
Ingresar a la Ficha Técnica
del Indicador (FTI) a actualizar
Actualizar la FTI y guardar los
cambios
Realizar Autodiagnóstico
MAC (Modelo de Aseguramiento
de Calidad)
Realizar solicitud de cambio en caso
de aquellos campos no editables
1 2 3 4 5
13
Una vez guardadas las modificaciones a la Ficha Técnica del Indicador, se desplegará opción para realizar el MAC-Autodiagnóstico, como se muestra a continuación:
El siguiente paso es enviar los resultados del Autodiagnóstico MAC (Modelo de Aseguramiento de Calidad) en caso de haber modificado algún campo en la Ficha Técnica del Indicador y que impacte en la calidad del indicador. En caso contrario, se podrán reenviar los resultados de evaluaciones previas, los cuales se despliegan en la pestaña del MAC-Diagnóstico.
Los campos que están bloqueados, podrán solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del Módulo “control de cambios” del SED, usando el formato Ajuste de FTI.
El medio de actualización de cada uno de los campos de la FTI es el siguiente:
Ingresar a la MIR que se actualizará
Ingresar a la Ficha Técnica
del Indicador (FTI) a actualizar
Actualizar la FTI y guardar los
cambios
Realizar Autodiagnóstico
MAC (Modelo de Aseguramiento
de Calidad)
Realizar solicitud de cambio en caso
de aquellos campos no editables
1 2 3 4 5
Nombre del campo Definición Medio de actualización
Programa Sectorial. Se indica a cuál Programa Sectorial está alineado el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Objetivo Sectorial. Se indica a cuál Objetivo Sectorial está alineado el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Estrategia Sectorial. Se indica a cuál Estrategia Sectorial está alineado el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Nombre del Programa Presupuestario.
Es el Programa al cual pertenece el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Redacción de la meta
en Programa Se indica a cuál meta del Programa Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
15 Cambios en SED.
Impacto esperado.
Es la descripción del beneficio que se espera en el cumplimiento con la
entrega del bien o servicio (Componente).
En la FTI en SED
Funcionario Responsable.(nombre,
teléfono y correo electrónico)
Se identificará al responsable del cumplimiento del llenado de la FTI
incluyendo su teléfono y correo electrónico.
En la FTI en SED
Nombre del Indicador.
Expresión que identifica el Indicador y que manifiesta lo que se desea medir
con él.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Dimensión.
Se refiere al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el Indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad
y Economía)
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Orientación
Se refiere al tipo de indicador:
Estratégico o de Gestión. Los indicadores estratégicos deberán medir
el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del programa presupuestario y contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación
de los recursos. Los indicadores de gestión deberán medir el avance y el
logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes
y servicios públicos son generados y entregados.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Definición del Indicador.
Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del Indicador. No debe repetir el nombre del Indicador ni el método de cálculo, la definición deber ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué
es lo que mide el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Algoritmo.
Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas
para el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Unidad de medida del Indicador.
Hace referencia a la determinación concreta de la forma en que se requiere
expresar el resultado de la medición al aplicar el Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Frecuencia de medición.
Hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición
del Indicador (periodo entre mediciones).
En la FTI en SED
Sentido del indicador.
Hace referencia a la dirección que debe tener el comportamiento del Indicador para identificar cuando su desempeño es positivo o negativo. Puede tener un sentido descendente ascendente o
constante.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Acumulado
Si se marca la opción de NO es acumulado entonces se programarán el valor de las variables por cada año, sin
acumular.
En la FTI en SED
Fecha de disponibilidad de la
información.
Es la fecha en la que se puede reportar la información a la SFIA. Importante,
especificar una fecha del 2018.
En la FTI en SED
Año línea base. Año establecido como punto de partida
para estimar el valor de la línea base. En la FTI en SED
Variable A. Valor establecido como punto de
partida. En la FTI en SED
Variable B. Valor establecido como punto de
partida. En la FTI en SED
17 Unidad de medida
variable A. Expresión medible cuantificable.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Unidad de medida
variable B. Expresión medible cuantificable.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Descripción de la variable A.
Asunto o materia sobre el cual se planea el Objetivo, cuya variación en relación con otra variable, mediante una
fórmula aritmética, permitirá identificar el valor del Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Descripción de la variable B.
Asunto o materia sobre el cual se planea el Objetivo, cuya variación en relación con otra variable, mediante una
fórmula aritmética, permitirá identificar el valor del Indicador.
Podrá solicitar modificarse después del primer ciclo de autodiagnóstico MAC. Se
deberá realizar una solicitud integral de modificación a través del módulo Control de
Cambios en SED.
Sobredemanda de la variable A.
Se debe de marcar cuando el valor nominal no es programado sino
depende de la demanda.
En la FTI en SED
Sobredemanda de la variable B.
Se debe marcar cuando el valor nominal no es programado sino depende de la
demanda.
En la FTI en SED
Valores variable A (para cada año).
Se indica la programación de los
valores nominales del 2012 al 2018. En la FTI en SED
Valores variable B (para cada año).
Se indica la programación de los
valores nominales del 2012 al 2018. En la FTI en SED
Meta anual.
Es el resultado del Indicador resultante de aplicar el algoritmo con los valores
nominales especificados en cada variable.
Campo calculado automáticamente por sistema de acuerdo a los valores de las variables y el algoritmo especificado
3.3 Actualización de los bienes y servicios del Componente
La siguiente etapa a la actualización de la Matriz de Indicadores de Resultados, es la actualización de los bienes y servicios del Componente, que son aquellos productos que se entregarán a la población para cumplir con el Propósito del Programa Presupuestario.
En esta etapa se requerirá actualizar los siguientes elementos en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED):
Los elementos que deben documentarse y forman un componente, se describen a continuación:
Sección Elemento a documentar
Atributos generales
Nombre del componente. El nombre del componente aparecerá automáticamente en la parte superior de la pantalla, reflejando el resumen narrativo de ese nivel del Programa presupuestario al que corresponda.
Tema. En esta sección se deberá documentar el tema al cual está relacionado el componente; cabe mencionar que este listado de temas es un catálogo de SCIAN (Sistema de clasificación industrial de América del Norte) del INEGI. De acuerdo con el INEGI, el objetivo del SCIAN México es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis, presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. Su adopción permitirá homologar la información económica que se produce en el país. Se pide a los usuarios usar la clasificación SCIAN con la estructura del clasificador tal cual, es decir, sin modificaciones de códigos, títulos o descripciones.
Beneficiarios. El usuario deberá identificar el tipo de beneficiario del bien o servicio del componente, existen tres categorías: Personas, unidades económicas o familias y hogares.
Si los beneficiarios del bien o servicio del componente son Personas, se deberá documentar las siguientes desagregaciones:
Sexo Edad Escolaridad Estado civil
Situación de vulnerabilidad
Seleccionar el (los) municipio (s) en donde los beneficiaros estén ubicados
En caso de que los beneficiarios del bien o servicio del componente sean Hogar/Familia, se deberá documentar las siguientes desagregaciones:
Tipo de familia Tipo de jefatura
Situación de vulnerabilidad
Seleccionar el (los) municipio (s) en donde los beneficiaros estén ubicados
Finalmente, En caso de que los beneficiarios del bien o servicio del componente sean Unidad económica, se deberá documentar las siguientes desagregaciones:
Tipo de unidad
Bienes y servicios
1 2 3 4
19 En caso de seleccionar Bien, favor de documentar:
Tipo de bien Bien
En caso de seleccionar servicio, favor de documentar:
Seleccionar entidad o dependencia. En caso de que su organismo no se encuentre en el listado, favor de no seleccionar ningún valor en este listado y llenar el campo de trámite o servicio.
Seleccionar trámite o servicio. Favor seleccionar el elemento de un catálogo que se despliega con base a la entidad o dependencia seleccionada. En caso de que no se encuentre del listado el más adecuado, el organismo podrá escribirlo directamente en el campo: Especificar el trámite o servicio.
Bienes y servicios
Descripción del bien o servicio. Especificar el bien o servicio público que el Programa presupuestario genera a través del componente.
Atributo de calidad. Muestra características que debe de cumplir el bien o servicio del componente, tales como particularidades especificadas en reglas de operación, convenios, reglamentos o cualquier otro instrumento para dicha índole.
Unidad de medida. Nivel de desagregación que permite la cuantificación del bien o servicio.
Deberá contener la unidad de medida más un adjetivo.
Ponderación. Corresponde al grado de importancia del bien o servicio en términos de tiempo, esfuerzo, recurso, etc. representado por un porcentaje.
Acumulado. Indica si los datos capturados en la programación del bien o servicio están sumados durante el año. Se recomienda que la captura sea nominal por año y por tanto que no se marque esta casilla.
Sobre demanda. Cuando la cantidad de la meta de un bien o servicio no se puede detallar de manera precisa en la etapa de programación, porque depende de la demanda. Sin embargo se deberá especificar una cantidad en la meta, con base a históricos o un programado.
Territorialidad. Corresponde a la distribución por municipio de la cantidad del bien o servicio.
Calendario. Corresponde a la distribución en el tiempo de la cantidad del bien o servicio.
Meta. Se refiere a la cuantificación de bien o servicio que se espera producir en el periodo.
Beneficiarios. Los que reciben un beneficio del bien o servicio entregado en ese componente.
Debe tener congruencia con el tipo de beneficiario declarado en la sección “Atributos generales”
Plurianualidad
Cantidad del bien o servicio. Se refiere a la cuantificación de bienes y servicios que se espera producir en el año seleccionado.
Ponderación. Corresponde al grado de importancia del bien o servicio en términos de tiempo, esfuerzo, recurso, etc. representado por un porcentaje. El dato debe registrarse para cada año seleccionado.
Acumulado. Indica si los datos capturados en la programación del bien o servicio están sumados durante el año. Se recomienda que la captura sea nominal por año y por tanto que no se marque esta casilla.
Sobre demanda. Cuando la cantidad de la meta de un bien o servicio no se puede detallar de manera precisa en la etapa de programación, porque depende de la demanda. Sin embargo se deberá especificar una cantidad en la meta, con base a históricos o un programado.
La Guía de documentación de Componentes, disponible en el Blog EquipoGpR y en la Mesa de Ayuda, contiene el proceso de documentación detallado que ha de seguirse para la documentación de componentes en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED).
21
3.4 Definición de la estructura de procesos P´s y G´s
Con base en todos los procesos anteriores, será necesario definir la estructura de los Procesos que conformarán el Programa Presupuestario. En caso de que la estructura de Procesos sufra alguna modificación, será necesario incluir una justificación de la propuesta. Dicha justificación debe encontrar sustento en las etapas de planeación identificadas en el presente documento.
En caso de no realizar alguna modificación en los Procesos, se requerirá la estructura confirmada y validada por las Unidades Responsables, el medio de entrega y formalización será vía oficio dirigido al C.P. Gerardo Licea Aguilar, Director General de presupuesto.
La definición de la estructura de los Procesos deberá contener los elementos mínimos y presentarse en el formato señalado en la Guía sobre la estructura de Procesos, disponible en el Blog EquipoGpR y en la Mesa de Ayuda.
Procesos
1 2 3 4
4. Glosario
El Glosario de términos de la Gestión para Resultados puede consultarse en:
Mesa de ayuda: http://sed.guanajuato.gob.mx/mesadeayuda/index.php/inicio Blog del Equipo de Gestión para Resultados: http://equipogpr.com/
5. Herramientas de apoyo
Todos los formatos señalados en esta Guía y otras herramientas (guías, manuales, videos tutoriales, cursos) para la implementación de la Gestión para Resultados, pueden consultarse en:
Mesa de ayuda:http://sed.guanajuato.gob.mx/mesadeayuda/index.php/inicio Blog del Equipo de Gestión para Resultados: http://equipogpr.com/
6. Equipo Soporte
Dirección de Programación y Regulación Presupuestal Tel. 473 735 1500
El Directorio del equipo de soporte para la integración del Paquete Fiscal 2018 se encuentra disponible en equipogpr.com
Herramientas
Equipo soporte
Leonardo Gómez Cancino Eje Calidad de vida
Ext. 2220
Ilse de la Peña Ruvalcaba Eje Guanajuato Educado
Ext. 2221
Mónica Castillo Cervantes Eje Economía para las Personas
Ext. 2101
José Álvaro Sánchez Lozano Eje Guanajuato Seguro
Ext. 2223 Luz Mariana Flores Palacios
Eje Guanajuato Educado Ext. 2236
