CASO PRACTICO: IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

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Alcance Consultoría SAC

Curso: Gestión de Proyectos de Inversión Pública

Del 20 de Julio al 24 de Agosto de 2012

CASO PRACTICO:

IDENTIFICACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

Econ. Héctor G. Huamán Valencia

Versión: 0.1 / Estado: Borrador

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Alcance Consultoría SAC - Capacitación

Contenido

07/10/2012 2

Lista 0.0

Caso Practico 1 1. Aspectos Generales 2. Identificación

3. Formulación

4. Evaluación

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Aspectos Generales

Nombre del Proyecto

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE

PORRES, PROVINCIA DE LIMA, LIMA”

¿ES CORRECTO EL NOMBRE DELPROYECTO?

Ejemplo

1.0

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Aspectos Generales

4

Ejemplo 1.0

07/10/2012

El nombre del proyecto es como su partida de nacimiento

EL NOMBRE DEL NIÑO ES:

Jorche Washinggtong Gerardo De Dios Acacoy Mapuche

EL NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento implementación e instalación de sistema de canales y tuberías en la desembocadura del rio seco y margen izquierda del Santa.

¿Es importante el nombre de

un proyecto?

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Aspectos Generales Ejemplo 1.0

Debe ser breve

Debe ser único y mantenerse durante toda la vida del proyecto

Debe identificar al proyecto de forma inequívoca

Características del nombre del

proyecto

Debe identificar el tipo de proyecto y su ubicación Debe responder fácilmente a las preguntas: ¿Qué se

Características del nombre del Proyecto

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Aspectos Generales

6

Ejemplo 1.0

07/10/2012

2 Objeto de Intervención

Partes del nombre de proyecto

1 Naturaleza

3 Ubicación Específica

4 Ubicación

General

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Aspectos Generales Ejemplo 1.0

PARTES DEL NOMBRE DE UN PROYECTO

El nombre esta compuesto por:

Instalación o creación, ampliación, mejoramiento, recuperación del servicio, rehabilitación y rehabilitación post-desastre.

Por ejemplo:

Naturaleza de Intervención

Bien o Servicio

a intervenir Localización

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Aspectos Generales

8

Ejemplo 1.0

07/10/2012

EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS

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EJEMPLOS DE NOMBRES DE PROYECTOS

(11)

(12)

(13)

Aspectos Generales Ejemplo 1.0

UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD EJECUTORA

FONDO

METROPOLITANO DE INVERSIONES

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA

DE PEAJE

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07/10/2012 14

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES MANDATOS Y RESPONSABILIDADES

COMPROMISOS ASUMIDOS

INVERMET

EMAPE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

MARTIN DE PORRES

INSTITUTO METROPOLITANO

PROTRANSPORTE

POBLACIÓN DEL JR. LOS OLIVOS, SMP Y

POBLACIÓN COLATERAL.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO

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Aspectos Generales

¿Qué requisitos tiene que tener una vía para que la MML intervenga?

Tiene que ser una vía metropolitana

¿Qué tipo de Vías son metropolitanas?

Requisitos 1.0

Vías Expresas Vías Arteriales Vías Colectoras

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Identificación

07/10/2012 16

Foto 2.0

Provincia Distrito Jirón

Departamento

Área de Influencia del Proyecto

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Identificación

¿Qué problemas generalmente tiene un vía?

Diagnostico 2.0

Problemas de Diseño

Problemas de Seguridad Problemas

Funcionales

Problemas de Señalización

Problemas Constructivos

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07/10/2012 18

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Identificación

Problemas de Diseño:

Diagnostico

2.0

•Presencia de gradas que dificulta la

transitabilidad de personas con

discapacidad.

•No existe rampas de accesibilidad a la

calzada

•No existe uniformidad en el ancho de las

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Identificación

Problemas Constructivos:

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Diagnostico 2.0

•Determinar el tipo de pavimento

•Nivel general del estado del pavimento, regular

•Las vías transversales son trochas carrozable

•Hay zonas donde encontramos baches y el cuarteado de la vía formándose una falla tipo “piel de cocodrilo”

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Identificación

Problemas Funcionales

Diagnostico

2.0 •Los negocios invaden de manera temporal la vía

•Existen 14 paraderos

utilizados cotidianamente que no son adecuados

•Los vehículos se estacionan

en la vía publica

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Identificación

Problemas de Señalización

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Diagnostico 2.0

•No existe semaforización

•No existe la adecuada señalización para poder

estacionarse o para cruzar la vía

•Existen 5 zonas donde confluyen colegios

•Además tenemos que en esta vía pasa el alimentador AN-16 del Metropolitano

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Identificación

Problema de Seguridad

Diagnostico

2.0

•A lo largo de la vía se puede ver que se han colocado

gibas de manera

desordenada sin cumplir las condiciones técnicas

adecuadas

•En las vías transversales al Jr.

Los Olivos vemos que

muchas de sus calles están cerradas al libre tránsito por rejas de seguridad.

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Identificación

ESTADO DEL PAVIMENTO

El 80% de la vía se encuentra en regular estado y el 20% restante en mal estado. Hay que considerar que el IMD es alto ya que tiene un valor de 14,247 vehículos por día.

07/10/2012 24

Pavimento

2.0

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Identificación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS

Estudios 2.0

ESTUDIO TOPOGRÁFICO

•Long del tramo: 2.00 km

•Pendiente promedio: 0.7%

•Ancho de vía: 6.00m.

•Ancho de veredas: 1.00m a 2.00m

•Cota más elevada: 44.00

•Cota más baja: 30.00

ESTUDIO DE SUELOS

•Material predominante de la sub-rasante:

GP

•CBR predominante de la sub-rasante:

27.1

•Ataque de sales al suelo:

13,010ppm (SST)

•Capacidad Portante del terreno:

1.40 kg/cm2

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Identificación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL JR. LOS OLIVOS

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Estudios 2.0

IMD: 14.247

Los promedios ocupacionales por tipo de vehículos son:

AUTO 2

STATION WAGON 2

PICK UP 2

PANEL 2

COMBI RURAL 7

MICRO 14

BUS 2E 17

BUS >3E 22

Se estimó un promedio de peatones de: 30 personas por hora

IMD : 14,247 Número de vías : 02 Tipo de

superficie : Asfaltada e=2”

Velocidad directriz : 40 km./HR.

Pendiente máxima : 0.8 %.

Superficie de Rodadura : 6.00 mt.

Bombeo

Transversal : 2%

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Identificación

INTERFERENCIAS CON REDES EXISTENTES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

• SEDAPAL

• EDELNOR

• TELEFÓNICA DEL PERÚ

• CLARO

• CALIDDA

Se les ha solicitado información de la infraestructura de servicios que dicha entidad tenga en las zonas del proyecto. También se ha solicitado información sobre proyectos futuros que puedan tener a fin de que este coordinado con nuestro proyecto.

Interferencias

2.0

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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

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El terreno tiene un área de 62,000 m² aprox.

La población es de 280,000 habitantes.

La pendiente en 30% del terreno es de 30 grados, la mayoría de terrenos de la zona presentan esta caracterísitca.

El área destinada a sepulturas se ubican a 20 m de su perímetro.

La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Hualahoyo se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 1.30 m de sondaje,

La separación entre tumbas prefabricados de concreto

Datos referenciales: Hualahoyo

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El terreno tiene un área de 35,000 m² aprox.

La población es de 250,000 habitantes.

Pendiente en 10% del terreno es de 10 grados.

La ubicación de la Napa Freática esta en función de la época del año en la que se realice la investigación de campo, así como de las variaciones naturales de los sistemas de lluvia. En la zona comprendida en Concepción se ha detectado Napa freática a una profundidad de los 3.50 m de sondaje.

La separación entre tumbas prefabricados de concreto armado se planea que será de 0.10 m para optimizar el espacio

No tiene río.

Datos referenciales: Concepción

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El terreno de Hualahoyo fue comprado por la beneficencia del lugar a un precio módico de S/.5.00 el m², cuando el promedio de la zona es de S/. 9.00

Las autoridades están contentas con la decisión de la presidenta de la beneficencia de adquirir el terreno y consideran que el negocio será rentable.

El asesor N° 1 de la presidenta esta contento de haber

Avances del proyecto

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El vendedor del terreno de Hualahoyo está comprando terrenos en la misma zona pero a S/.4.00 el m² y los revende a S/.5.00 el m².

Considerando que el monto total de la compra del terreno de Hualahoyo fue de S/. 310,000.00 y que este dinero ganaba intereses de 11% anual, se requiere la pronta implementación del proyecto para obtener ganancias.

De no utilizarse el terreno en el cementerio solo podría tener un uso alternativo para el agro, pero hay que considerar que la zona no es intensiva.

Datos complementarios

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FORMULACIÓN

DEMANDA ACTUAL

3.0

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FORMULACIÓN

Parámetros para la proyección

• Tasa de crecimiento poblacional estimada del distrito de San Martín de Porres para el caso del tráfico ligero (3.05%

anual)

• Tasa de crecimiento anual del PBI de Lima (3.6% anual) para el caso de trafico pesado

• Trafico generado 15% en proyectos de mejoramiento

07/10/2012 36

DEMANDA PROYECTADA

3.0

Tráfico generado es aquel que no existía en la situación actual (sin proyecto) pero aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto, debido

principalmente a la reducción del costo de transporte del camino.

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FORMULACIÓN

DEMANDA PROYECTADA

3.0

(38)

FORMULACIÓN

07/10/2012 38

DEMANDA CON PROYECTO

3.0

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FORMULACIÓN OFERTA

3.0

(40)

FORMULACIÓN

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OFERTA DEMANDA

3.0

(41)

FORMULACIÓN COSTOS

3.0

(42)

FORMULACIÓN

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COSTOS

3.0

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EVALUACIÓN

• Los beneficios cuantificables (directos) del proyecto lo constituyen el ahorro por menor costo de

operación vehicular (COV), el ahorro por menor tiempo de viaje y el ahorro en recursos de

mantenimiento.

• Dado que se está, utilizando las tablas del COV del Ministerio de Transportes, no es necesario calcular los beneficios por ahorro de tiempo de viaje, pues dichas tablas ya lo consideran. Tampoco es preciso calcular el beneficio de mantenimiento vial ya que