ÍNDICE GENERAL
TOMO I:
1.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
1.1.1
1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO ...
1.1.2
1.2. OBJETIVOS ... 1.2.1
2. PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO
2.1.1
2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS ...
2.1.2
-ESTADO DE GASTOS
2.1.3
-ESTADO DE INGRESOS
2.1.4
2.2. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2014-2016... 2.2.1
3. PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD
3.1.1
3.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS ...
3.1.2
-ESTADO DE GASTOS
3.1.3
-ESTADO DE INGRESOS
3.1.4
3.2. RESUMEN POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS ...
3.2.1
3.3. RESÚMENES POR PROGRAMA: ...
3.3.1
POR ÁREA DE GASTO Y POR POLÍTICA DE GASTO
3.3.2
POR GRUPO DE PROGRAMAS
3.3.3
POR GRUPOS DE PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS
3.3.5
3.4. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2014-2016 ... 3.4.1
3.5. DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS ...
3.5.1
-
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
3.5.2
-
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
3.5.4
-
MOVILIDAD URBANA
3.5.5
-
PROTECCIÓN CIVIL
3.5.6
-
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
3.5.7
-
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
3.5.8
-
URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
3.5.9
-
VIVIENDA
3.5.10
-
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y
EDUCACIÓN ESPECIAL
3.5.38
-
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
3.5.41
-
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
3.5.43
-
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
3.5.44
-
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
3.5.45
-
PROMOCIÓN CULTURAL
3.5.46
-
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS
3.5.50
-
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
3.5.51
-
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
3.5.52
-
INSTALACIONES DEPORTIVAS
3.5.53
-
INDUSTRIA
3.5.54
-
COMERCIO
3.5.55
-
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
3.5.56
-
DESARROLLO EMPRESARIAL
3.5.57
-
TRANSPORTE DE VIAJEROS
3.5.58
-
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
3.5.59
-
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
3.5.60
-
ÓRGANOS DE GOBIERNO
3.5.61
-
ADMINISTRACIÓN GENERAL
3.5.62
-
COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES
3.5.74
-
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.5.75
-
ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
3.5.79
-
IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
3.5.81
-
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
3.5.82
-
GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
3.5.84
-
GESTIÓN DEL PATRIMONIO
3.5.85
-
GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA
3.5.87
-DEUDA PÚBLICA
3.5.89
3.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS ...
3.6.1
3.7. ANEXO DE INVERSIONES ...
3.7.1
PROYECTOS PLURIANUALES
3.7.2
- PROYECTOS DE INVERSIÓN PLURIANUALES
3.7.3
DESARROLLO EN EL EJERCICIO DE LAS INVERSIONES
3.7.4
- RELACIÓN DE INVERSIONES
3.7.5
- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
3.7.7
-INVERSIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
3.7.8
5.
BASES DE EJECUCIÓN
TOMO II:
6.
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE
EMPLEO Y FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LAS
SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES
- PRESUPUESTO ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y
FORMACIÓN.
- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE GETAFE INICIATIVAS, S.A., MUNICIPAL
(GISA).
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA EL APEADERO URBANO,
S.L.
- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y
MEDIO AMBIENTE (LYMA).
- PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y
LA VIVIENDA (EMSV).
TOMO I:
1. PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
1.1. CONTENIDO DEL PRESUPUESTO
1.2. OBJETIVOS
OBJETIVOS
El objeto del presente documento es poder presentar, a grandes rasgos, los ejes que
caracterizan el Presupuesto General del Ayuntamiento de Getafe para el año 2016.
El principal instrumento para el desarrollo de las distintas políticas y programas municipales es
el presupuesto. En él plasmamos, además, valores que caracterizan a este gobierno municipal,
como la justicia social, la igualdad, la consideración más responsable posible de los ingresos que
obtenemos de la ciudadanía y la orientación hacia una alta calidad de los servicios que
prestamos desde nuestra administración, la más cercana a la ciudadanía.
Presentamos, pues, dentro de las posibilidades económicas de nuestro municipio, unos
presupuestos ilusionantes y ambiciosos en términos de prestación de servicios; unos
presupuestos que pretenden el crecimiento económico y la mejora en el empleo. En este
sentido, nuestras prioridades absolutas son la creación de puestos de trabajo y la cobertura de
las necesidades básicas de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que los necesiten.
Tal y como se estableció en nuestro programa electoral, con estos presupuestos cumplimos
nuestros compromisos en ámbitos tan importantes como como los siguientes, los cuales
vertebran nuestro programa de actuación:
-
Código Ético y Transparencia
-
Participación Ciudadana
-
Modelo de Ciudad y Sostenibilidad
-
Empleo y Desarrollo Económico
-
Salud
-
Educación
-
Bienestar Social
-
Deportes
-
Cultura
-
Igualdad
-
Juventud e Infancia
PRIORIDADES GENERALES:
Código Ético y Transparencia
-
La participación será la base de la gestión municipal: los ciudadanos y ciudadanas,
los colectivos y las asociaciones tendrán parte activa en la toma de decisiones, junto
a su Ayuntamiento.
-
Establecer un debate regular sobre temas importantes, realizar consultas
ciudadanas para conocer la opinión vecinal y potenciar la iniciativa legislativa
popular.
-
Poner en marcha la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para analizar
los escritos presentados, estableciendo el plazo de 10 días para contestarlos.
-
Introducir mejoras en los procedimientos administrativos, agilizando, simplificando y
haciendo comprensibles los trámites. Extender la administración electrónica.
Modelo de Ciudad y Sostenibilidad
-
Ciudad sostenible socialmente: el espacio público recuperará su papel central y el
barrio volverá a ser espacio de convivencia entre vecinos y culturas.
-
Ciudad sostenible socialmente: Declarar Getafe como ciudad libre de desahucios.
Realizar un censo de viviendas vacías en Getafe.
-
Ciudad sostenible económicamente: Apostar por el crecimiento sostenible y
coherente de la ciudad y la rehabilitación de los barrios para mejorar su
habitabilidad.
-
Desarrollar un Plan Municipal para la instalación de ascensores
-
Eliminación de barreras arquitectónicas.
-
Ciudad sostenible medioambientalmente: favorecer el uso de energías renovables,
impulsar políticas de concienciación medioambiental y conductas sostenibles,
creando el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
-
Rehabilitar y proteger el Cerro de los Ángeles, Prado Acedinos, Lagunas de Perales y
Parque de la Alhóndiga ‐ Sector III.
Empleo y Desarrollo Económico
Para ello se llevarán a cabo acciones propuestas, a partir del trabajo de la Mesa Local
para el Empleo. Los ejes de actuación de este plan serán: La formación para el
Empleo, orientación e intermediación, la recualificación , el reciclaje y la formación
reglada
-
Modernizar las áreas empresariales, impulsar Carpetania II, la ampliación de Los
Olivos, el Quijobar y Gavilanes, mejorando el transporte público, la innovación del
tejido industrial y la colaboración entre empresas y con universidades.
-
Fomentar el emprendimiento creando un buen servicio de información sobre los
recursos existentes y diseñando planes de empresa. Impulsar talleres de innovación,
asesoramiento y de redes profesionales.
-
Revitalizar el comercio de proximidad creando un entorno comercial atractivo y
creación de más plazas de aparcamiento.
Participación Ciudadana
-
Elaborar un Plan de Participación Ciudadana, un gran pacto que establezca una
nueva cultura política no dependiente de la ideología de cada gobierno.
-
Recuperar el programa de Presupuestos Participativos para que la ciudadanía decida
dónde gastar el dinero público y fortalecer el trabajo del voluntariado.
-
Fortalecer el tejido asociativo y potenciar su independencia de la
Administración. Realizar anualmente la Feria de Asociaciones.
-
Establecer un debate regular sobre temas importantes, realizar consultas
ciudadanas para conocer la opinión vecinal y potenciar la iniciativa legislativa
popular.
-
Desarrollar los Consejos de Barrio e impulsar que tomen decisiones vinculantes
sobre el presupuesto de mantenimiento y obras menores en el barrio.
Educación
-
Exigir un Fondo de Compensación Educativa para garantizar 3 comidas diarias a los
niños con más necesidades y abrir los comedores escolares en vacaciones.
-
Garantizar el acceso a la Educación Infantil pública y de calidad: apuesta por el
modelo educativo 0‐6 años, exigir la reducción de tasas y bonificar las rentas
inferiores a 25.000 €/año.
-
Aumentar las becas para libros y material escolar en toda la educación obligatoria y
poner en marcha una Red de Bancos solidarios de libros de texto de familias
receptoras y donantes de libros.
-
Transformar el Centro Municipal de Salud en el punto coordinador de las políticas de
salud del municipio, continuando con sus programas de atención, prevención y
sensibilización dirigidos, especialmente, a mujeres, jóvenes y adolescentes.
-
Fijar en el Consejo de Salud los programas sanitarios a desarrollar, trabajando en red
con profesionales, asociaciones y vecinos.
-
Incrementar los programas de educación sexual, en prácticas de sexualidad y
afectividad saludables y prevención de embarazos no deseados.
-
Realizar anualmente la Feria de Asociaciones de Salud, aumentar las subvenciones
de las asociaciones y mejorar los locales para desarrollar sus actividades.
Bienestar Social
-
Establecer una Renta Social Básica para los habitantes de Getafe con menor nivel de
ingresos con objeto de que puedan cubrir sus gastos anuales en vivienda (alquiler o
hipoteca) y suministros energéticos
-
Poner en marcha el Plan contra la Pobreza y la Exclusión Social, siendo la base la
prevención y los itinerarios social y laboral.
-
Establecer una Renta Básica de Servicios como garantía de acceso a los servicios de
educación y sanidad públicos, a una vivienda y al desarrollo saludable y digno.
-
Incrementar las ayudas a los vecinos con más necesidades. Abrir los comedores
escolares en vacaciones para ofrecer a los niños una comida digna al día.
-
Realizar gestiones con las empresas para evitar la pobreza energética y el corte de
suministros de agua, gas y luz por impago de las familias con dificultades.
-
Implantar el programa de desarrollo comunitario en los barrios, basado en la
cohesión, la interculturalidad, la mediación y la convivencia vecinal. Crear la Oficina
de Mediación.
-
Implantar unidades de trabajo social en cada uno de los barrios que sean la
referencia de los vecinos, garantizando la atención en tiempos mínimos y con
calidad.
Deportes
los campos multiusos y las vías de footing, creando vías ciclistas y peatonales.
-
Actuación sobre Ciudad Deportiva Getafe Norte, actualizando instalaciones y
construyendo gradas en campo grande de hierba natural.
Cultura
-
Fomentar una red de espacios artísticos en los centros culturales y centros cívicos.
Las calles y plazas serán espacios de creación y divulgación cultural.
-
Crear el Consejo Ciudadano de la Cultura para diseñar programaciones y
producciones, las fiestas locales, carnavales, navidad y fi estas de los barrios.
-
Proyectar una programación estable y accesible para todos los públicos y con
presencia en todos los barrios del municipio. Desarrollar programas de lecturas en
parques y lugares emblemáticos.
-
Crear la Escuela Municipal de las Artes.
-
Formalizar convenios con las entidades culturales locales con el objetivo de dar
proyección y estabilidad a sus actividades.
Igualdad
-
Reforzar y ampliar las medidas contra la violencia de género, para prevenir y mejorar
la atención a mujeres y menores víctimas de malos tratos aumentando las campañas
de prevención y sensibilización.
-
Desarrollar programas de sensibilización de las realidades migratorias, fomentando
el conocimiento entre culturas y la convivencia y combatiendo los brotes de racismo
y xenofobia.
-
Impulsar la creación de políticas activas de formación y empleo destinadas a
mujeres, especialmente las que pertenecen a colectivos vulnerables (mayores,
inmigrantes, discapacitadas y con menor cualificación) y víctimas de violencia de
género.
-
Desarrollar políticas de empleo e igualdad salarial, a través de contrataciones y
convenios con empresas que cuenten con planes de igualdad. Impulsar medidas de
conciliación y de servicios públicos de cuidado de mayores y dependientes.
-
Implantar en el Ayuntamiento los presupuestos con perspectiva de género y
fomentar una imagen no discriminatoria de la mujer en los medios de comunicación
locales.
Juventud, Adolescencia e Infancia
casas de oficios para desempleados menores de 25 años y talleres de empleo para
mayores de 25 años y corporaciones locales.
-
Desarrollar programas de convivencia familiar y vecinal, recuperando las figuras
del trabajador y educador social. Sensibilizar sobre la diversidad social (LGTB,
inmigración) combatiendo los brotes de racismo y xenofobia.
-
Impulsar mecanismos para prevenir el abandono escolar desarrollando la escuela de
la segunda oportunidad para jóvenes de 14 a 25 años, para su reincorporación o
permanencia en el sistema educativo.
-
Convocar el Consejo de la Juventud como foro de participación fl exible, evitando su
institucionalización.
-
Poner en marcha el Consejo de participación de la infancia y adolescencia como
método de interacción en el desarrollo de la ciudad y para garantizar su perspectiva
en las políticas públicas.
Seguridad y Movilidad
-
Consolidar la Policía de Barrio que patrulle por nuestras calles, atienda a vecinas y
vecinos, a comerciantes y preste especial atención a mayores solos, al absentismo
escolar y a la convivencia en los espacios públicos.
-
Crear el Consejo Municipal de Seguridad para marcar junto a vecinos y asociaciones,
las necesidades reales de la ciudad y las prioridades de actuación.
-
Potenciar la participación de la Policía en foros ciudadanos de convivencia. Crear
un sistema para evaluar la eficacia de las acciones y la atención prestada.
-
Actualizar, a través del Consejo de Movilidad, el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible con la participación de ciudadanos y colectivos.
-
Revisar la red de transporte público para facilitar el acceso a los puntos de mayor
afluencia, especialmente los centros de salud, hospital y áreas empresariales.
-
Mejorar los medios y eficacia de la Unidad de Medio Ambiente, con especial
atención a la prevención y seguridad en los parques.
-
Desarrollar un protocolo para evitar ocupaciones ilegales de viviendas con la
participación del Ayuntamiento, vecinos, bancos, empresas de agua, luz y gas y
policía.
-
Impulsar el uso de la bici, garantizando su convivencia con vehículos y peatones.
Rediseñar las vías ciclistas actuales y sus conexiones y aumentar los aparcabicis.
según sus ingresos y necesidades.
PRIORIDADES EN LOS BARRIOS:
La Alhóndiga
-
Recuperar en fases el Polideportivo San Isidro con un aparcamiento del que también
harán uso los vecinos de la zona.
-
Impulsar ayudas municipales para instalar ascensores y exigir a la Comunidad de
Madrid el pago de las subvenciones pendientes.
-
Incrementar los aparcamientos, especialmente en zonas comerciales como Lope de
Vega. Arreglar las plazas sobre los aparcamientos de Jilguero y Gabriel y Galán.
El Bercial
-
Mejora de las líneas de autobuses de barrio L488 y L3,marquesinas en las paradas.
-
Acondicionar el Parque de la Chopera para evitar bolsas de agua los días de lluvia.
-
Rehabilitar la parte antigua de El Bercial para eliminar barreras arquitectónicas,
mejorar la eficiencia energética de las viviendas, reformar las fachadas y realizar la
Inspección de Edificios.
Buenavista
-
Impulsar la conexión del barrio de Buenavista con la carretera M‐406 junto al
Polideportivo Alhóndiga‐ Sector III.
-
Iniciar las gestiones para construir un centro social‐deportivo en una parcela
consensuada con los vecinos. Transitoriamente habilitar un local municipal como
punto vecinal.
-
Construir un gran parque infantil temático en el barrio en una ubicación
consensuada con los vecinos y un área canina para perros.
-
Mejorar el transporte público del barrio y su conexión con la estación de cercanías
del Sector III. Instalar marquesinas en las paradas de autobuses.
-
Exigir al Consorcio Regional de Transportes que se dote al barrio de servicio
nocturno de transporte.
Centro‐San Isidro
-
Recuperar en diferentes fases el Polideportivo San Isidro para los vecinos y de
Getafe Norte
-
Poner en marcha un plan de limpieza, iluminación y mantenimiento de zonas
ajardinadas y de las calles y la progresiva reparación de las aceras del barrio.
-
Instar a la Comunidad de Madrid a realizar la ampliación de la línea 3 de
metro desde Villaverde hasta la estación de El Casar.
Juan de la Cierva
-
Mejorar la limpieza y mantenimiento de calles y zonas verdes. Remodelar las
calles Albacete, Córdoba, Granada, Tarragona y los tramos más deteriorados
de Isaac Peral.
-
Impulsar ayudas municipales para instalar ascensores y exigir a la Comunidad de
Madrid el pago de las subvenciones pendientes.
-
Incrementar las plazas de aparcamiento, especialmente en zonas comerciales.
Analizar la viabilidad de remodelar la mediana de la Avenida de España para generar
más plazas para estacionamiento.
Las Margaritas
-
Rehabilitar el barrio para mejorar la calidad de vida de sus vecinos: accesibilidad a
las viviendas, eficiencia energética, reforma de fachadas, tuberías y aislamiento.
-
Potenciar la instalación de ascensores en las comunidades de vecinos.
-
Mejorar las zonas verdes, la limpieza, iluminación y calles, especialmente la plaza de
Margaritas, calle Begonia y Jiménez Díaz y sus alrededores.
Los Molinos
-
Acelerar las obras para la ejecución durante el 2016 del acceso a la estación de El
Casar desde el barrio. Iniciar las obras de conexión con la carretera M‐45.
-
Apertura del colegio público del barrio a la mayor brevedad posible y siempre antes
del inicio del curso 2016/2017.
2. PRESUPUESTO GENERAL. CONSOLIDADO
2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
2.2. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
2014-2016
2.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
Nº. DENOMINACIÓN
CREDITO
2016
A) OPERACIONES CORRIENTES
152.111.502,37 €
1
GASTOS DE PERSONAL
78.351.018,62 €
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
64.148.292,87 €
3
GASTOS FINANCIEROS
2.604.952,27 €
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.978.543,20 €
5
FONDO DE CONTINGENCIA
1.028.695,41 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
26.451.795,79 €
6
INVERSIONES REALES
26.001.795,79 €
7
TRASFERENCIAS DE CAPITAL
450.000,00 €
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.486.000,00 €
8
ACTIVOS FINANCIEROS
336.000,00 €
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.150.000,00 €
TOTAL :
183.049.298,16 €
EJERCICIO 2016
ESTADO DE GASTOS
Nº. DENOMINACIÓN
CREDITO
2016
A) OPERACIONES CORRIENTES
165.948.259,28 €
1
IMPUESTOS DIRECTOS
86.205.134,11 €
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
8.801.170,00 €
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
21.472.404,61 €
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47.917.668,26 €
5
INGRESOS PATRIMONIALES
1.551.882,30 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
15.300.000,00 €
6
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
15.300.000,00 €
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.120.000,00 €
8
ACTIVOS FINANCIEROS
120.000,00 €
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.000.000,00 €
TOTAL :
185.368.259,28 €
EJERCICIO 2016
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
155.799.117,99 €
152.111.502,37 €
-2,37%
1
GASTOS DE PERSONAL
75.761.333,84 €
78.351.018,62 €
3,42%
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
69.682.491,91 €
64.148.292,87 €
-7,94%
3
GASTOS FINANCIEROS
4.518.774,58 €
2.604.952,27 €
-42,35%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.807.822,25 €
5.978.543,20 €
24,35%
5
FONDO DE CONTINGENCIA
1.028.695,41 €
1.028.695,41 €
-B) OPERACIONES DE CAPITAL
20.427.471,82 €
26.451.795,79 €
29,49%
6
INVERSIONES REALES
20.177.471,82 €
26.001.795,79 €
28,87%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
250.000,00 €
450.000,00 €
80,00%
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.854.089,62 €
4.486.000,00 €
-7,58%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
12.000,00 €
336.000,00 €
2700,00%
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.842.089,62 €
4.150.000,00 €
-14,29%
TOTAL :
181.080.679,43 €
183.049.298,16 €
1,09%
Nº. DENOMINACIÓN
CRÉDITO 2014
CRÉDITO 2016
VARIACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES
167.456.871,92 €
165.948.259,28 €
-0,90%
1
IMPUESTOS DIRECTOS
86.074.510,00 €
86.205.134,11 €
0,15%
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
8.372.150,00 €
8.801.170,00 €
5,12%
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
26.821.070,50 €
21.472.404,61 €
-19,94%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45.104.741,42 €
47.917.668,26 €
6,24%
5
INGRESOS PATRIMONIALES
1.084.400,00 €
1.551.882,30 €
43,11%
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.927.645,50 €
15.300.000,00 €
120,85%
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
6.438.822,75 €
15.300.000,00 €
-100,00%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
488.822,75 €
-100,00%
C) OPERACIONES FINANCIERAS
7.199.998,98 €
4.120.000,00 €
-42,78%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
120.000,00 €
9
PASIVOS FINANCIEROS
7.199.998,98 €
4.000.000,00 €
-100,00%
PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE INGRESOS
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS AÑOS 2014 - 2016
3. PRESUPUESTO DE LA PROPIA ENTIDAD
3.1.
RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
3.2.
RESUMEN POR ÁREA DE GASTO Y CAPÍTULOS
3.3.
RESUMEN POR PROGRAMAS:
3.3.2. RESUMEN POR ÁREA Y POLÍTICA DE GASTO
3.3.3. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
3.3.5. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMA Y
SUBPROGRAMAS
3.4. RESUMEN
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS 2014-2016
3.5.
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3.6.
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS
3.7. ANEXO DE INVERSIONES
3.1. RESUMEN POR CAPÍTULOS
- ESTADO DE GASTOS
- ESTADO DE INGRESOS
Nº.
DENOMINACIÓN
CRÉDITO 2016
A) OPERACIONES CORRIENTES
143.291.122,15 €
1
GASTOS DE PERSONAL
54.954.385,43 €
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
52.465.377,45 €
3
GASTOS FINANCIEROS
2.288.000,00 €
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
32.554.663,86 €
5
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.028.695,41 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
26.183.609,19 €
6
INVERSIONES REALES
24.213.609,19 €
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.970.000,00 €
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.486.000,00 €
8
ACTIVOS FINANCIEROS
336.000,00 €
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.150.000,00 €
TOTAL:
173.960.731,34 €
EJERCICIO 2016
ESTADO DE GASTOS
Nº.
DENOMINACIÓN
CRÉDITO 2016
A) OPERACIONES CORRIENTES
154.540.731,34 €
1
IMPUESTOS DIRECTOS
86.205.134,11 €
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
8.801.170,00 €
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
11.828.482,05 €
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46.211.379,69 €
5
INGRESOS PATRIMONIALES
1.494.565,49 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL
15.300.000,00 €
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
15.300.000,00 €
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.120.000,00 €
8
ACTIVOS FINANCIEROS
120.000,00 €
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.000.000,00 €
TOTAL:
173.960.731,34 €
ESTADO DE INGRESOS
EJERCICIO 2016
ÁREA
DE
GASTO
DENOMINACIÓN
CAPITULOS
ÁREA DE GASTO
1
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
76.770.261,61 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
21.815.492,56 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
24.572.723,58 €
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS
200.000,00 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15.627.595,47 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
13.004.450,00 €
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.550.000,00 €
2
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
13.796.265,94 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
4.510.115,83 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
3.478.650,11 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.003.500,00 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
60.000,00 €
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
420.000,00 €
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS
324.000,00 €
3
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
42.590.160,97 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
15.690.741,80 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
14.128.108,13 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.028.114,24 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
7.743.196,80 €
4
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
4.294.440,56 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
296.777,01 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
250.748,53 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.583.152,63 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
163.762,39 €
9
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
31.420.602,26 €
CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL
12.641.258,23 €
CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERV.
10.035.147,10 €
CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS
1.149.000,00 €
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.312.301,52 €
CAPITULO 5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.028.695,41 €
CAPITULO 6. INVERSIONES REALES
3.242.200,00 €
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS
12.000,00 €
3.3.
RESUMEN POR PROGRAMAS:
3.3.2. RESUMEN POR ÁREA Y POLÍTICA DE GASTO
3.3.3. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
3.3.5. RESUMEN POR GRUPOS DE PROGRAMA Y
RESUMEN POR ÁREA DE GASTO
EJERCICIO 2016
Área de Gasto
Denominación
Importe €
1
Servicios Públicos Básicos
76.770.261,61
2
Actuaciones de Protección y Promoción
Social
13.796.265,94
3
Producción de Bienes Públicos de Carácter
Preferente
42.590.160,97
4
Actuaciones de Carácter Económico
4.294.440,56
9
Actuaciones de Carácter General
31.420.602,26
0
Deuda Pública
5.089.000,00
TOTAL
173.960.731,34
RESUMEN POR POLÍTICA DE GASTO
EJERCICIO 2016
Política de Gasto Denominación
Importe €
13
Seguridad y Movilidad Ciudadana
20.569.575,33
15
Vivienda y Urbanismo
18.815.009,36
16
Bienestar Comunitario
24.568.089,50
17
Medio Ambiente
12.817.587,42
22
Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
1.309.685,00
23
Servicios Sociales y Promoción Social
9.407.142,56
24
Fomento del Empleo
3.079.438,38
31
Sanidad 3.360.944,82
32
Educación 15.736.387,32
33
Cultura 10.133.202,59
34
Deporte 13.359.626,24
42
Industria y Energía
2.285.195,07
43
Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas
208.348,09
44
Transporte Público
1.330.000,00
Grupo de
Programas
Denominación
Importe €
132
Seguridad y Orden Público
15.391.670,44
133
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
1.138.248,05
134
Movilidad Urbana
356.226,84
135
Protección Civil
85.080,00
136
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
3.598.350,00
150
Administración General de Vivienda y Urbanismo
2.254.037,59
151
Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina
Urbanística 4.635.000,00
152
Vivienda
569.267,00
153
Vías Públicas
11.356.704,77
160
Alcantarillado
800.000,00
162
Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos
8.745.399,30
163
Limpieza Viaria
8.481.330,20
165
Alumbrado Público
6.541.360,00
170
Administración General del Medio Ambiente
711.426,00
171
Parques y Jardines
12.106.161,42
221
Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
1.309.685,00
231
Asistencia Social Primaria
9.407.142,56
241
Fomento del Empleo
3.079.438,38
311
Protección de la Salubridad Pública
768.470,66
312
Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud
2.592.474,16
320
Administración General de Educación
1.253.977,48
323
Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza
Infantil y Primaria y Educación Especial
12.927.200,42
RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMAS
EJERCICIO 2016
Grupo de
Programas
Denominación
Importe €
341
Promoción y Fomento del Deporte
523.724,50
342
Instalaciones Deportivas
8.840.777,60
422
Industria
2.285.195,07
431
Comercio
83.148,09
432
Información y Promoción Turística
45.200,00
433
Desarrollo Empresarial
80.000,00
441
Transporte de Viajeros
1.250.000,00
442
Infraestructuras del Transporte
80.000,00
491
Sociedad de la Información
153.762,39
493
Protección de Consumidores y Usuarios
317.135,01
912
Órganos de Gobierno
2.874.396,00
920
Administración General
14.161.187,58
922
Coordinación y Organización Institucional de las
Entidades Locales
239.400,00
924
Participación Ciudadana
3.902.677,99
925
Atención a los Ciudadanos
1.264.625,18
929
Imprevistos y Funciones no Clasificadas
1.028.695,41
931
Política Económica y Fiscal
975.490,15
932
Gestión del Sistema Tributario
3.204.043,67
933
Gestión del Patrimonio
2.146.166,70
934
Gestión de la Deuda y de la Tesorería
1.623.919,58
011
Deuda Pública
5.089.000,00
TOTAL
173.960.731,34
Grupo Programa:
132
15.391.670,44 €
Subprogramas:
13200 Gastos Funcionamiento Seguridad
274.000,00 €
13201 Unidad de Seguridad Ciudadana
4.758.251,52 €
13202 Policía Municipal
10.359.418,92 €
Grupo Programa:
133
1.138.248,05 €
Subprogramas:
13301 Tráfico
1.122.768,05 €
13311 Educación Vial
15.480,00 €
Grupo Programa:
134
356.226,84 €
Subprogramas:
13401 Movilidad
356.226,84 €
Grupo Programa:
135
85.080,00 €
Subprogramas:
13501 Protección Civil
85.080,00 €
Grupo Programa:
136
3.598.350,00 €
Subprogramas:
13601 Serv. de Prevención y Extinción de Incendios
3.598.350,00 €
Grupo Programa:
150
2.254.037,59 €
Subprogramas:
15001 Admón. General de Vivienda y Urbanismo
2.254.037,59 €
Grupo Programa:
151
4.635.000,00 €
Subprogramas:
15101 Planeamiento y Gestión Urbanística
4.635.000,00 €
Grupo Programa:
152
569.267,00 €
Urbanismo: Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina
Urbanística
Vivienda
Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento
Movilidad Urbana
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
Seguridad y Orden Público
Protección Civil
Grupo Programa:
162
8.745.399,30 €
Subprogramas:
16211 Recogida de Resíduos Sólidos Urbanos
6.019.299,30 €
16221
Gestión de Resíduos Sólidos Urbanos
2.726.100,00 €
Grupo Programa:
163
8.481.330,20 €
Subprogramas:
16301 Limpieza Viaria
8.481.330,20 €
Grupo Programa:
165
6.541.360,00 €
Subprogramas:
16501 Alumbrado Público
6.541.360,00 €
Grupo Programa:
170
711.426,00 €
Subprogramas:
17001 Medio Ambiente
711.426,00 €
Grupo Programa:
171
12.106.161,42 €
Subprogramas:
17101 Parques y Jardines
12.106.161,42 €
Grupo Programa:
221
1.309.685,00 €
Subprogramas:
22101 Prestaciones Sociales de Personal
1.309.685,00 €
Grupo Programa:
231
9.407.142,56 €
Subprogramas:
23101 Administración Servicios Sociales
2.736.457,37 €
23102 Alojamiento en Centros
17.500,00 €
23103 Menor, Familia y Emergencia Social
2.708.000,00 €
23104 Ayuda a Domicilio
1.531.000,00 €
23105 Prevención, Inserción y Promoción Social
704.000,00 €
23106 Voluntariado
19.400,00 €
23107 Plan de Convivencia
158.000,00 €
23111 Plan Igualdad
581.858,64 €
23121 Mayor
950.926,55 €
Otras Prestaciones Económicas a Favor de Empleados
Asistencia Social Primaria
Recogida, Gestión y Tratamiento de Resíduos
Limpieza Viaria
Administración General de Medio Ambiente
Parques y Jardines
Alumbrado Público
31111 Control de Animales
171.160,00 €
31121 Control Vectorial
115.000,00 €
31141 Laboratorio Municipal
480.930,66 €
Grupo Programa:
312
2.592.474,16 €
Subprogramas:
31200 Administración General de Sanidad
320.239,27 €
31201 Centro Municipal de Salud
75.900,00 €
31202 Planificación Familiar
358.821,63 €
31203 Salud Escolar
259.068,98 €
31211 Centro Atención Integral Drogodependencias
1.264.018,64 €
31231 Servicio Prevención de Riesgos Laborales
314.425,64 €
Grupo Programa:
320
1.253.977,48 €
Subprogramas:
32001 Administración General de Educación
1.253.977,48 €
Grupo Programa:
323
12.927.200,42 €
Subprogramas:
32300 Centros Enseñanza Preescolar y Primaria
8.040.039,09 €
32311 Servicios Generales de Educación Infantil
90.810,65 €
32321 Conservación Centros Escolares
1.712.645,81 €
32331 Educación Infantil
3.083.704,87 €
Grupo Programa:
326
1.555.209,42 €
Subprogramas:
32611 Servicios Complementarios de Educación
1.098.968,00 €
32621 Educación de Adultos
456.241,42 €
Grupo Programa:
330
35.313,00 €
Subprogramas:
33001 Administración General de Cultura
35.313,00 €
Administración General de Cultura
Servicios Complementarios de Educación
Funcionamiento de Centros Docentes de Enseñanza Infantil y
Primaria y Educación Especial
Administración General de Educación
33402 Escuela de Música "Maestro Gombáu"
1.330.827,19 €
33411 Juventud, Ocio y Tiempo Libre
1.122.289,71 €
Grupo Programa:
338
924.651,18 €
Subprogramas:
33801 Festejos Locales
924.651,18 €
Grupo Programa:
340
3.995.124,14 €
Subprogramas:
34001 Administración General de Deportes
3.995.124,14 €
Grupo Programa:
341
523.724,50 €
Subprogramas:
34101 Actividades Promoción y Fomento del Deporte
523.724,50 €
Grupo Programa:
342
8.840.777,60 €
Subprogramas:
34200 Gastos Manten.y Funcion.Instalac.Deportivas
1.587.500,00 €
34201 Otros Gastos Instalaciones Deportivas
7.253.277,60 €
Grupo Programa:
422
2.285.195,07 €
Subprogramas:
42201 Industria
2.285.195,07 €
Grupo Programa:
431
83.148,09 €
Subprogramas:
43101 Comercio
83.148,09 €
Grupo Programa:
432
45.200,00 €
Subprogramas:
43201 Información y Promoción Turística
45.200,00 €
Grupo Programa:
433
80.000,00 €
Subprogramas:
43300 Desarrollo Empresarial
80.000,00 €
Instalaciones Deportivas
Desarrollo Empresarial
Comercio
Fiestas Populares y Festejos
Industria
Administración General de Deportes
Promoción y Fomento del Deporte
Grupo Programa:
491
153.762,39 €
Subprogramas:
49101 Modernización y Nuevas Tecnologías
153.762,39 €
Grupo Programa:
493
317.135,01 €
Subprogramas:
49301 Consumo
317.135,01 €
Grupo Programa:
912
2.874.396,00 €
Subprogramas:
91201 Órganos de Gobierno
2.874.396,00 €
Grupo Programa:
920
14.161.187,58 €
Subprogramas:
92000 Limpieza de Dependencias
2.723.301,52 €
92001 Compras
237.254,43 €
92011 Servicio de Informática
1.807.784,97 €
92021 Secretaría General del Pleno
287.724,92 €
92031 Contratación
158.326,42 €
92041 Archivo Municipal
145.357,84 €
92051 Régimen Interior
3.187.296,67 €
92061 Servicios Generales
3.393.500,00 €
92071 Asesoría Jurídica
536.554,04 €
92081 Oficina Junta de Gobierno
199.325,79 €
92091 Personal
1.484.760,98 €
Grupo Programa:
922
239.400,00 €
Subprogramas:
92211 Calidad
214.400,00 €
92221 Bienestar y Responsabilidad Social
25.000,00 €
Coordinación y Organización Institucional de las Entidades
Locales
Administración General
Órganos de Gobierno
Protección de Consumidores y Usuarios
Sociedad de la Información
92511 Servicio de Comunicación
433.000,00 €
Grupo Programa:
929
1.028.695,41 €
Subprogramas:
92900
Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria
1.028.695,41 €
Grupo Programa:
931
975.490,15 €
Subprogramas:
93101 Planificación y Presupuestos
424.301,66 €
93121 Intervención General
551.188,49 €
Grupo Programa:
932
3.204.043,67 €
Subprogramas:
93201 Gestión Tributaria
3.132.043,67 €
93211 Otros Ingresos
72.000,00 €
Grupo Programa:
933
2.146.166,70 €
Subprogramas:
93301 Patrimonio
281.166,70 €
93311 Edificios Municipales
1.865.000,00 €
Grupo Programa:
934
1.623.919,58 €
Subprogramas:
93401 Administración Financiera
1.229.000,00 €
93421 Tesorería
394.919,58 €
Grupo Programa:
011
5.089.000,00 €
Subprogramas:
01101 Deuda Pública
5.089.000,00 €
TOTAL:
173.960.731,34 €
173.960.731,34 €
Gestión de la Deuda y de la Tesorería
Deuda Pública
Imprevistos y Funciones no Clasificadas
Política Económica y Fiscal
Gestión del Sistema Tributario
3.4. RESUMEN COMPARATIVO POR CAPÍTULOS
2014-2016
Nº. DENOMINACIÓN
CREDITO 2014
CREDITO 2016
VARIACION
A) OPERACIONES CORRIENTES
141.397.843,78 €
143.291.122,15 €
1,34%
1
GASTOS DE PERSONAL
53.305.420,38 €
54.954.385,43 €
3,09%
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
49.451.506,36 €
52.465.377,45 €
6,09%
3
GASTOS FINANCIEROS
4.104.958,29 €
2.288.000,00 €
-44,26%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
33.507.263,34 €
32.554.663,86 €
-2,84%
5
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.028.695,41 €
1.028.695,41 €
-B) OPERACIONES DE CAPITAL
20.242.471,82 €
26.183.609,19 €
29,35%
6
INVERSIONES REALES
18.372.471,82 €
24.213.609,19 €
31,79%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.870.000,00 €
1.970.000,00 €
5,35%
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.854.089,62 €
4.486.000,00 €
-7,58%
8
ACTIVOS FINANCIEROS
12.000,00 €
336.000,00 €
2700,00%
9
PASIVOS FINANCIEROS
4.842.089,62 €
4.150.000,00 €
-14,29%
TOTAL:
166.494.405,22 €
173.960.731,34 €
4,48%
Nº. DENOMINACIÓN
CRÉDITO 2014
CRÉDITO 2016
VARIACIÓN
A) OPERACIONES CORRIENTES
154.916.759,72 €
154.540.731,34 €
-0,24%
1
IMPUESTOS DIRECTOS
86.074.510,00 €
86.205.134,11 €
0,15%
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
8.372.150,00 €
8.801.170,00 €
5,12%
3
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
15.232.930,69 €
11.828.482,05 €
-22,35%
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44.206.669,03 €
46.211.379,69 €
4,53%
5
INGRESOS PATRIMONIALES
1.030.500,00 €
1.494.565,49 €
45,03%
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6.927.645,50 €
15.300.000,00 €
120,85%
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
6.438.822,75 €
15.300.000,00 €
137,62%
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
488.822,75 €
0,00 €
-100,00%
C) OPERACIONES FINANCIERAS
4.650.000,00 €
4.120.000,00 €
-
0,11 €
8
ACTIVOS FINANCIEROS
0,00 €
120.000,00
COMPARATIVO POR CAPÍTULOS AÑOS 2014-2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA PROPIA ENTIDAD
3.5.
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR GRUPOS DE PROGRAMAS
POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
DELEGACIÓN: Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad UNIDAD: Policía Municipal
Importe
Gastos Funcionamiento Seguridad 274.000,00 €
Unidad de Seguridad Ciudadana 4.758.251,52 €
Policía Municipal 10.359.418,92 €
TOTAL 15.391.670,44 €
SP SUBC
HAP/419 ECONÓM. Denominación Importe
13200 21200 REP. MANT.Y CONSERV. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC. GASTOS FUNC.SEGURIDAD 40.000,00 € 13200 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. GASTOS FUNC.SEGURIDAD 100.000,00 € 13200 22101 SUMINISTRO DE AGUA. GASTOS FUNC.SEGURIDAD 34.000,00 € 13200 22103 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. GASTOS FUNC.SEGURIDAD 40.000,00 € 13200 63200 INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. GASTOS FUNC.SEGURIDAD 60.000,00 € 13201 12004 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 837.783,54 € 13201 12006 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 85.181,92 € 13201 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 489.853,98 € 13201 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 2.249.071,40 € 13201 12103 OTROS COMPLEMENTOS. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 36.660,68 € 13201 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. UNIDAD SEGUR.CIUDADANA 972.000,00 € 13201 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA 82.365,00 € 13201 22199 OTROS SUMINISTROS. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA 4.335,00 € 13201 62300 INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. UNIDAD SEGURID. CIUDADANA 1.000,00 € 13202 12000 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. POLICÍA MUNICIPAL 29.648,44 € 13202 12001 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A2. POLICÍA MUNICIPAL 78.213,60 € 13202 12003 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. POLICÍA MUNICIPAL 119.805,84 € 13202 12004 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. POLICÍA MUNICIPAL 1.269.369,00 € 13202 12006 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. POLICÍA MUNICIPAL 326.679,48 € 13202 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. POLICÍA MUNICIPAL 900.583,14 € 13202 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. POLICÍA MUNICIPAL 4.030.693,48 € 13202 12103 OTROS COMPLEMENTOS. POLICÍA MUNICIPAL 191.726,05 € 13202 13100 RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. POLICIA MUNICIPAL 22.588,02 € 13202 15100 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO GRATIFICACIONES. POLICIA MUNICIPAL 450.000,00 € 13202 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. POLICÍA MUNICIPAL 2.097.437,00 € 13202 20300 ARREND. MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL 6.000,00 € 13202 20400 ARREND. MATERIAL TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL 240.743,43 € 13202 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL 67.625,99 € 13202 21400 REP. MANT.Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL 10.000,00 € 13202 21600 REP. MANT. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION.POLICÍA MUNICIPAL 36.500,00 € 13202 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. POLICÍA MUNICIPAL 125.837,45 € 13202 22111 SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL 5.000,00 € 13202 22199 OTROS SUMINISTROS. POLICÍA MUNICIPAL 6.528,00 € 13202 22400 PRIMAS DE SEGUROS. POLICÍA MUNICIPAL 63.240,00 € 13202 22500 TRIBUTOS ESTATALES. POLICÍA MUNICIPAL 1.200,00 € 13202 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. POLICÍA MUNICIPAL 10.000,00 € 13202 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. POLÍCIA MUNICIPAL 6.000,00 €
13202 22701 SEGURIDAD. POLICÍA MUNICIPAL 160.000,00 €
13202 22799 O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. POLICÍA MUNICIPAL 14.000,00 € 13202 62300 INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. POLICÍA MUNICIPAL 25.000,00 € 13202 62400 INVERS. NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE. POLICÍA MUNICIPAL 60.000,00 € 13202 62500 INVERS. NUEVA MOBILIARIO Y ENSERES. POLICÍA MUNICIPAL 5.000,00 €
Seguridad Ciudadana Educacion Vial Operativos especiales
MISIÓN:
La misión de la Policía Local de Getafe es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar la seguridad ciudadana, contribuir a la mejora de la convivencia en el municipio y constituirse como un servicio público cercano al ciudadano mediante el desempeño de las funciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente.
LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 13200 13201 13202 SP HAP/419 Denominación PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Número quejas relacionadas con actividad de la policía local Tiempo medio de contestación
Conocimiento del servicio Facilidad de acceso Satisfacción usuarios Trato recibido
Percepción del ciudadano respecto a Policía Local Percepción del tiempo de respuesta en actuación urgente Tiempo medio de resolución de indicendias por tipo de incidencia Porcentaje de implantación del Plan de Comunicaciones Número intervenciones
Número de horas de servicio por habitante Número de horas de formación específica por policía Número de horas de formación específica recibida por mandos Mejora de las instalacionesy equipamientos
Número de vigilancias especiales en centros municipales
POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
GRUPO DE PROGRAMAS: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO DELEGACIÓN: Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad
UNIDAD: Tráfico y Educación Vial
Importe
Tráfico 1.122.768,05 €
Educación Vial 15.480,00 €
TOTAL 1.138.248,05 €
SP SUBC
HAP/419 ECONÓM. Denominación Importe
13301 12000 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO A1. TRÁFICO 14.824,22 € 13301 12003 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C1. TRÁFICO 9.983,82 € 13301 12004 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO SUELDO DEL GRUPO C2. TRÁFICO 8.462,46 € 13301 12006 RETRIB.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO TRIENIOS. TRÁFICO 5.978,72 € 13301 12100 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO. TRÁFICO 16.787,26 € 13301 12101 RETRIB.COMPLEM.PERS.FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. TRÁFICO 34.976,90 €
13301 12103 OTROS COMPLEMENTOS. TRÁFICO 2.885,26 €
13301 13000 RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO 90.418,34 € 13301 13002 OTRAS REMUNERAC.PERS. LABORAL FIJO. TRÁFICO 14.800,00 € 13301 13100 RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL. TRÁFICO 132.167,62 € 13301 16000 CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. TRÁFICO 108.483,45 € 13301 21000 REP. MANT. Y CONSERV.INFRAESTRUC. Y BIENES NATURALES. TRÁFICO 100.000,00 € 13301 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO 1.000,00 € 13301 22100 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRÁFICO 15.000,00 € 13301 22111 SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. TRÁFICO 8.000,00 €
13301 22199 OTROS SUMINISTROS. TRÁFICO 105.500,00 €
13301 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. TRAFICO 500,00 €
13301 22799 O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. TRÁFICO 230.000,00 € 13301 60900 O. INVERS. NUEVAS INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL. TRÁFICO 125.000,00 € 13301 61900 O. INVERS.REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL. TRÁFICO 95.000,00 € 13301 62300 INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. TRÁFICO 3.000,00 € 13311 21300 REP. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL 500,00 €
13311 22104 SUMINISTRO VESTUARIO. EDUCACIÓN VIAL 240,00 €
13311 22111 SUMINISTRO S DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACIÓN VIAL 1.500,00 €
13311 22199 OTROS SUMINISTROS. EDUCACIÓN VIAL 2.500,00 €
13311 22300 TRANSPORTES. EDUCACIÓN VIAL 5.500,00 €
13311 22400 PRIMAS DE SEGUROS. EDUCACIÓN VIAL 500,00 €
13311 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. EDUCACIÓN VIAL 1.000,00 € 13311 22799 O. TRABAJOS REALIZ. POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES. EDUCACIÓN VIAL 3.240,00 € 13311 62300 INVERS. NUEVA MAQUINAR. INSTAL.TÉCNICAS Y UTILLAJE. EDUCACIÓN VIAL 500,00 €
Regulación y Ordenación del Tráfico Ordenación tráfico rodado Ordenación estacionamiento Controles tráfico
Accidentes tráfico
Educación Víal Educación Vial en Centros de Enseñanza Cursos de licencias de ciclomotor
Número quejas recibidas Tiempo medio de contestación
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
LÍNEA DE ACTIVIDAD - PROGRAMA DE ACTUACIÓN - PROYECTOS ASOCIADOS
INDICADORES ASOCIADOS
13301 13311
SP HAP/419
MISIÓN:
Gestionar la movilidad urbana en todas sus vertientes: control y regulación del tráfico, transporte público y otras alternativas de transporte. Acciones de formación e información dirigidas a la ciudadanía
