GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

(1)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DESPACHO DEL SECRETARIO

PROCURAR MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y PARTICIPACIONES FEDERALES, LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 0151 PROYECTO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN A LA DEPENDENCIA

OBJETIVO

ACTIVIDAD ACCIÓN CANTIDAD UNIDAD

ACTIVIDAD(ES) Y META(S)

Autorizar 10.00 Proceso AUTORIZAR LOS PROCESOS PARA LA RECAUDACIÓN Y

SOLVENTACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Dirigir 1.00 Política DIRIGIR, PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL

ESTADO, LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO

Elaborar 1.00 Documento SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL GOBERNADOR DEL

ESTADO LA CUENTA ANUAL DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Ejercer 1.00 Ley EJERCER LAS FACULTADES QUE LAS LEYES Y DEMÁS

DISPOSICIONES CONFIERAN A LA SECRETARÍA NECESARIOS PARA SIMPLIFICAR LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL

IMPACTO

YUCATAN ESPACIAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIA

DESPACHO DEL C. SECRETARIO 01

SUBUNIDAD RESPONSABLE

01 UNIDAD RESPONSABLE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ESTATAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

GOBIERNO DE CALIDAD 05

PILAR

FUNCIÓN 06 ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA

4

SUBFUNCIÓN Administrar los Ingresos

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO 01

PROGRAMA

(2)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE MANERA EFICIENTE, CON PERSONAL COMPETENTE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MEJORANDO CONTINUAMENTE LOS PROCESOS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIO AL CIUDADANO

DESCRIPCIÓN:

DESARROLLO TIPO DE PROYECTO:

1074 PROYECTO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES LEGALES, NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD DE LAS AREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA

OBJETIVO

PORCENTAJE DE PROGRAMAS CUMPLIDOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE PROGRAMAS CUMPLIDOS C PROGRAMAS ESTABLECIDOS

Autorizar 10.00 Proceso AUTORIZAR LOS PROCESOS PARA LA RECAUDACION Y

SOLVENTACION DEL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Ejercer 1.00 Ley EJERCER LAS FACULTADES QUE LAS LEYES Y DEMAS

DISPOCISIONES CONFIERAN A LA SECRETARIA PARA DICTAR REGLAS DE CARACTER GENERAL

Proponer 1.00 Documento ACORDAR CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO, LA

POLITICA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO

Presentar 1.00 Documento PRESENTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO LA CUENTA

ANUAL DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL

Emitir 1.00 Documento EMITIR CRITERIOS INTERNOS DE LA APLICACION DE LAS

DISPOCISIONES TRIBUTARIAS, ASI COMO DICTAR MEDIDAS Y ACUERDOS NECESARIOS PARA SIMPLIFICAR LOS SISTEMAS DE CONTROL FISCAL

IMPACTO

PILAR

4

PROGRAMA

(3)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: AYUDANOS A AYUDAR (DONATIVO A LA CRUZ ROJA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO APORTARA UN PESO COMO DONATIVO A LA CRUZ ROJA POR CADA PESO QUE APORTE EL CIUDADANO DURANTE EL COBRO DE TENENCIAS 2008

DESCRIPCIÓN:

3543 PROYECTO:

SENSIBILIZAR A LA CIUDADANIA A APOYAR EN LA CAMPAÑA ANUAL DE LA CRUZ ROJA A FIN DE INCREMENTAR LOS DONATIVOS ECONOMICOS A ESTA INSTITUCION PARA BENEFICIO DE LA SOCIEDAD YUCATECA

OBJETIVO

RAZÓN DE APORTACIONES A LA CRUZ ROJA PROMEDIO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A RAZÓN DE APORTACIONES A LA CRUZ ROJA

Otorgar 1.00 Pago OTORGAR APORTACION ESTATAL ANUAL A LA CRUZ ROJA

EN EL AÑO 2008

Informar 1.00 Reporte INFORMAR EL MONTO RECAUDADO

Promover 1.00 Campaña PROMOVER LA CAMPAÑA "AYUDANOS A AYUDAR" EN EL

ESTADO DE YUCATAN

IMPACTO

POLÍTICA SOCIAL ACTIVA E INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 01

PILAR

FUNCIÓN 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

2

SUBFUNCIÓN Brindar Asistencia Social

PROMOCION Y EXTENCION A LA SOCIEDAD 03

PROGRAMA

(4)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA CON ORGANIZACIONES EXTERNAS

CERTIFICAR LA INFORMACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO FINANCIERO DE LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DE LAS OPINIONES DE AUDITORÍAS EXTERNAS Y DE CALIFICADORAS RECONOCIDAS, ASÍ COMO COORDINAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO CON LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ASEGURAR SUS RECURSOS FINANCIEROS

DESCRIPCIÓN:

6306 PROYECTO:

COORDINAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO CON LAS DEMAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN B CALIFICACIÓN OBTENIDA

C CALIFICACIÓN MÁXIMA ESTABLECIDA

Contratar 4.00 Organismos CONTRATAR EMPRESAS RECONOCIDAS A NIVEL

NACIONAL DE AUDITORES Y CALIFICADORES FINANCIEROS

Participar 12.00 Evento PARTICIPAR EN LAS CONVENCIONES NACIONALES DE

GOBERNADORES

Contratar 1.00 Organismos CONTRATACION PARA ASESORIAS EN MATERIA LEGAL

TRIBUTARIA

IMPACTO

PILAR

4

PROGRAMA

(5)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACIÓN

ESTABLECER MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS A FIN DE DETECTAR ASPECTOS QUE PERMITAN MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS QUE LA DEPENDENCIA OFRECE

DESCRIPCIÓN:

INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO:

4327 PROYECTO:

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS A FIN DE FOMENTAR LA CULTURA EN MATERIA HACENDARIA EN EL ESTADO, ASÍ COMO ADMINISTRAR, DAR SEGUIMIENTO Y REALIZAR LAS AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

OBJETIVO

Responder 5.00 Llamada RESPONDER LAS LLAMADAS DE LOS CIUDADANOS

Contestar 200.00 Solicitud CONTESTAR LOS CORREOS DE LOS CIUDADANOS

Coordinar 60.00 Informe COORDINAR LOS EVENTOS DE LA SECRETARIA

Comunicar 5.00 Evento COMUNICAR DE MANERA EXTERNA O INTERNA LA

INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASÍ COMO ELABORAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN.

Medir 5.00 Respuesta MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS

Coordinar 5.00 Reunión COORDINAR LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS

FISCALES

Administrar 5.00 Sistema ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

IMPACTO

UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION 07

PILAR

FUNCIÓN 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

2

SUBFUNCIÓN Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas PROMOCION Y EXTENCION A LA SOCIEDAD

04 PROGRAMA

(6)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CALIDAD EN EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA

MANTENER MECANISMOS DE COMUNICACION CON ISO CIUDADANOS, PARA RECIBIR OPINIONES DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE HACIENDA

DESCRIPCIÓN:

4357 PROYECTO:

ESTABLECER MECANISMO DE COMUNICACION CON LOS CIUDADANOS A FIN DE DETECTAR ASPECTOS QUE PERMITAN MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS QUE LA DEPENDENCIA OFRECE.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN B ACTIVIDADES PROGRAMADAS C ACTIVIDADES REALIZADAS

PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE QUEJAS RESUELTAS C NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE ASUNTOS RESUELTOS C NÚMERO DE ASUNTOS CANALIZADOS

Atender 18,000.00 Solicitud ATENDER TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE

LA CIUDADANÍA RECIBIDAS POR CUALQUIER MEDIA, YA SEA TELEFÓNICO, CORREO ELECTRÓNICO O SISTEMA.

Medir 36.00 Folleto MEDIR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS Y

DAR RESPUESTA A TODAS LAS QUEJAS QUE LA CIUDADANIA NOS MANIFESTO POR CUALQUIER MEDIO.

Realizar 15.00 Actividad DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y

CORRECTIVAS.

Planear 5.00 Auditoría PLANEAR, PREPARAR Y REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS

SGC

Realizar 48.00 Documento REALIZAR LOS CAMBIOS SOLICITADOS A LA

DOCUMENTACIÓN DEL SGC

IMPACTO

(7)

UNIDAD DE CALIDAD E INNOVACION 07

PILAR

FUNCIÓN 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

17

SUBFUNCIÓN Fortalecer las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales y Políticas SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO

04 PROGRAMA

(8)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: COORDINACIÓN Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y RECURSOS

COADYUVAR EN LA PROCURACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TIPO DE PROYECTO: 4661 PROYECTO:

MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO

Asignar 5.00 Programa ASIGNAR PROGRAMAS ESPECIFICOS ALOS

RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Elaborar 2.00 Proyecto ELABORAR PROYECTOS DE LEYES, ANTEPROYECTOS DE

DECRETOS, ACUERDOS Y CIRCULARES

Evaluar 1.00 Proceso EVALUAR LA MEJORA EN EL PROCESO DE RECAUDACION

POR LOS INGRESOS GENERADOS

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 01 SUBUNIDAD RESPONSABLE 02 UNIDAD RESPONSABLE

PILAR

4

SUBFUNCIÓN Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y APOYO

06 PROGRAMA

(9)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: SUBSECRETARIA DE HACIENDA

COADYUVAR EN LA PROCURACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE LA RECAUDACIÓN Y LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 6218 PROYECTO:

MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES QUE SON COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA LOGRAR UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO

Supervisar 7.00 Unidad Responsable EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE DETERMINE EL SECRETARIO

Apoyar 4.00 Ley COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS

ANTEPROYECTOS DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL

Evaluar 1.00 Entidad EVALUAR SISTEMÁTICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE

LOS INGRESOS GENERADOS, PROPONIENDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS O PREVENTIVAS NECESARIAS PARA SU OPTIMIZACIÓN

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 01 SUBUNIDAD RESPONSABLE 02 UNIDAD RESPONSABLE

PILAR

4

PROGRAMA

(10)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DIRECCION DE INGRESOS

VIGILAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION, EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y EL COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIO VIGENTES.

DESCRIPCIÓN:

0756 PROYECTO:

REALIZAR LA RECAUDACIÓN, CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO

OBJETIVO

Coordinar 12.00 Actividad COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN

ANALIZANDO LOS REPORTES PERIÓDICOS PARA LLEVAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS DEL ESTADO.

Supervisar 12.00 Documento SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS CONCEPTOS DE LA

LEY DE INGRESOS, LA LEY GENERAL DE HACIENDA Y DEMÁS INGRESOS Y SUSCRIBIR LA CUENTA

COMPROBADA MENSUAL DE LOS INGRESOS FEDERALES.

Coordinar 1.00 Proyecto COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS.

Firmar 18,000.00 Documento FIRMAR LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES, AVISOS ASÍ

COMO CUALQUIER DOCUMENTO QUE SE REQUIERA AL CONTRIBUYENTE.

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE INGRESOS

OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INGRESOS 01

PILAR

13

POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS 01

PROGRAMA

(11)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS ESTATALES

VIGILAR Y SUPERVISAR LA RECAUDACION , EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y EL COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES

DESCRIPCIÓN:

1075 PROYECTO:

REALIZAR LA RECAUDACION, EL CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO DE LOS CONCEPTOS DERIVADOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y CONVENIOS VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PUBLICO.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE AVANCE DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN B TOTAL RECAUDADO

C RECAUDACIÓN ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE

Analizar 12.00 Reporte ANALIZAR LOS REPORTES PERIÓDICOS PARA LLEVAR EL

CONTROL DE LOS INGRESO

Autorizar 18,000.00 Documento AUTORIZAR LOS DOCUMENTOS, CONTRATOS,

SOLICITUDES, REQUERIMIENTOS Y CONVENIOS RELATIVOS AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN

Participar 2.00 Documento COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE

LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DE OBSERVANCIA GENERAL RELACIONADOS CON LA MATERIA FISCAL PARA EL INCRMENTO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO

Coordinar 1.00 Proyecto COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LA

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

IMPACTO

OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INGRESOS 01

(12)

PILAR

13

PROGRAMA

(13)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES

EFECTUAR EL COBRO Y REGISTRAR LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE YUCATAN VIGENTE, ASI COMO ELABORAR REPORTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. DESCRIPCIÓN:

0770 PROYECTO:

CONTROLAR LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO VIGENTES PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO

Expedir 650,000.00 Documento Valor EXPEDIR RECIBOS OFICIALES

Elaborar 240.00 Informe ELABORAR INFORMES FINANCIEROS

Capturar 48,000.00 Documento Valor CONCENTRAR RECURSOS

IMPACTO

DEPTO.DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES 02

PILAR

13

PROGRAMA

(14)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: RECAUDACION DE RECEPTORIAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA,YUC.

RECEPCIONAR, DEPOSITAR, REGISTRAR Y COORDINAR LA RECAUDACIÒN DE LAS CAJAS RECEPTORAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉRIDA.

DESCRIPCIÓN:

1054 PROYECTO:

CONTROLAR LA RECAUDACION DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS Y EN LA LEY GENERAL DE HACIENDA VIGENTE PARA SUGRAGAR EL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO

INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS VARIACION PORCENTUAL TIPO: A=((B-C)/C FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B RECUADACIÓN DE RECEPTORÍAS DEL PRESENTE JERCICIO C RECAUDACIÓN DE RECEPTORÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR

PORCENTAJE DE VANCE DE RECAUDACIÓN DE INCENTIVOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B TOTAL DE RECAUDACIÓN DE INCENTIVOS

C TOTAL DE INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS

Expedir 720,000.00 Documento Valor EXPEDIR RECIBOS OFICIALES

Elaborar 24.00 Documento ELABORAR INFORMES FINANCIEROS

Capturar 48,000.00 Documento Valor CONCENTRACIÓN DE RECURSOS

IMPACTO

DEPTO.DE RECAUDACION Y RECURSOS FEDERALES 02

PILAR

13

PROGRAMA

(15)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES.

SUPERVISAR EL DEPOSITO , CUSTODIA Y CAPTURA OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR , ASÍ COMO OTROS CONCEPTOS DERIVADOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA

DESCRIPCIÓN:

0771 PROYECTO:

CONTROLAR LAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LEY DE INGRESOS Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO EN MATERIA VEHICULAR, PARA SUFRAGAR EL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO

Coordinar 240.00 Documento SUPERVISAR EL DEPOSITO , CUSTODIA Y CAPTURA

OPORTUNA DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR , ASÍ COMO OTROS CONCEPTOS DERIVADOS , DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO Y LA LEY GENERAL DE HACIENDA

Supervisar 52.00 Documento OTORGAR EL VISTO BUENO A LOS REPORTES

CONCENTRADORES DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Supervisar 520.00 Documento VISAR LA DOCUMENTACIÓN QUE CORRESPONDA A LA

SOLICITUDES DE DEVOLUCIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES , LAS GARANTÍAS DEL INTERÉS FISCAL QUE SE OTORGUEN Y LAS SOLICITUDES DE PAGO EN PARCIALIDADES

IMPACTO

DEPTO. DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 03

PILAR

13

PROGRAMA

(16)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: COBRO DE TENENCIAS

COBRO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE YUCATAN, LA LEY DE IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS Y EL REGLAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATAN DE UNA MANERA AGIL Y EFICIENTE

DESCRIPCIÓN:

1053 PROYECTO:

RECAUDAR LA META PRESUPUESTAL CONTENIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE YUCATAN DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MATERIA VEHICULAR EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TENENCIA O USO DE VEHICULOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATAN.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS C IMPUESTOS FEDERALES ESTABLECIDOS

Coordinar 240.00 Documento SUPERVISAR EL DEPOSITO

Otorgar 52.00 Documento OTORGAR EL VISTO BUENO A LOS REPORTES

CONCENTRADORES DE LA RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

Supervisar 520.00 Documento VISAR LA DOCUMENTACION SOBRE LAS SOLICITUDES DE

DEVOLUCIONES PRESENTADAS POR LOS

CONTRIBUYENTES , LAS GARANTIAS DEL INTERES FISCAL QUE SE OTORGUEN , LAS DE PAGOS EN PARCIALIDADES Y LA INSCRIPCION DE LOS VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

IMPACTO

DEPTO. DE IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 03

PILAR

13

PROGRAMA

(17)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES, LA RECUPERACION DE INCENTIVOS ECONOMICOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION, ASI COMO COORDINAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION MANTENIENDO ACTUALIZADO EL PADRON DE CONTRIBUYENTES Y LA CARTERA DE CREDITOS FISCALES.

DESCRIPCIÓN:

0774 PROYECTO:

CONTROLAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS DEL ESTADO.

OBJETIVO

Actualizar 2.00 Banco de Datos ACTUALIZAR EL PADRÒN DE CONTRIBUYENTES

Actualizar 1.00 Banco de Datos ACTUALIZAR LA CARTERA DE CREDITOS FISCALES

Vigilar 1.00 Banco de Datos VIGILAR LA CATERA DE CRÉDITOS FISCALES

IMPACTO

DEPTO. DE CONTROL DE OBLIGACIONES Y COBRO COACTIVO 04

PILAR

13

PROGRAMA

(18)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTROL DE OBLIGACIONES DEL PADRÓN ESTATAL Y FEDERAL

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES Y FEDERALES ASI COMO LA RECUPERACION DE INCENTIVOS ECONOMICOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION. COORDINAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION MANTENIENDO ACTUALIZADOS LOS ESTATUS DE CADA CREDITO DE ACUERDO A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS.

DESCRIPCIÓN:

1061 PROYECTO:

CONTROLAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS DEL ESTADO.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS

C NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR NOTIFICAR

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B TOTAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS Y CUMPLIDOS C TOTAL DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS Y SOLVENTADOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE REQUERIMIENTOS SOLVENTADOS

C NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS POR SOLVENTAR

PORCENTAJE DE RECAUDACION DE CREDITOS NO FISCALES PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

C IMPORTE DE CREDITOS NO FISCALES

B IMPORTE DE CREDITOS NO FISCALES COBRADOS

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DE CREDITO DETERMINADO POR AUDITORIA PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

C IMPORTE DE CREDITOS DETERMINADOS POR AUDITORIA B IMPORTE DE CREDITOS COBRADOS POR AUDITORÍA

(19)

Seleccionar 6,240.00 Contribuyente SELECCIONAR LA MUESTRA A REQUERIR

Determinar 12,480.00 Contribuyente DETERMINAR A LOS CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS

Emitir 4,000.00 Contribuyente EMITIR REQUERIMIENTOS DE CONTROL DE

OBLIGACIONES

Notificar 2,500.00 Contribuyente NOTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS

Atender 1,250.00 Contribuyente ATENCION DE LA SOLVENTACION DE LOS

REQUERIMIENTOS

Controlar 375.00 Documento Valor CONTROLAR DE LA CARTERA DE CREDITOS

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(20)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF) CONTRATAR LOS SERVICIOS EVENTUALES DE PERSONAL POR MEDIO DEL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF),

DESCRIPCIÓN:

5957 PROYECTO:

EFICIENTAR LA TRAMITACION DE LAS NOTIFICACIONES Y DETERMINACIONES DE CREDITOS FEDERALES Y ESTATALES CON APOYO DEL PERSONAL CONTRATADO POR MEDIO DEL FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

OBJETIVO

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y NOTIFICADOS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE DOCUMENTOS NOTIFICADOS

C NÚMERO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR NOTIFICAR

Proponer 12.00 Persona SOLICITAR LA CONTRATACION DE PERSONAL CON

RECURSOS DEL FONDO DE APOYO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Comunicar 12.00 Persona ASIGNAR FUNCIONES DE NOTIFICACION AL PERSONAL

CONTRATADO.

Verificar 12.00 Persona VERIFICAR LA REALIZACION DE FUNCIONES Y EFICIENCIA

EN EL SERVICIO.

IMPACTO

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Regulación de Servicios Financieros y Definición de la Política Monetaria POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

04 PROGRAMA

(21)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE AGENCIAS FORANEAS

SUPERVISAR LAS FUNCIONES REALIZADAS EN LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNEAS, CONCENTRAR INFORMACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS, ASÍ COMO DE LAS NOTIFICACIONES Y VERIFICACIONES A CONTRIBUYENTES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS QUE SE REALIZAN EN EL INTERIOR DEL ESTADO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS AGENCIAS

DESCRIPCIÓN:

0780 PROYECTO:

CONTROLAR LA RECAUDACIÓN SEGÚN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES Y CONVENIOS VIGENTES, ASÍ COMO REALIZAR LAS GESTIONES DE COBRO COACTIVO PARA OBTENER LOS INGRESOS EN EL INTERIOR DEL ESTADO.

OBJETIVO

Supervisar 15.00 Oficina SUPERVISAR A LAS AGENCIAS RECAUDADORAS

FORÁNEAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO.

Controlar 360.00 Documento REVISAR LA DOCUMENTACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES

QUINCENALES Y CAPTURARLAS EN EL SISTEMA DE INGRESOS

Comunicar 1,100.00 Documento NOTIFICAR A CONTRIBUYENTES EN EL INTERIOR DEL

ESTADO, POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO.

Evaluar 18.00 Persona EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PERSONAL FORÁNEO

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE INGRESOS DEPTO. DE AGENCIAS FORANEAS 05

PILAR

13

PROGRAMA

(22)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO DE LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORANEAS

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNEAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL Y LA RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO FORÁNEO

DESCRIPCIÓN:

5929 PROYECTO:

CONTROLAR LA RECAUDACION SEGUN LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LAS LEYES

OBJETIVO

INCREMENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS A.F. VARIACION PORCENTUAL TIPO: A=((B-C)/C FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B INGRESOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL C INGRESOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR

Capturar 25,000.00 Documento CAPTURAR LOS TRÁMITES DE LOS CONTRIBUYENTES

ESTATALES DEL INTERIOR DEL ESTADO

Diligenciar 600.00 Documento DILIGENCIAR DOCUMENTOS DE NOTIFICACIÓN A

CONTRIBUYENTES DEL INTERIOR DEL ESTADO

Supervisar 180.00 Actividad SUPERVISAR LAS AGENCIAS RECAUDADORAS FORÁNAES

A FIN DE VERIFICAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(23)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO ESTATAL (PARE)

REGULARIZAR LA SITUACIÓN FISCAL ESTATAL DE CONTRIBUYENTES IRREGULARES Y OMISOS PARA REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS DEL PADRÓN E INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL INTERIOR DEL ESTADO DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TIPO DE PROYECTO: 6016 PROYECTO:

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE LOS CONTRIBUYETES OMISOS; LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE LOS MOROSOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL PADRÓN ESTATAL DE CONTRIBUYENTES.

OBJETIVO

NUMERO DE IMPUESTOS RECAUDADOS NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A NUMERO DE IMPUESTOS RECAUDADOS

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS VISITADOS

Emitir 15,000.00 Documento EMITIR CARTAS INVITACIÓN

Programar 1.00 Visita PROGRAMAR VISITAS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL

ESTADO

Elaborar 12.00 Reporte ELABORAR LOS REPORTES DE RECAUDACIÓN

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(24)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS

COORDINAR LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO Y EVALUAR SU CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 0192 PROYECTO:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.

OBJETIVO

Autorizar 55.00 Recurso AUTORIZAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS

MINISTRACIONES QUE CORRESPONDAN CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Autorizar 106.00 Municipio AUTORIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

FEDERALES Y LAS PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS

Autorizar 36.00 Pago PROVEER LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE NÓMINAS

DEL GOBIERNO, ASÍ COMO JUBILADOS Y PENSIONADOS

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE EGRESOS

OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS 01

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Administrar el Gasto Público

PROGRAMA

(25)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA, GESTIONANDO CONDICIONES IDONEÁS PARA EL MAXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS EXCEDENTES FINANCIEROS.

DESCRIPCIÓN:

1063 PROYECTO:

GESTIONAR CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS LAS MEJORES CONDICIONES PARA INVERTIR LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA

OBJETIVO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE GENERACIÓN DE INTERESES PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B MONTO DE INTERESES GENERADOS C MONTO DE INTERESES ESTIMADOS

Autorizar 30,000.00 Pago AUTORIZAR LOS PAGOS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS

Supervisar 30,000.00 Pago SUPERVISAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES

CONTRAIDAS

Autorizar 256.00 Reporte AUTORIZAR LAS INVERSIONES DE LOS RECURSOS

IMPACTO

OFICINA DEL DIRECTOR DE EGRESOS 01

PILAR

13

PROGRAMA

(26)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCIÓN:

0764 PROYECTO:

PROGRAMAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS VIGENTES Y LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS

OBJETIVO

Recibir 30,000.00 Documento VISAR LA APLICACION DE PROGRAMAS Y CONVENIOS

ESTABLECIDOS

Revisar 24.00 Reporte REVISAR LOS REPORTES DE CUENTAS PAGADAS Y

PENDIENTES DE PAGO PARA DETERMINAR CALENDARIZACIONES

Programar 27,000.00 Documento PROGRAMAR LAS CUENTAS POR PAGAR FINANCIADAS

CON RECURSOS PROPIOS

IMPACTO

DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS 02

PILAR

13

PROGRAMA

(27)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: RECEPCION, PROGRAMACION Y AUTORIZACION DE PAGOS

RECEPCION, REVISION Y CUSTODIA TEMPORAL DE DOCUMENTOS Y LA PROGRAMACION Y AUTORIZACION DE PAGOS DE ACUERDO AL TIPO DE GASTO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN:

1052 PROYECTO:

REVISAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS POLITICAS VIGENTES Y LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS

OBJETIVO

PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B CUENTAS POR PAGAR TRAMITADAS DE CONFORMIDAD A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS C CUENTAS POR PAGAR TURNADAS PARA PAGO

Recibir 30,000.00 Documento RECECIBIR LAS CUENTAS POR PAGAR

Revisar 30,000.00 Documento REVISAR LAS CUENTAS POR PAGAR

Programar 30,000.00 Documento PROGRAMACION Y AUTORIZACION DE CUENTAS POR

PAGAR

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(28)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR MEDIANTE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE PERMITAN EFICIENTAR LAS FUNCIONES Y TAREAS ENCAMINADAS A DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y PODER BRINDAR A LOS USUARIOS UN MEJOR SERVICIO DESCRIPCIÓN:

4303 PROYECTO:

IMPLEMENTAR CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE TRAMITACION DE CUENTAS POR PAGAR PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANIA

OBJETIVO

TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A MOBILIARIO Y EQUIPO ASIGNADO

TOTAL DE EQIPO DE COMPUTO ASIGNADO NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO

Solicitar 17.00 Bien SOLICITAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO

Asignar 17.00 Bien ASIGNAR MOBILIARIO Y EQUIPO

Supervisar 17.00 Bien VIGILAR EL USO ADECUADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

IMPACTO

PILAR

17

SUBFUNCIÓN Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 05

PROGRAMA

(29)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: TRAMITE DE DEVOLUCION DE CAUCIONES

RECEPCION Y REVISION DE LA DOCUMENTACION PARA TRAMITAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE DEVOLUCION DE CAUCIONES DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS DESCRIPCIÓN:

7156 PROYECTO:

TRAMITAR LA DEVOLUCION DE CAUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

OBJETIVO

EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE DEVOLUCION DE CAUCIONES PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NUMERO DE TRAMITES TERMINADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO C TOTAL DE TRAMITES RECIBIDOS

Recibir 1,000.00 Documento RECIBIR LA DOCUMENTACION SEGUN LINEAMIENTOS

ESTABLECIDOS

Elaborar 1,000.00 Documento ELABORAR LAS CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTES

Tramitar 1,000.00 Pago TRAMITAR EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE

CONFORMIDAD CON LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(30)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTROL FINANCIERO

GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

DESCRIPCIÓN:

0324 PROYECTO:

INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SHCP PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES

OBJETIVO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SHCP PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

C INFORMACIÓN RECIBIDA EN TIEMPO B INFORMACIÓN ENVIADA EN TIEMPO

Integrar 1.00 Banco de Datos INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS

RECURSOS FEDERALES

Enviar 12.00 Informe ENVIAR LOS INFORMES QUE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

Atender 2.00 Auditoría ATENDER LAS AUDITORÍAS DE LOS RECURSOS

FEDERALES

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO 03

PILAR

17

SUBFUNCIÓN Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 07

PROGRAMA

(31)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETA A LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 6112 PROYECTO:

INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS AL ESTADO DE YUCATÁN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

OBJETIVO

Integrar 1.00 Banco de Datos INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS

RECURSOS FEDERALES

Enviar 12.00 Informe ENVIAR LOS INFORMES QUE ESTABLECEN LOS

LINEAMIENTOS DE LOS RECURSOS FEDERALES

Atender 2.00 Auditoría ATENDER LAS AUDITORIAS DE LOS RECURSOS

FEDERALES

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO 03

PILAR

20

SUBFUNCIÓN Administrar los Recursos para el Funcionamiento del Sector Público PRESUPUESTO, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD 05

PROGRAMA

(32)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETA A LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 0767 PROYECTO:

CONTROLAR LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA CUMPLIR EN FORMA ÁGIL Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

OBJETIVO

Supervisar 24,000.00 Pago SUPERVISAR LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA CUBRIR

LAS TRANSFERENCIAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

Supervisar 6,360.00 Documento Valor SUPERVISAR QUE SE EFECTÚEN LAS TRANSFERENCIAS

BANCARIAS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.

Vigilar 36.00 Documento CUSTODIAR LOS VALORES, FIANZAS Y DOCUMENTOS QUE

CORRESPONDAN AL ÁREA DE SU COMPETENCIA

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE EGRESOS DEPTO. DE TESORERIA 05 SUBUNIDAD RESPONSABLE 04 UNIDAD RESPONSABLE

PILAR

13

PROGRAMA

(33)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO Y CARGO A CUENTAS BANCARIAS

EFICENTAR LA EMISION, SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PAGOS PROGRAMADOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DEPENDENCIAS, MUNICIPIOS, ENTRE OTROS

DESCRIPCIÓN:

1057 PROYECTO:

CONTROLAR LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA CUMPLIR EN FORMA AGIL Y OPORTUNA CON LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OBJETIVO

PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B PAGOS EFECTUADOS VIAS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS C TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS

Supervisar 6,360.00 Transferencia SUPERVISAR QUE SE EFECTUEN LAS TRANSFERENCIAS

BANCARIAS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

Supervisar 30,000.00 Documento SUPERVISAR QUE SE EMITAN LOS CHEQUES

Supervisar 800.00 Documento SUPERVISAR LA LIBERACION DE LOS DEPOSITOS

JUDICIALES Y EL PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

IMPACTO

PILAR

13

PROGRAMA

(34)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICION DE ACTIVOS

ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO A FIN DE EFICIENTAR LAS TAREAS DIARIAS DEL PERSONAL DEL AREA.

DESCRIPCIÓN:

1072 PROYECTO:

ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SUSTITUIR EL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EFECTUAR DE MANERA MAS EFICIENTE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO

NÚMERO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A NÚMERO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO

Asignar 38.00 Mobiliario ASIGNAR MOBILIARIO Y EQUIPO

Adquirir 38.00 Mobiliario ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO

Vigilar 38.00 Mobiliario VIGILAR EL USO ADECUADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO

IMPACTO

PILAR

17

SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 02

PROGRAMA

(35)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: COMISIONES BANCARIAS

COMISIONES GENERADAS POR LAS TRANFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO A PROVEEDORES, NÓMINAS MUNICIPIOS , SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y OTROS DEL PODER EJECUTIVO.

DESCRIPCIÓN:

5512 PROYECTO:

CONTROLAR LOS PAGOS PROGRAMADOS PARA CUMPLIR EN FORMA AGIL Y OPORTUNA CON LOSCOMPROMISOS CON EL SECTOR CENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

OBJETIVO

PORCENTAJE DE AHORRO EN COMISIONES BANCARIAS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B COSTO DE COMISIONES PAGADAS C COSTO DE COMISIONES SEGÚN MERCADO

Supervisar 10,000.00 Transferencia EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS A

PROVEEDORES Y OTROS

Supervisar 6,360.00 Transferencia SUPERVISAR SE EFECTUEN LAS TRANSFERENCIAS

BANCARIAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

Supervisar 177,900.00 Transferencia EFECTUAR TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CUENTAS DE

NOMINAS

IMPACTO

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

06 PROGRAMA

(36)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y DEUDA PÚBLICA

GESTIONAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y VIGILAR EL SEGUIMIENTO DE DEUDA PUBLICA

DESCRIPCIÓN:

0816 PROYECTO:

CONTROLAR TODOS LOS PAGOS Y TRANSFERENCIAS PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LLEVAR EL CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA PARA QUE ESTOS OBTENGAN LOS RECURSOS FINANCIEROS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

OBJETIVO

Elaborar 57.00 Documento ELABORAR LAS LIQUIDACIONES

Realizar 4.00 Informe REALIZAR INFORMES TRIMESTRALMENTE PARA EL

CONGRESO DEL ESTADO

Controlar 3,710.00 Documento CONTROLAR LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES

Actualizar 1.00 Banco de Datos REGISTRAR LA DEUDA PÚBLICA

IMPACTO

DEPTO. DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Y DEUDA PUBLICA 06

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

07 PROGRAMA

(37)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DISTRIBUCION DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES

ELABORAR, FORMULAR Y CONTROLAR EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES Y FONDO DE APORTACIONES MUNICIPALES, INFORMAR EL PAGO DE LOS MISMOS AL CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS ADEUDOS DE LOS MUNICIPIOS.

DESCRIPCIÓN:

1058 PROYECTO:

EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES DE CONFORMIDAD A LA LEGISLACIÓN APLICABLE

OBJETIVO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN Y ENVÍO DE CONSTANCIAS PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B TIEMPO ESTABLECIDO PARA EMITIR LA CONSTANCIA C TIEMPO TRANSCURRIDO REAL DE EMISION

Vigilar 3,710.00 Pago EFECTUAR EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES

MUNICIPALES

Realizar 95.00 Documento RECEPCIONAR LAS CIFRAS DE RECURSOS FEDERALES Y

ESTATALES

Elaborar 35.00 Documento ELABORAR LAS PARTICIPACIONES MUNICIPALES

IMPACTO

DEPTO. DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS Y DEUDA PUBLICA 06

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Participaciones y Aportaciones a Estados y Municipios POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

07 PROGRAMA

(38)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES SUJETOS A IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES CON APEGO A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE DESCRIPCIÓN: INSTITUCIONAL TIPO DE PROYECTO: 0317 PROYECTO:

VERIFICAR LA CORRECTA OBSERVANCIA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE YUCATAN, A FIN DE FOMENTAR SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO.

OBJETIVO

Programar 929.00 Auditoría PROGRAMAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

Realizar 825.00 Auditoría INICIAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

Concluir 825.00 Auditoría CONCLUIR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

IMPACTO

RAMO O SECRETARIA 05 SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

OFICINA DEL C. DIRECTOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 01

PILAR

14

SUBFUNCIÓN Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

06 PROGRAMA

(39)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: FISCALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES SUJETOS A IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES CON APEGO A LAS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN EL MARCO JURÍDICO VIGENTE DESCRIPCIÓN: DESARROLLO TIPO DE PROYECTO: 0797 PROYECTO:

VERIFICAR LA CORRECTA OBSERVANCIA DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL ESTADO DE YUCATÁN, A FIN DE FOMENTAR SU CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO.

OBJETIVO

ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS

PORCENTAJE DE AUTOCORRECCIÓN PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B NÚMERO DE ACTOS CON AUTOCORRECCIÓN C NÚMEROS DE ACTOS CON RESULTADOS

IMPORTE DE AUTOCORRECCIÓN NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN A IMPORTE DE AUTOCORRECCIÓN

PRESENCIA FISCAL FEDERAL PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B ACTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES C UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

PRESENCIA FISCAL ESTATAL PORCENTAJE TIPO: A=(B/C)*100 FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

B ACTOS ADMINISTRATIVOS TOTALES C UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

(40)

Programar 1,100.00 Auditoría PROGRAMAR ACTOS DE FISCALIZACIÒN

Ejecutar 1,100.00 Auditoría INICIAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

Concluir 1,100.00 Auditoría CONCLUIR ACTOS DE FISCALIZACIÓN

IMPACTO

PILAR

13

SUBFUNCIÓN Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública POLÍTICAS DE INGRESOS Y EGRESOS

06 PROGRAMA

(41)

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN.

FORTALECER LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS FISCALES QUE EFECTÚE LA SECRETARÍA DE HACIENDA A CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE YUCATAN A TRAVES DE SISTEMAS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO. DESCRIPCIÓN:

4394 PROYECTO:

ACTUALIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OBSOLETO.

OBJETIVO

NUMERO DE UNIDADES ADQUIRIDAS NUMERO TIPO: A FORMULA INDICADOR VARIABLE(S) DESCRIPCIÓN

A NUMERO DE UNIDADES ADQUIRIDAS

Cotizar 76.00 Mobiliario COTIZAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Cotizar 138.00 Equipo COTIZAR EQUIPO DE CÓMPUTO

Cotizar 1.00 Vehículo COTIZAR EQUIPO DE TRANSPORTE

Adquirir 76.00 Mobiliario ADQUIRIR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Adquirir 138.00 Equipo ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO

Adquirir 1.00 Vehículo ADQUIRIR EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPACTO

PILAR

17

SUBFUNCIÓN Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Pública SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 06

PROGRAMA