Elaboró: Revisó: Autorizó:
Puesto R. D. del SGA SubDir. P.P.P. Dirección General
Fecha 26/04/2012 26/04/2012 26/04/2012
Firma I. OBJETIVO
Establece los lineamientos para identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, considerando aquellas nuevas actividades y servicios nuevos o modificados, así como determinar aquellos que tienen impactos significativos sobre el medio ambiente.
II. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán cuyas actividades, productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente.
III. POLÍTICAS
3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos del Instituto Tecnológico debe ser realizada por los responsables de las áreas y el comité del S.G.A. derivados de:
Las actividades propias del proceso “Enseñanza Aprendizaje” del Instituto. Los productos y servicios que se ofrecen y desarrollan en el Instituto.
La planificación y el desarrollo de nuevos proyectos derivado de nuevas actividades, productos o servicios que puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente.
3.2 El Comité del S.G.A. deberá seleccionar y establecer los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos ambientales y su correcta evaluación
3.3 El Comité del S.G.A. es responsable de que la lista de aspectos ambientales se tenga actualizada y evaluada, así como la información de los todos los aspectos ambientales por lo menos cada año.
IV. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Dirección es responsable de Autorizar la información contenida en este procedimiento y de otorgar los recursos necesarios que sean requeridos, para la implementación del mismo.
El Representante de Dirección es responsable de revisar la información contenida en este procedimiento y apoyar en la implementación del mismo gestionando los recursos que se requieran.
Coordinador de ISO: Es responsable de elaborar, documentar, implementar y actualizar este procedimiento. Comité Ambiental: Es responsable de llevar a cabo la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales significativos.
V. DIAGRAMA
R.D. DEL SISTEMA COMITÉ DEL SGA RESPONSABLES DE
ÁREAS DIRECCIÓN GENERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 INICIO ELABORA FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES LLENAN FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES DISTRIBUYE FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A LAS ÁREAS ELABORA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EVALÚAN MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SE IDENTIFICAN LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
SE AUTORIZAN LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EVALUADOS
DIFUSIÓN ASPECTOS
VI. Descripción del procedimiento
ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE
1. ELABORA FORMATO DE IDENTIFICACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Elabora formato para el registro de las actividades que involucren aspectos ambientales en las distintas áreas del instituto.
R.D. DEL SISTEMA S.G.A
2. DISTRIBUYE
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS A LAS ÁREAS
El R.D. Del sistema distribuye los formatos a las áreas correspondientes para que identifiquen sus aspectos ambientales
R.D. DEL SISTEMA S.G.A
3. LLENAN FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Las áreas correspondientes identifican las actividades vinculadas con aspectos ambientales y llenan el formato correspondiente el cual es devuelto al R.D. Del sistema
RESPONSABLE DE AREA
4. ELABORA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
Una vez llenado los registros de actividades y sus aspectos ambientales, el R.D. Del sistema se encarga de llenar la matriz de identificación de aspectos ambientales
R.D. DEL SISTEMA S.G.A
5. EVALÚAN MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
Se envía la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales a las áreas correspondientes para que realicen la evaluación de todos los aspectos en sus áreas.
RESPONSABLE DE AREA
6. SE IDENTIFICAN LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Como resultado generado de esa evaluación se identifican aquellos aspectos que hayan tenido mayor significancia, los cuales se consideraran los mas relevantes para el sistema y se incluirán en las metas y objetivos del sistema de gestión ambiental
R.D. DEL SISTEMA S.G.A
7. SE AUTORIZAN LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
EVALUADOS
Se pasa al comité del SGA, a dirección y los responsables de áreas para que autoricen la lista
de aspectos ambientales significativos DIRECCIÓN GENERAL Y COMITÉ AMBIENTAL
8. DIFUSIÓN AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Se lleva a cabo la difusión de los aspectos ambientales significativos del sistema en cada una de las áreas involucradas, así como en la difusión de los programas del SGA del Instituto.
VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Designación del Comité Ambiental
La Dirección del ITST en conjunto con el Representante de la dirección designan a los integrantes del Comité Ambiental, para su participación en la identificación y evaluación de aspectos ambientales.
Identificación de aspectos ambientales
Cada responsable de proceso o área con apoyo del Comité Ambiental, con base a sus actividades, productos o servicios, identifica los aspectos ambientales que puedan impactar en el medio ambiente, determina los impactos de su área de responsabilidad y los registra en el formato del documento P-SGA-01 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.
Se identifican los aspectos e impactos ambientales, revisando físicamente los procesos o áreas (Oficinas Administrativas., Laboratorios, Almacenes, Áreas de Enseñanza, Mantenimiento, etc.) durante situaciones normales de operación para determinar:
a) Las entradas de elementos como consumo de materiales, agua, energía, gas que se utilizan.
b) Las salidas las cuales pueden incluir pero no necesariamente limitarse a emisiones al aire, al suelo, al agua, generación de residuos peligrosos y no peligrosos, de olores y ruido.
Es necesario analizar las entradas y salidas para determinar su interacción con el medio ambiente o el impacto que a este pueda causar.
Ejemplo:
Evaluación de aspectos ambientales significativos
Con base a lo anterior se procede a la evaluación de los aspectos ambientales significativos de impacto ambiental declarado en el Anexo I y se registra en el formato D-SGA-105.
ENTRADAS
Consumo:
Materiales:
Papel bond
Tintas
Electrónicos
Agua
Energía
PROCESO Oficinas Administrativas y Laboratorios SALIDASResiduos:
Tóneres, pila
de lap top,
balastras,
basura
ordinaria
Los resultados de la evaluación son utilizados para definir los objetivos y metas ambientales. Frecuencia de revisión de aspectos ambientales
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales es revisada y actualizada al menos una vez al año por el Auditor Líder de ISO y el Representante de la Dirección aplicando el presente procedimiento.
Cálculo de la Significancia
SIGNIFICANCIA = (SEVERIDAD) + (FRECUENCIA) + (REGULATORIO) + (POSIBILIDAD DE CONTROLAR)
VIII. PERIODO DE REVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES La Revisión de la matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales deberá hacerse por lo menos una vez al año o cuando las Áreas responsables consideren necesaria su revisión.
Nota:
La máxima Significancia
que podrá ser obtenida es de 4 a18, para lo cual el Comité decidió que
la significancia de seguimiento
se dará para valores de7 a
18, cuyo impacto deberá ser altamente
prioritario para establecer acciones. IX.DOCUMENTOSDEREFERENCIA
Código Documentos
M-CAL-01 Manual de la Calidad del SGC ISO-9001:2008 M-SGA-01 Manual de la Calidad del SGA ISO-14001:2004 ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental
P-CAL-01 Elaboración de Documentos P-CAL-02 Control de Documentos X. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación
Responsable de
conservarlo Código
Formato de Identificación de Aspectos
Ambientales por Área 1 año Coordinador ISO F-SGA-12
Matriz de Identificación y evaluación de
aspectos ambientales 1 año Coordinador ISO D-SGA-01
PLAN DE AC / AP 1 año SRM
Identificación de Aspectos Ambientales 1 año SRM P-SGA-01
Lista de Aspectos Ambientales
XI. GLOSARIO
Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una organización
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, agua, la tierra, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y su interrelación
Aspecto ambiental significativo: Es aquel que produce o puede producir un impacto significativo que asociado a un efecto significativo, existen una o varias causas que lo generan y que le atribuyen tal condición, dando lugar a que se piense que existen mecanismos del medio o relaciones causa- efecto que permiten prevenir los efectos asociados.
Significancia: Es una calificación numérica o medida de la importancia relativa que tiene el impacto de un aspecto ambiental, la cual determina la relevancia y la prioridad para establecer un plan o programa ambiental.
Comité Ambiental: Esta integrado por el Representante de la dirección y miembros de algunos procesos o áreas, con la función de apoyar al sistema de gestión ambiental en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales.
Situaciones Previstas: Emanadas de la certeza de la existencia de los aspectos ambientales incluidos en esta categoría.
Condiciones Normales de operación: son las habituales de operación o actividad(producción, prestación de servicio).
Condiciones Anormales: Son las habituales relacionadas con servicios auxiliares, tales como arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos u otras que estando ligadas directa o indirectamente a la actividad principal de la organización, son planificadas, programadas y previsibles.
Situaciones Potenciales: Emanadas de la posibilidad de la existencia de los aspectos ambientales correspondientes.
Situaciones Incidentes: Son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de daño al medio ambiente pero cuyas consecuencias medioambientales en el caso de que se originen, son de carácter menor: pequeñas fugas, derrames, escapes, manches en el suelo.
Situaciones Accidentales: Son situaciones no previstas, en las cuales se origina un riesgo de daño al medio ambiente, pero cuyas consecuencias son de carácter mayor. Los aspectos ambientales son
Actividades pasadas: son aquellas que cesaron en su momento y se realizaban con anterioridad a las actuales. Estas actividades evidentemente afectaron al medio ambiente aunque normalmente solo pueden apreciarse sus efectos en suelos dado que las alteraciones de las condiciones de otros medios tienen a estos como destino final, debiendo considerarse, en la metodología de evaluación los problemas que han ocasionado.
Actividades presentes: Son las que pueden identificarse como resultado de un análisis de las actividades, las instalaciones y los emplazamientos existentes en el momento actual.
Actividades futuras: Son las que previsiblemente se adoptaran con motivo de nuevos proyectos o desarrollos de ampliaciones de las instalaciones actuales y como consecuencia generaran aspectos ambientales.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental.
Anexo I. Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales bajo condiciones Normales
de Operación
SEVERIDAD (Sev)
Califica el grado en que el impacto de un aspecto relacionado con las actividades, procesos o servicios afecta al medio ambiente. Incluye los impactos en la salud humana.
Calificac
ión Grado
Descripción de la severidad del impacto de nuestras actividades productos y/o servicios(incluye los impactos indirectos por el USO de
productos y/o servicios) 5 Catastrófico
Muy nocivo o potencialmente fatal; implica un gran esfuerzo para corregir el impacto o recuperar el ambiente. USO: de productos o insumos que impacten
irreversiblemente el ambiente en su ciclo de vida)
4 Crítico
Nocivo pero no potencialmente fatal, impacto difícil de corregir pero recuperable. USO: de productos o servicios cuyo impacto en sus etapas del
ciclo de vida tienen es difícil de corregir, no hay acciones de prevención al alcance del sistema)
3 Moderado
Un poco nocivo; impacto corregible. USO: de productos o servicios cuyo impacto en sus etapas del ciclo de vida se puede corregir; en este grupo se incluye aquellos productos 100% reciclables o reutilizables, o servicios, cuyo
impacto puede ser controlado por nuestro sistema )
2 Menor
Poco potencial para hacer daño; impacto fácilmente corregible. USO: de productos o servicios cuyo impacto en sus etapas del ciclo de vida tienen un
impacto que se puede corregir en forma natural, sin esfuerzo de reciclado o reutilización, o servicios, cuyo impacto puede ser controlado con las
actividades de prevención)
1 Inofensivo No potencial para hacer daño; impacto auto corregible. USO: Productos y servicios sin impacto en el ciclo de vida.
Frecuencia (Frec)
Esta dirigida a que tan frecuente un impacto podría ocurrir.
Calificación Grado Descripción
5
Muy Alto: Fallas persistentes
Ocurre tres o más ocasiones por semana o más frecuentemente
4
Alto: Fallas ocasionales
Ocurre una o dos por semana
3 Moderado: Fallas ocasionales Ocurre mensualmente 2 Baja:
Pocas fallas Ocurre cuatro veces al año
1 Remota:
Rara vez Ocurre dos veces al año o menos
Normado (Reg.)
Indica si un impacto esta asociado con requerimientos gubernamentales
Calificación Grado Descripción
3 Regulado
actualmente
Mandato (ley, reglamento o norma oficial) de una agencia gubernamental ya sea federal, estatal o municipal. 2
Política Ambiental del
ITSR
Estándar, código de prácticas u otras iniciativas que han sido adoptadas y formalizadas dentro de la política Ambiental del ITST.
1 Regulado a
futuro
Actualmente no es un mandato de una institución gubernamental, pero esta bajo consideración o tiene potencial para convertirse en regulado
en un futuro.
POSIBILIDAD DE CONTROLAR (Cont.)
Sirve como indicador de probabilidad de prevenir y controlar el impacto ambiental de las actividades, productos o servicios.
Calificación Grado Descripción
5 Remoto Muy improbable (10 % o menos) de que un aspecto resultara en impacto controlable. No existe un control establecido.
4 Bajo Baja probabilidad (11 a 33 %) de que un aspecto resultara en impacto controlable. Existe bajo control.
3 Moderado Razonable probabilidad (34 a 67%) de que un aspecto resultara en impacto controlable. Se tiene un control moderado.
Anexo II. Criterios de Evaluación de Aspectos Ambientales bajo condiciones
Anormales de Operación o de Emergencia:
Para cada aspecto medioambiental identificado en una situación anormal y/o de emergencia, se evaluara la probabilidad de que suceda así como el daño que dicha situación pueda ocasionar.
Para la evaluación de la probabilidad de ocurrencia se define como:
Improbable: La actividad se realiza en presencia de una persona, o bien se somete a controles o
inspecciones mas de una vez al dia.Poco probable: La actividad se somete a un mantenimiento preventivo y se realiza una inspección
diaria.Ocasionalmente Posible: La inspección se realiza menos de una vez al dia.
Moderadamente posible: La actividad se somete a controles esporádicos.
Posibilidad normal: No se somete la actividad a control hasta que no se produce un incidente.
Para la evaluación del impacto se define como:Impacto ambiental compatible:
Aquel que la recuperación del mismo es inmediata y no requiere practicas protectoras o correctoras.Impacto ambiental moderado:
Aquel en el cual la recuperación no requiere practicas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.Impacto ambiental severo:
Aquel en el cual la recuperación de las condiciones ambientales del medio exige la adopción de medidas protectoras o correctoras, y en el cual, incluso con estas medidas la recuperación necesita de un periodo de tiempo dilatado.Impacto ambiental critico:
aquel en el cual la magnitud del cual es superior al limite aceptable. Conlleva una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, a pesar de la adopción de medidas protectoras o correctoras.Una vez evaluadas la probabilidad y el daño la valoración del aspecto ambiental asociado a una situación de emergencia se obtendrá a partir de los valores de la siguiente tabla:
