Guía residuos sólidos para la implementación de la metodología para la elaboración del plan de gestión integral en Colinagro S A

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2017

ESTUDIANTE: LORENA S. LOZANO G.

DOCENTE DIRECTOR: FERNANDO SÁNCHEZ DIRECTOR INTERNO: GLORIA GUZMÁN

08/09/2017

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

SÓLIDOS EN COLINAGRO S. A.

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GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

EN LA EMPRESA COLINAGRO S.A.

ELABORADO POR: LORENA S. LOZANO G.

PASANTE DE GESTIÓN AMBIENTAL

APROBADO POR: GLORIA GUZMÁN GERENTE DE PRODUCCIÓN

&

FERNANDO SÁNCHEZ DOCENTE UDFJC

COLINAGRO S.A.

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CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETO 6

3. ALCANCE 6

4. DEFINICIONES 6

5. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS 8 5.1Organigrama departamento de gestión ambiental 9

5.2Funciones del DGA 9

6. LÍNEA BASE 10

6.1Aspectos a evaluar en la línea base 11

6.2Análisis situacional 17

7. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 19

8. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS 22

9. CRONOGRAMA 25

10.PLAN FINANCIERO 26

11.SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 26

12.ACTUALIZACIÓN 26

13.DOCUMENTO CONCERTADO 27

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LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Residuos potenciales de aprovechamiento 16 Tabla 2. Aspectos a evaluar para la selección de programas del PGIRS 22

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LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Organigrama del departamento de gestión ambiental 9 Figura 2. Clasificación de los residuos sólidos industriales 12

Figura 3. Árbol de problemas 18

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1. INTRODUCCIÓN

La preocupación que ha surgido por los recursos naturales en el mundo, la creciente presión pública y las medidas regulatorias, están cambiado la industria en toda su estructura, hasta en su razón de ser por ello la economía centra sus ojos en productos y servicios sostenibles de compañías ambiental y socialmente responsables. Como es normal en las empresas pueden surgir cambios económicos, tecnológicos y estructurales, a su vez el gobierno como ente de regulación se ve en la obligación de actualizar las leyes y normas que se ajusten a los cambios mundiales y de cada sector económico. En el caso de la gestión ambiental empresarial es deber de las organizaciones responder a los requerimientos que dictaminen las diferentes entidades de control, esto lleva a una empresa a actualizar sus procesos, las herramientas y los documentos de gestión internos, mejorar sus procesos e implementar tecnologías que se integre al modelo de desarrollo sostenible.

Es así como se formulan los PGIRS diseñados en principio como una estrategia de gestión de los residuos sólidos en el marco del servicio de aseo de los municipios, se adopta por las empresas y se ajusta a sus necesidades. El PGIRS es un conjunto ordenado de objetivos, metas y programas que buscan la gestión integral de los residuos sólidos desde la generación hasta la adecuada disposición final.

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2. OBJETO

La presente guía tiene como objeto brindar al departamento de gestión ambiental de COLINAGRO S. A. una herramienta técnica para la formulación, seguimiento y actualización del PGIRS, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de las actividades de gestión ambiental empresarial.

3. ALCANCE

La presente guía aplica para COLINAGRO S. A. en las instalaciones donde se lleven a cabo procesos que requiere el manejo de residuos sólidos y proporcionar los componentes, aspectos y pasos a seguir para la construcción del documento.

4. DEFINICIONES

Área de influencia: Es el espacio físico receptor de los impactos ambientales, se divide en área de influencia directa que comprende el área de desarrollo de la actividad o proyecto donde pueden manifestarse significativamente los efectos sobre el medio natural y antrópico, como ejemplo el área de la empresa, e indirecta es el área exterior al proyecto que puede verse afectada en menor medida por ejemplo el exterior de la empresa.

Departamento de Gestión Ambiental: Es un grupo interdisciplinario interno con experiencia y conocimientos en los aspectos técnico-operativos, legales y financieros de la organización que cuenta con la asesoría y el apoyo de profesional de personal propio o externo en cuanto a los conocimientos normativos y técnicos ambientales y tiene por objeto establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental en la empresa.

Efecto: Consecuencia de un cambio inducido por la acción antrópica o de eventos de tipo natural que altera el equilibrio de un ecosistema de forma tanto negativa como positiva.

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Impacto: Variación de la calidad ambiental por acción en forma total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización, que implica un juicio de valor.

Manejo de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos.

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS: Conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos para el adecuado manejo de los residuos sólidos que permita garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la gestión ambiental de la compañía.

Plan financiero: Es una herramienta imprescindible de usar a la hora de analizar la viabilidad económica y financiera a largo plazo de un proyecto. Con un plan financiero, usted lleva un registro de su progreso en forma semestral o anual.

Presupuesto: Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos, con un presupuesto, usted registra sus ingresos y gastos en forma semanal o mensual. En general, cuanto más se ciña a su presupuesto, más avanzará en su plan financiero.

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.

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Residuos industriales: Residuos de procesos productivos industriales. Pueden ser o no peligrosos.

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo.

Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud humana y el ambiente.

Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea el caso.

5. ORGANIZACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PGIRS

La responsabilidad de la formulación, seguimiento y actualización del PGIRS estará a cargo del departamento de gestión ambiental quien delegará esta actividad en un individuo o grupo conformado por integrantes del DGA y/o asesores externos, el departamento proveerá los recursos, la información y las herramientas necesarias para su desarrollo y finalmente aprobará e implementará el documento final.

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Figura 1. Organigrama del departamento de gestión ambiental

Las funciones de los integrantes del DGA:

 Gerente General: Da los lineamientos generales de operación de la empresa, reserva presupuesto para las temáticas ambientales, aprueba los procedimientos y medidas tomadas para el cumplimiento ambiental de la empresa.

 Gerente de Producción: Su función dentro del DGA es la de coordinar todas las actividades encaminadas al cumplimiento ambiental de la empresa, y reportar a la Gerencia General para su aprobación. Vela por el cumplimiento de los requisitos ambientales aplicables, supervisando y delegando las acciones y responsabilidades de gestión ambiental en la empresa.

 Líder de ingeniería de producto: Responsable por la evaluación continua de los productos frente a la variable ambiental y el cumplimiento de las obligaciones ambientales, además debe velar por el cumplimiento de las medidas ambientales dentro de su proceso y reportar a la Gerencia de Producción.

 Gerente de Planta: Su función dentro del DGA es la de coordinar todas las actividades encaminadas al cumplimiento de las acciones de gestión ambiental en la planta de producción, realizar seguimiento a la ejecución de las estrategias propuestas y reportar a la Gerencia de Producción para su seguimiento.

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cumplimiento en los análisis y servicios ofrecidos, también debe encabezar el control y seguimiento ambiental a sus actividades para contribuir con el cumplimiento de lo planteado en las medidas ambientales por la empresa, reportando a la Gerencia de Producción.

 Gerente de Gestión Humana: Se encarga de establecer las acciones a desarrollar con la comunidad del área de influencia directa afectada por las actividades de la planta de producción, así como de la asignación y gestión del recurso humano el desarrollo de las actividades de gestión interna y el correcto funcionamiento de los procesos productivos, reportando a la Gerencia de Producción.

 Asesoría ambiental externa: Asesora y soporta la operación ambiental de la compañía, evaluando continuamente los niveles de cumplimiento ambiental y detecta las acciones preventivas y correctivas que deban ser implementadas para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable y los objetivos de medio ambiente, reportando a la Gerencia de Producción.

6. LÍNEA BASE

Es el diagnostico que permite establecer las condiciones actuales en el momento de formulación del documento en relación con el manejo de los residuos sólidos en la empresa, este deberá desarrollarse a través de un proceso de análisis de la realidad actual que permita identificar y evaluar los problemas, las causas y las consecuencias asociadas a la gestión integral de los residuos sólidos en la sede operativa, para así definir las acciones de mejora a través de la implementación de programas designando las responsabilidades de los diferentes actores involucrados.

Para establecer la línea base se deberá acudir a información primaria que proviene directamente de la organización como documentos y estudios, si existen tales como:

 Descripción de procesos, planos y registros previos.

 Políticas, planes, programas, manuales, instructivos, formatos, entre otros.

 Listas de chequeo, encuestas, entrevistas, entre otros.

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Así como información secundaria obtenida a través de:

 Actos administrativos emitidos por las autoridades ambientales.

 Informes de auditorías.

 Estudios externos de universidades o entes privados resultado de investigación.

a. Aspectos a evaluar en la línea base:

6.1.1. Describir la instalación operativa donde se va a implementar el PGIRS, describir las áreas operativas y las actividades que se llevan a cabo para contextualizar el desarrollo del plan. Puede incluir una tabla con el resumen con los datos generales de la instalación, incluir la estructura organizacional y responsables de la implementación del PGIRS con sus respectivas funciones. Anexar registro fotográfico de la empresa.

6.1.2. Inspeccionar y describir los procesos productivos y/o actividades que se desenvuelven allí, esto puede ayudar a identificar los puntos de generación de residuos sólidos, se puede graficar mediante un diagrama de flujo como apoyo, si lo deseo puede anexar registro fotográfico.

6.1.3. Caracterizar de manera cualitativa de los residuos sólidos industriales por áreas o procesos productivos, clasificándolos en residuos no peligrosos, peligrosos y especiales.1

1 _{Norma técnica colombiana GTC 24. Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente.}

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Figura 2. Clasificación de los residuos sólidos industriales.

6.1.3.1.Residuos peligrosos: Para identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede evaluar de la siguiente manera:

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 Con base en el conocimiento técnico de los procesos, de los insumos y de las maquinarias, identificando si el residuo tiene o adquiere alguna característica de peligrosidad por el contacto o disolución con un material peligroso (materia prima, aceites o grasas de máquina, químicos o reactivos, entre otros). Evalué el aspecto físico y diríjase a la etiqueta, la ficha técnica, hoja de seguridad, consultar las características de materiales homólogos y similares o solicite información al proveedor.

 A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II Decreto 4741 de 2005.

 A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados, obtenido por laboratorios autorizados por la autoridad ambiental para determinar si posee las características de peligrosidad descritas en el Anexo III.

6.1.3.2. Cuantificar los residuos generados por actividad en un tiempo determinado (Ton/mes o Kg/turno, etc.) para tener en cuenta en el momento de análisis situacional y de construcción de los programas pero no se incluirá en el documento.

6.1.4. Evaluar los impactos ambientales que pudieran evidenciarse sobre los componentes naturales, económicos y sociales en el área de influencia de la compañía, en el momento de diagnóstico.

 El área de influencia directa comprende la infraestructura y terreno de la instalación operativa donde se manifiestan los impactos y tienen mayor incidencia, y el área de influencia indirecta comprende las zonas aledañas fuera de las instalaciones donde los impactos tienen menor incidencia.

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 Tenga en cuenta que para realizar un análisis ordenado deberá incluir en las filas los factores o componentes a ser evaluados y en las columnas las actividades que se desarrollan en la planta.

Ejemplo: Matriz de valoración de impactos ambientales.

Valoración de impactos producidos por los residuos sólidos generados en la planta

ÁREA DE

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acciones de manejo adecuado al interior de la compañía, se establece una tabla comparativa teniendo en cuenta:

 Tipo de residuo: El material en específico, por ejemplo; cartón, plástico, etc.

 Condiciones actuales: Qué características tiene ese residuo actualmente, por ejemplo; si sale sucio, seco, rotos, armado, incompleto, entre otras.

 Cantidad de material que se genera actualmente en un mes.

 Retribución económica: Si hay retribución económica en términos de la disminución del costo de disposición final o tratamiento, si tiene o no un valor comercial, existe una oportunidad de negocio para la compañía, diminución de la cantidad de residuos que van al relleno sanitario (disminuye el costo del servicio de aseo) y la mitigación del impacto ambiental.

 Compradores: Indicar si hay posibles compradores del residuo.

 Condiciones de calidad exigidas y cantidad mínima: Realizando la cotización y evaluación de varios compradores, describir las condiciones de calidad o presentación exigidas y si requieren de una cantidad mínima para recolectar.

 Finalmente establecer si el estado de aprovechamiento actual es óptimo; ya que hay una retribución económica y se cumple con las condiciones exigidas por el comprador, o no es óptimo ya que no hay una retribución económica, el manejo interno, la cantidad y las condiciones del residuo no permiten su reciclaje. Este ejercicio ayuda a identificar acciones de mejoras necesarias para aumentar el aprovechamiento de los residuos.

Tabla 1. Residuos potenciales de aprovechamiento

Si No Óptimo No óptimo

Total material aprovechable Condiciones generales del material aprovechable

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6.1.6. Conocer si en el momento de diagnóstico se realizan actividades de gestión internas para todos los residuos sólidos (peligroso y no peligrosos) durante su recorrido dentro de la instalación operativa:

 Identificar cuáles y como son las actividades de clasificación en la fuente de generación.

 Como se efectúa el almacenamiento temporal de los residuos dentro de las instalaciones, si se utilizan recipientes, áreas o instalaciones hasta su posterior transporte.

 Identificar si la compañía se hace cargo del transporte de los residuos hasta el sitio de tratamiento y/o disposición final o si contrata el servicio, tener en cuenta las condiciones exigidas para el transporte de acuerdo a la norma aplicable.

 Responsabilidades asignadas en cada área para el manejo de los residuos, quienes supervisan y quienes implementan el manejo.

6.1.7. Identificar la disponibilidad de áreas para la ubicación de una infraestructura de almacenamiento temporal de residuos en la empresa (si se van a almacenar residuos peligrosos consulte la norma), así como equipos o utensilios de embalaje necesarios para su optimo almacenamiento, como por ejemplo canecas de separación en la fuente, maquina compresora, máquina de triturado, sogas, bolsas, entre otras. Anexar registro fotográfico.

6.1.8. Conocer los hábitos de los empleados en la generación, clasificación y presentación de residuos sólidos para identificar las alternativas de sensibilización y educación.

 Realizar encuestas, entrevistas, lista de chequeo y registro fotográfico.

17 problema con el fin de plantear posteriormente los objetivos y programas.

6.2.1. Árbol de problemas: Se utiliza la metodología de árbol de problemas para identificar el problema principal en la gestión de residuos sólidos en COLINAGRO S. A., examinar las consecuencias que afectan las actividades operativas e identificar las causas o falencias que las provocan.

 Problema: Describir el estado negativo de la situación actual del manejo de residuos sólidos, hay que formular bien el problema describiéndolo como una situación negativa y no plantearlo como la falta de una única solución. Se ubica en el centro del mapa.

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efecto hay otro derivado, si es así, se colocan en segundo nivel y se une con flechas.

 Causas: Describir las falencias identificadas que dan lugar o ayudan a que exista el problema en el manejo de residuos. Las causas se representan como las raíces del problema y se ubican gráficamente en la parte inferior, también con niveles subyacentes y se une con flechas.

Figura 3. Árbol de Problemas

19 Ejemplo: Árbol de problemas

7. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES:

7.1. Objetivos: Se plantean como el camino para alcanzar el escenario deseado de la gestión de residuos sólidos en la empresa, deben formularse de manera que se puedan alcanzar con los recursos disponibles, de manera coherente que no se afecten entre sí y que sean eficaces, es decir, que deben dar solución a la problemática identificada.

Deberán estar orientados a:

 Asegurar la adecuada disposición final de los residuos sólidos.

 Fomentar el aprovechamiento de residuos.

 Reducir el impacto en la salud y el ambiente que se pueda causar por la generación y mal manejo de los residuos sólidos.

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7.1.1. Árbol de objetivos: Se utiliza la metodología de árbol de objetivos como resultado del árbol de problemas, lo que se hace es cambiar las situaciones negativas en positivas como se describe a continuación:

 El problema se convertirá en el objetivo del PGIRS.

 Las causas identificadas anteriormente se transforman en los medios o acciones correctivas para dar solución al problema.

 Los efectos identificados serán los fines es decir a donde quiero llegar con los medios planteados.

Figura 4. Árbol de objetivos.

Se verificará que los medios propuestos permitan alcanzar los objetivos y que los fines sean consistentes con ellos. Para verificar redundancias, semejanzas o inconsistencias en el árbol, una forma de lograr esto es estableciendo una relación 1 a 1 desde causa a efecto y su transformación.

21 Ejemplo: Árbol de objetivos

7.2. Metas: Las metas deben señalar el resultado que se espera alcanzar con cada uno de los objetivos del PGIRS o de los programas. Al formular una meta esta debe ser:

 Especifica en el resultado esperado

 Debe ser medible o cuantificable

 Estar orientadas a la producción de resultados (uso de verbos)

 Realistas en cuanto a la situación actual

 Restringidas por tiempo y recursos

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Se pueden formular teniendo en cuenta el mecanismo de cálculo del indicador y las fuentes de verificación de la información (Formatos, registros, fotos, entre otros) además se pueden formular en función de:

 Logro de los objetivos

 Logros de las metas de los programas (cuantificables)

 Qué periodo de tiempo o cuando tendrá lugar el cumplimiento de un objetivo

 Área de influencia que se verá beneficiada

8. FORMULACIÓN DE PROGRAMAS

Son las alternativas de solución y los medios para la consecución de los objetivos y metas definidos anteriormente, los programas deberán estar orientados a definir acciones que permitan eliminar o reducir la causa de un problema teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales, económicos y financieros asociados.

Una vez propuestos los posibles programas cuyas acciones buscan solucionar los problemas identificados, es posible que se generen dos o más soluciones para alcanzar un mismo objetivo por lo cual se evalúa y determina la viabilidad de estos teniendo en cuenta para ello los aspectos a continuación:

Tabla 2. Aspectos a evaluar para la selección de programas del PGIRS

ASPECTO FACTORES

Técnicos

 Está plenamente identificada la caracterización de los residuos sólidos

 Se tiene el volumen de generación de residuos

 Hay disponibilidad de áreas para el almacenamiento y materiales o equipos para el manejo de residuos sólidos

 Disponibilidad de personal capacitado

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Se formularán los programas que sean necesarios y que cumplan con los contenidos mínimos que exige la autoridad ambiental para lograr la gestión integral de los residuos sólidos y los objetivos planteados por la compañía.

Como mínimo los programas del PGIRS deberán contener:

 La adecuada separación en la fuente y recolección selectiva.

 Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos.

 Recolección y transporte de residuos sólidos.

 Recuperación, aprovechamiento y comercialización de los residuos que por sus características se pueden incorporar al ciclo económico productivo.

Económicos

 Costos mínimos de operación teniendo en cuenta el presupuesto (infraestructura, equipos, administración, disposición final, mano de obra, etc.)

 Disponibilidad de recursos para la inversión y el funcionamiento

Legales

 Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable

 Permisos, licencias y certificados requeridos para la empresa y las empresas contratadas

Administrativos

 Se tiene claro el esquema administrativo interno para su operación y funcionamiento

 Están claros los términos del contrato con el gestor externo

Comercial  Se identificaron residuos potenciales de aprovechamiento

 Existe una oportunidad de negocio para la empresa

Ambiental

 Se requiere de autorizaciones ambientales

 Riesgos ambientales asociados; como la generación de otros posibles impactos ambientales

Social

 Se identifican las costumbres y hábitos en el manejo de residuos dentro de la planta

 Se requiere capacitación para el personal

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 Una disposición final, técnica y ambientalmente adecuada de los residuos sólidos no aprovechables.

 Sensibilización, educación y participación de los empleados, que promuevan la minimización en la generación de residuos, adecuada separación en la fuente, reciclaje y reutilización de residuos.

 Formatos, instructivos, tablas o diagramas necesarios para la implementación, comprensión o desarrollo del programa

Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, como mínimo se beberá incluir en el PGIR de la empresa los siguientes programas:

 Programa de separación en la fuente; busca guiar la adecuada separación de los residuos desde la fuente de generación y continuar con el proceso de una manera eficaz.

 Programa de recolección y transporte; contempla el transporte interno, el almacenamiento temporal y el transporte por parte de los gestores externos.

 Programa de Aprovechamiento; busca la reducción de la cantidad de desechos que se disponen y a su vez la disminución del consumo de materiales a partir de la reutilización y el reciclaje.

 Programa de Tratamiento y/o Disposición final; con el fin de controlar y gestionar que los procesos de disposición final sean los más adecuados para el medio ambiente y le permitan a la empresa cumplir con la normatividad aplicable.

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9. CRONOGRAMA

En el cronograma se debe indicar las actividades específicas de cada programa, el tiempo en que se llevará a cabo, indicando la frecuencia de ejecución (diario, semanas, mensual y anual), los responsables de cada una de las actividades y el indicador de cumplimiento. Se puede presentar un cronograma general que contenga todos los programas y actividades o un cronograma para cada uno de los programas que contenga las actividades.

Tabla 3. Cronograma de ejecución del PGIRS.

Programa Actividad

Frecuencia De Ejecución

Responsable De Ejecución

Diario Semanal Mensual Anual

Según Requerimien

to

10. PLAN FINANCIERO

En el plan financiero se establecen los gastos y los ingresos a largo plazo para llegar adonde quiere ir el plan, debe guiar la asignación de recursos por parte de la empresa para garantizar la realización del PGIRS en el futuro. Dentro del plan financiero se presentan los costos de ejecución en los que incurra cada programa, puede describirse el origen de los recursos, si aplica, la fuente de financiación o centro de costos que asigne la compañía para este fin. La periodicidad con la cual debe elaborarse el plan financiero es anual y se construye a partir del presupuesto calculado de cada programa y el seguimiento que se haya establecido de manera diaria, semanal o mensual.

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11. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

El seguimiento tiene como objeto verificar los resultados del PGIRS, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, establecer un sistema de alertas y definir los ajustes que se consideren necesarios. Está a cargo del responsable de ejecución y supervisión del PGIRS, en la dirección del departamento de gestión ambiental.

Se realizará la revisión del PGIRS anualmente al inicio del periodo contable el cual podrá dar lugar a su actualización o simplemente implementar acciones de mejora en los programas, para ello se puede implementar una lista de chequeo simple.

Tabla 4. Lista de chequeo de revisión del PGIRS.

Nivel Objetivo Meta Indicador

(es) Soporte

No conformidades

Acciones correctivas

Plazo de ejecución de

la acción correctiva

12. ACTUALIZACIÓN

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 Debido a cambios en la normatividad en relación con la gestión de los residuos sólidos y peligrosos

 Por solicitud de la autoridad ambiental competente.

 Aspectos de la línea base tales como, cambios considerables en la infraestructura, razón social, procesos productivos y organizacionales que afecten la gestión de los residuos sólidos.

 La aparición de nuevos efectos ambientales no previstos anteriormente.

 Cambios en las características y volumen considerable de los residuos.

 Necesidad de incluir, modificar o eliminar programas o actividades propuestas, resultado del trabajo de seguimiento y revisión.

Se revisara la información existente y se levantara la nueva información que haga dentro de los aspectos de la línea base, formular o actualizar los objetivos, metas, indicadores, programas, plan financiero y cronograma.

13. DOCUMENTO CONCERTADO

El documento que se presenta para socialización a los empleados, implementación y las actividades de seguimiento y control por parte de la autoridad ambiental contendrá:

 Respectiva tabla de contenido

 Introducción del PGIRS

 Objetivos del PGIRS (Punto 7.1.1.)

 Alcance del PGIRS

 Definiciones

 Descripción de la instalación operativa donde se va a implementar el PGIRS (punto 6.1.1.) se incluye la tabla de resumen con la descripción general de las instalaciones, la estructura organizacional y fotografías de la instalación operativa.

 Diagnóstico ambiental, que incluirá la caracterización cualitativa (punto 6.1.3.) los impactos ambientales identificados (punto 6.1.4.)

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 Cronograma (punto 9) si decidió dejar un cronograma para cada programa lo incluirá en el paso anterior dentro del mismo o si decidió un cronograma general para todo el PGIRS lo incluirá luego de los programas.

 Anexos, Incluirán en los anexos el material de apoyo o soportes que haya mencionado en los puntos anteriores como tablas, formatos, instructivos, diagramas de procesos, entre otros que considere necesarios de incluir.

Guarde una carpeta con toda la información consolidada producto de esta guía y la que no haya incluido en el PGIRS, para conservar en el archivo como información primaria para un futuro ejercicio de formulación o actualización.

14. BIBLIOGRAFÍA

Resolución 745 de 2014, Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Diario Oficial 64163 de Noviembre 25 de 2014.

Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Diario Oficial 46137 de Diciembre 30 de 2005.

Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Nivel Nacional. Diario Oficial 44892, de Agosto 06 de 2002.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible/Organización de Control Ambiental y Desarrollo Empresarial OCADE. Gestión integral de residuos o desechos peligrosos. Bases conceptuales. Bogotá, D.C., 2007. 186 p.