COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Gasto:

Clase de Registro:

RPA RTO 0EV1 OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN

Numero Operación o

1760001200001 GASTOS Banco:

Comprobante

Beneficiario:

1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Cuenta

Monetaria:

MONTO PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORO N. Prest DESCRIPCION

AFECTACION PRESUPUESTARIA

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 160.00

CIENTO SESENTA DOLARES SON:

280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

0000

Fecha Elaboración 021 03 2022

No. CUR No. Original

877 877

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 DE FACTURAS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad280-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 490

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO

APROBADO FECHA.

23/03/2022

Funcionario Responsable / Director Financiero

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Reporte rptCom proba nteGastos. rdlc Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

No. Expediente

457

: 30

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Reporte rptCom proba nteGastos. rdlc

No. Expediente

457

Clase de

Registro: REGULARIZACIÓN Clase de

Gasto: OTROS GASTOS

RFA RIO DEVj 1 1

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Cuenta

Monetaria: 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES

GASTOS

1760001200001

Numero Operación

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

O

280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

0000

Fecha Elaboración 021 03 2022

No. CUR No. Original

877 877

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 6 DE FACTURAS

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO FECHA:

23/03/2022

Funcionario Rcsponsabc Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICAY 5001AL Ejercicio: PL.ANJA CENTRAL ^ZULZ

No. Fondo Global: 135

No. Entrada: 490

Monto Solicitado: 160,00

Estado: APROBADO

Tesorería

Solicitud de Pago Fecha de Pago

SI 25/02/2022

FIRMA RESPONSABLE

Clase de Fondo Fuente Clase de Registro Ruc Distribuido Pagado Fondo Liquidado Monto

FAF 00

1 FRC 1760001200001 SI SI SI 160,00

FIMA.' UT!5'IZACIÓN

FAF ^-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES Clase de Fondo:

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2022 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2022-0024-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

Descripción:

Fondo 135 Fondo 135 101660737

Fecha Solicitud: 23/02/2022 Fecha de Aprobación: 23/02/2022 No. de Solicitud:

No. de Doc. de Aprobación:

No. de Cur Contable:

000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIALPLANTA CENTRAL o

o ro z ro o

o ro

Liquidación de Fondos

CD CD ro . c

Ln o

Contabilidad Tesoteria Administración de Fondos

z

Totales (AprobodasConoohdodas); Saldo a Liquidar del Fondo:

Responsable del Fondo

o

lol: No Fondo Gba z Monto l Fondo: de

4) SIG E F

SIGEF MetaFr_.

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0 eSIQEF - Sistema Integrad

x

fl esigef.futanzas.gob.e

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SIG{Umenu/ndexhtfnl

x

o

4,

x

Presentadón_REVE .... pdf

a) Total cálculo de viáticos Total de viáticos

(-) Anticipo entregado:

Valor a Justificar Valor sin Justificar

160,00

CUR No. 101660737 160,00

70% 112,00 112,00

30% 48,00 48,00 ^/

/

Valor que justifica el funcionario 160,00

Saldo a favor de MIES 0,00

b) Total por reembolso de gastos 0,00

c) Total por liquídacion de compras 40,00

d) Total a favor del Funcionario 40,00

Quito, 18 de marzo de 2022

Comprometí. • por:

Li/jan úa!tuña .

Contabilizado Por:

G ~

Pagado por:

CONTROL PREVIO PRE. ' PUESTO CONTABILIDAD TESORERÍA

Elaborado por:

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

l•)

L.

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1706450796

SERVIDOR: CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO NIVEL:

CARGO: CONDUCTOR

LUGAR COMISIÓN: ESMERALDAS

FECHA DE SALIDA: 25/02/2022 HORA: 04H30 C. PRESUPUESTARIA: 271-71 FECHA DE RETORNO: 27/02/2022 HORA: 181-140 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

-Lq

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

S. LIQUIDACION

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACION

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros presupuestarios- contables que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

CONCEPTO MONTO (USD) No. DÍAS TOTAL VIÁTICO

Viático 80,00 2 160,00

TOTAL 160,00

No. CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USD)

1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 530803 25,00

2 PEAJES 570102 0,00

3 MANTENIMIENTO VEHICULAR 530405 15,00

4 REPUESTOS Y ACCESORIOS 530813 0,00

5 PARQUEADERO 530502 0,00

6 HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 530303 0,00

TOTAL REEMBOLSO 40,00

No. CONCEPTO ITEM PRESUPUESTARIO MONTO (USO)

1 HOSPEDAJE 530303 70,00

2 ALIMENTACION 530303 53,50

3 MOVILIZACION 530301 0,00

TOTAL GASTOS 123,50

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Ministerio de Inclusión

Económica y Social Gobierno Juntos

lo logramos INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

/FECHA DE INFORME Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO- SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0760- - rííE5-SEGC-DDM-2O22-0O24-M/ 03/02/2022 DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ./ PUESTO QUE OCUPA:

XAVIER CRUZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN

ESMERALDAS — ESMERALDAS / / ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR. XAVIER SRA. DELIA CEDEÑO. SR. DAVID BERRU

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS ACTIVIDADES

25/02/2022

Inicio mis actividades a 1as04h30, saliendo de mi domicilio a recoger a las-fUncionarioS para cumplir COfl la comisión dispuesta, llegando a la ciudad de Esmeraldas a las 11h20 p''ra continuar con lo planificado y terminando mis funciones a las 20h00 en el hotel donde pernocte.

26/02/2022

Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y terminando mis funciones a las 17h30en el hotel donde pernoctamos.

27/02/2022

Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, y saliendo a la ciudad de Quito a las 12h00 y llegando a la misma a las 18h40 en mi domicilio sin ninguna novedad.

NOTA:

PRODUCTOS:

Conduciendo la camioneta MAZDA de placas PEI 1852 a la provincia de Esmeraldas a las ferias del encuentro.

FECHA No. COMP. VENTA CONCEPTO MONTO (CON IVA)

25/02/2022 73 ALIMENTACION 10,00

25/02/2022 98377 ALIMENTACION 10,00

25/02/2022 16339 ALIMENTACION 12,00

26/02/2022 1603 ALIMENTACION 7,00

26/02/2022 002-001-000010920 ALIMENTACION 14,50

27/02/2022 22334 HOSPEDAJE 35,00

25/02/2022 COMBUSTIBLE 25,00

26/02/2022 1603 ARREGLO DE LLANTAS 15,00

SUMA: USU $. 155,50

ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA

FECHA 25/02/2022 27/02/2022 Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional desde la salida del lugar de residencia o trabajo HORA 04H30 18H40 habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta

su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE SALIDA LLEGADA

TRANSPORTE NOMBRE DE

(Aéreo,terrestre, marítimo, TRANSPORTE RUTA FECHA HORA FECHA HORA

TERRESTRE PEI 1852 QUITO-ESMERALDAS - 25/02/2022 04H30/ . 25/02/2022 11H2/

TERRESTRE PEl 1852 ESMERALDAS 26/02/2022 08H007 26/02/2022 17H307

TERRESTRE PEI 1852 ESMERALDAS QUITO 27/02/2022 12H00 27/02/2022 18H4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOTA

5

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación si' 2VIER

demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos.

cRuz Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días CONDUCTOR PROFESIONAL autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad

n rii FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEPETO D. LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SIMBA. IS. DANIEL DIAZ

ESPONSABLE DE TRANSPORTES ECTOR ADMINIS ATIVO

1 COMEDOR "DON VALE"

/ VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francico Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE ^- ESMERALDAS $€tJDOR

Fecha: Telf.:

Ruc: ?4&9

Cliente:

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Z 'u R.UC/C.l.: / 7 06 /6b)94oño:

CVNT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. V. TOTAL

FECHA DE CADUCIDAD 18IENERO FORMA DE PAGO

'EFECTIVO FERRO ELECTRONES CE CL e a-

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Cliente:

Dirección:

1

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Ç.CEVIC,HER.I A. LIDE.R

LUCAS BURGOS FANNYJENNY

1

FACTURA 001-001

N° 000016339

11.U.C. 1303970188001 Aut. SRI. #1128447317

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICR0EM,PRESAS"

DIRECCIÓN: COLON 1621 33,,2ÑTRE MANUELA CAÑIZARES Y P)E"DRAH ITA

TELÉFONO: 0990206212/ 0980599152 Esmeraldas - ecuador

Sr.

RUC:

SUBTOTAL 12%

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DESCUENTO SUBTOTAL

I.V.Al2% /

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FORMA DE PAGO SUB TOTAL 1

EFECTIVO SUB TOTAL 0% 9'3

DINERO ELECTÓNICO

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OTROS \.J F. ada ¡VAl .

"IMPRENTA SARDA' Soto Casanova Daniel Riar RUCI 0802661W .01 Ant. 0232 VALOR TOTAF. de Imp. 50 deS] del 2022 /Val. H. lOde 01 del 2023 Imp,9 '01— STENIRJ 1 10 Origina! Adquirente copia Emisor Te ¡fi 096988 84 Obligado a llevar Contabilidad

'FECHA DE DIA MES AÑO EMISIÓN

Teléf.:

Guía de Remisión:

Cant. DETALLE V. Unit. Valor Total

FORMA DE PAG( Documento SUBTOTALI2%

EFECTIVO Categorizado: No

DINERO ELECTRIJNICO Subtotal O %

TARJETA CREOITO/DEBITO

Descuento OTRO

Sub total 'ma Autorizad. Re it Con or e

Imp. Camita" TelA 'no: 27135S4 Castro Pena Carne RUC ¡VA l2%

0800799538001 Au.. 1957 F. dé Impresión 1010712021 V. VALOR TOTAL--- Hasta 1010712022 el 15201 al 16400 C.Emisor O. Adquiriente

CAONI

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CAoNIQrdR.

(3azurto Cedeño udi Fernando

Matriz: Vía CalalcaJ.í47n, junto al .puente del rio Caoni. *éfono: 0959 237 485

PUERTO QUITO ^- ECUADOR

FACTU R7-

0.0.000.0073

AUT SRI: 1129354366

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

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FECHA DE AUTORIZACIÓN 18! ENERO 12022

CM

AUT. SRI: 1129304711

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TARJETA 0€

CREOITO 100810 OTROS

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3OCO0EOSE U: 1722281,5114001 DEL 0001 Al 0100 REGIMEN GENERAL

orizada

FORMA

DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO

EN(EFOLLAIOS TONO

MA CIAS MA CIAS SANDRA MARICELA

Dirección: Av. Jaime Hurtado y H ^- Vía a Atacames ^- Km. 4 112

Celular: 0994564410 ^- RUC.: 1310938756001 ESMERALDAS .,ECUADOR

NOTA DE VENT

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Fecha de Emisión:

24' ,

Señor (es):. ^.4' Dirección: 0,1

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ADMIIUI1TEOISIIISI1AS42O.O DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI Original: CLIENTE - Copia: EMISOR TARtADE

CREO1bIDEBITO OTROS FAJARDO CALLE OSCA EFRAIN. IMPRENTA VICTORIA - TeIf. 06 2085996 - RUC.: 0800568412001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO) CANT. D E T A. L L E V/Unitario VALOR TOTAL

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HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

DIR. MATRIZ: PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: RESOL#00000

OBLIGADO A CONTABILIDAD: Si

IDENTIFICACIÓN: 1706450796

RAZÓN SOCIAL/NOMBRES Y APELLIDOS: JAVIER CRUZ

FECHA EMISIÓN: 26/02/2022

/

DIRECCION: QUITO

RUC: 0800659203001 FACTURA

NUMERO: 002-001-000010920 NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

2602202201080065920300120020010000109201234567819 FECHA AUTORIZACION 2022-02-261-123:6:54

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO

2602202201080065920300 2002001 00001092012345678

COD. PRINCIPAL COD. AUXILIAR CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO DESCUENTO PRECIO TOTAL UNITARIO

54 ARRMIX 1.00 ARROZ MIXTO 8.8393 2.68 8.60

668 VASOJU 2.00 VASO DE JUGO 2.2321 2.68 4.34

INFORMACION ADICIONAL

Forma de Pago Valor Plazo Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)

14.50 O

SUBTOTAL 12%: 12.95

SUBTOTALO%: 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA: 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 13.30

DESCUENTO: 0.36

ICE: 0.00

¡VA 12: 1.55

VALOR A PAGAR: 1450

Dias

DINERO EIECTRÚNICO

(- FORMA DE PAGO ,

EFECTIVO

CATEGORIZADO: NO

TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO

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a Autorizada Recibí Conforme

Sub-Total

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL $

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HOTEL "BARRACON"

¡ng. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte Teléfono: 06 2720 —608 / 0998 314 919 Email: [email protected]

Esmeraldas ^- Ecuador Autorización: 1129528333

RUC. 0800497281001

FACTURA

001-001-00

N° 0022334

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha-

27 T É1 3 , pc P, 9 /' ^{"7 - c?q5oJ}

Sr. (es):

t)2

Dirección' TeIf

Imprenta OLAYA", Valido 18 FEBRERO 20

Ingreso: Día 472 Mes 02 Año >;Q >'o. Habit. 3 11,

Salida: Día Mes 02. Año OL No. Prns: /

DETALLE VALOR

ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN LAVANDERÍA VIVIENDA

OTROS

anuel 01aya Valencia, TELF:. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut.4530 Fecha Imp. 181 FEBRERO 2022/

DEL 22301 al 22600 Original Adquiriente Copia Emisor 'CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RAllE EMPRENDEDOR'

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\NÍENIIdENtOY REPARACIÓ NSTALkC1ÓN,cÁMO DE NEUMÁTICOS (U.ANJAS)Y JUBOS

ANGULO

JOSE RODOLFO

Dirección: Calle Colón 707 entre Imbabura y Guayas Teléfono: 270130710989 464 146 E-ii,ail: joseeamcz11(i8,yahoo.co,,,

Fecha de Emisión CAUFICACJON ARTESANAL # 022 FÁiiJÁ Día ^Mes

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Señor(es)

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ESMERALDAS. ECUADOR

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ICant. DESCRPC1OÑ P.UiR. T/Yeñta

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DOCUMENTO CATEGORIZAD li SUB. TOTAL 12 %

FORMA DE PAGO SUB. TOTAL O %

EFECTIVO

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Original: Adquirienlo Copio: Emisor ErI 7MIo CceiToli:A. ireisEiPs:tigsllX.OSOl5O633lOOi Ant. 2114 Ie12452 725

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APELLIDOS Y NOMBRES: OFECHA DE EMIS

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CÉDULA: DIRECCIÓN: CIUDAD:_ PROVINCIA: TELEFONO

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FORMA DE PAGOORIGINAL: AOQUIRIENTE *AMARILLA: EMISOR CELES] E: SIN VALOR TRIBUTARIO SUBTOTAL$ EFECTIVO SUBTOTAL 0% DINERO ELECTRÓNICO _TARJ.CRÉDffOÉ8ffOI.V.A. OTROSVENDEDORADQUIRIENTETOTAL US$::

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DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

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R.U.C.:

0991331859001

FACTURA

No. 164-005-000379868

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2502202201099133185900121640050003798681357246811

ATIMASA S.A.

ATI MASA S.A.

FECHA Y HORADE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE:

EMISIÓN:

25/02/2022 09:00:13

PRODUCCIÓN

NORMAL Dirección AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Matriz:

CLAVE DE ACCESO Dirección KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE

Sucursal:

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

2502202201099133 185900121640050003798681357246811

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER CRUZ Identificación 1706450796

Fecha 25/02/2022 Placa / Matrícula: PE11852 Guía

Direccion: ECUADOR

Cod.

Principal Cod.

Auxiliar Cantidad Descripción Detalle Adicional Precio Unitario

Subsidio Precio sin

Subsidio Descuento Precio Total

0101 02 9.80 EXTRA 2.28 0.34 2.62 0.00 22.32

SUBTOTAL 12% 22.32

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

Forma de pago Valor

01 ^- SIN uTILIZACIoN DEL SISTEMA FINANCIERO 25.00 SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.32

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 2.68

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL / 25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 28.74

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.73

(Incluye IVA cuando corresponda)

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SR. XAVIER CRUZ

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MIES-CGAF-2022-0760-M

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nes, 27 de diciembr 25/02/2022 Hasta 27/02/2022

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VEHÍCULO ASIGNADO: CONDUCTOR RESPONSABLE: KILOMETRAJE:

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015

Memorando N° SIN Quito 03 de marzo de 2022

PARA: Daniel Alejandro Díaz Luna Director Administrativo

ASUNTO: REEMBOLSO

Por medio del presente me permito informar que con fecha 25 de febrero de 2022 nos trasladamos a la ciudad de Esmeraldas con el Sr. David Berru y la Sra. Delia Cedeño funcionarios de la Dirección de Emprendimiento, el 26 de Febrero el vehículo de placas PEI- 1852 sufrió un desperfecto en los neumáticos por tal motivo tuve que realizar la reparación en la Vulcanizadora Makanakj ubicada en la Ciudad de Esmeraldas, por lo que solicito autorice a quien corresponda el reembolso por USD. 15.00. Por lo que me permito adjuntar la factura N°

001-001-000001377.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Sr. Xavier Cruz

CONDUCTOR MIES

(j14

Gobierna

MIníterIo de Inclusión Juntos

EGri6mica y Saclal nw A d.4 lo logr

ole HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: ' ¿(3 PLACAS

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MEMORANDO SOLICITUD: o?--

CcAf'-2 '/f/Ií 5tC-frnTIPo DE VEHICULO

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS: .Çi. JÇQ)/4vu4

SALIDA LLEGADA

ACTIVIDADES

ORD FECHA HORA KM. HORA KM.

1 b ?-222 2339 J/.2/) ,23 f3/

2 Z6-o2-i2 .23I3f• 33 9/3

3 -122- /a 2333 JT'/ 23Y2JY

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

fl A COMISIONADO ~&UCT OR

FECHA DE ELABORACIÓN

22 02 09

CLASE DE GASTO CLASE DE REGISTRO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

[ ^{e 13}

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

COM OGA

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUS ION ECONOMICA Y SOCIAL ^- PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

71

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

$150000

$1,500.00

$120000

$120000 01 00 000 001 530405 1701 001 0000 0000 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)

01 00 000 001 530813 1701 001 0000 0000 Repuestos y Accesorios 01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes

01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes

TOTAL PRESUPUESTARIO $5,400.00

TOTAL

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

DE GASTOS

DESCRIPCION:

PARA: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. CONFORME SOLICITUD CONSTANTE EN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-0528-M CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-025. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

LUIS EDUARDO

FECHA: RUALES MONCAYO

09/02/2022

Funcionario Responsable Director Financiero

$4762657

$47,626.57 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

012

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION M O N T O

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

FECHA DE ELABORACIÓN

22

03 09

Institucion:

Unid. Ejecutora:

Unid. Desc:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ^- PLANTA CENTRAL

CLASE DE GASTO CLASE DE REGISTRO

NO. CERTIFICACION

271

COM OGA

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DíAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 1326,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO: APROBADO:

ESTADO

APROBADO

FECHA:

09/03/2022

LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO

Funcionario Responsable

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

DE GASTOS

Director Financiero

-

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Confirmado

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G NISTE RIO D E FIN A NZ A S

Relación de Pagos y su Estatus

N

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JERCICIO: Fecha de Respuesta del BCE Fecha de Envío al BCE RUC Tipo de Envío Nombre de la Cuenta 101660737 CONTABLE

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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL

lo

Cuenta Monetaria Origen BANCO VIRTUAL

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ENTREGADO

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1760001200001

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Cantidad CURS: Canti da

d CURS:

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9999 160.00 Total Banco Total Cuenta Mo

netaria 1110006 Cantidad de Transacciones:

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REPÚBLICA DEL ECUADOR

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Descripción del GUA

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Beneficiario RUC/Cédula

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280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PI,

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MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

a) -

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Fondos a Otorgarse ^- Administración Pública Central

DATOS REGISTRO

USUARIO: EACHICAIZAR

FECHA: 23/02/2022

DATOS APROBACIÓN

7C7R9QKJGOCOP 81

EACHICAIZAR

23/02/2022

DATOS AUTORIDAD APR.

USUARIO:

FECHA:

FIRMA ELECTRONICA:

USUARIO:

FECHA:

PAGINA No.

Q Q9

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACIÓN CONTABLE

No CUENTA SUB-¡ SUB-2 AUX.1

1 112 15 1 28099990000

la.

212 50 0 28099990000

AUX.2 AUX.3 DESCRIPCIÓN DE CUENTAS /

1706450796 135 Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales

1706450796 0

TOTAL COMPROBA ==)

DEBE HABER

160.00 0.00/

0.00 160.00

160.00 160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Aulomatica de Fondo de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAFI ^- ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: I36o. de Entrada: 490

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_{2 FEB 2022} it

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APROBADO

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1 nstitucion: 999 GOBIERNO CENTRAL No. Preliminar 101660737 FECHA DE

ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora: 0000 No. CUR 101660737 23 02 2022

Unid. Desc: 0000 No. origin/01660737

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE SOLICITUD DE CREACION DE FONDO 28099990000000135000490 GASTOS

Tipo C U R: FRC ' Conotitucion Automatica de Fondo. de la entidad :280- 9999 Clase de fondo: IFAFI . ANTICIPOS DE FECHA DE APROBACIÓN VIÁTICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo:

135 No. de Entrada: 490

Area del CONTABILIDAD 23 02 2022 Fuente

Comprobante:

Especifica Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MA

.

Clase de Fondo:

Descripción:

FAF ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER: ANTICIPO DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2022 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO. MIES-SEGC-DDM-2022-0024-M, CONTROL PREVIO RZ-ECH-FR.

Fondo 135 Fondo 135 101660737 No. de Solicitud:

No. de Doc. de Aprobación:

lo-

de Cur Contable:

Fecha Solicitud: 23/02/2022 Fecha de Aprobación: 23/02/2022

Clase de Fondo Fuente Clase de Registro Ruc Distribuido Pagado Fondo Liquidado Monto

FAF 001

FRC 1760001200001 SI NO NO 160,00

.

Tesorería

Solicitud de Pago Fecha de Pago NO

t-i~

0 8

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

1

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICAY SOCIAL ^- Ejercicio: PLAbLLA CENTRAL ¿Uzz

No. Fondo Global: 135

No. Entrada: 490

Monto Solicitado: 16000

Estado: APROBADO

No. CÉDULA: 1706450796 CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO SERVIDOR:

LUGAR COMISIÓN: ESMERALDAS /

FECHA DE SALIDA: 25/02/2022 H,9RA: 05H00 C. PRESUPUESTARIA: ^-'/ 91

FECHA DE RETORNO: 27/02/2022 HORA: 18H00 TIPO DE GASTO: CORRIENTE

CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO NIVEL: NIVEL 3

Contabilizado Por: Pagado por:

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irnho Sylvia Bustillos

CO TROL RE VIO CONTABILIDAD TESORERÍA

Çj4/

(1)

CONCEPTO MONTO (USO) No. DíAS TOTAL VIÁTICO

Viático 8000 2 16000

TOTAL 160,00

007

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

.

1. DATOS GENERALES

2. CÁLCULO DE VIATICOS

3. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 22 de febrero de 2022

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t'Ub Ministeriade

Ícamos ds Encuentro

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD

MIES-CGAF-DA-2022-0760-1VI - MIES-SEGC-DDM-2022-0024-M 22 DE FEBRERO DEL 2022

VIÁTICOS x7 MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA:

XAVIER CRUZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SERVIDOR

ESMERALDAS - ESMERALDAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA / HORA FECHA LLEGADA HORA LLEGADA

/ /

25/02/2022 / 05H00 27/02/2022 / 18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, DELIA CEDEÑO Y DAVID BERRU DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEI 1852 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, A LAS FERIAS DEL ENCUENTRO.

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE

NOMBRE DE SALIDA LLEGADA

(Aéreo terrestre, marítimo, RUTA

TRANSPORTE FECHA FECHA HORA

otros) HORA /

TERRESTRE PEI 1852 QUITO - ESMERALDAS 25/02/2022 • 051-100 / 25/02/2022 11H00

TERRESTRE PEI 1852 ESMERALDAS 26/02/2022 081-100 26/02/2022 18H00

TERRESTRE PE11852 ESMERALDAS - QUITO 27/02/2022 12H00 27/02/2022 18H00

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

GUAYAQUIL AHORROS 0036318843

Í FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL R SR SABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. ''IER CRUZ /MGS DANIEL DIAZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NOMBRE DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SiÇITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 7DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; ..

salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora

JO z9 o De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

LICDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU

DELEGADO Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

No. 14361

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

Ciudad QUITO

Fecha 2022-02-17 No. Comunicación MIES-SEGC-DDM-2022-0024-M

Kilometraje Fin Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ESMERALDAS Kilometraje Inicio

ki65

1

3. DATOS DEL CONDUCTOR 1

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO1 Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO Número de Cédula! Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE11852 Marca! Modelo MAZDA-BT50

Color GRIS Número Matrícula A2902648

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Fecha de Vigencia Desde 2022-02-25 Hora 05:00 Hasta 2022-02-27 Hora 23:55 Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECON. MAURICIO BUSTAMANETE FLORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO Fecha de Emisión 2022-02-22 10:10

Cargo DIRECTOR DE DESARROLLO DE

MERCADOS ^-.

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Ministerio de Inclusión Económica y Social

.

Memorando Nro. MIES-SEGC-DDM-2022-0024-M Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

/

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Jaque]ine Vargas Muñoz Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Delegación, solicitud de rnovilizaíón y pago de viáticos para la,ución de las 1

,1

Ferias del Encuentro de febrero 2022. Distrito Esmeraldas.

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De mi consideración:

En el marco de la reactivación económica, la Subsecretaría de Emprendimientos y Gestión del Conocimiento a través de la Dirección de Desarrollo de Mercados se encuentra ejecutando las Ferias del Encuentro, como espacios de promoción y comercialización de productos generados por los emprendimientos de los Créditos de Desarrollo Humano y servicios MIES, como una oportunidad de mejoramiento de los ingresos y calidad de vida.

En este contexto, se ha planificado la ejecución de las ferias en el mes de febrero de 2022 en la Dirección Distrital Esmeraldas de la Coordinación Zonal 1 y El Empalme de la Coordinación Zonal 5, razón por la cual se delega a los funcionarios de esta Dirección descritos a continución, con el hjeto de coordinar las acciones pertinentes del desarrollo ^. i ;idad mencj.6'n; asimismo, solicito a Usted autorizar quien corresponda el pago de viáticos y la rnovilizacióiyorrespondiente para el traslado de los técicos:

.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Docuin ento firmado electrónicamente

/

Econ. Mauricio Javier Bustamante Flores

DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADOS

Documento firmado electrónicamente por Qwpux

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Gobierno Juntos lA dei Encuentro o logremos

Delegados Salida del [K &r del Provincia £ ctividad

eria del Delia Cedeño

DDM Personal Personal Transporte

Esmeraldas Encuentro 25/02/2022 7/02/2

Esmeralda s

David perú

Terrestre Feria del

Roberto Guayas Encuentro

Paredes 26/02/2022 28/02/2022 layas

1/2