MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026 Página 1

Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004

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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares

¹

.

2. Intervenciones y Resultados para 2022

Con el fin de lograr la consecución de su mandato legal y desarrollo en sus planes institucionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha propuesto como resultado institucional: “Para el 2024, se ha incrementado a 28.7% la cobertura de los servicios consulares y migratorios para la población guatemalteca en el exterior e interior del país (De 23.2 en 2019 a 28.7 en 2024)”

²

.

Para alcanzar dicho resultado, el Minex tiene vinculado el Programa 11 Servicios Consulares y de Atención al Migrante, en donde desarrolla acciones que permiten la prestación de servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular para los guatemaltecos en el exterior y dentro del territorio en Guatemala, con el fin de que se garantice el respeto de sus derechos y el goce de sus libertades.

De acuerdo con lo anterior, en el referido Programa, durante 2022 estima proporcionar 742,428 documentos en el exterior, brindar protección consular y orientación migratoria-legal a 363,512 guatemaltecos, atender a 49,311 personas con servicios consulares y migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales y además realizar 227 eventos de gestión y representación en la protección de los intereses guatemaltecos en temas de carácter migratorio.

Para garantizar estas metas, el programa engloba el 35.4 por ciento del presupuesto institucional, lo cual equivale a Q216.5 millones

³

.

Por otro lado, el Programa 12 Servicios de Política Exterior, enmarca acciones que responden a los intereses del Estado de Guatemala, de cara con los acontecimientos internacionales. Cabe indicar que durante 2022, se estima llevar a cabo; 46 eventos de coordinación y representación diplomática de carácter bilateral, 31 eventos para la promoción de la Política Cultural, 7,579 gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales en el ámbito bilateral, multilateral y regional, 2,458 eventos de promoción en el exterior de la integración económica, inversión, turismo y comercio exterior y 885 eventos de promoción del intercambio académico y cultural

⁴

. En este contexto, para dar cumplimiento a las intervenciones antes mencionadas, el presupuesto asciende a Q223.4 millones

⁵

, lo que equivale al 36.6 por ciento del presupuesto de la Entidad.

1 Congreso de la República de Guatemala,Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 38.

2Sistema Informático de Gestión (Siges).

3Ibídem

4Ibídem

5Ibídem

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2

Adicionalmente, el Programa 13 Conservación y Demarcación de los Límites Internacionales del Territorio Nacional, está orientado a velar por la preservación y demarcación de los límites internacionales terrestres, fluviales, lacustres y marítimos de la República de Guatemala; así como, atender los asuntos territoriales, fronterizos y de aguas limítrofes a nivel internacional. Cabe señalar que durante el 2022, se estima llevar a cabo 41 eventos de inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre, también, 42 eventos de negociaciones técnicas de seguimiento de iniciativas y compromisos en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y los países vecinos

⁶

. En este sentido, el programa cuenta con un presupuesto de Q21.7 millones, que representa el 3.6 por ciento del presupuesto institucional

⁷

.

Con relación a los aportes y cuotas a Organismos nacionales, regionales e internacionales que conllevan las representaciones diplomáticas de carácter multilateral e integración regional, la Cartera Ministerial programó el 10.8 por ciento del presupuesto institucional para el Ejercicio Fiscal 2022, equivalente a Q66.1 millones

⁸

.

Asimismo, en cuanto a las acciones de dirección y coordinación, se programó en las Actividades Centrales Q82.9 millones

⁹

lo cual corresponde al 13.6 por ciento del presupuesto de la Entidad.

Aunado a lo anterior, en los cuadros siguientes se podrá visualizar el detalle sobre la distribución del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual asciende a Q610.6 millones.

6Ibídem

7Ibídem

8Ibídem

9Ibídem

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PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA

DESCRIPCIÓN APROBADO

2021 (*)

RECOMENDADO 2022

TOTAL: 577,712,000 610,573,000

01 Actividades Centrales 70,883,606 82,863,206

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Dirección Superior 13,063,366 17,814,182

002 000 Asesoría Jurídica 5,804,156 8,068,074

003 000 Protocolo y Ceremonial Diplomático 5,574,174 5,886,668

004 000 Administración General 42,130,234 47,015,096

005 000 Auditoría Interna 3,511,676 4,079,186

006 000 Transmisión de Mando 800,000

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO A 28.7% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS PARA LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS (DE 23.2 EN 2019 A 28.7 EN 2024). (RI)

11 Servicios Consulares y de Atención al Migrante 225,867,518 216,467,053

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios Consulares y Migratorios en el Exterior 204,151,601 194,214,455 002 000 Servicios Consulares y Migratorios en Planta Central 21,715,917 22,252,598

12 Servicios de Política Exterior 210,883,707 223,395,071

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 000 Asuntos Bilaterales 7,059,474 7,765,614

003 000 Asuntos Multilaterales 12,981,478 15,444,298

004 000 Embajadas y Misiones 190,842,755 200,185,159

13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del

Territorio Nacional 20,872,721 21,752,383

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Inspección y Supervisión de Fronteras 6,974,244 7,614,605

002 000 Mantenimiento de Fronteras Limítrofes 13,898,477 14,137,778

99 Partidas no Asignables a Programas 49,204,448 66,095,287

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Aportes a Organismos Nacionales, Internacionales y Regionales 49,204,448 66,095,287 CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales)

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de

…..Guatemala.

(RI)= Resultado Institucional.

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026

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2021 2022

973 981

A. PERSONAL PERMANENTE 819 825

Directivo 118 118

Profesional 336 342

Técnico 314 314

Administrativo 010 010

Operativo 041 041

2

Directivo 2

C. PERSONAL POR JORNAL 154 154

2023 2024 2025 2026

TOTAL (A+B): 577,712,000 610,573,000 638,038,000 698,867,000 769,455,000 850,052,000

11 Ingresos corrientes 531,712,000 550,000,000 600,000,000 660,000,000 730,000,000 810,000,000

12 Disminución de caja y bancos

de recursos del tesoro 15,000,000 13,000,000

31 Ingresos propios 19,000,000 37,473,000 38,038,000 38,867,000 39,455,000 40,052,000

de ingresos propios 12,000,000 10,100,000

A. Funcionamiento 571,528,389 605,182,381 636,848,375 697,607,625 768,230,000 848,802,000

de recursos del tesoro 15,000,000 13,000,000

31 Ingresos propios 19,000,000 37,473,000 38,038,000 38,867,000 39,455,000 40,052,000

de ingresos propios 12,000,000 10,100,000

B. Inversión 6,183,611 5,390,619 1,189,625 1,259,375 1,225,000 1,250,000

CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2021 (*)

MULTIANUAL TOTAL:

CUADRO 2 RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN

NÚMERO DE PUESTOS

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

B. PERSONAL POR CONTRATO

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2023 2024 2025 2026

TOTAL: 577,712,000 610,573,000 638,038,000 698,867,000 769,455,000 850,052,000

21 Gastos Corrientes 571,528,389 605,182,381 636,848,375 697,607,625 768,230,000 848,802,000 211 Gastos de Consumo 520,686,774 536,707,838 567,800,425 628,416,540 698,038,915 778,610,915

2111 Remuneraciones 224,910,849 254,571,800 284,339,611 284,089,085 302,474,042 312,574,042

2112 Bienes y Servicios 294,825,794 280,798,885 281,881,417 342,265,037 393,502,455 463,974,455

2113 Impuestos Indirectos 950,131 1,337,153 1,579,397 2,062,418 2,062,418 2,062,418

213 Rentas de la Propiedad 1,637,167 2,379,256 2,952,663 3,095,798 4,095,798 4,095,798

2133 Derechos sobre Bienes

Intangibles 1,637,167 2,379,256 2,952,663 3,095,798 4,095,798 4,095,798

217 Transferencias Corrientes 49,204,448 66,095,287 66,095,287 66,095,287 66,095,287 66,095,287

2172 Al Sector Público 34,204,448 46,823,964 46,823,964 46,823,964 46,823,964 46,823,964

2173 Al Sector Externo 15,000,000 19,271,323 19,271,323 19,271,323 19,271,323 19,271,323

22 Gastos de Capital 6,183,611 5,390,619 1,189,625 1,259,375 1,225,000 1,250,000

221 Inversión Real Directa 6,183,611 5,390,619 1,189,625 1,259,375 1,225,000 1,250,000

2211 Formación Bruta de Capital

Fijo 6,183,611 5,390,619 1,189,625 1,259,375 1,225,000 1,250,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del Congreso de la República de Guatemala.

CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

2021 (*)

MULTIANUAL

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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO 2021 (*)

TOTAL (A+B): 577,712,000 610,573,000

A. Funcionamiento 571,528,389 605,182,381

Administración 516,256,441 533,019,594

0 Servicios personales 218,843,349 248,504,300

011 Personal permanente 27,021,856 29,120,692

012 Complemento personal al salario del personal permanente 14,833,452 19,180,692

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 139,620 164,220

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 455,626 678,976

015 Complementos específicos al personal permanente 17,862,810 22,786,920

018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 121,451,754 126,228,525

´022 Personal por contrato 564,000

´027 Complementos específicos al personal temporal 6,000

029 Otras remuneraciones de personal temporal 7,134,000 12,654,000

031 Jornales 4,117,221 4,101,229

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 41,760 45,780

033 Complementos específicos al personal por jornal 1,590,300 1,906,472

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 1,147,200 890,400

063 Gastos de representación en el interior 921,600 1,713,600

064 Gastos de representación en el exterior 1,711,140 1,874,928

071 Aguinaldo 5,983,864 7,267,749

072 Bonificación anual (Bono 14) 5,988,568 7,291,947

073 Bono vacacional 170,600 176,835

074 Compensación costo de vida por servicios en el exterior 8,271,978 11,851,335

1 Servicios no personales 280,094,433 271,069,065

111 Energía eléctrica 5,445,408 3,977,640

112 Agua 2,037,984 1,622,906

113 Telefonía 7,913,420 6,016,855

114 Correos y telégrafos 3,645,725 7,808,898

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 125,975 137,748

116 Servicios de lavandería 128,200 57,309

121 Divulgación e información 31,186 63,480

122 Impresión, encuadernación y reproducción 635,077 1,043,085

131 Viáticos en el exterior 7,261,588 6,861,007

132 Viáticos de representación en el exterior 1,000,000 1,000,000

133 Viáticos en el interior 553,000 261,670

136 Reconocimiento de gastos 150,000 255,000

141 Transporte de personas 11,218,722 8,173,103

142 Fletes 128,857 312,468

143 Almacenaje 30,419 43,371

´151 Arrendamiento de edificios y locales 51,165,722 51,195,130

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 6,313,622 2,285,772

155 Arrendamiento de medios de transporte 10,558,338 4,513,123

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 84,936 196,746

157 Arrendamiento de equipo de cómputo 1,105,793 2,241,486

158 Derechos de bienes intangibles 1,637,167 2,379,256

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 202,738 245,269

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 8,305

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,126,256 1,322,957

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales)

(7)

2021 (*)

166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 91,180 143,750

167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 50,000 50,000

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 415,378 989,254

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 170,979 266,686

171 Mantenimiento y reparación de edificios 4,691,073 2,394,846

172 Mantenimiento y reparación de viviendas 713,412 295,982

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 962,038 448,763

182 Servicios médico-sanitarios 14,400

183 Servicios jurídicos 9,768,600 2,500,003

184 Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría 32,405

185 Servicios de capacitación 66,795 53,500

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 195,728 137,314

187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 6,418

189 Otros estudios y/o servicios 359,325 471,378

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 4,747,547 17,824,657

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,212,493 1,465,827

195 Impuestos, derechos y tasas 950,131 1,337,153

196 Servicios de atención y protocolo 8,725,159 4,959,031

197 Servicios de vigilancia 3,859,777 5,937,460

199 Otros servicios 129,553,157 129,779,182

2 Materiales y suministros 17,318,659 13,446,229

211 Alimentos para personas 4,481,927 1,669,817

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 27,952 24,391

219 Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 1,546

223 Piedra, arcilla y arena 1,512,450 283,070

224 Pómez, cal y yeso 14,500 7,150

225 Minerales no metálicos 944

231 Hilados y telas 1,480 50

232 Acabados textiles 110,595 90,966

233 Prendas de vestir 98,692 64,300

239 Otros textiles y vestuario 79,313 170,661

241 Papel de escritorio 774,151 643,578

242 Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 20,420 13,544

243 Productos de papel o cartón 796,154 909,029

244 Productos de artes gráficas 181,700 243,248

245 Libros, revistas y periódicos 119,265 210,379

´246 Textos de enseñanza 234

247 Especies timbradas y valores 7,675 550

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 21

252 Artículos de cuero 1,600 28,726

253 Llantas y neumáticos 242,407 340,361

254 Artículos de caucho 25,771 36,368

261 Elementos y compuestos químicos 151,143 257,842

262 Combustibles y lubricantes 3,081,906 2,590,428

263 Abonos y fertilizantes 509 824

264 Insecticidas, fumigantes y similares 25,903 32,504

266 Productos medicinales y farmacéuticos 25,082 29,256

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,084,540 2,070,632

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 295,367 494,632

269 Otros productos químicos y conexos 37,240 31,016

271 Productos de arcilla 20,875 98,800

272 Productos de vidrio 14,032 10,184

273 Productos de loza y porcelana 12,350 600

274 Cemento 26,445 26,040

(8)

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 23,250 29,200

281 Productos siderúrgicos 44,729 33,324

282 Productos metalúrgicos no férricos 8,200 15,266

283 Productos de metal y sus aleaciones 166,479 171,894

284 Estructuras metálicas acabadas 60,010 5,869

286 Herramientas menores 19,997 55,855

289 Otros productos metálicos 38,110 19,057

291 Útiles de oficina 544,836 643,025

292 Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 287,549 468,554

293 Útiles educacionales y culturales 6,154 7,096

294 Útiles deportivos y recreativos 23,747 28,021

295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y

cuidado de la salud 4,236 164,477

296 Útiles de cocina y comedor 21,030 29,040

297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes

informáticas y telefónicas 390,905 205,133

298 Accesorios y repuestos en general 1,370,958 1,124,557

299 Otros materiales y suministros 34,514 66,681

Transferencias Corrientes 55,271,948 72,162,787

4 Transferencias corrientes 55,271,948 72,162,787

413 Indemnizaciones al personal 4,561,000 4,061,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,506,500 2,006,500

451 Transferencias a la Administración Central 34,204,448 46,823,964

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 12,750,000 16,947,445

473 Transferencias a organismos regionales 2,250,000 2,323,878

B. Inversión 6,183,611 5,390,619

Inversión física 6,183,611 5,390,619

3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 6,183,611 5,390,619

321 Maquinaria y equipo de producción 850,000

322 Mobiliario y equipo de oficina 547,181 432,144

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 78,501 51,754

325 Equipo de transporte 1,900,000 1,060,000

326 Equipo para comunicaciones 723,779 373,170

327 Maquinaria y equipo para la construcción 1,200,000 1,800,000

328 Equipo de cómputo 1,494,512 642,226

329 Otras maquinarias y equipos 239,638 181,325

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del .….Congreso de la República de Guatemala.

(9)

2021 (*)

TOTAL: 49,204,448 66,095,287

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49,204,448 66,095,287

451 Transferencias a la Administración Central 34,204,448 46,823,964

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) 34,204,448 46,823,964 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 12,750,000 16,947,445

Academia de la Haya de Derecho Internacional 4,607

Asociación de Estados del Caribe (AEC) 410,081 390,412

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 19,907

Comité Internacional de la Cruz Roja 15,000

Comité Permanente de Arbitraje 15,000 11,876

Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 47,250 50,831

Convención Ottawa sobre Prohibición de Uso, Almacenamiento, Producción y

Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 3,359

Convención sobre Armas Convencionales 4,445

Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas

Bacteriológicas y Toxinas y sobre su Destrucción 5,470

Cooperación Países en Desarrollo Grupos de los 77 41,513

Corte Penal Internacional 640,049 932,924

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 74,500 77,463

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) sobre la Asistencia en Temas de

Población 15,000

Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 31,055 Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 24,897

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei Unisfa 101,900

Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano 187,970

Instituto Indigenista Americano 7,500

Instituto Italo Latinoamericano 15,000 36,279

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 90,267 134,553

Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 32,940 Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental - UNTAE/CPSG 2,260

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 67,057

Misión de las Naciones Unidas en el Sudán 260,799

Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 404,830

Misión de las Naciones Unidas en Liberia 64,841

Misión de las Naciones Unidas para el Referendum del Sahara Occidental 60,686 Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana de Somalia 240,868

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 15,000

Operación de las Naciones Unidas en Cote Divoire (Costa de Marfil) 6,573 Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 166,099

Organización de Estados Americanos (OEA) 1,163,288 1,409,820

Organización de Naciones Unidas 5,658,344 8,066,343

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 329,216 474,831

Organización para la Prohibición de Armas Químicas 195,778 235,211

Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el

Caribe (OPANAL) 34,319 32,302

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 1,957,500 4,931,928

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 67,090 85,209

Secretaría General Iberoamericana 82,710 77,463

CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales)

(10)

Tratado sobre no Proliferación de Armas Nucleares 8,222

Tribunal Internacional del Derecho del Mar 37,351

Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia 54,797

Tribunal Internacional para Rwanda 84,662

473 Transferencias a organismos regionales 2,250,000 2,323,878

Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 2,250,000 2,323,878

(*) Aprobado mediante Decreto Número 25-2018 y sus ampliaciones aprobadas en los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, todos del

…..Congreso de la República de Guatemala.