CONSOLIDACION POR CLASIFICACION SECTORIAL 2015

(1)

CLASIFICACION SECTORIAL

2015

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Unidad de Análisis y Seguimiento Fiscal

(2)

JUPEMA Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

NO CONTRIB Regimen no Contributivo de Pensiones

REGPEN Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto de la República

CONAI Comisión Nacional de Asuntos Indígenas CONAPAM Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

CNREE Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial FODESAF Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FONABE Fondo Nacional de Becas

IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social

JUDESUR Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas JPS Junta de Protección Social

PANACI Patronato Nacional de Ciegos PANI Patronato Nacional de la Infancia

Clubes 4-S Consejo Nacional de Clubes 4-S CNP Consejo Nacional de Producción INDER Instituto de Desarrollo Rural

INTA Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaría MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

ONS Oficina Nacional de Semillas

PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario SFITOSA Servicio Fitosanitario del Estado

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENASA Servicio Nacional de Salud Animal

CUCA Colegio Universitario de Cartago CUNLIMON Colegio Universitario de Limón

CONAPE Comisión Nacional de Préstamos para la Educación CONARE Consejo Nacional de Rectores

CSE Consejo Superior de Educación

IDPUGS Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano INA Instituto Nacional de Aprendizaje

ITCR Instituto Tecnológico de Costa Rica

JACSLG Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga MEP Ministerio de Educación Pública

UCR Universidad de Costa Rica

UNED Universidad Estatal a Distancia

UNA Universidad Nacional

UTN Universidad Técnica Nacional

01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

03 DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL

04 EDUCATIVO

(3)

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social (Consolidado) CNVACEP Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

CSO Consejo de Salud Ocupacional

CTAMS Consejo Técnico de Asistencia Médico Social H.TRAUMA Hospital del Trauma S.A.-INS

ICAA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

INCIENSA Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud ICODER Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

INS Instituto Nacional de Seguros

IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia MSALUD Ministerio de Salud

OCIS Oficina de Cooperación Internacional de la Salud PANARE Patronato Nacional de Rehabilitación

ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

COMCURE Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón CONAGEBIO Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz ESPH Empresa de Servicios Públicos de Heredia FONAFIFO Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ICE(ENERG) Instituto Costarricense de Electricidad (Energía) INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura IMN Instituto Meteorológico Nacional

JASEC Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago REGISTRO Junta Administrativa del Registro Nacional

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía

RECOPE S.A Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.

SINAC Sistema Nacional de Areas de Conservación

BANHVI Banco Hipotecario de la Vivienda BCAC Banco Credito Agricola de Cartago BCCR Banco Central de Costa Rica

BCR Banco de Costa Rica

BCR-PP Banco de Costa Rica-Pensión Operadora de Planes de Pensiones Completaria S.A BNCR Banco Nacional de Costa Rica

BNCR-OPC Banco Nacional-Vital Operadora de Planes de Pensiones Complementarias S.A.

BPDC Banco Popular y de Desarrollo Comunal

BPDC-OPC Operadora de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A.

CONASSIF Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CRBD Consejo Rector de Banca y Desarrollo

DEUDA Servicio de la Deuda Pública

INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

MHD Ministerio de Hacienda

OPC-CCSS Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral de la CCSS S.A SUGEF Superintendencia General de Entidades Financieras

SUGESE Superintendencia General de Seguros SUGEVAL Superintendencia General de Valores SUPEN Superintendencia General de Pensiones

05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE

06 AMBIENTE, ENERGÍA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

(4)

CPRODC Centro Costarricense de Producción Cinematográfica FIGUERES Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer CENAMU Centro Nacional de la Música

CPJ Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven

ECR Editorial Costa Rica

JAAN Junta Administrativa del Archivo Nacional MCJ Ministerio de Cultura y Juventud

MUSEOARTE Museo de Arte Costarricense

MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo CALDERON Museo Dr.Rafael Angel Calderón Guardia MSANTAMA Museo Histórico Cultural Juan Santamaría MNCR Museo Nacional de Costa Rica

SINEM Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) SINART S.A. Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural S.A.

TNCR Teatro Nacional

TPMS Teatro Popular Melico Salazar

COSEVI Consejo de Seguridad Vial CTP Consejo de Transporte Público

CNC Consejo Nacional de Concesiones

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad CTAC Consejo Técnico de Aviación Civil INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

JAPDEVA Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes

OBRASESP Obras Específicas

PRODHAB Agencia de Protección de Datos de los Habitantes BCBCR Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias DIRNN Dirección Nacional de Notariado

GUARDACOSTAS Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas ICD Instituto Costarricense sobre Drogas

INAMU Instituto Nacional de las Mujeres

JAIN Junta Administrativa de la Imprenta Nacional

JADGME Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería MGOBER Ministerio de Gobernación y Policía

MJUSTI Ministerio de Justicia y Paz MSP Ministerio de Seguridad Pública

PCONS Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes TRA Tribunal Registral Administrativo

MJ PROG VIOLENCIA

Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social

10 SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 08 CULTURA Y JUVENTUD

09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

(5)

CIENCIAS Academia Nacional de Ciencias Cable VCR Cable Visión de Costa Rica S.A.

CEA Comisión de Energía Atómica de Costa Rica

CONICIT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas ECA Ente Costarricense de Acreditación

ICE(TELEC) Instituto Costarricense de Electricidad (Telecomunicaciones) MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones RACSA Radiográfica Costarricense S. A.

SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos LACOMET Laboratorio Costarricense de Metrología MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio

CORREOS Correos de Costa Rica S. A.

MP Ministerio de la Presidencia

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica RE Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

GOBLOCAL Municipalidades

PREREP Presidencia de la República

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

COMEX Ministerio de Comercio Exterior

ICT Instituto Costarricense de Turismo

ASAMBLEA Asamblea Legislativa

CGR Contraloría General de la República

DEFENSORIA Defensoría de los Habitantes de la República JUDICIAL Poder Judicial

TSE Tribunal Supremo de Elecciones

17 PODERES

11 CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO

13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL

14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

15 COMERCIO EXTERIOR

16 TURISMO

(6)

DETALLE

01 TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

03 DESARROLLO AGROPECUARIO

RURAL

04 EDUCATIVO

05 SALUD, NUTRICIÓN Y

DEPORTE

06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES

Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

INGRESOS TOTALES 13.387,5 447.756,3 93.018,3 129.037,0 2.640.708,1 2.461.666,5

Ingresos Corrientes Tributarios Directos Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta Impuesto a la Propiedad Otros - - Indirectos Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional Otros - 5.153,0 No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses Sector Público no Financiero Sector Público Financiero Otros 1.290,3 Externos - Otros no Tributarios Transferencias Corrientes Sector Público 03 DESARROLLO 06 AMBIENTE, 13.387,5 448.251,4 93.771,6 125.676,2 2.638.824,9 2.456.538,3 7.758,8 285.694,5 34.731,5 68.019,3 1.614.409,5 40.050,1 7.758,8 280.263,0 - 66.643,6 1.614.242,4 38.221,8 7.758,8 280.263,0 - 66.643,6 1.613.694,8 - - - - - - - - - - - 547,6 - - - - 38.221,8 - 5.431,5 34.731,5 1.375,7 167,1 1.828,3 - 278,5 31.665,0 1.197,4 167,1 1.826,6 - - 3.066,5 - - 1,7 - 178,3 - - 3.738,9 178.237,7 59.574,1 55.074,2 1.051.811,9 2.422.007,5 - 166.120,7 53.875,9 31.929,1 765.753,2 2.386.194,5 3.723,5 3.251,9 1.436,1 20.667,4 276.701,5 8.344,3 3.723,5 3.251,9 1.436,1 20.667,4 276.701,5 8.344,3 2.017,6 2.934,7 1.108,6 2.979,8 183.320,8 3.803,3 415,6 296,5 257,3 7.257,2 58.055,7 633,2 18,8 70,2 10.430,4 35.325,0 3.838,5 2,0 - - - 69,3 15,4 8.865,0 4.262,0 2.477,7 9.357,2 27.468,8 1.889,7 (15.680,8) (533,9) 2.582,7 (27.396,5) (5.519,3) 1.889,7 (15.682,0) (533,9) (5.855,3) (27.616,0) (5.519,3) AGROPECUARIO RURAL - - 37,7 - - 190,2 ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL - - - - - 1.132,5 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - 17,6 - - - - 11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES - - - - - - Ajuste de Transferencias 1.889,7 (15.699,7) (571,6) (5.855,3) (27.616,0) (6.842,0) Sector Privado - 1,3 - 8.124,3 105,5 - Sector Externo - - - 313,7 114,0 - Superávit de Operación - - - - - - Ingresos de Capital - (495,1) (753,3) 3.360,8 1.883,1 5.128,2 Venta de Activos Fijos - 3,0 - 396,3 - 36,1 Transferencias de Capital - (498,1) (770,7) 2.964,4 40,7 821,8 Sector Público - (498,1) (770,7) 2.964,4 (19,6) 821,8 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - - - - - - 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - - - - - - Ajuste de Transferencias - (498,1) (770,7) 2.964,4 (19,6) 821,8 Sector Privado - - - - 60,3 - Sector Externo - - - - - - Otros de Capital - - 17,4 - 1.842,4 4.270,3

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL SECTORIAL TOTAL

2015

(MILLONES DE COLONES)

(7)

DETALLE

01 TRABAJO Y SEGURIDAD

SOCIAL

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

03 DESARROLLO AGROPECUARIO

RURAL

04 EDUCATIVO

05 SALUD, NUTRICIÓN Y

DEPORTE

06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES

Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

SECTORIAL TOTAL 2015

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 814.813,8 409.959,0 138.623,6 2.005.296,2 3.114.009,4 2.463.530,9

Gasto Total 816.577,4 409.129,8 138.859,3 1.988.487,4 3.101.314,1 2.480.995,2

Gastos Corrientes 815.247,2 396.527,8 106.404,5 1.851.482,3 2.978.396,9 2.192.239,7

Sueldos y Salarios 15.021,5 37.168,0 49.002,8 1.367.286,6 1.139.493,9 222.406,0

Contribuciones a la Seguridad Social - - - - - - Compra de Bienes y Servicios 9.445,4 36.395,6 34.358,9 101.563,6 925.262,0 1.756.279,2 Intereses 0,1 - 5,4 3.035,8 4.128,2 133.791,4 Internos 0,1 - 5,4 3.035,8 434,8 130.408,8 Sector Público Financiero - - - 374,2 173,3 11.950,4 Sector Público no Financiero - - 5,4 - - 1.714,4 Otros 0,1 - - 2.661,6 261,4 116.744,0 Externos - - - - 3.693,4 3.382,6 Transferencias Corrientes 790.780,2 322.964,2 23.037,4 379.596,3 909.512,8 79.763,1 Sector Público 1.200,0 2.251,3 16.517,2 155.811,1 2.493,9 1.103,7 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - 1.700,0 - - - - 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - - 16.249,8 - - 283,2 04 EDUCATIVO - - - 155.100,2 - - 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL - - - - 2.181,9 - 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA 1.200,0 - - - - - 08 CULTURA Y JUVENTUD - - - - - - 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA - - - - - - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 1.288,2 551,3 267,3 710,9 312,0 951,4 11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES - - - - - - 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO - - - - - - 17 PODERES - - - - - - Sector Privado 789.257,3 320.710,7 6.181,0 223.117,2 906.606,0 72.621,3 Sector Externo 322,9 2,2 339,3 667,9 412,9 6.038,1 Déficit de Operación - - - - - - Gasto de Capital 1.330,2 12.602,0 32.454,8 137.005,1 122.917,3 288.755,5 Inversión Real 925,9 1.828,9 20.986,7 59.826,6 121.527,4 283.562,5 Maquinaria y Equipo 913,3 1.264,4 3.067,0 39.114,8 43.099,6 58.290,9 Formación de Capital 12,6 564,5 17.919,6 20.711,7 78.427,8 225.271,6 Inversión Financiera 404,2 - 1.890,3 899,0 1.389,9 3.824,6 Compra de Terrenos 404,2 - 1.834,7 509,3 1.380,9 3.405,9 Compra de Edificios - - 55,6 389,7 9,0 418,7 Transferencias de Capital - 10.773,1 9.577,8 76.279,5 - 1.368,4 Sector Público - - 5.863,2 66.922,2 - 1.368,4 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL - - 1.600,0 - - - 04 EDUCATIVO - - - 66.922,2 - - 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL - - - - - 1.368,4 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - - 1.450,0 - - - 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA - - - - - - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA - - 2.813,2 - - - 11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES - - - - - - 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL - - - - - - Sector Privado - 10.773,1 3.228,2 9.357,3 - - Sector Externo - - 486,4 - - - Concesión Neta de Préstamos (1.763,6) 829,2 (235,7) 16.808,8 12.695,3 (17.464,3) Concesión 4.346,0 1.386,7 287,8 22.539,3 30.569,4 - Recuperación 6.109,6 557,5 523,5 5.730,5 17.874,2 17.464,3 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE (801.859,8) 51.723,6 (12.632,9) (1.725.806,1) (339.571,9) 264.298,6 DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO (801.426,4) 37.797,3 (45.605,2) (1.876.259,2) (473.301,3) (1.864,4)

(8)

DETALLE

INGRESOS TOTALES Ingresos Corrientes Tributarios Directos

Contribuciones a la Seguridad Social Impuesto a la Renta

Impuesto a la Propiedad Otros

Indirectos

Impuesto sobre Bienes y Servicios Impuesto sobre Comercio Internacional Otros

No Tributarios

Venta de Bienes y Servicios Renta de Factores Intereses

Sector Público no Financiero Sector Público Financiero Otros

Externos Otros no Tributarios Transferencias Corrientes Sector Público

03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Ajuste de Transferencias

Sector Privado Sector Externo Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Sector Público

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Ajuste de Transferencias

Sector Privado Sector Externo Otros de Capital

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y

SUPERVISIÓN FINANCIERA

08 CULTURA Y JUVENTUD

09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCT

URA

10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA

11 CIENCIA , TECNOLOGIA

Y TELECOMUNIC

ACIONES

12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO

5.318.723,9 5.929,2 66.507,6 25.649,4 628.648,0 (43,5) 5.318.811,1 5.928,5 74.031,4 26.111,9 628.581,2 (43,5) 3.906.145,1 1.401,5 2,6 11.602,3 11.145,0 - 1.529.032,2 37,5 - 3.259,7 - - 44.227,0 - - - - - 1.247.308,4 - - 3.259,7 - - 237.491,8 7,4 - - - - 5,0 30,1 - - - - 2.377.112,9 1.364,0 2,6 8.342,6 11.145,0 - 2.140.802,0 1.364,0 2,6 8.342,6 - - 236.244,5 - - - - - 66,4 - - - 11.145,0 - 1.397.193,4 4.587,9 82.950,8 12.308,3 618.177,6 49,1 303.882,7 4.463,6 70.246,4 6.355,9 597.846,8 47,7 976.128,4 7,6 1.788,7 2.011,0 13.351,6 - 976.128,4 7,6 1.788,7 2.011,0 13.351,6 - 61.025,7 - 39,4 534,6 11.592,8 - 38.241,0 1,0 159,5 1.315,1 264,4 - 856.724,3 6,6 1.589,8 161,3 1.485,8 - 20.137,4 0,0 - - 8,5 - 117.182,2 116,7 10.915,6 3.941,4 6.979,2 1,4 15.472,6 (60,9) (8.922,0) 2.201,3 (741,4) (92,6) 11.253,3 (70,3) (9.638,9) (1.532,5) (757,6) (92,6) - - - - - - 2.631,8 - - - - -

3.135,1 - - - - - - - - - 646,9 - 5.486,5 (70,3) (9.638,9) (1.532,5) (1.404,4) (92,6) 1.777,6 0,0 716,9 3.733,8 5,6 - 2.441,7 9,4 - - 10,6 - - - - - - - (87,2) 0,7 (7.523,7) (462,6) 66,8 - 89,8 - - - - - (258,4) (0,2) (7.523,7) (462,6) (0,4) - (261,5) (0,2) (9.086,3) (462,6) (0,4) - 69,3 - - - - - - - 284,5 - - - (330,8) (0,2) (9.407,6) (462,6) (0,4) - - - 1.562,6 - - - 3,2 - - - - - 81,4 0,9 - - 67,2 -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL SECTORIAL TOTAL

2015

(9)

DETALLE

GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS Gasto Total

Gastos Corrientes Sueldos y Salarios

Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses

Internos

Sector Público Financiero Sector Público no Financiero Otros

Externos

Transferencias Corrientes Sector Público

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO

06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN FINANCIERA

08 CULTURA Y JUVENTUD

09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO

17 PODERES Sector Privado Sector Externo Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital Sector Público

03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Sector Privado

Sector Externo Concesión Neta de Préstamos Concesión

Recuperación

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETARIO Y

SUPERVISIÓN FINANCIERA

08 CULTURA Y JUVENTUD

09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCT

URA

10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA

11 CIENCIA , TECNOLOGIA

Y TELECOMUNIC

ACIONES

12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

2.328.909,2 41.571,1 388.314,2 375.995,3 557.764,5 11.548,4 2.321.676,4 41.571,1 388.315,3 375.988,1 569.200,6 11.548,4 2.154.559,7 36.349,4 116.679,3 333.581,5 446.649,3 11.229,3 313.259,7 20.164,3 65.667,8 224.538,8 120.967,0 7.773,3 - - - - - - 381.650,3 10.759,4 34.468,1 86.266,9 277.348,3 2.524,9 1.394.487,6 3,5 3.604,2 185,7 13.752,6 - 1.184.935,2 3,5 1.464,0 185,7 7.847,5 - 67.874,3 - 59,5 0,0 2.044,3 - 133,7 - 27,1 - 617,6 - 1.116.927,2 3,5 1.377,3 185,7 5.185,6 - 209.552,3 - 2.140,3 - 5.905,2 - 65.162,2 5.422,3 12.939,1 22.590,0 34.581,3 931,1 4.191,9 263,4 743,1 1.236,8 843,1 6,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - 142,0 - - - - - - 96,2 - - - 4.191,9 121,4 1.497,8 1.509,9 0,2 6,5 - - - - 842,9 - - - - - - - - - - - - - 60.783,2 5.007,9 12.060,1 21.015,5 32.947,1 787,2 187,1 151,0 136,0 337,7 791,2 137,3 - - - - - - 167.116,6 5.221,7 271.635,9 42.406,6 122.551,3 319,1 54.439,2 3.329,0 252.139,3 30.165,4 110.611,7 319,1 42.611,9 1.464,5 12.692,7 22.912,1 73.043,0 319,1 11.827,3 1.864,5 239.446,7 7.253,3 37.568,7 - 617,5 961,1 15.334,3 2.228,9 161,9 - 617,5 947,0 15.334,3 2.227,2 161,9 - - 14,1 - 1,6 - - 112.059,9 931,7 4.162,3 10.012,4 11.777,7 - 22.454,5 4,4 3.896,6 3.337,4 11.345,9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.896,6 - - - 22.454,5 4,4 295,6 3.337,4 - -

- - - - 11.345,9 - - - - - - - 89.605,5 821,3 265,7 6.649,9 431,8 - - 106,0 - 25,0 - - 7.232,8 - (1,1) 7,3 (11.436,2) - 25.214,6 - - 859,6 - - 17.981,7 - 1,1 852,4 11.436,2 - 3.164.251,3 (30.420,9) (42.648,0) (307.469,6) 181.931,9 (11.272,7) 2.989.814,7 (35.641,9) (321.806,5) (350.346,0) 70.883,6 (11.591,9)

(10)

DETALLE

Indirectos

No Tributarios

03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES Ajuste de Transferencias

Sector Privado Sector Externo Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Sector Público

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Ajuste de Transferencias

Sector Privado Sector Externo Otros de Capital

13 POLITICA NACIONAL E INTERNACION

AL

14 VIVIENDA Y ASENTAMIENT OS HUMANOS

15 COMERCIO

EXTERIOR 16 TURISMO 17 PODERES Total

346.576,9

24.280,7 (14,2) 26.076,5 (1.184,5) 12.226.723,6 346.082,5

23.776,6 (14,2) 26.076,5 (1.184,5) 12.224.607,3 211.421,8

6.661,7 - 23.962,3 - 6.223.005,9 86.073,6

303,8 - - - 3.625.836,6 -

- - - - 2.012.587,2 147,3

- - - - 1.250.715,4 85.926,3

303,8 - - - 324.277,0 -

- - - - 38.256,9 125.348,2

6.357,8 - 23.962,3 - 2.597.169,3 122.247,6

6.357,8 - 9,7 - 2.314.260,8 3.093,0

- - 23.952,6 - 266.358,2 7,6

- - - - 16.550,3 134.822,6

17.263,8 - 2.114,3 - 6.039.912,1 110.456,8

2.492,6 - 23,9 - 4.499.689,8 4.914,4

14.482,7 - 1.321,1 - 1.328.130,4 4.914,4

14.482,7 - 1.321,1 - 1.328.130,4 1.325,2

1.824,6 - - - 272.507,3 3.565,4

6.864,6 - 1.126,9 - 118.453,4 23,7

5.793,5 - 194,2 - 916.952,5 -

- - - - 20.217,2 19.451,4

288,5 - 769,3 - 212.091,9 (161,9)

(148,8) (14,2) - (1.184,5) (38.310,6) (814,4)

(148,8) (14,2) - (1.184,5) (56.317,5) -

- - - - 227,9 -

- - - - 3.764,3 -

- - - - 3.152,7 -

- - - - 646,9 (814,4)

(148,8) (14,2) - (1.184,5) (64.109,2) 271,8

- - - - 14.736,9 380,7

- - - - 3.270,0 -

- - - - - 494,4

504,1 - - - 2.116,3 22,6

566,9 - - - 1.114,7 67,1

(62,8) - - - (5.682,9) (80,8)

(62,8) - - - (7.456,8) -

- - - - 69,3 -

- - - - 284,5 (80,8)

(62,8) - - - (7.847,4) 89,9

- - - - 1.712,7 58,1

- - - - 61,2 404,7

- - - - 6.684,5 CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

(11)

DETALLE

Contribuciones a la Seguridad Social Compra de Bienes y Servicios Intereses

Internos

Externos

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 12 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO

17 PODERES Sector Privado Sector Externo Déficit de Operación Gasto de Capital Inversión Real Maquinaria y Equipo Formación de Capital Inversión Financiera Compra de Terrenos Compra de Edificios Transferencias de Capital Sector Público

03 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 04 EDUCATIVO

11 CIENCIA , TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Sector Privado

Sector Externo Concesión Neta de Préstamos Concesión

Recuperación

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO

13 POLITICA NACIONAL E INTERNACION

AL

14 VIVIENDA Y ASENTAMIENT OS HUMANOS

15 COMERCIO

EXTERIOR 16 TURISMO 17 PODERES Total CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

407.949,2

20.003,0 7.797,2 19.194,9 420.172,7 13.525.452,5 408.044,5

13.590,4 7.797,2 19.194,9 420.172,7 13.512.462,8 335.473,3

9.763,2 7.689,7 18.754,9 407.958,3 12.218.986,3 167.437,3

5.705,6 1.751,4 6.290,9 311.437,5 4.075.372,4 -

- - - - - 114.889,7

1.511,5 2.599,4 10.493,7 36.450,8 3.822.267,9 3.971,4

969,5 - 163,8 - 1.558.099,2 3.971,4

969,5 - 163,8 - 1.333.425,5 2.369,5

- - - - 84.845,6 1.599,4

4,7 - - - 4.102,3 2,5

964,8 - 163,8 - 1.244.477,6 -

- - - - 224.673,7 49.175,0

1.576,6 3.338,9 1.806,5 60.070,0 2.763.246,8 12.656,6

25,7 671,3 479,1 1.716,6 202.211,1 -

- - - - 1.700,0 -

- - - - 16.533,0 8.419,3

- - - - 163.519,5 1.139,6

- - - - 3.321,5 -

- - - - 1.200,0 13,6

- - - - 155,6 -

- - - - 96,2 3.040,3

25,7 2,0 479,1 - 12.412,6 -

- - - - 842,9 -

- 669,3 - - 669,3 -

- - - 1.716,6 1.716,6 34.563,7

1.529,9 1.203,2 1.235,4 58.267,1 2.547.893,8 1.954,6

21,0 1.464,4 92,0 86,2 13.141,9 -

- - - - - 72.571,2

3.827,3 107,5 440,0 12.214,4 1.293.476,5 62.513,9

2.442,2 107,5 440,0 12.214,4 1.017.379,9 16.187,0

241,4 107,5 132,6 10.298,7 325.760,7 46.326,9

2.200,8 - 307,4 1.915,7 691.619,2 2.082,6

- - - - 29.794,2 1.782,3

- - - - 28.605,2 300,3

- - - - 1.189,0 7.974,7

1.385,0 - - - 246.302,5 3.058,7

- - - - 118.251,3 -

- - - - 1.600,0 795,9

- - - - 67.718,1 57,8

- - - - 1.426,2 -

- - - - 1.450,0 -

- - - - 3.896,6 -

- - - - 28.609,4 -

- - - - 11.345,9 2.205,0

- - - - 2.205,0 4.916,0

1.385,0 - - - 127.433,7 -

- - - - 617,5 (95,3)

6.412,5 - - - 12.989,7 2,0

24.311,8 - - - 109.517,3 97,3

17.899,3 - - - 96.527,6 10.609,2

14.013,5 (7.703,9) 7.321,6 (409.142,8) 5.621,1 (61.372,3)

4.277,8 (7.811,5) 6.881,6 (421.357,2) (1.298.728,9)

(12)

DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total

INGRESOS TOTALES 11.082,2 181,9 60.253,3 - 71.517,3

Ingresos Corrientes 11.082,2 181,9 60.253,3 - 71.517,3 Tributarios 7.758,8 - - - 7.758,8 Directos 7.758,8 - - - 7.758,8 Contribuciones a la Seguridad Social 7.758,8 - - - 7.758,8 Impuesto a la Renta - - - - - Impuesto a la Propiedad - - - - - Otros - - - - - Indirectos - - - - - Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - - Otros - - - - - No Tributarios 3.323,4 - 415,6 - 3.738,9 Venta de Bienes y Servicios - - - - - Renta de Factores 3.308,0 - 415,6 - 3.723,5 Intereses 3.308,0 - 415,6 - 3.723,5 Sector Público no Financiero 2.017,6 - - - 2.017,6 Sector Público Financiero - - 415,6 - 415,6 Otros 1.290,3 - - - 1.290,3 Externos - - - - - Otros no Tributarios 15,4 - - - 15,4 Transferencias Corrientes - 181,9 59.837,7 - 60.019,6 Sector Público - 181,9 59.837,7 - 60.019,6 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - - 59.837,7 - 59.837,7 Ajuste de Transferencias - 181,9 - - 181,9 Sector Privado - - - - - Sector Externo - - - - - Superávit de Operación - - - - - Ingresos de Capital - - - - - Venta de Activos Fijos - - - - - Transferencias de Capital - - - - - Sector Público - - - - - Ajuste de Transferencias - - - - - Sector Privado - - - - - Sector Externo - - - - - Otros de Capital - - - - - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 7.178,4 300.414,2 131.654,0 775.708,6 1.214.955,2

Gasto Total 8.942,0 300.414,2 131.654,0 775.708,6 1.216.718,8

Gastos Corrientes 8.096,3 299.929,7 131.654,0 775.708,6 1.215.388,6

Sueldos y Salarios 4.242,5 10.779,0 - - 15.021,5 Contribuciones a la Seguridad Social 814,5 1.463,0 14.258,3 51.056,3 67.592,1 FODESAF 202,8 - - - 202,8

CCSS 581,3 1.413,6 14.258,3 51.056,3 67.309,5

IMAS 20,3 - - - 20,3 BPDC 10,1 49,5 - - 59,6 Compra de Bienes y Servicios 2.517,9 2.178,8 4.748,7 - 9.445,4 Intereses 0,1 - - - 0,1 Internos 0,1 - - - 0,1 Sector Público Financiero - - - - - Sector Público no Financiero - - - - - Otros 0,1 - - - 0,1 Externos - - - - - Transferencias Corrientes 521,2 285.508,9 112.647,0 724.652,3 1.123.329,4

Sector Público - 268.380,2 - 65.369,1 333.749,2

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - 266.788,3 - - 266.788,3 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - 374,9 - 65.369,1 65.743,9 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL - 1.200,0 - - 1.200,0

07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - 17,0 - - 17,0

Sector Privado 509,2 16.817,9 112.647,0 659.283,3 789.257,3

Sector Externo 12,0 310,8 - - 322,9 Déficit de Operación - - - - - Gasto de Capital 845,7 484,5 - - 1.330,2 Inversión Real 441,4 484,5 - - 925,9 Maquinaria y Equipo 428,8 484,5 - - 913,3 Formación de Capital 12,6 - - - 12,6 Inversión Financiera 404,2 - - - 404,2 Compra de Terrenos 404,2 - - - 404,2 Compra de Edificios - - - - -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2015

(13)

DETALLE JUPEMA MTSS NO CONTRIB REGPEN Total CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2015

Transferencias de Capital - - - - - Sector Público - - - - - Sector Privado - - - - - Sector Externo - - - - - Concesión Neta de Préstamos (1.763,6) - - - (1.763,6)

Concesión 4.346,0 - - - 4.346,0

Recuperación 6.109,6 - - - 6.109,6

DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 2.985,9 (299.747,8) (71.400,7) (775.708,6) (1.143.871,3)

DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 3.903,8 (300.232,3) (71.400,7) (775.708,6) (1.143.437,9)

RESIDUO (3.903,8) 300.232,3 72.812,5 775.708,6 1.144.849,6

FINANCIAMIENTO - - (1.411,8) - (1.411,8) Interno Neto - - (1.411,8) - (1.411,8) BCCR Neto - - - - - Deuda Renegociada - - - - - Depósitos BCCR - - - - - Saldo Inicial - - - - - Saldo Final - - - - - Colocaciones BCCR - - - - - Sistema Bancario - - (1.411,8) - (1.411,8) Préstamos - - - - - Amortización - - - - - Depósitos - - (1.411,8) - (1.411,8) Variación Títulos Valores - - (1.630,7) - (1.630,7) Saldo Inicial - - 16.151,8 - 16.151,8 Saldo Final - - 17.782,5 - 17.782,5 Caja y Bancos - - 219,0 - 219,0 Saldo Inicial - - 313,9 - 313,9 Saldo Final - - 94,9 - 94,9 Colocaciones Netas - - - - - Gobierno Central - - - - - Amortización de Gobierno - - - - - Variación Títulos de Gobierno - - - - - Saldo Inicial - - - - - Saldo Final - - - - - Otro Financiamiento Interno - - - - - Crédito de Proveedores - - - - - Desembolsos - - - - - Amortizaciones - - - - - Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - - Saldo Inicial - - - - - Saldo Final - - - - - Otro Financiamiento Interno - - - - - Pérdidas Cambiarias - - - - - Colocaciones Netas - - - - - Externo Neto - - - - - Desembolsos - - - - - Amortización - - - - - Variación Depósitos en el Exterior - - - - - Saldo Inicial - - - - - Saldo Final - - - - -

(14)

DETALLE CONAI CONAPAM CNREE FODESAF FONABE IMAS

INGRESOS TOTALES 576,3 3.399,7 4.379,3 532.902,1 27.007,5 100.716,2

Ingresos Corrientes 576,3 3.399,7 4.379,3 532.902,1 27.007,5 100.713,2 Tributarios - - - 294.168,8 - 29.445,9 Directos - - - 294.168,8 - 29.167,4 Contribuciones a la Seguridad Social - - - 294.168,8 - 29.167,4 Impuesto a la Renta - - - - Impuesto a la Propiedad - - - - Otros - - - - Indirectos - - - - - 278,5 Impuesto sobre Bienes y Servicios - - - - - 278,5 Impuesto sobre Comercio Internacional - - - - Otros - - - - No Tributarios 0,5 18,1 1,5 4,7 2,1 15.663,8 Venta de Bienes y Servicios - - 0,0 - - 12.717,9 Renta de Factores 0,0 0,0 1,5 4,7 - 229,2 Intereses 0,0 0,0 1,5 4,7 - 229,2 Sector Público no Financiero - - - - Sector Público Financiero 0,0 0,0 1,5 4,7 - 226,7 Otros - - - - - 2,5 Externos - - - - Otros no Tributarios 0,5 18,1 - - 2,1 2.716,7 Transferencias Corrientes 575,8 3.381,6 4.377,7 238.728,6 27.005,5 55.603,5 Sector Público 575,8 3.381,6 4.376,9 238.728,1 27.005,5 55.603,5 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 575,8 - - 236.844,2 - 7.103,5 04 EDUCATIVO - - - - 27.005,5 48.500,0 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - - 2.434,3 1.588,3 - - 06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL - - - 17,6 - - 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - - - 36,4 - - 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL - 3.381,6 1.942,6 205,4 - - 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS - - - 36,2 - - Ajuste de Transferencias - - - (0,0) - - Sector Privado - - 0,8 0,5 - - Sector Externo - - - - Superávit de Operación - - - - Ingresos de Capital - - - - - 3,0 Venta de Activos Fijos - - - - - 3,0 Transferencias de Capital - - - - Sector Público - - - - Ajuste de Transferencias - - - - Sector Privado - - - - Sector Externo - - - - Otros de Capital - - - - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 531,0 15.184,2 7.698,5 423.328,4 42.652,0 157.134,6

Gasto Total 531,0 15.184,2 7.698,5 423.328,4 42.652,0 157.144,1

Gastos Corrientes 504,7 15.166,6 7.630,2 315.499,1 42.550,8 153.069,6 Sueldos y Salarios 310,0 559,1 1.369,0 - 900,2 12.356,6 Contribuciones a la Seguridad Social 42,5 83,9 211,7 - 131,4 1.834,3 CCSS 41,0 73,7 205,3 - 127,0 1.634,3 INA - 7,7 - - - 171,4 BPDC 1,4 2,6 6,4 - 4,4 28,6 Compra de Bienes y Servicios 111,1 349,6 856,0 2.751,8 1.137,4 14.089,9 Intereses - - - - Internos - - - - Sector Público Financiero - - - - Sector Público no Financiero - - - - Otros - - - - Externos - - - - Transferencias Corrientes 41,1 14.173,9 5.193,6 312.747,3 40.381,8 124.788,9 Sector Público 1,9 402,9 102,5 312.416,9 42,8 2.363,8 01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - 147.624,7 - - 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL - - - - - 1.700,0 04 EDUCATIVO - - - 95.074,0 - 44,8 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - - - 55.690,6 - - 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - - - 3.020,3 - 500,0 08 CULTURA Y JUVENTUD - - - - 10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 1,9 0,8 102,5 11.007,3 42,8 119,0 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL - 402,1 - - - - Sector Privado 39,3 13.771,0 5.088,8 330,5 40.339,0 122.425,1 Sector Externo - - 2,2 - - - Déficit de Operación - - - -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

2015

(15)

DETALLE CONAI CONAPAM CNREE FODESAF FONABE IMAS CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL 2015

Gasto de Capital 26,3 17,6 68,2 107.829,3 101,3 4.074,5 Inversión Real 26,3 17,6 68,2 - 101,3 477,6 Maquinaria y Equipo 26,3 17,6 68,2 - 101,3 303,4 Formación de Capital - - - - - 174,1 Inversión Financiera - - - - Compra de Terrenos - - - - Compra de Edificios - - - - Transferencias de Capital - - - 107.829,3 - 3.596,9 Sector Público - - - 103.151,4 - 175,0 05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE - - - 2.858,6 - - 07 HACIENDA PÚBLICA, MONETASRIO Y SUPERVISIÓN

FINANCIERA - - - 99.451,0 - - 09 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA - - - 74,0 - - 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL - - - 767,8 - 175,0 Sector Privado - - - 4.677,9 - 3.421,9 Sector Externo - - - - Concesión Neta de Préstamos - - - - - (9,5) Concesión - - - - Recuperación - - - - - 9,5 DEFICIT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 71,6 (11.766,9) (3.251,0) 217.403,0 (15.543,3) (52.356,4) DEFICIT O SUPERAVIT FINANCIERO 45,3 (11.784,5) (3.319,2) 109.573,7 (15.644,5) (56.418,4)

RESIDUO 1,6 11.877,8 4.535,5 (105.645,2) 12.944,8 63.020,3

FINANCIAMIENTO (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Interno Neto (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) BCCR Neto - - - - Deuda Renegociada - - - - Depósitos BCCR - - - - Saldo Inicial - - - - Saldo Final - - - - Colocaciones BCCR - - - - Sistema Bancario (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Préstamos - - - - Amortización - - - - Depósitos (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.601,8) Variación Títulos Valores - - - - - (2,5) Saldo Inicial - - - - Saldo Final - - - - - 2,5 Caja y Bancos (47,0) (93,4) (1.216,3) (3.928,5) 2.699,7 (6.599,3) Saldo Inicial 61,2 184,8 4.352,0 18.292,8 13.570,1 10.983,0 Saldo Final 108,2 278,2 5.568,3 22.221,2 10.870,4 17.582,3 Colocaciones Netas - - - - Gobierno Central - - - - Amortización de Gobierno - - - - Variación Títulos de Gobierno - - - - Saldo Inicial - - - - Saldo Final - - - - Otro Financiamiento Interno - - - - Crédito de Proveedores - - - - Desembolsos - - - - Amortizaciones - - - - Variación Depósitos en Otras Entidades - - - - Saldo Inicial - - - - Saldo Final - - - - Otro Financiamiento Interno - - - - Pérdidas Cambiarias - - - - Colocaciones Netas - - - - Externo Neto - - - - Desembolsos - - - - Amortización - - - - Variación Depósitos en el Exterior - - - - Saldo Inicial - - - - Saldo Final - - - -

(16)

DETALLE

Indirectos

No Tributarios

01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 04 EDUCATIVO

05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE

06 AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL 14 VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Ajuste de Transferencias

Sector Privado Sector Externo Superávit de Operación Ingresos de Capital Venta de Activos Fijos Transferencias de Capital Sector Público Ajuste de Transferencias Sector Privado Sector Externo Otros de Capital

Contribuciones a la Seguridad Social CCSS

INA BPDC

Compra de Bienes y Servicios Intereses

Internos

Externos

01 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL 04 EDUCATIVO

05 SALUD, NUTRICIÓN Y DEPORTE

10 SEGURIDAD CIUDADANA Y J USTICIA 13 POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL Sector Privado

Sector Externo Déficit de Operación

JUDESUR JPS PANACI PANI Total

8.348,1 157.023,5 196,0 24.728,3 859.277,0 8.348,1 157.023,5 196,0 24.728,3 859.274,0 5.153,0 - - - 328.767,7 - - - - 323.336,2 - - - - 323.336,2 - - - - - - - - - - - - - - - 5.153,0 - - - 5.431,5 - - - - 278,5 - - - - - 5.153,0 - - - 5.153,0 3.159,9 157.023,5 0,0 2.363,5 178.237,7 1.546,3 151.856,3 - 0,1 166.120,7 1.128,8 1.879,9 0,0 7,8 3.251,9 1.128,8 1.879,9 0,0 7,8 3.251,9 1.102,4 1.832,2 - - 2.934,7 26,4 34,5 0,0 2,7 296,5 - 11,2 - 5,1 18,8 - 2,0 - - 2,0 484,8 3.287,3 0,0 2.355,6 8.865,0 35,2 - 196,0 22.364,8 352.268,7 35,2 - 196,0 22.364,8 352.267,4 - - - 22.364,8 266.888,3 - - - - 75.505,5 - - 196,0 - 4.218,7 - - - - 17,6

35,2 - - - 71,6 - - - - 5.529,6 - - - - 36,2 - - - - (0,0) - - - - 1,3 - - - - - - - - - - - - - - 3,0 - - - - 3,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.028,7 149.950,3 155,5 38.322,8 841.985,9 6.190,0 149.950,3 155,5 38.322,8 841.156,7 3.266,9 149.914,8 137,9 37.487,6 725.228,3 687,0 9.325,3 101,9 11.559,0 37.168,0 111,0 1.306,2 23,0 1.648,5 5.392,6 97,7 1.260,8 21,6 1.516,4 4.977,7 9,9 - - 105,7 294,7 3,5 45,5 1,4 26,4 120,3 1.027,7 6.656,4 7,8 9.407,9 36.395,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.441,2 132.626,9 5,2 14.872,2 646.272,1 660,8 9.365,0 0,7 201,9 325.559,1 - 2.874,9 - - 150.499,6 - - - - 1.700,0 - - - 22,3 95.141,1 - 1.897,0 - - 57.587,5

629,5 4.302,0 - 25,0 8.476,7 - 97,5 - - 97,5 31,4 193,7 0,7 154,7 11.654,7 - - - - 402,1 780,3 123.261,9 4,4 14.670,3 320.710,7 - - 0,1 - 2,2 - - - - -

CONSOLIDADO POR CLASIFICACION SECTORIAL 02 DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL

2015