PIP Nº 87508 - UTCUYACU CATAC - CORREGIDO

(1)

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH”

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL

PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE

LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO

DE CATAC - RECUAY - ANCASH”

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Í N D I C E I. Resumen Ejecutivo

A. Nombre del Proyecto B. Objetivos del Proyecto. C. Balance Oferta – Demanda.

D. Planteamiento técnico de las alternativas E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Evaluación Social – Metodología Costo / Efectividad H. Análisis de Sensibilidad

I. Análisis de Sostenibilidad J. Impacto Ambiental K. Plan de Implementación L. Organización y Gestión

M. Matriz de Marco Lógico del Proyecto. N. Conclusiones y Recomendaciones II. Aspectos Generales

2.1. Nombre del Proyecto

2.1.1. Nombre del Proyecto 2.1.2. Identificación del Colegio 2.1.3. Localización del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión 2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto 2.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 2.4. Marco de Referencia

2.4.1. Antecedentes del proyecto. 2.4.2. Descripción del Proyecto: 2.4.3. Base legal normativa:

2.4.4. Lineamientos de la política sectorial: 2.4.5. Función programática:

2.4.6. Relación con el Contexto Regional y Local 2.4.7. Breve Reseña Histórica

III. Identificación del Proyecto

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3.1.2. Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos

3.2.2. Causas de la situación existente

3.2.3. Evolución de la situación en el pasado reciente 3.2.4. Población afectada y sus características 3.2.5. Análisis de Peligros en la Zona afectada 3.2.6. Intereses de los grupos involucrados

3.2. Definición del Problema y sus Causas 3.2.1. Definir Problema Central

3.2.2. Identificar las Causas del Problema Principal: 3.2.3. Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes: 3.2.4. Agrupar y Jerarquizar las Causas:

3.2.5. Construcción del Árbol de Causas

3.2.6. Identificar los Efectos del Problema Principal 3.2.7. Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes 3.2.8. Agrupar y Jerarquizar los Efectos

3.2.9. Construcción del Árbol de Efectos:

3.2.10. Presentación del Árbol de Causas – Efectos: 3.3. Objetivos Del Proyecto.

3.3.1. Definición del Objetivo Central:

3.3.2. Determinación de los medios y herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboración del árbol de medios y fines

3.3.3. Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central

3.3.4. Presentación del árbol de objetivos o árbol de medios – fines 3.4. Alternativas de Solución.

3.4.1. Clasificar los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no: 3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales:

3.4.3. Planteamiento de Acciones: 3.4.4. Relacionar las Acciones

3.4.5. Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar: IV. Formulación y Evaluación del Proyecto

4.1. Análisis de la Demanda 4.1.1. Área de Influencia

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4.1.2. Servicios Demandados

4.1.3. Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

4.1.4. Población demandante efectiva u objetivo sin proyecto: 4.1.5. Tasa de Crecimiento de Los Últimos Cinco Años

4.1.6. La población afectada o demanda 4.1.7. La Población Demandante con Proyecto: 4.1.8. Proyección de la Demanda

4.2. Análisis de la Oferta

4.2.1. Oferta en la Situación Actual:

4.2.2. Dificultades o problemas que eventualmente estén impidiendo que la entidad oferente provea el servicio adecuadamente

4.2.3. Oferta Optimizada en la situación sin proyecto 4.2.4. Proyección de la oferta optimizada sin proyecto. 4.2.5. Proyección de la Oferta Optimizada con Proyecto: 4.2.6. Proyección de La Oferta Optimizada con Proyecto.: 4.3. Balance Oferta – Demanda.

4.3.1. Población Carente ó Objetivo:

4.3.2. Balance Oferta Demanda En La Situación Con Proyecto 4.4. Planteamiento técnico de las alternativas

4.5. Costos del Proyecto a Precios Privados

4.5.1. Presupuesto preoperativos de la alternativa 01 4.5.2. Presupuesto preoperativo de la Alternativa 2 4.5.3. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto 4.5.4. Los Costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto”. 4.5.5. Flujo de costos incrementales

4.6. Beneficios

4.7. Evaluación Social – Metodología Costo / Efectividad 4.8. Análisis de Sensibilidad 4.9. Análisis de Sostenibilidad 4.10. Impacto Ambiental 4.11. Selección de la Alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización Y Gestión

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V. Conclusiones y Recomendaciones VI. Anexos

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A. Nombre del Proyecto.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH”

B. Objetivos del Proyecto. Definición del Objetivo:

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único.

El Objetivo Central del presente proyecto es: “ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU.

“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E

Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU”.

“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E

Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE

UTCUYACU”.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

C. Balance Oferta – Demanda.

Los resultados de las estimaciones del siguiente cuadro, nos muestran que existe una brecha significativa y en las condiciones actuales en las que se encuentra la infraestructura educativa del mencionado colegio, será imposible cubrir la brecha existente.

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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH” En el Cuadro, se muestra el balance oferta demanda en la situación con proyecto de la Institución Educativa Nº 87508 de la localidad de UTCUYACU.

Este balance nos indica que se requiere 02 aulas: la construcción de 02 aulas para cubrir la brecha existente y la construcción de ambientes administrativos y

complementarios. Ambas alternativas cumplen el mismo objetivo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1º Unica 0.00 1.30 14 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 2º Unica 0.00 1.30 10 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3º Unica 0.00 1.30 12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 4º Unica 0.00 1.30 14 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 5º Unica 0.00 1.30 16 -77 -77 -81 -83 -83 -83 -83 -84 -87 -88 6º Unica 0.00 1.30 13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 0.00 1.30 79 -114 -114 -121 -125 -125 -125 -125 -126 -132 -134

Balance Oferta - Demanda en la Situación "Sin proyecto" I.E. Nº 87508 UTCUYACU - PRIMARIA

TOTAL

Proyección 2011 - 2021

Turno Grado Sección Area del Aula

(m2) Indice (m2/Alum)

Total

Fuente: Información Recopilada de la I.E. Nº 87508 - Utcuyacu - Equipo Técnico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1º Unica 30.00 1.30 14 -13 0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 2º Unica 32.00 1.30 10 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 3º Unica 35.00 1.30 12 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -13 -14 4º Unica 36.00 2.30 14 -20 -21 -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -25 5º Unica 37.00 3.30 16 -205 -211 -211 -217 -217 -223 -223 -229 -229 -235 6º Unica 32.00 1.30 13 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -15 -15 -16 202.00 1.30 79 -270 -267 -267 -278 -278 -289 -289 -300 -300 -311

Balance Oferta - Demanda en la Situación "Con proyecto"

TOTAL

Proyección 2011 - 2021

Turno Grado Sección Area del

Aula (m2) I.E. Nº 87508 UTCUYACU - PRIMARIA

Total Indice

(m2/Alum)

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D. Planteamiento técnico de las alternativas.

Para la solución del problema se han considerado dos alternativas en ambos casos cumplen con el objetivo durante la proyección del proyecto.

Según las Normas del Reglamento Nacional de Construcción – R.N.C. , Norma A.010 ” Condiciones Generales del Diseño ”, A.130 “ Requisitos de Seguridad”, Normas Técnicas para el Diseño de Locales Nivel básico. Se presenta las normas de carga de diseño y de materiales.

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(11)

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ALTERNATIVA 1:

Cimentación : Cimientos de concreto armado. Estructura : Sistema estructural aportificado.

Muros : Albañilería confinada de ladrillo de arcilla.

Techos : Aligerado.

Cerco Perimétrico : Albañilería

ALTERNATIVA 2:

Cimentación : Sistema estructural aporticado.

Estructura : Albañilería confinada con columnas y vigas peraltadas de concreto armado. Muros : Albañilería confinada de ladrillo de arcilla.

Techos : Aligerado. Cerco Perimétrico: albañilería

En base al sistema constructivo propio de la Región Ancash, y el usado con mayor frecuencia en obras de infraestructura educativa, se tienen las siguientes alternativas:

Alternativa I

A.1. Construcción de un modulo de 02 aulas (02 aulas para Primaria) de material noble, sistema estructural aportificado.

Alternativa 2

A.1. Construcción de un modulo de 02 aulas (02 aulas para Primaria) de material noble, sistema albañilería confinada.

E. Costos del PIP.

Los costos de inversión de cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros:

ITEM RUBRO COSTO TOTAL S/.

1.00 COSTO INVERSION INTANGIBLES 10,818.21

1.02 ESTUDIOS TECNICOS 10,818.21

2.00 OBRAS CIVILES 432,728.40

2.10 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE AULAS (02 AMBIENTES) Y EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS 162,128.54 2.20 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCIÓN - OTROS) - COCINA - COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS 147,161.88

2.30 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO 123,437.98

3.00 SUPERVISIÓN (2.50%) 10,818.21

4.00 GASTOS GENERALES (10%) 43,272.84

7.00 UTILIDAD (7%) 30,290.99

527,928.64 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

COSTO TOTAL DE INVERSION

Fuente: Elaboración Propia - Equipo Técnico - 2011

ITEM RUBRO COSTO TOTAL S/.

1.00 COSTO INVERSION INTANGIBLES 12,580.51

1.02 ESTUDIOS TECNICOS 12,580.51

2.00 OBRAS CIVILES 503,220.39

2.10 CONSTRUCCIÓN DE PABELLON DE AULAS (02 AMBIENTES) Y EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS 214,421.37 2.20 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (DIRECCIÓN - OTROS) Y COCINA - COMEDOR 165,361.04 2.30 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y LOSA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO 123,437.98

3.00 SUPERVISIÓN (2.50%) 12,580.51

4.00 GASTOS GENERALES (10%) 50,322.04

7.00 UTILIDAD (7%) 35,225.43

613,928.87 COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

COSTO TOTAL DE INVERSION

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F. Beneficios del PIP.

El indicador de efectividad a ser utilizado en el presente proyecto será medido a través del número de estudiantes que serán beneficiados con el proyecto a lo largo de su vida útil.

Esta población ha sido calculada de la brecha de la demanda y oferta optimizada de los servicios educativos que se muestra en el Cuadro, es el promedio de los demandantes del año 2011 al 2021 del Nivel Primaria. En el siguiente Cuadro se muestra el resumen:

El número de beneficiarios mostrados en el Cuadro, han sido considerados para la evaluación del proyecto, dado que son los que se beneficiarán con el proyecto. Las acciones complementarias que se ejecutarán beneficiarán a todos sin excluir a ninguno de ellos.

En este sentido, el indicador de efectividad estará dado por: NIVEL PRIMARIA = 330

Primaria TOTAL = 330.

G. Evaluación Social – Metodología Costo / Efectividad.

Para poder evaluar las alternativas de solución propuestas, resulta necesario construir el indicador de costo efectividad para cada una de ellas. Dicho indicador se obtiene realizando la división simple entre el valor actual de los costos, y el indicador de efectividad, como por ejemplo, el número total de beneficiarios atendidos por el proyecto.

Así, tenemos que para la alternativa 1 y 2, el indicador costo efectividad estará definido por la siguiente fórmula: i i

IE

VACS

CE

_i



El ratio Costo Efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos. En los Cuadros, se muestra los resultados obtenidos de las estimaciones realizadas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1º Unica 0.00 1.30 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 2º Unica 0.00 1.30 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3º Unica 0.00 1.30 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4º Unica 0.00 2.30 14.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5º Unica 0.00 3.30 16.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6º Unica 0.00 1.30 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 79.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 Proyección 2011 - 2021 Grado Total

Proyección de la Oferta Situación "Sin proyecto" - optimizada

Indice (m2/Alum)

I.E. Nº 87508 UTCUYACU - PRIMARIA

Turno Sección Area del Aula (m2)

TOTAL

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La estimación del valor actual del flujo de costos totales (VACS), se ha elaborado sobre la base del flujo de costos elaborados anteriormente.

Adicionalmente se calculó el valor equivalente (VAE)

El costo-efectividad del proyecto (CE) se calculó dividiendo el costo mínimo entre los indicadores de resultado planteado.

Año 0 418135.57 1.000000000 418135.569 Año 1 3390.34 0.900900901 3054.35676 Año 2 3390.34 0.811622433 2751.67275 Año 3 3390.34 0.731191381 2478.98446 Año 4 3390.34 0.658730974 2233.31934 Año 5 3390.34 0.593451328 2011.9994 Año 6 3390.34 0.534640836 1812.61207 Año 7 3390.34 0.481658411 1632.98385 Año 8 3390.34 0.433926496 1471.15662 Año 9 3390.34 0.390924771 1325.36633 Año 10 3390.34 0.352184479 1194.02372 Total 438102.04 330 1327.58 VACS Evaluación Social Alternativa 1

Indicador de Efectividad (Referencias) Ratio de Costo Efectividad

Inversión Años Costos Incrementales Factor de Actualización Año 0 486058.10 1.000000000 486058.099 Año 1 3390.34 0.900900901 3054.35676 Año 2 3390.34 0.811622433 2751.67275 Año 3 3390.34 0.731191381 2478.98446 Año 4 3390.34 0.658730974 2233.31934 Año 5 3390.34 0.593451328 2011.9994 Año 6 3390.34 0.534640836 1812.61207 Año 7 3390.34 0.481658411 1632.98385 Año 8 3390.34 0.433926496 1471.15662 Año 9 3390.34 0.390924771 1325.36633 Año 10 3390.34 0.352184479 1194.02372 Total 506024.57 330 1533.41 Indicador de Efectividad (Referencias)

Ratio de Costo Efectividad Evaluación Social Alternativa 2

Años Inversión Costos

Incrementales

Factor de

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A PRECIOS SOCIALES

Como se observa en el Cuadro anterior, la mejor alternativa es la Alternativa 1, ya que tiene un menor costo efectividad frente a la Alternativa 2.

Donde:

VACT : Valor actual de los costos totales VAE : Valor Anual equivalente

PA : Población beneficiada en el horizonte del proyecto. CE : Costo Efectividad

H. Análisis de Sensibilidad.

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En nuestro estudio se analizará como variable incierta: la variación de los costos de inversión. En el siguiente cuadro se muestra los resultados.

Se ha analizado escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto, incremento de la inversión en 20%, disminución de los beneficios en 10%, incremento de costos en 10% y disminución de beneficios en 10% e incremento de costos en 20% y disminución de beneficios en 20%.

VACS 438102.04 506024.57

VAE 109525.51 126506.14

PA 330.00 330.00

CE ANUAL 331.90 383.35

CE TOTAL 1327.58 1533.41

Evaluación a Precios Sociales

INDICADORES DE

EVALUACIÓN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 50.00% 165 2655.16 1533.41 60.00% 198 2212.64 1533.41 70.00% 231 1896.55 1533.41 87.10% 287 706.71 1533.41 90.00% 297 1475.09 1533.41 100.00% 330 1327.58 1533.41 110.00% 363 1206.89 1533.41 120.00% 396 1106.32 1533.41 130.00% 429 1021.22 1533.41 140.00% 462 948.27 1533.41 287 87.10% META DE INTERSECCIÓN CON LA ALTERNATIVA 2

ANALSIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01 CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA 02

PORCENTAJE DE VARIACION INDICADOR DE EFECTIVIDAD (POBLACIÓN) COSTO - EFECTIVIDAD

(16)

Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas, para la Alternativa 1, este costo es menor, frente a diversos escenarios analizados.

I. Análisis de Sostenibilidad.

Para la materialización de la obra se cuenta con el compromiso del Gobierno Regional Ancash con la dotación del presupuesto de inversión. Dado que el proyecto se encuentra dentro de la priorización del Presupuesto Participativo y, a la vez, ha sido considerado como una obra de Impacto Regional en el Departamento de Ancash ya que la mejora de la educación contribuirá de manera significativa en el desarrollo socio cultural del Distrito de CATAC.

En cuanto a la etapa de operación está cubierto por la asignación presupuestal dirigida a la Institución Educativa Pública Nivel Primaria de la localidad de UTCUYACU que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que labora en la actualidad, el mismo que corresponde según el cuadro analítico de personal. En lo referente al mantenimiento de la infraestructura se cuenta con el Compromiso del personal directivo y miembros de la Asociación de Padres de Familia de la I.E.P en coordinación con la comunidad Educativa.

COSTO DE OPERACIÓN………...S/. 39,422.64

COSTO DE MANTENIMIENTO………S/. 4,320.00

Actividad Frecuencia

a) Actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas

 Revisar el estado de la placa de los interruptores Mensual

 Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Mensual

 Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estén seguras. Mensual

 Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Mensual

 Limpiar los difusores de las luminarias Mensual

 Revisar conexiones en tablero general y de distribución Trimestral ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 50.00% 165 3066.82 1327.58 60.00% 198 2555.68 1327.58 70.10% 231 2187.46 1327.58 80.00% 264 1916.76 1327.58 90.00% 297 1703.79 1327.58 100.00% 330 1533.41 1327.58 110.00% 363 1394.01 1327.58 115.80% 382 615.11 1327.58 130.00% 429 1179.54 1327.58 140.00% 462 1095.29 1327.58 382 115.80% META DE INTERSECCIÓN CON LA ALTERNATIVA 2

PORCENTAJE DE LA META INICIAL

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Actividad Frecuencia

 Verificar el buen estado de los fusibles Trimestral

 Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (conductores y

equipos en buen estado) Semestral

b) Actividades de mantenimiento y conservación de instalaciones

sanitarias: Diario

 Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Mensual

 Detectar fugas y/ o reemplazar grifos o caños Mensual

 Realizar desatoros en aparatos sanitarios. Mensual

 Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de aguas Semestral

 Limpieza de pozos sépticos y letrinas Semestral

 Revisar y cambiar tubos de abasto Anual

c) Actividades de mantenimiento y conservación de la carpintería:

 Limpiar el mobiliario Diario

 Limpiar puertas y ventanas Semanal

 Aceitar chapas de puertas. Trimestral

 Reparar carpetas y mesas Semestral

 Reposición de vidrios en ventanas Limpieza Semestral

 Lijar pintar y/ o pintar puertas y ventanas de madera o metalla institución

educativa Anual

d) Actividades de mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos:

 Limpieza de pisos y ambientes y pasadizos interiores Diario

 Limpieza de áreas libres conexas Diario

 Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras. Diario

 Limpieza de paredes y muros Semanal

 Encerado de pisos Semanal

 Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de ambientes cerrados Mensual

 Limpieza de fachadas y superficies externas de las edificaciones Trimestral

 Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual

Teniendo en consideración las actividades planteadas estructurar el cuadro siguiente, donde se observa el costo anual de mantenimiento y el pago de los servicios básicos, así como y su fuente de financiamiento respectiva (aportes).

Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos:

VIABILIDAD DE ARREGLOS INSTITUCIONALES.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la Unidad Formuladora y la Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno Local de Jangas,

Instalaciones Eléctricas 5.00 60.00 30.00 42.00 0.00 72.00 Instalaciones Sanitarias 5.00 60.00 18.00 42.00 0.00 60.00 Carpinteria de Mobiliario 9.00 108.00 60.00 60.00 0.00 120.00 Pisos, Muros y Techos 3.00 36.00 24.00 12.00 0.00 36.00 Equipos 12.00 144.00 180.00 0.00 180.00

TOTAL 34.00 408.00 132.00 336.00 0.00 468.00

FINANCIAMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y DE SERVICIOS BÁSICOS En Nuevos Soles CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL APORTES RECURSOS

ORDINARIO RDR OTROS TOTAL

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la APAFA, la Institución Educativa, la UGEL y la DREA, todos con el objetivo de brindar mejor los servicios educativos a los alumnos de la I.E.

BENEFICIOS INDIRECTOS.- La población en su conjunto porque va a contar con capital humano capacitada para enfrentar los retos de la sociedad.

AMENAZAS Y RIESGOS.- Una de las amenazas y riesgos que pueda tener el proyecto en estudio, es que no se ejecuta con prontitud las obras de construcción, constituyéndose en un serio peligro para la niñez de esta parte de la región Ancash.

Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares.- El Gobierno Regional a través de la Oficina de Inversiones, ha viabilizado una serie de proyectos de infraestructura orientados al sector educación y que a la fecha han tenido éxito. La intervención del Gobierno Nacional se va efectivizando con proyectos sostenibles en este sector y que están beneficiando a muchos estudiantes de Ancash, sobre todo los que pertenecen a las zonas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, y además, se cuenta con financiamiento del Canon y Sobre Canon.

J. Impacto Ambiental.

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se proyecta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

Se debe entender que la (IEA) no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de o pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño.

a) Objetivos de la EIA.-

Los objetivos más importantes de un estudio de impacto ambiental son llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente tales como el físico y socio económico de los educandos entre otros.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que puede generar en el alumnado con la construcción de la infraestructura y de las actividades de desarrollo del proyecto.

Emisión de Ruidos.- la demolición de muros, transporte de materiales son las actividades más importantes que producen ruidos en la etapa de construcción.

Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter continuo y bastante localizado. Es así que la elevación de los niveles sonoros producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la población escolar específicamente a los niños que realizan esta labor a través de la comunicación oral, esto perjudicara a los educandos, perturbación del sueño y efectos en el rendimiento de aprendizaje por lo que se debe prever su reubicación a otros ambientes durante la etapa constructiva de la obra.

Emisión de partículas.- la disminución de la calidad del aire es producto de la emisión de material triturado (polvo) que se realiza durante todo el proceso de construcción ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotación de canteras, este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores afecta a la población estudiantil más cercanos, debido a que el viento transporta dichas partículas y la vegetación puede disminuir su función de fotosíntesis, este ultimo a veces es grave cuando se trata de cultivos por lo que es necesario que durante la etapa de construcción de

(19)

la infraestructura se tome las acciones correspondientes como no realizar actividades académicas en los días programados de generación de gran cantidad de movimiento de tierras.

b) Impactos sobre el medio socio - económico y cultural.- Se logro estimar los impactos que a continuación se detallan:

Deterioro de las condiciones de salud.- en la etapa de construcción de la obra el movimiento de tierras, explotación de canteras, tendrán un efecto de emisión de partículas (sólidos en suspensión), que pueden repercutir en la populación estudiantil más cercana. Alteraciones del modo de vida tradicional en la población.- se sabe que las actividades de “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL Nº 87508DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY- REGION ANCASH”, generan fuentes de empleo para la población de la zona, cambiando así su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras, esto también trae consigo una mejora de sus ingresos económicos y por añadidura mejora su nivel de vida, pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido.

 Generación de empleo.- en la etapa de construcción el proyecto incrementara para la población económicamente activa otros puestos de trabajo, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y mejoras para los residentes de la zona de influencia y más aun empleos generados indirectamente por el incremento.

Diagnóstico Ambiental Integrado

Para el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se realiza la descripción de las actividades del proyecto, en las diferentes etapas que contempla y a la vez se muestran los impactos ambientales que se dan, en tal sentido, es necesario identificar los aspectos ambientales mediante la Línea Base Ambiental, las que son influenciadas por el proyecto. Los Aspectos, básicamente son el medio biofísico y socio económico encontrados en el área de influencia directa e indirecta del proyecto. En el medio biofísico, se analizará la flora (nativa y la agricultura), los suelos (tipos de suelo, capacidad de uso y uso actual), la fauna dominante en el área del proyecto y la interacción que existen entre cada una de ellas.

Luego de establecer las acciones que contempla el proyecto y los aspectos ambientales, se hace un cruce de información en una matriz con la finalidad de determinar los impactos ambientales que serán valorados según la alteración que ocasionen a cada aspecto. Identificación de componentes y variables ambientales afectados negativamente y caracterización del impacto ambiental

La identificación de componentes y variables ambientales afectados negativamente y la caracterización del impacto ambiental se detallan en el siguiente cuadro.

VARIABLES DE

INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIO MAGNITUD

Medio físico

Aire Ruidos provocados por el uso de máquinas Corto. durante la ejecución del proyecto Local. Área de construcción Leve Partículas en el aire

(polvo) Corto. durante la ejecución del proyecto Local. Área de construcción Leve Ruidos provocados por el tránsito vehicular Permanente. Durante la operación del proyecto Leve

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Suelo Neutro Ninguno Ninguno -

Agua Neutro Ninguno Ninguno -

Paisaje Alteración del

paisaje urbano Corto. durante la ejecución del proyecto Local. Área de construcción y aledañas Moderado Medio biológico

Flora Neutro Ninguno Ninguno

Fauna Neutro Ninguno Ninguno

Medio social Salud Riesgos de afecciones respiratorias y visuales producidas por el polvo Corto. Durante la fase demolición de la tribuna occidente Local. Área de construcción y aledañas Leve Económicos Reducción de la

actividad comercial Corto. durante la ejecución del proyecto

Moderado

Identificación de componentes y variables ambientales afectados positivamente y caracterización del impacto ambiental.

VARIABLES DE

INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIO MAGNITUD

Medio físico

Paisaje Mejor presentación _{de la ciudad} Permanente Local Fuerte

Medio biológico

Flora Neutro Ninguno Ninguno Ninguno

Fauna Neutro Ninguno Ninguno Ninguno

Medio social

Salud Incentivo para la _{práctica del deporte} Permanente Regional Fuerte

Social Desarrollo _{deporte regional}del Permanente Regional Fuerte

Económicos

Incremento de ingresos para el desarrollo del deporte

Permanente Local Fuerte

Evaluación de los Resultados del Estudio Conclusiones del estudio de impacto ambiental

a. El Proyecto generará impactos bajos sobre el ambiente los que presentan una alta mitigabilidad antes, durante y después de la ejecución de la obra.

b. El proyecto, mejorará la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de UTCUYACU y por ende del Distrito de CATAC.

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c. El proyecto por presentar bajos impactos sobre el ambiente relacionado a una alta mitigabilidad se convierte en un proyecto ambientalmente viable.

Recomendaciones para los impactos ambientales

a. Se deberán implementar las medidas de control establecidas en al la Evaluación de Impacto Ambiental en cada una de las etapas que contempla el proyecto.

b. Se deberá asegurar la implementación del Plan de Manejo ambiental el que sirva como base para la elaboración y ejecución de los planes de control, monitoreo y vigilancia ambiental durante las etapas del proyecto y garantizar la implementación de las medidas de mitigación.

c. Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental

K. Plan de Implementación.

Las actividades que requiere el proceso de implementación del proyecto, que van desde la elaboración de los estudios técnicos hasta el inicio de operaciones, se presenta en el Cronograma de Implementación.

Después de culminada la ejecución de las obras, se realizarán los trabajos de puesta en marcha del proyecto que consiste en realizar pruebas y ajustes de las instalaciones y equipos que aseguren el funcionamiento normal, esto será realizado durante el meses 03 para Alternativa 01 y 5 meses para Alternativa 02.

K.1. La Fase de Preinversión y su Duración:

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de Pre Factibilidad y factibilidad.

Por lo tanto la fase de preinversión culminara con la elaboración del presente perfil que dura aproximadamente 01 mes.

K.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

 Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Técnico.

 Ejecución del proyecto (Ejecución, Supervisión e Inspección).

La primera actividad durará aproximadamente 02 meses y la segunda actividad se estima que dure 10 meses. Se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra.

K.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

K.4. El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de Preinversión, Inversión y Post Inversión que en este caso será 10 años. Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda, según establece el MEF.

K.5. Fases y Etapas del Proyecto:

(22)

Fase de preinversión:

Donde no es necesaria la elaboración de estudios de prefactibilidad y Factibilidad; para el del presente proyecto.

Fase de Inversión: Que consta:

- Elaboración de un Expediente Técnico - Ejecución de Obras:

Fase de Post Inversión - Evaluación Ex – Post. - Operación y Mantenimiento.

CONDICIONES PREVIAS PARA GARANTIZAR EL INICIO OPORTUNO Y ADECUADO DE LA EJECUCION

 Contar con los materiales requeridos y de óptima calidad en la zona

 Existencia de Empresas que cumplan con los requisitos para contratar con el Estado  Presupuesto asignado y el Financiamiento oportuno para los procesos de selección FINANCIAMIENTO

En este punto se plantea las bases del financiamiento del proyecto en términos de la composición del capital y de las fuentes de financiamiento.

Los aportes del financiamiento están conformados por aportes del Gobierno Nacional que aporta el 100% del total de inversión. Asimismo, la inversión del proyecto será financiada con recursos provenientes de la fuente de financiamiento Canon y Sobrecanon Minero del Nacional.

El Gobierno Local de Catac, como unidad ejecutora del proyecto, a través de la Gerencia de Infraestructura y su Comité Especial, se encargará de realizar el proceso de licitación y selección de empresas consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, así como, la selección y contratación de empresas contratistas quienes se encargarán de la ejecución de obras.

FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVA N° 01

Alternativa 01

Actividades Inversión

Año 0 Responsables Necesarios Recursos _{Post. Inversión}Año 1-10 Mes 1 al mes 6 Duración

Fase I Pre - Inversión 60 Días 5,202.35

Línea de Base y Expediente

Técnico. 60 Días

MDC Fase II Inversión 90 Días

A.1. Construcción de un modulo de 02 aulas para Primaria de material noble, sistema estructural

aportificado. 90 Días MDC 273,327.32 Responsable Institución Educativa y UGEL Recuay. A.5. Adquisición de mobiliario

escolar e implementación. 60 Días

MDC

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico – 2011

FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVA N° 02 Alternativa 02

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Actividades Inversión

Año 0 Responsables Necesarios Recursos _{Post. Inversión}Año 1-10 Mes 1 al mes 6 Duración

Fase I Pre Inversión 60 Días 6265.79

Línea de Base y Expediente

Técnico 60 Días

MDC Fase II Inversión 120 Días

A.1. Construcción de un modulo de 02 aulas para Primaria de material noble, sistema estructural

aportificado. 120 Días MDC 307.459.49 Responsable Institución Educativa y UGEL Recuay UGEL A.5. Adquisición de mobiliario

escolar e implementación. 60 Días MDC

Fuente: Elaboración Propia – Equipo Técnico – 2011

Adicionalmente, se contratará a un ingeniero civil o arquitecto para la supervisión de la ejecución del proyecto.

El Gobierno Local de Catac tiene la capacidad técnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecución del proyecto, así como, la experiencia en obras de envergadura. Los costos de organización y gestión están incluidos en los Gastos Generales de los componentes del proyecto.

(24)

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH”

L. Organización y Gestión.

ACTORES PARTICIPACION EN LA EJECUCION PARTICIPACION EN LA OPERACION CAPACIDADES TECNICAS –

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

Gobierno Local de Catac - Financiamiento de la Inversión oportunamente - Entrega del proyecto en óptimas condiciones

- Cumplimiento al 100% de los componentes de la inversión

- Vigila la racionalización de la inversión de acuerdo a normatividad vigente

- Programación presupuestal de Recursos Ordinarios para la

Unidad Ejecutora Educación Ancash. - Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para la ejecución y operación de la obra. - Posee Profesionales especializados para la ejecución de este tipo de obras y su operación.

Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa

- Apoyo con la mano de obra no calificada

- Apoyo con el cuidado de los materiales y herramientas de la obra - Información a la comunidad de los trabajos a realizarse.

- Financiamiento oportuno de los gastos de mantenimiento

- Verificar que los indicadores educativos mejoren - Cuenta con capacidad administrativa para apoyar el pago de los gastos de mantenimiento. - Cuenta con capacidad administrativa para vigilar el cumplimiento de mejorar la calidad del servicio Municipalidad Distrital de

CATAC. - Apoyo con las gestiones de saneamiento del terreno y de la obra - Apoyo con el cuidado de los materiales y herramientas de la obra - Verificar los servicios e indicadores educativos de calidad. - Velar por el adecuado uso de la infraestructura - Cuenta con capacidad técnica y operativa para vigilar el cumplimiento de la optimización del servicio educativo.

Unidad de Gestión

Educativa Local - Apoyo con la documentación requerida de saneamiento, Resoluciones de creación y otros documentos de gestión de la Institución Educativa. - Apoyo en la recepción de la obra

- Pago oportuno de los servicios básicos y los materiales educativos

- Constante capacitación de la aplicación de la currícula por parte de los docentes.

- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para el pago de los servicios básicos y apoyo con la capacitación

Dirección Regional de

Educación - Apoyo en las gestiones de recepción de obra - Programar capacitaciones a los docentes - Dotarlos de los materiales y equipos necesarios acordes al avance de la tecnología

- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para la programación de la capacitación de los docentes.

La Municipalidad Distrital de Catac, como unidad ejecutora del proyecto, a través de la Gerencia de Infraestructura y su Comité Especial, se encargará de realizar el proceso de licitación y selección de empresas consultoras para la elaboración de los expedientes técnicos, así como, la selección y contratación de empresas contratistas quienes se encargarán de la ejecución de obras. Adicionalmente, se contratará a un ingeniero civil o arquitecto para la supervisión de la ejecución del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Catac tiene la capacidad técnica, financiera y administrativa para llevar a cabo la ejecución del proyecto, así como, la experiencia en obras de envergadura.

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“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU - DISTRITO DE CATAC - RECUAY - ANCASH”

M. Matriz de Marco Lógico del Proyecto.

Estrategia de

inversión Resumen De Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FI

N

Contribuir al logro del aprendizaje del capital humano al culminar el nivel primario y secundario en el Distrito de CATAC, Provincia de Recuay.

 Incremento de la canasta básica familiar en un 10 % después de iniciada el funcionamiento del proyecto.

 Aumento del nivel de vida de la población.

 Mayor índice de asistencia escolar 30%

 Evaluación continúa de los alumnos del centro

educativo.  Centro permanentemente de manera que se cumplan los educativo es monitoreado objetivos propuestos por el proyecto

PR O PÓ SI T O

“Adecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa Publica Nº 86597 de la localidad de Rinconada.

1) Los alumnos atendidos por el proyecto se gozarán de seguridad física, estarán motivados y mejoraran su rendimiento

2).- Incremento de la Población directamente beneficiada en un 70%

 Evaluación de los resultados escolares  Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos C O M PO N EN TE S

 Infraestructura en condiciones adecuadas de habitabilidad en seguridad.

 Infraestructura adecuada a las necesidades de la población escolar.

 Proveer infraestructura que reúna condiciones de seguridad.

 Proveer/adecuar la infraestructura de acuerdo a parámetros normativos.

 Proveer de mobiliario escolar adecuado.

 Durante el horizonte del proyecto se habrán cubierto el 100% de las necesidades de infraestructura y equipo identificadas. Asimismo se mantendrá en buen estado el 100% de dicha inversión

 El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones

 Desde el principio del proyecto la dirección cuenta con 1 oficina remodelada Desde el inicio del proyecto se han implementado el 100% de las obras exteriores.

 Mobiliario y equipo es adecuadamente entregado al 100% de las secciones

 Revisión de los diversos ambientes educativos.

 Informe sobre la situación Primaria de la infraestructura pedagógica.

 Registros de los informes de construcción de infraestructura pedagógica

 Registros del servicio de mantenimiento de la infraestructura pedagógica

 Informe técnico sobre la situación de la nueva infraestructura implementada

 Registro de la entrega de materiales de las diferentes secciones del centro educativo

 Infraestructura y equipo es utilizado de acuerdo a las necesidades identificadas por el proyecto

 Informes son realizados por el personal competente y refleja efectivamente la situación de la infraestructura, antes y después de la ejecución del proyecto

 Infraestructura es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades del centro educativo

 Mobiliario y equipo llegan de manera oportuna al centro educativo

 Los docentes utilizan y promueven correctamente el uso del mobiliario y equipo

Estrategia de

inversión Resumen De Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

A C C IO N ES

A.1. Construcción de un modulo de 02 aulas para Primaria) de material noble, sistema estructural aporticado.

A.2. Construcción de ambiente administrativo, cocina – comedor y servicio higiénico

A.3. Construcción de cerco perimétrico, y losa deportiva con su respectivo equipamiento.

El Costo de la elaboración del expediente técnico asciende a:

S/. 10, 818.21 Nuevos Soles.

El costo total de la Inversión asciende a:

S/. 527,928.64 Nuevos soles a Precios Privados.

S/. 418,135.57 Nuevos Soles a Precios

Sociales.

 Facturas y boletas de los gastos realizados.

 Recibos por honorarios de los encargados en ejecutar la obra.

 Resolución de liquidación técnica-financiera de la obra.

 Aulas efectivamente remplazan las aulas en mal estado, y son asignadas a los niveles correspondientes.

 Loa ambientes son asignados efectivamente para el área correspondiente.

 El presupuesto de operación y mantenimiento es efectivamente utilizado en mantener los ambientes educativos en buen estado

 Padres de familia participan y colaboran activamente con el mantenimiento del centro educativo

 Mobiliario adquirido es asignado correctamente a las aulas que le corresponde y es utilizado de manera adecuada por el personal

(26)

N. Conclusiones y Recomendaciones.

 Definición del Problema Central: El problema central se define como; “Inadecuada oferta de servicios educativos para el logro del aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa de la localidad de UTCUYACU”.

 Priorización de las Alternativas Evaluadas. Monto Total de Inversión:

Inversión Alternativa 1:

A Precios Privados: S/. 527,928.64 Nuevos Soles. A Precios Sociales: S/. 418,135.57 Nuevos Soles.

Inversión Alternativa 2:

A Precios Privados: S/. 613,928.87 Nuevos Soles. A Precios Sociales: S/. 486,058.10 Nuevos Soles.

Evaluación Social (CE):

Adicionalmente se calculó el valor equivalente (VAE)

El costo-efectividad del proyecto (CE) se calculó dividiendo el costo mínimo entre los indicadores de resultado planteado.

La estimación del valor actual del flujo de costos totales (VACT), se ha elaborado sobre la base del flujo de costos elaborados anteriormente.

Como se observa en el Cuadro, la mejor alternativa es la Alternativa 1, ya que tiene un menor costo efectividad frente a la Alternativa 2.

Análisis de Sensibilidad (CE):

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En nuestro estudio se analizará como variable incierta: la variación de los costos de inversión. En el siguiente cuadro se muestra los resultados.

Se ha analizado escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto, incremento de la inversión en 20%, disminución de los beneficios en 10%, incremento de costos en 10% y disminución de beneficios en 10% e incremento de costos en 20% y disminución de beneficios en 20%. VACS 438102.04 506024.57 VAE 109525.51 126506.14 PA 330.00 330.00 CE ANUAL 331.90 383.35 CE TOTAL 1327.58 1533.41

Evaluación a Precios Sociales

INDICADORES DE

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(28)

Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas, para la Alternativa 1, este costo es menor, frente a diversos escenarios analizados

Ante la evaluación y resultados obtenidos la alternativa 1 resulta ser mejor frente a la alternativa 2:

 Descripción de las Principales Actividades Análisis de Sostenibilidad:

Para la materialización de la obra se cuenta con el compromiso del Gobierno Local de Catac con la dotación del presupuesto de inversión. Dado que el proyecto se encuentra dentro de la priorización del Presupuesto Participativo y, a la vez, ha sido considerado como una obra de Impacto Regional en el Departamento de Ancash ya que la mejora de la educación contribuirá de manera significativa en el desarrollo socio cultural del Distrito de CATAC.

En cuanto a la etapa de operación está cubierto por la asignación presupuestal dirigida a la Institución Educativa Nº 87508 de la localidad de UTCUYACU que se sustenta con el presupuesto analítico del personal que labora en la actualidad, el mismo que corresponde según el cuadro analítico de personal. En lo referente al mantenimiento de la infraestructura se cuenta con el Compromiso del personal directivo y miembros de la Asociación de Padres de Familia de la I.E.P en coordinación con la comunidad Educativa. COSTO DE OPERACIÓN………...S/. 39,422.64

COSTO DE MANTENIMIENTO………S/. 4,320.00 Impacto Ambiental:

Conclusiones del estudio de impacto ambiental

a. El Proyecto generará impactos bajos sobre el ambiente los que presentan una alta mitigabilidad antes, durante y después de la ejecución de la obra.

b. El proyecto, mejorará la calidad de vida de los pobladores de la ciudad de UTCUYACU del Distrito de CATAC.

c. El proyecto por presentar bajos impactos sobre el ambiente relacionado a una alta mitigabilidad se convierte en un proyecto ambientalmente viable.

Recomendaciones para los impactos ambientales

a. Se deberán implementar las medidas de control establecidas en al la Evaluación de Impacto Ambiental en cada una de las etapas que contempla el proyecto.

b. Se deberá asegurar la implementación del Plan de Manejo ambiental el que sirva como base para la elaboración y ejecución de los planes de control, monitoreo y vigilancia ambiental durante las etapas del proyecto y garantizar la implementación de las medidas de mitigación.

c. Implementación de las acciones de mitigación de impacto ambiental

 Después de la aprobación y viabilización del presente perfil se pasara a la elaboración del estudio definitivo consistente en la elaboración de la Línea de Base y Expediente Técnico que está programado para 60 días y posteriormente se pasara a la ejecución del proyecto estimado en 180 días.

(29)

(30)

2.1. Nombre del Proyecto

2.1.1. Nombre del Proyecto

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E Nº 87508 DE LA LOCALIDAD DE UTCUYACU DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY- REGION ANCASH”,

2.1.2. Identificación del Colegio

 Región Natural : Sierra Sur

 Sector : Ministerio de Educación

 Gestión : Estatal

 Dirección Regional de Educación : Ancash

 Unidad de Gestión Educativa : UGEL – RECUAY

2.1.3. Localización del Proyecto

Región : Ancash

Provincia : Recuay Distrito : CATAC Localidad : UTCUYACU

A continuación se muestra la ubicación del Distrito de CATAC.

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO REGION ANCASH

(31)

2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión

Nombre : GOBIERNO LOCAL DE OLLEROS

Sector : GOBIERNOS DISTRITALES

Pliego : GOBIERNO LOCAL DE OLLEROS

Gerencia : Gerencia de Infraestructura

Funcionario Responsable de la Entidad: Ing. Eusebio Teodoro Inti Villacorta Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora. Dirección : Av. Dagoberto Caceres N° 117 - Olleros Teléfono : 043 - 830069

2.2.2. Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto

Nombre : GOBIERNO LOCALD E CATAC

Sector : GOBIERNOS DISTRITALES

Pliego : GOBIERNO LOCAL DE CATAC

Gerencia : Gerencia Infraestructura

Dirección : Plaza de Armas S/N Catac - Recuay

Teléfono :

Funcionario Responsable:

Fundamentación: Para la ejecución del presente proyecto se ha considerado como unidad ejecutora al Gobierno Local de Catac, considerando que tiene mayor experiencia, la cual es necesaria en este tipo de proyectos y además porque posee profesionales idóneos para cumplir las metas que se plantean en el presente proyecto, por otra parte el Gobierno Local de Catac, cuenta con maquinaria y equipos necesarios en este tipo de obras y además tiene la capacidad de contratación de servicios externos, por poseer recursos necesarios.

2.3. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios

La Municipalidad Distrital de CATAC, ha considerado prioritario para el desarrollo del distrito el Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E Nº 87508 de UTCUYACU del Distrito de CATAC, Provincia de Recuay – Región Ancash, contando con la Priorización emitida por la Dirección Regional de Educación Ancash, la Unidad de Gestión Educativa Local de Recuay, por contar con una Infraestructura deteriorada e Inadecuada para el normal desarrollo de las labores académicas. (Ver anexo, Constancia de Priorización de su construcción).

Población beneficiaria, se cuenta con la participación de la plana Directiva Jerárquica, Docentes, Personal de Servicio, Padres de Familia y los mismos alumnos de la I.E.P. Nº 86597 de la localidad de UTCUYACU, quienes muestran gran interés por solucionar los problemas que vienen enfrentando durante el desarrollo del servicio educativo facilitando toda la información necesaria para la elaboración del Proyecto de Inversión Pública.

Así mismo la Asociación de Padres de Familia (APAFA), vienen participando activamente en las gestiones necesarias para lograr la viabilidad del presente estudio, que es muy importante; y lograr el presupuesto necesario para materializar el proyecto, también vienen facilitando la información necesaria para la reformulación del perfil, Asimismo es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino la unión y la participación en forma activa

(32)

organizada por lo que también firmaron el acta de compromiso para el mantenimiento del colegio, los documentos necesarios para justificar lo mencionado se adjunta en los anexos.

En la visita de campo y del Informe Técnico de la Oficina de infraestructura de la Municipalidad Distrital de CATAC, así como de la UGEL Recuay, se constató que las aulas escolares de la presente I.E.P. se encuentran en estado crítico con deterioro permanente, ocasionados por el transcurrir de los años, donde la infraestructura implica un riesgo y peligro inminente para la integridad física de los estudiantes y la plana de docentes tanto del nivel primario y secundario de menores y dicha infraestructura educativa existente no cubre satisfactoriamente al total de población estudiantil, puesto que en estas condiciones no se pueden impartir las clases académicas óptimamente.

En documento emitido por la UGEL Recuay y de Defensa Civil sobre el estado de la infraestructura educativa, se evidencia la falta de ambientes adecuados que reúnan las condiciones técnicas solicitadas por el Ministerio de Educación, ya que la infraestructura actual implica un riesgo y peligro inminente para la integridad física de los estudiantes tanto del nivel Primario y Secundario de menores y dicha infraestructura educativa existente no cubre satisfactoriamente al total de población estudiantil, puesto que en estas condiciones no se pueden impartir las clases de manera adecuada, tal como señala el informe de inspección técnica de seguridad en defensa civil.

La Municipalidad Distrital de CATAC, participa activamente en las gestiones necesarias para lograr la viabilidad del presente estudio, que es muy importante para lograr el presupuesto necesario para materializar el proyecto y mejorar la atención de los alumnos matriculados en I.E.P. Nº 86597 de la localidad de UTCUYACU,

Región Ancash, La Región Ancash ejecutara la obra mediante la Gerencia de Infraestructura en convenio con la Municipalidad Provincial, las obras de educación concernientes a la Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos DE LA I.E Nº 87508de UTCUYACU del Distrito de CATAC, Provincia de Recuay – Región Ancash, que es de competencia Municipal y Regional. Asimismo es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino la unión y la participación en forma activa.

CUADRO Nº 01

Documento Entidad que emite Asunto

Testimonio de la escritura

publica Notario Publico Juez de paz Transferencia de Terreno a la institución Donación de terreno.

Resolución de Creación de la

I.E.P. UGEL Recuay. Resolución de Creación de la I.E.P. Resolución directoral plazas

orgánicas primarias UGEL Recuay Asignación y contratación de docentes Resolución directoral plazas

orgánicas secundaria UGEL Recuay. Asignación y contratación de docentes. Certificado de damnificado Municipalidad Distrital de

CATAC Mal estado de la infraestructura Oficio I.E.P. Nº 86597 de

UTCUYACU CATAC” Memorial, necesidades. requerimiento de Informe Técnico M.D. CATAC Inspección Técnica de la I.E.P Acta de compromiso de

operación y mantenimiento. APAFA de la I.E.P. Compromiso de la operación y mantenimiento, de la infraestructura educativa.

Certificado de necesidades UGEL Recuay. Requerimiento de construcción de ambientes.

Memorial de APAFA APAF de la I.E Construcción de un complejo educativo.

(33)

RESOLUCION Fiscalía Provincial Mixta de

Recuay. Recomienda dar cumplimiento a lo dictaminado por defensa civil

CERTIFICADO DREA No reúne los requisitos mínimos

de seguridad y habitabilidad CERTIFICADO UGEL Recuay Priorizacion para la construcción

de la infraestructura CERTIFICADO Municipalidad Distrital de

CATAC Mal estado de conservación del I.E.P.

2.4. Marco de Referencia

2.4.1. Antecedentes del proyecto.

La Institución Educativa Nº 87508 UTCUYACU de la Localidad de UTCUYACU Cuenta con 02 aulas de los cuales 02 son antipedagógicas la construcción es de material rústico en su totalidad es de adobe y tiene un antigüedad de 40 años aproximadamente de construido.

También los mobiliarios escolares se encuentran en condiciones deteriorados por la antigüedad de estas.

En la actualidad, La Institución Educativa, viene funcionando en ambientes que han cumplido con su vida útil, esa infraestructura se encuentra deteriorada implicando riesgo para los alumnos y profesores, es una infraestructura construida sin criterio técnico pedagógico inadecuados para desarrollar labores académicas. Son construcciones de adobes con cobertura de la zona, las cuales han sido adecuadas como salones de clase, esta infraestructura no garantiza en lo mínimo la integridad física de los alumnos ni profesores si ocurriera cualquier fenómeno natural, la cual se ha convertido en una trampa mortal por el estado físico que se encuentra estos ambientes construidos hace más de 50 años, cuyos salones tampoco cumplen con los requisitos para el desarrollo de las actividades educativas.

La Municipalidad Distrital de CATAC, la Dirección y la APAFA, preocupadas por la construcción de aulas y ambientes administrativos que cumplan con los parámetros técnicos y pedagógicos, solicita al Gobierno Regional de Ancash la evaluación del presente proyecto para su viabilidad, financiamiento y ejecución, con ello se estaría garantizando la permanencia de los alumnos matriculados en la institución educativa.

2.4.2. Descripción del Proyecto:

Para la Elaboración del presente Proyecto de Inversión Pública, se realizó un trabajo de campo realizado a la I.E.I Nº 87508 de la localidad de UTCUYACU, se ha recogido la opinión de los beneficiarios directos y se ha coordinado con las Autoridades Locales y de la Institución Educativa.

El proyecto se plantea como una respuesta integral para disminuir las altas tasas de deserción estudiantil y las pocas oportunidades de ingresar a una Educación Superior y al mercado laboral con una educación básica en las zonas urbanas pobres; gran parte de la población estudiantil por falta de medios físicos adecuados y suficientes, y por falta de recursos humanos capacitados no puedan acceder a un adecuado servicio educativo, y por lo tanto se encuentran más vulnerables a los problemas de deserción escolar.

En el trabajo de campo realizado, se observó, que en la actualidad las instalaciones de la I.E.I Nº 87508 de la localidad de UTCUYACU, se encuentra en estado de deterioro en un 95.00%, tanto en su infraestructura como en su equipamiento. La infraestructura