ÍNDICE
I. Perfil de Amusal.
1.
Misión.
2.
Visión.
3.
Valores.
4.
Compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial.
5.
Órganos de Gobierno.
6.
Compromiso de participación de los Grupos de Interés.
7.
Sistema de Gestión de Amusal.
II. La Actividad desarrollada en 2014.
III. Informe de Auditoría y Cuentas Anuales de 2014.
IV. Plan de Gestión para 2015.
V. Presupuesto para 2015.
Anexo I: Acta de la XXVII Asamblea General Ordinaria.
I.- PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Razón Social
Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia
Acrónimo:
AMUSAL
Domicilio social
Ronda Sur, Nº 50 30010 Murcia
Teléfono:
+34 968 270 003
Fax:
+34 968 235 350
Actividad:
Defensa, representación, promoción y ayuda al desarrollo de las Sociedades Laborales y otras
empresas propiedad de sus trabajadores y trabajadoras en la Región de Murcia.
Plantilla Total:
12 Personas. (No se han producido altas o bajas en la organización)
Facturación 2014:
922.177,76 €
Año de fundación:
1987
Web:
www.amusal.es
AMUSAL, Asociación de Empresas de Economía Social de la Región de Murcia, fue constituida en Febrero de 1987 como
Organización Empresarial, sin ánimo de lucro, que representa a las Sociedades Laborales y otras empresas propiedad de sus
trabajadores y trabajadoras, en la Región de Murcia. Fijando su domicilio social en Murcia, Ronda Sur nº 50.
AMUSAL ha obtenido los siguientes reconocimientos:
Año 2000: Laurel Institucional FEAPS a la labor desarrollada en la integración laboral de las personas con discapacidad
intelectual.
Año 2002: Certificación UNE EN ISO 9001:2000 en todos los ámbitos de la Organización.
Año 2006: V Premio Nacional Empresa Flexible 2006, organizado por Comunicación de Valor Añadido (Cva) y patrocinado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, iniciativa pionera en España, que promueve la difusión de políticas de
flexibilidad en las empresas.
Año 2006: Nuestro edificio recibió en el año 2006 el Premio de Calidad Ambiental y Desarrollo Sostenible a la Empresa, en su V
Edición, en la modalidad Ecodiseño por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Año 2011: Medalla de Oro de la Región de Murcia, en reconocimiento a la defensa de los valores propios del Movimiento
Asociativo Internacional de la Economía Social y su continua creación de Empresas.
Año 2011: Premio en la “categoría del trabajo” a los Valores Humanos de Vega Media Press, “porque es un ejemplo de
cooperación entre las empresas asociadas, y que defiende con ahínco la defensa y promoción de las sociedades
laborales y la calidad de vida de las empresas socias y sus trabajadores, aumentando los valores de la economía social”.
Durante 2010 y los primeros meses de 2011, elaboramos el Plan Estratégico de Amusal 2011 – 2013, que aprobamos
definitivamente en la XXIV Asamblea General, celebrada en Lorca. Debido a la dura crisis que atravesamos, muchos de los
objetivos planteados quedaron pendientes, por lo que en 2014 aprobamos extender su duración hasta 2016.
1. MISION:
AMUSAL es una organización de Economía Social de la Región de Murcia cuya Misión es la defensa, promoción y
consolidación de las sociedades laborales y otros modelos empresariales de Economía Social, orientada a la mejora de la
competitividad de las empresas, la calidad de vida de sus personas socias y trabajadoras y la proyección de los Valores de
la Economía Social al conjunto de la Sociedad.
Para ello, presta servicios de apoyo a las empresas y personas emprendedoras, contando con el compromiso de
las Personas de la organización, contribuyendo al desarrollo sostenible y actuando de manera socialmente responsable.
2. VISION:
Ser la organización empresarial de referencia de la Región de Murcia por:
La gestión eficaz y eficiente de los procesos de apoyo a emprendedores.
El grado de reconocimiento Institucional y Social a nivel de Economía Social.
La satisfacción de sus Asociados, Personas y la Sociedad.
El nivel de excelencia de su sistema de gestión.
3. VALORES
Compromiso: Aceptar y defender los intereses y objetivos de la organización como propios.
Responsabilidad: El cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Espíritu Innovador: Estar permanentemente orientados a la mejora de la organización y la gestión del cambio, participando en ella
de manera activa.
Solidaridad: Colaborar de forma no interesada en aquellas situaciones que no siendo nuestra responsabilidad directa redunde en
beneficio de la propia asociación, la economía social y/o el conjunto de la sociedad.
Respeto: Exponer nuestra opinión de forma educada, razonada, escuchando con deferencia y sin prejuicios las ideas y opiniones de
los demás, admitiendo la mejor idea aunque no sea la nuestra.
Trabajo en Equipo: Actuar de forma coordinada para la consecución de unos objetivos comunes, en coherencia con los Valores de
la organización.
4. COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Las empresas de AMUSAL, empresas de Economía Social, Sociedades Laborales y otras empresas propiedad de sus
trabajadores, hacemos nuestra la declaración de la Comisión Europea en su Libro Verde, entendiendo que:
“La RSE es la integración VOLUNTARIA por parte de las empresas de las preocupaciones sociales, laborales y
medioambientales, en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.”
Somos conscientes de que estamos ante un nuevo enfoque en las relaciones entre la empresa y la Sociedad, que las políticas
en favor de la RSE relativizan el papel de los Estados y que se pone el énfasis en la función de la empresa como motor de la
Sociedad. Y a esto se añade una demanda mundial de desarrollo sostenible.
Esta nueva situación va a suponer un cambio en la interacción y generará un nuevo modelo de relaciones basado en la ética.
Ética entendida como valores que deberán estar en consonancia con los que demandan los diferentes grupos de interés. (Clientes,
Proveedores, Trabajadores, Administración, SOCIEDAD...)
El mundo ha cambiado, vivimos la globalización, la libre circulación de personas y capitales.
Los ciudadanos cambian sus perspectivas. Se exigen principios éticos y comportamiento responsable. Se busca una mayor
vinculación de la empresa con la comunidad, sobre todo, en el ámbito local.
Sobre este marco de reflexión, desde AMUSAL declaramos formalmente nuestro compromiso con la RSE.
Para nosotros no es un fenómeno nuevo. Es el resultado de un proceso de evolución que forma parte de la cultura de la
empresa. Tenemos bien asumido desde siempre, que no estamos aquí, sólo para cultivar nuestra propia parcela.
Nuestros valores fundamentales de Cooperación, Participación Responsable, Cogestión y Solidaridad así lo avalan.
Para nuestras empresas la RSE:
No es sustitutiva ni exime del cumplimiento del marco legal.
Debe extenderse a todo tipo de empresas.
Tiene como objetivo dar una respuesta adecuada a las demandas y expectativas de los grupos de interés.
Trata de contribuir de forma sostenible al crecimiento basado en:
La cohesión Social
El respeto al medioambiente.
La competitividad de las empresas.
Muchas veces nos encontramos con empresas comprometidas con la Responsabilidad Social de forma parcial. Nosotros
entendemos la RSE como el cumplimiento conjunto de sus tres dimensiones:
La económica, entendida como la obtención de resultados vinculados a las expectativas de los grupos de interés.
La social y medioambiental.
La cohesión social. La preocupación por las personas en la empresa, la respuesta a sus expectativas y deseos, la
preocupación por contar con personas satisfechas.
Las Empresas de Economía Social, Sociedades Laborales y otras empresas propiedad de sus trabajadores, buscamos el
equilibrio entre el desarrollo humano y el desarrollo empresarial que es lo que conforma nuestra razón de ser. Y estamos
convencidos que es en el compromiso con la RSE donde avanzamos más rápidamente hacia ese objetivo.
Murcia 5 de Mayo de 2006
5. ORGANOS DE GOBIERNO DE AMUSAL
LA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el máximo órgano de decisión y deliberación, del cual forman parte todos los miembros de la Asociación,
según la representación atribuida en el artículo 8 de los Estatutos. Los componentes de la comisión ejecutiva serán miembros natos
de la Asamblea con voz en todo caso y voto en caso de representación de sus empresas.
LA COMISION EJECUTIVA
La Comisión Ejecutiva es el órgano de dirección y representación de la Asociación, competiéndole establecer las directrices
generales de actuación con subordinación a la política fijada por la Asamblea.
La representación atribuida a la Comisión Ejecutiva en el apartado anterior se extenderá, en juicio y fuera de él, a todos los asuntos
concernientes a la Asociación, sin más excepciones que las expresamente establecidas en los Estatutos de la Asociación como
competencias exclusivas de la Asamblea General.
Comisión ejecutiva de amusal
Desde la XXVII Asamblea General celebrada el 26 de Septiembre de 2014
01 José Francisco Ballester Pérez Rectificados SAL 02 Diego Antonio Conesa Alcaraz Tribulex Asesores SLL
03 Diego Rosique Pérez Asociación de Fotógrafos Profesionales de la R. de Murcia 04 Consuelo Rosauro Ruiz Ayuda a Domicilio de Molina de Segura SLL
05 Francisco Mompean Barbé Automoción Seyca SLL
06 Pedro García Meseguer Etiquetas Adhegrafic SL
07 Juan Luna Pérez Foro 21 Soluciones de Ingeniería SL
08 Jose Javier Gómez Vera Desarrollos Paisajísticos SLL
09 Pedro Ferrer García Centro de Tratamiento Integral Centauro Quiron SLL
10 José Micol Sánchez Talleres Micol SLL
(Tribulex Asesores SLL designa nuevo representante en la Comisión Ejecutiva de Amusal a D. Juan José García Egea, en Mayo de 2015)
Comisión ejecutiva de amusal
Presidente Vicepresidente
Secretario Vocal Vocal Vocal Juan P. Sánchez López Consuelo Rosauro Ruiz Pedro García Meseguer Juan José García Egea
Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Pedro Ferrer García Jose Javier Gomez
6. COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERES
Desde la elaboración del Plan Estratégico de AMUSAL, 2011–2013, hemos iniciado con decisión, el camino hacia
la Mejora Continua y la Excelencia, persiguiendo la satisfacción equilibrada de todos los Grupos de Interés identificados desde
AMUSAL.
Entendemos la figura del Grupo de Interés, de acuerdo con la definición de Modelo EFQM de Excelencia:
Persona, grupo u organización que tiene un interés directo o indirecto en la organización porque puede
afectar a la organización o ser afectado por ella.
La importancia que hemos querido darles a estos grupos de interés es tal, que desde la reflexión estratégica base
del Plan Estratégico de AMUSAL 2011-2013 se recogen las fuentes de información de ellos procedentes y las mediciones del
rendimiento de las diferentes actividades con ellos relacionadas, efectuando análisis DAFO, por cada Grupo de Interés.
Hemos definido 7 Grupos de Interés:
1
Clientes
2
Actividad (C. Ejecutiva / Propiedad)
3 Administraciones Públicas
4 Personas
5 Aliados
6 Igualdad de género, (Amesal)
7 Sociedad
7. SISTEMA DE GESTION DE AMUSAL
En
AMUSAL
aspiramos a tener un sistema de gestión, basado en la Calidad Total, tomando como referente el
Modelo Europeo EFQM y sustentado en la Dirección por Valores, (DpV) que propicie un sistema de funcionamiento por
responsabilidades individuales, eliminando las jefaturas y responsabilidades intermedias, que de lugar a un organigrama plano. Las
personas deben responder de su gestión ante el grupo, del que también forma parte el Director Gerente que tiene las
responsabilidades inherentes a su cargo.
Pretendemos aplicar en nuestra actividad diaria, los conceptos fundamentales de la Excelencia, a saber:
1.
Añadir valor para los clientes.
2.
Liderar con visión, inspiración e integridad.
3.
Gestionar por Procesos.
4.
Alcanzar el éxito mediante las Personas.
5.
Favorecer la creatividad y la innovación.
6.
Desarrollar Alianzas.
7.1 ESTRATEGIA
En AMUSAL, prácticamente todas las personas de la organización hemos participado en la definición de la
estrategia, durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico.
Partiendo de los Grupos de Interés, Analizadas nuestras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades,
fijamos 11 Líneas Estratégicas y 18 Objetivos Estratégicos para Amusal:
1 Polít ica y Est rat egia
Misión Visión Pensamient os Est rat égicos Fuent es de
Inf ormación
Análisis Int erno y Externo
DAFO Revisión Visión Líneas Est rat égicas Básicas
Objet ivos
Despliegue de Objet ivos a Procesos Plan de Gest ión Anual
Inf ormación y Ajust e Control
Trimestral
Cont rol Anual
LINEAS ESTRATEGICAS
1 → Ser la referencia de servicio para nuestros clientes.
2 → Contar con asociados y clientes satisfechos y comprometidos con la organización.
3 → Fomentar la cooperación empresarial entre nuestros clientes para crear un grupo empresarial en Murcia. 4 → Consolidar la representatividad de Amusal.
5 → Garantizar la rentabilidad de Amusal.
6 → Definir e impulsar un sistema propio de gestión.
7 → Ser referente de la E. Social ante las Administraciones e Instituciones. 8 → Contar con personas satisfechas.
9 → Desarrollar una política de gestión de alianzas.
10 → Reforzar el papel de la mujer en las empresas de Economía Social. 11 → Ser reconocida como una organización socialmente responsable.
AMUSAL
Cuadro de Mando 2011-2016
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo 2.011 Objetivo 2.012 Objetivo 2.013 Objetivo 2.014 Objetivo 2.015 Proceso Responsable Procesos colaboradores
1
% de incremento de clientes de servicios de no cuota/ clientes año anterior
>=100% >=100% >=100% >=100% >=100% Servicios no cuota
Diseño de nuevos servicios, Formación, Comunicación externa, Mejora Continua 2 Volumen de facturación por servicios no cuota (€) 300.000 400.000 600.000 710.000 538.000 Servicios no cuota
Diseño de nuevos servicios, Formación, Comunicación externa, Mejora Continua 3 % de beneficio/ingresos de servicios no cuota 10% 12% 15% 15% 15% Servicios no cuota Gestión económico-financiera, Mejora continua
% de clientes que demandan un nuevo servicio/ clientes de no cuota >=10% respecto al año anterior >=10% respecto al año anterior >=5% respecto al año anterior >=5% respecto al año anterior >=5% respecto al
año anterior Gestión de socios
Servicios no cuota, Diseño de nuevos servicios, Mejora continua
% de asociados que demandan servicios de
pago/ asociados 15% 35% 50% 50% 50% Gestión de socios
Servicios no cuota, Diseño de nuevos servicios, Mejora continua
5 Grado de satisfacción por pertenecer a Amusal 8,00 8,20 8,50 8,50 8,50 Gestión de socios Mejora Continua
6 % de asociados que participan en actividades de Amusal/ asociados
20% 30% 40% 40% 40% Gestión de socios Comunicación externa
7 Grado de satisfacción con los servicios prestados 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 Gestión de socios/Servicios no cuota Mejora Continua
Fomentar la cooperación empresarial entre nuestros clientes para crear un grupo empresarial de la E Social de Murcia
8 nº de unidades desarrolladas/ unidades planteadas
1 2 3 3 3 Formación, Servicios no
cuota Comunicación externa
% de incremento de asociados/asociados año anterior >= 10% año anterior >= 10% año anterior >= 10% año anterior >= 10% año anterior >= 10% año
anterior Gestión de socios
Mejora Continua, Comunicación externa
% de sociedades laborales asociadas/sociedades
laborales existentes en 35% 45% 50% 50% 50% Gestión de socios
Mejora Continua, Comunicación externa Objetivo Estratégico
Clie
nt
es
Ser la referencia de servicio para nuestrosclientes
Incrementar el nº de clientes de servicios de no cuota
Incrementarlos niveles de facturación del servicio no cuota
Rentabilizar los servicios de no cuota
4 Fidelizar a nuestros clientes
Contar con asociados y clientes satisfechos y comprometidos con la
organización
Que los asociados estén satisfechos por pertenecer a Amusal
Potenciar la participación de los socios en las actividades de la organización Que los clientes estén satisfechos con los servicios prestados
Crear al menos una unidad de actuación conjunta entre clientes
Consolidar la representatividad de
Amusal
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo 2.011 Objetivo 2.012 Objetivo 2.013 Objetivo 2.014 Objetivo 2.015 Proceso Responsable Procesos colaboradores
% de beneficio/ingresos
totales 6% 8% 10% 10% 10%
Gestión
Economico-Financiera Mejora continua
% de ingresos por alquileres externos de las infraestructuras/coste de la infraestructura >=10% año anterior >=15% año anterior >=15% año anterior >=15% año anterior >=15% año anterior Gestión Economico-Financiera/Servicios no cuota Comunicación externa Definir e impulsar un sistema de gestión propio 11
nº de puntos en una
autoevaluación 150 200 300 300 300 Todos los procesos Todos los procesos
Ad m ini st ra ci ón Ser referente de la E. Social ante las Administraciónes e Instituciones
12 % de organismos representativos en los que estamos presentes
100% 100% 100% 100% 100% Gestión Institucional Comunicación externa
Pe
rs
on
a
s
Contar con personas satisfechas 13
Grado de satisfacción
global de las personas 7,70 8,00 8,30 8,30 8,30 Personas Mejora continua
A
lia
d
os
Desarrollar una política de gestión de alianzas 14
Grado de satisfacción de
los aliados 6,00 6,50 7,00 7,00 7,00 Relación con la sociedad
Mejora Continua, Comunicación externa
15 nº de mujeres en la ejecutiva 10 Relación con la sociedad Comunicación externaMejora Continua,
16 % de empresas socias de Amusal que pertenecen a Amesal
20% 40% 60% 60% 60% Relación con la sociedad Comunicación externaMejora Continua,
17
% de mujeres en puestos directivos de las empresas socias de Amusal
5% 10% 20% 20% 20% Relación con la sociedad Comunicación externaMejora Continua,
So
ci
ed
a
d
Ser reconocida como una organización socialmente
responsable
18 Grado de Satisfacción de la Sociedad 7,00 8,00 8,00 8,00 Relación con la sociedad Comunicación externaMejora Continua,
Objetivo Estratégico
Aumentar nuestra representación en las Instituciones Regionales
A
ct
iv
id
a
d
Garantizar la rentabilidad de Amusal 10 Conseguir que Amusal sea rentableImplantar el modelo EFQM como referente de gestión interna
Contar con el reconocimiento de la Sociedad
Que las personas estén satisfechas por trabajar en Amusal
Que los aliados estén satisfechos por sus relaciones con Amusal
Ig ua ld ad d e G en er o Reforzar el papel de la mujer en las empresas de
E. Social
Alcanzar la paridad hombre/mujer en los órganos de gobierno de Amusal Reforzar el papel de Amesal Aumentar el numero de mujeres en puestos directivos en las empresas de Economia Social de la Región de Murcia
III.- LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 2014
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 2014 EN EL GRUPO DE INTERES CLIENTES
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
1
% de clientes de servicios de no cuota/ clientes año anterior >=100% 22,57% 80,77% 107,62% 7,62% 7,62% 107,62%2
Volumen de facturación por servicios no cuota (€) 711.224 128.553 132.083 398.748 266.665 -43,05% 56,95%3
% de beneficio/ingresos de servicios no cuota 15% -3,50% -3,14% -2,43% 0,71% -17,43% 45,40% % de clientes que demandan un nuevo servicio/ clientes de no cuota >5% respecto al año anterior 27,08% 9,74% 8,85% -0,89% -5,89% 60,04% % de asociados que demandan servicios de pago/ asociados 50% 8,25% 16,54% 5,36% -11,18% -44,64% 10,72% Objetivo Estratégico Ser la referencia de servicio para nuestros clientes Incrementar el nº de empresas clientes de servicios de no cuota4
Fidelizar a nuestros clientes Incrementarlos niveles de facturación del servicio no cuotaCliente
s
Rentabilizar los servicios de no cuota
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 2014 EN EL GRUPO DE INTERES CLIENTES
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
5
Grado de satisfacción por pertenecer a Amusal 8,50 7,06 7,63 7,37 -0,26 -1,13 86,70%6
% de asociados que participan en actividades de Amusal / asociados 20% 5,42% 5,42% 6,37% 0,95% -13,63% 68,15%7
Grado de satisfacción con losservicios prestados 7,50 8,98 9,03 8,89 -0,14 1,39 118,00% Fomentar la cooperación empresarial entre nuestros clientes para crear un grupo empresarial de la E Social de Murcia
8
nº de unidades desarrolladas/ unidades planteadas 1 0 0 0 0 -1 0% % incremento de asociados/asociad os año anterior >= 10% año anterior -2,26% -3,92% +5,58 % 9,50% -4,42% 5,58% % de sociedades laborales asociadas/socieda des laborales existentes en Murcia 45% 45,30% 39,97% 35,24% -3,96% -10,24% 78,31% Objetivo EstratégicoClientes
Potenciar la participación de los socios en las actividades de la organización
Que los clientes estén satisfechos con los servicios prestados
Crear al menos una unidad de actuación conjunta entre clientes
Consolidar la representatividad de Amusal
9
Incrementar el nº de asociados Contar con asociados y clientes satisfechos y comprometidos con la organizaciónQue los asociados estén satisfechos por pertenecer a Amusal
RESUMEN DE CUMPLIMIENTO 2014 EN EL GRUPO DE INTERES CLIENTES
Línea Estratégica 1: Ser la Referencia de Servicio para nuestros Clientes.
Objetivo 1: Incrementar el nº de clientes de servicios de no cuota.
En 2014 hemos conseguido crecer en el número de clientes de servicios no cuota, (servicios que se facturan al socio, no incluidos en el pago de la cuota) .
RESULTADO: 107,62 % Creciendo el +7,62% Para ello, nos propusimos elaborar un Plan de Trabajo para mejorar la cooperación con las Agencias de Desarrollo Local de los municipios, los asesores y otras Organizaciones.
Objetivo 2: Incrementar los niveles de facturación de los servicios de no cuota.
Durante el año 2014 hemos conseguido una facturación de 398.748,13 €, un 66,8 % superior a la obtenida el año anterior, pero aún lejos de los objetivos propuestos.
Estrategia 1: Ofrecer servicios de mayor valor, (Ej: consultoría, contrato sociedad, planes estratégicos, RSE….) ACCIÓN 2.3: Visitas a las empresas.
Durante el año 2014 se realizaron un total de 152 visitas detectando sus necesidades y proponiendo soluciones.
ACCIÓN 2.4: Ofertar cursos bonificados a las empresas en cada área de servicio.
Hemos realizado el doble de los previstos, con un importe facturado superior a los seis mil euros.
RESULTADO: 200% Acciones formativas de Pago realizadas en 2014:
Formación Bonificada a demanda de las empresas, con un total de 4 acciones:
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADA EN LA NORMATIVA UNE EN ISO 9001:2008 PARA DIRECTIVOS (20 horas), GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA MANDOS INTERMEDIOS Y TRABAJADORES (10 horas),
Formación Profesional Ocupacional impartida a lo largo del ejercicio 2014:
Plan Cursos Horas Alumnos
DESEMPLEADOS
Formación de oferta. Modalidad 2.Programa 1
(Año 2013) 4 1.990 60
Plan Avanza
(Año 2013) 1 250 14
Total 5 2.240 74
OCUPADOS
Formación de oferta. Modalidad 1.Programa 2
(Economía Social Año 2013) 5 396 50
Formación de oferta. Modalidad 3.Programa 1 (Proyectos de Formación Año 2013)
Se compone de dos acciones formativas y un Taller 1 185 45
Formación Bonificada 4 60 42
Formación Continua Estatal (2013) 1 380 14
Total 11 1.021 151
(317.836,20 €) TOTALES DE FORMACIÓN AÑO 2014 16 3.261 225 (320.152,03 €) TOTALES DE FORMACIÓN AÑO 2013 23 3.510 322 (687.768,87 €) TOTALES DE FORMACIÓN AÑO 2012 50 2.807 503 (515.145,27 €) TOTALES DE FORMACIÓN AÑO 2011 63 4.739,5 733
ACCIÓN 2.5: Consolidar el Instituto Superior de Formación Profesional AMUSAL:
En el curso 2014-2015, hemos matriculado a 176 alumnos de formación profesional en distintos ciclos y modalidades, así como 18 alumnos de preparación de acceso a grado superior, lo que supone un total de 194 alumnos.
La nota media general por alumno en este curso ha sido de 7,35 y por tanto superior a la del curso anterior, lo que nos ofrece un resultado de crecimiento en la nota media general por alumno de 0,92 puntos, entre la primera y la tercera evaluación de este curso. Esta evolución está próxima a 1 punto, lo que nos permite analizar la progresión de los alumnos, de la primera a la tercera evaluación, que entendemos que en gran medida es achacable a que muchos de los alumnos matriculados hace años que dejaron las aulas, por lo que necesitan un periodo de aclimatación hasta alcanzar un ritmo óptimo.
En el curso 2014-2015 se han producido un total de 3 bajas, dos de ellas por motivos laborales, danto una tasa de abandono del 1,7%. Seguimos por tanto muy por debajo de la tasa de abandono en estudios superiores en España que supera el 20%.
Estrategia 3: Aumentar el número de servicios por cliente
ACCIÓN 2.7: Realizar 100 informes diagnósticos gratuitos en empresas y elaborar planes de mejora. Durante el año 2014 se han realizado 17 diagnósticos a empresas.
RESULTADO: 17,00% ACCIÓN 2.8: Dar a conocer al Cliente todos los servicios que ofrecemos.
Durante el año 2014 se han realizado visitas comerciales dentro de las posibilidades de la organización, además se han llevado a cabo varias campañas publicitarias, fundamentalmente orientadas a dar a conocer el nuevo Instituto Superior de Formación Profesional AMUSAL.
Departamento TIC:
Desarrollo de la Plataforma E-learning de FP y adaptación de la misma a la legislación de la Formación de FP a Distancia, que comenzó a darse este año en el Instituto.
Continuamos con el desarrollo de la intranet de FP para la gestión de alumnos, profesores, faltas, exámenes, notas, materias, enseñanzas, etc. adaptándola a la creación de los segundos cursos en FP, y de los distintos grupos de formación a distancia.
Difusión en redes sociales y Correo electrónico, de la oferta formativa, tanto presencial, como a distancia y Dual.
Investigación de los distintos sistemas de formación on-line del mercado, así como instalación del sistema de generación de contenidos SCORM para E-Learning.
Adaptación de la Intranet FP a la plataforma Plumier XXI (Consejería de Educación). Desarrollados procesos automáticos de exportación de datos.
Exportación/Importación de todos los datos de Cursos, alumnos, profesores, matriculas, notas FP a Plumier XXI.
Creación de documentos PDF automáticos para actas de notas trimestrales y finales.
Desarrollo de documentación y formación a los nuevos profesores para la plataforma Moodle. Desarrollo de documentación y formación a los nuevos profesores para la intranet de FP.
Integración de la intranet con Moodle. Desarrollados procesos de Exportación e Importación de datos.
Mantenimiento y dotación de contenido de los nuevos ciclos de FP a la Web de Amusal. Gestión de Publicidad On-line del instituto.
Servicios Web, que van desde el correo y el alojamiento, hasta la programación de páginas web y portales de comercio electrónico. Se han realizado 3 páginas webs para empresas, además de varias ampliaciones de webs existentes. Se realiza el mantenimiento y alojamiento de 19 páginas web y portales de comercio electrónico.
Consultoría y Asistencia Técnica Informática: Asesoramiento en materia de nuevas tecnologías, informática y telecomunicaciones a las empresas clientes de AMUSAL, prestándoles servicio de mantenimiento informático de sus instalaciones, redes y sistemas. Se ha realizado este servicio en 3 empresas, que han contado con el apoyo técnico del equipo de ingenieros de Amusal para sus necesidades informáticas, como si fueran miembros de su propia plantilla.
Servicios de Programación. Durante 2014 se ha realizado un servicio de programación de intranets y aplicaciones de gestión.
Informes TIC. Se han realizado 2 informes TIC gratuitos para empresas. Estos informes han consistido en la redacción de un plan de mejora tecnológica individualizado realizado a partir de una auditoría TIC llevada a cabo por
los ingenieros del Departamento TIC de Amusal. En estas auditorías internas se han revisado todos y cada uno de los aspectos tecnológicos más relevantes que deben existir en una empresa: equipos informáticos, redes y sistemas, servidores, página web y correo electrónico, aplicaciones de gestión, aplicación de la LSSI, copias de seguridad, antivirus y actualizaciones, etc. y se les ha planteado a las empresas un abanico de propuestas TIC para mejorar su funcionamiento y su productividad.
Departamento Técnico:
Servicios técnicos de apoyo a Socios: En 2014, los socios de Amusal recibieron más de 2.550 horas de servicios técnicos de apoyo personalizado sobre gestión y organización en diversas áreas según sus necesidades: Presupuestos anuales y control presupuestario, cuadro de mando, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, manuales de organización de archivos, manuales de funciones y tareas, estudios de costes, asesoramiento en la viabilidad de inversiones.
Sistemas de Aseguramiento y Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente:
Durante el año 2014 han recibido servicios de implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad y/o medioambiente, 13 empresas y se han implantado sistemas de gestión de calidad en dos empresas y además técnicos de Amusal han impartido dos cursos de formación en materia de calidad.
Servicio de protección de datos personales, cumpliendo un doble objetivo:
1- Informar a las empresas de sus obligaciones legales en materia de protección de datos personales.
2- Implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias para su adaptación a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales. Se esta prestando este servicio en 4 empresas.
Actualización del registro industrial: Desde la aprobación de la nueva normativa, estamos ayudando a las empresas estudiando cada caso concreto para ver si deben inscribirse, actualizar los datos del registro o si deben realizar modificaciones en función de los cambios que se hayan llevado a cabo. Durante el año 2014 se asesoró a cinco empresas.
Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís: En lo que respecta a los servicios prestados con la cooperativa eléctrica San Francisco de Asís, de Crevillente se firmaron un total de 8 contratos de electricidad y se realizaron 23 comparativas a los socios y familias de Amusal durante el año 2014.
Programa Genera: Durante el año 2014 no se ha ejecutado el Programa Genera, que no fue aprobado en el año 2013. Sin embargo, se ha continuado trabajando con este colectivo de inmigrantes, prestando nuestro apoyo y asesoramiento a todos aquellos promotores de proyectos empresariales inmigrantes que lo han solicitado. En 2014 se ha realizado una Jornada de Difusión del Autoempleo para el colectivo de ecuatorianos. Durante el 2014 se ha solicitado una nueva edición del Proyecto Genera, que será realizada en el año 2015.
Objetivo 3: Rentabilizar los servicios de No cuota.
Nos propusimos alcanzar un 15% de beneficio sobre el total de ingresos de los servicios de no cuota. El Margen Bruto alcanzado este año 2014 es del 6,81%.
ACCIÓN 3.3: Control de Costes. Realizar un análisis de rentabilidad de cada trabajo realizado.
Aún no hemos terminado la revisión de los partes de trabajo y su imputación en SAP, que esperamos terminar en corto plazo.
ACCION 3.4: Con carácter general, elaborar todas las ofertas con un margen mínimo del 10%. Que así se hace. Objetivo 4: Fidelizar a nuestros Clientes
Durante el año 2014 hemos obtenido un resultado de 8,85% de clientes que demandan un nuevo servicio sobre el total de clientes no cuota y un 5,36% de socios que demandan servicios sobre el total de asociados.
RESULTADOS: 8,85% (clientes no cuota) RESULTADOS: 5,36% (socios serv. “ “ )
Para ello, en 2014 hemos desarrollado las siguientes acciones: Estrategia 1: Potenciar la comunicación con los Socios.
ACCIÓN 4.3: Ofrecer información actualizada puntual y permanente sobre temas de interés a través de circulares página web,...
a) Hemos enviado 15 circulares informativas:
-INVITACION JORNADA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BRASIL/INFO MURCIA - JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL
- TALLER: CONOCE A TU CLIENTE PARA VENDER MÁS
- APROBACIÓN DE LA ORDEN QUE REGULA LAS AYUDAS A LAS EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL: ORDEN DE FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL 2014
- CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
- APERTURA DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE AMUSAL
- CONVOCATORIA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AMUSAL
- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- JORNADA DE ASEPEYO SOBRE NOVEDADES EN MATERIA LEGISLATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL - AMUSAL EN 7 REGIÓN DE MURCIA
- ESCUELA REGENERA: CONFERENCIA Y TALLER DE JULEN ITURBE. : LA EMPRESA ABIERTA, COMPETITIVIDAD EN EL SIGLO XXI
- MASTER OFICIAL EN ECONOMÍA SOCIAL ORGANIZADO POR LA UPCT
- INSTITUTO DE FOMENTO - PRESENTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS DE LA REGIÓN DE MURCIA (10 DE SEPTIEMBRE)
- JORNADAS V Y VI ORGANIZADAS POR LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA SOCIAL DE LA UMU
b) Información y asesoramiento a las empresas de Economía Social, en las siguientes acciones: Tramitación de subvenciones. Durante el año 2014 hemos solicitado:
5 Solicitudes de subvención de fomento de empleo en empresas de economía social y 4 aportaciones sociales.
3 Solicitudes de subvención de inversiones en empresas de economía social.
Operaciones societarias: Durante el año 2014 hemos continuado asesorando a las empresas en cuestiones societarias de interés y de relevancia para la economía social . Así hemos trabajado en realización de 4 operaciones societarias, tales como modificación de estatutos, ampliaciones de capital, compraventa de acciones o participaciones, etc…
Asesoramiento en la incorporación de socios trabajadores. Seguimos promocionando la entrada en las Sociedades Laborales de nuevos socios trabajadores que se incorporan a la sociedad capitalizando el desempleo . En el año 2013, hemos trabajado en la incorporación de 5 nuevos socios trabajadores en Sociedades Laborales
Asesoramiento en la separación de socios. No solamente hemos trabajado en la integración de nuevos socios trabajadores, sino también en la separación de socios, para ello ayudamos a las empresas con nuestra experiencia de bastantes años en la intermediación de socios en las empresas de Economía Social. Durante el año 2014 hemos continuado trabajando en diversas reestructuraciones de empresas.
Asesoramiento en la superación de límites en la contratación. Hemos continuado asesorando a las empresas de economía social para que cumplan los límites establecidos de contratación indefinida, incentivando de esta manera que participen nuevos socios trabajadores en las sociedades.
c) Información de las normas aprobadas en 2014 y que tienen una especial influencia en las empresas de Economía Social:
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.
Orden de 7 de abril de 2014 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de bases
reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2014.
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, instrucciones para actualizar los datos contenidos en el Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.
Línea Estratégica 2: Contar con asociados y clientes satisfechos comprometidos con la organización.
Objetivos 5 y 7: Que los Asociados estén satisfechos por pertenecer a Amusal y los clientes satisfechos con los servicios. En 2014 Nos propusimos alcanzar una valoración de 8.5 puntos sobre 10 en las encuestas de satisfacción de Clientes y Socios y la puntuación obtenida ha sido de 7,37 Puntos, con una desviación de - 13,3 %. Con 10 encuestas recibidas.
RESULTADO: 86,7 %
En 2014 hemos desarrollado las siguientes acciones: Estrategia 1: Potenciar la comunicación con los Socios.
ACCIÓN 5.1: Realizar jornadas específicas dirigidas a los socios y clientes.
Estrategia 2: Dar servicios de Alta Calidad percibidos como ayuda por nuestros Clientes.
ACCIÓN 5.2: Verificar en todos los diseños de productos y servicios que se tiene en cuenta esta estrategia.
Continuamos con nuestro empeño de tener Convenios con ventaja para los Socios de Amusal en los Sectores de Crédito, Energía y Comunicaciones, que progresan mucho más lentamente de lo que nos gustaría.
Estrategia 3: Implantar un Sistema de evaluación permanente de la satisfacción de los clientes
ACCIÓN 5.3: Medir la satisfacción de los clientes después de cada trabajo finalizado y de forma global como mínimo una vez al año.
En cuanto a los servicios prestados nos propusimos una Meta del 100% de los trabajos terminados y alcanzar una nota igual o superior a 7,75 sobre 10. Solo se han realizado evaluaciones de los servicios de formación, tanto de formación profesional como de formación no reglada, consiguiendo una puntuación de 8,66 en formación profesional y 9,12 en formación no reglada, obteniendo una media de 8,89.
Objetivo 6: Potenciar la participación de los Socios en las actividades de la Organización.
Nos propusimos como meta alcanzar un 20% de participación de socios en todas las actividades de Amusal. Se ha alcanzado un 6,37%
En 2014 hemos desarrollado las siguientes acciones:
Estrategia 1: Mejorar el sentimiento de pertenencia a Amusal.
ACCIÓN 6.1: Implicación del personal para conseguir la participación de los socios. Designar un tutor para cada empresa asociada.
Objetivo 8: Crear al menos una unidad de actuación conjunta entre Clientes. PENDIENTE
Estrategia 1: Fomentar la Cooperación con especial atención a las TIC. ACCIÓN 8.1: Elaborar un Plan de Cooperación Empresarial.
ACCIÓN 8.2: Potenciar el uso de las TIC entre nuestros asociados para fomentar espacios de colaboración conjunta, (opiniones, actuaciones comunes,...)
ACCIÓN 8.3: Proponer la creación de un grupo de estrategia y/o de comercio internacional entre empresas asociadas. Estrategia 2: Potenciar la comunicación con los socios.
ACCIÓN 8.4: Realizar jornadas específicas dirigidas a socios y clientes en general Línea Estratégica 4: Consolidar la representatividad de Amusal.
Objetivo 9: Incrementar el número de Asociados.
Nos propusimos alcanzar en 2014 un crecimiento del 10% o superior y que fuesen como mínimo el 45% de las Sociedades Laborales existentes en Murcia.
El número de socios se incrementó durante el año 2014 en un +5,58% no muy lejos por tanto del crecimiento del 10%. Tenemos por tanto un porcentaje de asociación en Amusal de 35,24 %.
RESULTADO: 35,24% Para ello, durante el año 2014 hemos desarrollado las siguientes acciones:
Estrategia 1: Acoger especialmente todas las empresas de nueva creación. ACCIÓN 9.1: Visitar todas las SS LL que se creen cada año.
Pretendíamos visitar todas las que se crearan. En 2014 de las 37 nuevas empresas creadas solo hemos contactado con las cuatro creadas en Amusal.
Estrategia 3: Seguimiento de Grupos Promotores. ACCIÓN 9.5: Elaborar un Protocolo de Seguimiento.
En proceso de elaboración. Durante el año 2014 hemos continuado nuestra colaboración con el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, INFO, de manera que hemos asistido a charlas y acciones formativas que se han presentado, así como, hemos atendido a los grupos promotores que nos han derivado para asesorarlos en materia de sociedades laborales, y encuadrar dichos proyectos en fórmulas de Economía Social.
Durante el 2014 hemos trabajado en la creación de 4 sociedades laborales, en la que han participado 11 socios trabajadores.
ACCIÓN 9.6: Inventariar y estar presente en todos los foros y grupos de trabajo de la Red Punto Pyme y del Plan Emprende. Desde su creación somos miembros de la Red Punto Pyme y Organismo Colaborador del Plan Emprende
GRUPO DE INTERES ACTIVIDAD / Amusal/ C. Ejecutiva / Propiedad
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo 2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
% de beneficio/ingresos totales 8% -14,23% -23,57% -4,50% 19,07% -12,50% 0,00% % de ingresos por alquileres externos de las infraestructuras/co ste de la infraestructura >=10% año anterior 78,20% 79,04% 91,49% 12,45% 4,55% 105,23% Definir e impulsar un sistema de gestión propio
11
nº de puntos en una autoevaluación 150 n/d n/d n/d n/d n/d n/d Objetivo EstratégicoAc
tivid
a
d
Garantizar la rentabilidad de Amusal10
Conseguir que Amusal sea rentable
Implantar el modelo EFQM como referente de gestión interna
Objetivo 10: Conseguir que Amusal sea rentable.
Línea Estratégica 5: Garantizar la rentabilidad de Amusal.
Para ello, durante el año 2014 se propusieron las siguientes acciones: Estrategia 1: Optimizar los recursos
ACCION 10.1: Implantar un sistema de control de costes en relación con el presupuesto. Con el ERP.
A fin del año 2014, todo el sistema de gestión en el ERP estaba implantado a falta del control de partes de trabajo, terminándolo de implantar en 2015
ACCION 10.2: RReellaacciioonnaarr llooss ggaassttooss qquuee ssee ppuueeddeenn rreedduucciirr yy ccoommuunniiccaarr aall ppeerrssoonnaall llooss eelleemmeennttooss nneecceessaarriiooss ppaarraa c
coonnsseegguuiirruunnaa rraacciioonnaalliizzaacciióónn ddeelloossmmiissmmooss.. Se ha racionalizado todo el gasto, reduciéndolo al mínimo, solo realizando el imprescindible.
ACCION 10.3: Definir el precio estándar tanto del personal como de la infraestructura.
INFRAESTRUCTURA Año 2014
COSTE DIAS HORAS COSTE / H AMORTIZACION PTMO 40.827,44 € 346 2.768 14,75 €
INTERESES PTMO 29.845,61 € 346 2.768 10,78 €
REPARACIONES INMUEBLE Y MTO 16.876,49 € 346 2.768 6,10 €
SUMINISTROS (Luz y Agua) 17.729,58 € 346 2.768 6,41 €
IMPUESTOS 2.012,42 € 346 2.768 0,73 €
TOTALES 107.291,54 € 346 2.768 38,76 €
COSTE PERSONAS HORAS €/H
GERENCIA 69.780,96 € 1 1.792 38,94 DIRECTORES 142.992,09 € 6 10.603 13,49 TECNICOS 173.400,16 € 14 25.088 6,91 AUXILIARES 49.172,29 € 6 10.752 4,57 TOTALES 435.345,50 € 27 48.235 Coste Personal por Categorias
ACCION 10.4: Definir procesos y tiempos de ejecución con el ERP.
o Racionalización y optimización del proceso comercial (oferta-pedido-albarán-Factura-Cobro) en SAP
o Racionalización y optimización del proceso de compras (orden de compra-pedido-albarán-factura-pago) en SAP.
o Depuración de previsiones de tesorería, inicio de reuniones de cobros pendientes con los responsables, apertura de procedimientos judiciales de las previsiones reclamadas y no fructíferas.
o Racionalización de los pagos, introduciendo un día de pago al mes y asignando un plazo de pago prudente (90 días f.f día fijo 25 de cada mes) en el que no se falle en el pago a proveedores, realización de una nueva herramienta de Tesorería.
o Depuración de la información y explotación de la misma vía tablas dinámicas (SBOBI) (Proyectos, Análisis de las líneas de negocio, Rentabilidad de operaciones y puestos de trabajo) (80%)
ACCION 10.5: Realizar un análisis de rentabilidad de cada trabajo realizado con el ERP.
o Este análisis de rentabilidad se realizará mediante la explotación vía SBOBI, herramienta que nos da la opción de trabajar hasta último nivel los datos exportados del SAP. (80%)
Línea Estratégica 6: Definir e impulsar un sistema de gestión propio.
Objetivo 11: Implantar el modelo EFQM como referente de gestión interna. Estrategia 1: Consolidar la Implantación de la ISO 9000
ACCIÓN 11.1: Definir y revisar los procedimientos de Calidad.
Se ha actualizado el procedimiento G06.P06 para la constitución de empresas y se ha introducido el procedimiento G05.P03 para la realización de pedidos en SAP con motivo de la puesta en marcha del mismo, además, se ha
actualizado el Manual de calidad para introducir el nuevo procedimiento y modificar las excusiones del sistema según la observación de la última auditoría externa. De cara al próximo año se prevé aprobar varias instrucciones para el uso de SAP, sobre la imputación de partes de trabajo y el alta de proyectos.
ACCIÓN 11.2: Organizar un seminario de formación interna. Realizado en Marzo de 2012. ACCIÓN 11.3: Realizar auditorías internas, al menos dos al año.
Durante el primer semestre del año 2014 se ha pasado una auditoria interna de calidad, otra auditoría de medio ambiente y otra externa del sistema integrado.
GRUPO DE INTERES ADMINISTRACIÓN
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
Adm
in
ist
ra
ci
ón
Ser referente de la E. Social ante las Administraciónes e Instituciones12
% de organismos representativos en los que estamos presentes 100% 3,00 3,00 3,00 0,00 Objetivo Estratégico Aumentar nuestra representación en las Instituciones RegionalesLínea Estratégica 7: Ser referente de Economía Social ante las Administraciones e Instituciones. Objetivo 12: Aumentar nuestra representación en las Instituciones Regionales
Que lo desarrollamos de forma continua, si bien las estrategias y acciones previstas en el Plan Estratégico las pondremos en marcha hasta el 2016.
GRUPO DE INTERES PERSONAS
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
Perso
na
s
Contar con personas satisfechas13
Grado de satisfacción global de las personas 7,70 n/d n/d n/d n/d n/d n/d Objetivo EstratégicoQue las personas estén satisfechas por trabajar en Amusal
Línea Estratégica 8: Contar con personas satisfechas.
Objetivo 13: Que las Personas estén satisfechas por trabajar en Amusal
Debido a las dificultades económicas por las que estamos atravesando en Amusal y debido a los ajustes de plantilla que hemos tenido que realizar, todo el tema de personal queda pendiente, para este próximo 2015-16.
GRUPO DE INTERES ALIADOS
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
Aliados
Desarrollar una política de gestión de alianzas14
Grado de satisfacción de losaliados 600% n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Objetivo Estratégico
Que los aliados estén satisfechos por sus relaciones con Amusal
Línea Estratégica 9: Desarrollar una política de gestión de alianzas.
Objetivo 14: Que los aliados estén satisfechos por sus relaciones con Amusal Queda pendiente.
GRUPO DE INTERES IGUALDAD DE GENERO (amesal)
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo 2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
15
nº de mujeres en la ejecutiva 6 4 3 1 -2 -5 0,00%16
% de empresas socias de Amusal que pertenecen a Amesal 20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,00% 0,00%17
% de mujeres en puestos directivos de las empresas socias de Amusal 5% n/d n/d n/d n/d n/d n/d Objetivo EstratégicoIg
u
a
ld
a
d
d
e Gé
ne
ro
Reforzar el papel de la mujer en las empresas de E. SocialAlcanzar la paridad hombre/mujer en los órganos de gobierno de Amusal
Reforzar el papel de Amesal Aumentar el numero de mujeres en puestos directivos en las empresas de Economia Social de la Región de Murcia
Línea Estratégica 10: Reforzar el papel de la mujer en las empresas de E. Social.
De momento el proyecto Amesal está inactivo, asumiendo amusal, el impulso en los temas de igualdad de género, aunque no se descarta que pueda reactivarse en un futuro.
GRUPO DE INTERES SOCIEDAD
Area Línea Estratégica Nº Indicador Clave Objetivo
2.014 2012 2013 2014 Incremento 2013-2014 Diferencia del objetivo Cumplimiento
So
ci
ed
a
d
Ser reconocida como una organización socialmente responsable18
Grado de Satisfacción de la Sociedad 8 n/d n/d n/d n/d n/d n/d Objetivo EstratégicoContar con el reconocimiento de la Sociedad
Línea Estratégica 11: Ser reconocida como una organización socialmente responsable. Objetivo 18: Contar con el reconocimiento de la sociedad
Estrategia 1: Poner en valor las características de la economía social y de Amusal para la Sociedad
ACCIÓN 18.7: Realizar charlas de difusión dentro del plan regional de la Economía Social. En el 2014 se han realizado las siguientes Jornadas:
• JORNADA COMO CREAR MI FUTURO NEGOCIO. Durante el año 2014 se ha vuelto a realizar la Jornada Como crear mi futuro negocio, orientada a inmigrantes de la Región de Murcia para explicarles cómo deben abordar un proyecto empresarial y encontrar así un empleo estable.
JORNADA DE DIFUSIÓN DE AUTOEMPLEO Y DE LA ECONOMIA SOCIAL . Durante el año 2014 hemos continuado nuestra labor de difusión del autoempleo y de la Economía Social entre los más jóvenes y estudiantes. Así hemos realizado diversas jornadas impartidas en :
Escuela Taller del Palmar.
Jornada para usuarios de la Agencia de Desarrollo Local de Cartagena
Diversas charlas de Economía Social en nuestro Centro de Formación Profesional para que los alumnos tengan conocimiento de la Economía Social.
Como en años anteriores, en el 2014, hemos participado como miembros del jurado en el XXII Concurso de Proyectos Empresariales, del Ayuntamiento de Murcia a través de su Concejalía Delegada de Juventud y Empleo. Dicho proyecto tiene como finalidad la promoción de iniciativas empresariales en que se den en nuestro municipio de Murcia. Hemos
participado activamente, en la selección de aquellos proyectos que consideramos por diferentes aspectos pueden ser los más representativos para nuestro municipio.
También en el 2014, hemos continuado con nuestra campaña de comunicación en con el objeto de trabajar en una mayor difusión de la Economía Social y difundir la figura de Amusal .
Campaña en prensa: Hemos continuado teniendo presencia en prensa.
Entre nuestras actividades comunicativas hemos continuado con nuestra labor de difusión en el periódico “Economía Social” editado por Confesal (Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España) participando tanto en la edición nacional como en la regional.
Campaña en radio: Durante el año 2014, hemos emitido diversas cuñas de difusión y fomento de la Economía Social, así como hemos tenido una presencia activa, participando en el programa “La Mañana” donde hemos difundido diversos temas relacionados con las sociedades laborales y en definitiva con la Economía Social.
Campaña en televisión: Igualmente hemos participado en distintos programas del CANAL 8 Murcia Televisión.
Campaña en Social Media: Durante el año 2014, hemos tenido presencia continua en estos medios a través de: Web/blog de amusal. (http://www.amusal.es), Facebook amusal. (https: //www.facebook.com/amusal) y Youtube amusal (http://www.youtube.com/user/amusaltv)
IV.- PLAN DE GESTIÓN 2015
En el mismo sentido que hemos relacionado las acciones desarrolladas en 2014, siguiendo el Plan Estratégico, vamos a relacionar las acciones de cada objetivo del plan estratégico que pretendemos desarrollar en 2015 y las que hemos realizado ya desde ENERO a JUNIO.
PLAN DE ACCION CLIENTES:
Línea Estratégica 1: Ser la referencia de servicio para nuestros clientes.
Objetivo 1: Incrementar el nº de clientes de servicios de no cuota.En lo que llevamos de año 2015, a fecha de 30 de junio, tenemos un resultado del 70,8 % de clientes que demandan un nuevo servicio sobre el total de clientes no cuota.
Para ello, en 2015 desarrollaremos las siguientes acciones: Estrategia 1: Reposicionar los Servicios de No Cuota
ACCIÓN 1.1 Sistematizar la recogida de necesidades e intereses de los clientes y analizarlas. (Responsable, Irene Morosoli)
Establecer un proceso de recogida de demandas y necesidades de los clientes. La recogida de estas demandas se realizará de dos formas:
1.- Cuando una empresa requiera nuestros servicios, se recogerá en formato pedido de cliente. Una vez realizado dicho pedido se le pasará al Departamento implicado.
2.- Cada Departamento deberá emitir mensualmente informe con las demandas recogidas a los clientes, así como las soluciones aportadas.
ACCIÓN 1.2: Definir el Modelo ABM de Empresa Excelente. (Responsable, Gustavo Asís):
Recuperar el trabajo realizado sobre diagnóstico de las empresas y conseguir la colaboración de nuestros compañeros de ASLE para la utilización de su modelo ABM adaptándolo a nuestra realidad regional.
ACCIÓN 1.3: Redefinir los Servicios que ofrecemos. (Responsable, Gustavo Asís):
En colaboración con los directores de departamento y los responsables de las principales empresas asociadas, evaluar los actuales servicios ofrecidos a las empresas e iniciar su redefinición.
ACCIÓN 1.4: Diseñar una Política Comercial. Conseguir que nuestros Clientes sean Prescriptores. (Responsable Juan Pedro Sánchez)
Estar permanentemente en las empresas, recabando su opinión, aspiraciones y necesidades y sobre ellas redactar un Plan, que validado por los presidentes y directivos de las principales empresas asociadas nos sirva de base para la acción.
ACCIÓN 1.5: Realizar un calendario de Jornadas específicas dirigidas a clientes. (Responsable Irene Morosoli)
Reunión con los responsables de Departamento para establecer el calendario y temas de dichas Jornadas. Al menos una se realizará antes de fin de año.
Estrategia 2: Buscar la colaboración de los organismos intermedios locales (Asociaciones, Asesores, ADLs). ACCIÓN 1.6: Organizar Jornada Técnica con los ADLs.
(Responsable, Inmaculada Cespedes)
Durante este año haremos un “inventario” de todas las ADL y sus contactos, diseñaremos el contenido de dicha Jornada y Convocaremos una Jornada para finales de este año o principios de 2016.
ACCIÓN 1.7: Elaborar un Plan de Trabajo con ADL, asesores y otras organizaciones. (Responsable, Inmaculada Cespedes)
Se hará un listado de Asesorías asociadas, de Economía Social, y otras entidades colaboradoras, y se diseñará el Plan de Trabajo.
Estrategia 3: Elaborar Diagnósticos para definir situación de las empresas de Amusal. ACCIÓN 1.8: Elaborar un modelo de Diagnostico en empresas con el modelo ABM. (Responsable, Gustavo Asís):
Partiendo del modelo actual, de diagnóstico que seguiremos utilizando, en función de la definición del modelo ABM, lo revisaremos.
ACCIÓN 1.9: Realización de un Seminario sobre el Modelo ABM para los trabajadores de Amusal. (Responsable Irene Morosoli)
Hasta el momento se ha realizado un seminario para los técnicos de Amusal sobre el Diagnostico. Una vez revisado el modelo de diagnóstico en función del Modelo ABM, se planteará un nuevo seminario para introducir los cambios realizados.
ACCIÓN 1.10: Realizar 100 visitas para hacer diagnósticos en empresas. (Responsable Enrique Luna)
En lo que llevamos de año 2015 no se han realizado diagnósticos a fecha de la realización de este informe, de inmediato, se procederá a establecer los técnicos que van a realizar los diagnósticos así como el calendario de visitas, de forma que para final de año estimamos poder realizar 20 diagnósticos en empresas.
Objetivo 2: Incrementar los niveles de facturación del servicio no cuota.
Para este 2015, hemos establecido un objetivo de 540.482 €, repartido en las siguientes partidas:
€ % s/total Conseguido
Prestación de servicios Dpto. de Formación………. 10.000,00 1,85 4.669,00
Prestación de servicios Dpto. Técnico………. 42.638,15 7,89 19.643,51
Prestación de servicios Dpto. TIC…….………. 15.000,00 2,78 12,625,90
Para ello, en 2015 desarrollaremos las siguientes acciones: Estrategia 1: Ofrecer Servicios de mayor valor.
ACCIÓN 2.1: Establecer un comité de innovación para los servicios de Amusal (Responsable Ricardo Villalba)
Con el objetivo general de mejorar los actuales servicios de AMUSAL, a la vez de introducir nuevas prestaciones que beneficien a los asociados, los ingresos económicos, así como la atracción de nuevos socios. Comenzaremos por establecer como documento base de discusión para el Comité de innovación:
MEJORA DE SERVICIOS BÁSICOS
1.-Mejora del servicio de atención e información al público. Reforzando la atención en el mostrador de entrada. 2.-Mejora de la información web:
-Mejora general de nuestra página WEB -Actualización semanal de Página WEB
-Generación y envío de noticias a medios de comunicación semanalmente INFORME DE SITUACIÓN DE AMUSAL
1.-Informe sobre rentabilidad económica de los servicios que se prestan en la actualidad 2.-Informe sobre el impacto de los servicios tradicionales de Amusal sobre sus socios. 3.-Estudio de supresión de servicios de bajo impacto sobre los socios de Amusal.
4.-La innovación desde la creatividad de los trabajadores, incentivando esta con la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados de AMUSAL.
CALENDARIO DE REUNIONES
A establecer una vez estén disponibles los informes anteriores, con el horizonte de celebración durante el mes de noviembre.
ACCIÓN 2.2: Diseñar un Plan interno de formación cualificada para los técnicos de Amusal. (Responsable Irene Morosoli)
Se planteará la formación según las necesidades detectadas por cada Departamento. Se va a realizar un Seminario sobre el modelo EFQM y la Certificación EMAS y posiblemente un seminario sobre atención y marketing telefónico.
ACCIÓN 2.3: Realizar al menos 100 visitas ofreciendo nuevos servicios a las empresas. (Responsable Enrique Luna)
Durante el año 2015 se han realizado hasta el 30 de Junio un total de108 visitas a empresas, 20 de TIC´s, 60 de FP y 28 D Técnico. Hasta septiembre de 2015, sin contar las visitas de FP llevamos 54 visitas a empresas y esperamos a finalizar el año con las 100 visitas previstas
Estrategia 2: Incrementar la formación de pago.
ACCIÓN 2.4: Ofertar cursos bonificados a las empresas en cada área de servicio. (Responsable Irene Morosoli)
De enero a junio hemos realizado 3 acciones formativas cuyo importe las empresas se lo han podido bonificar de las cuotas de la Seguridad Social. Entre julio y septiembre se va a realizar otra acción de las mismas características y, ya se han cerrado para los meses de septiembre y octubre 3 nuevas acciones formativas.
A fecha 17 de julio de 2015 nos han pedido 3 nuevos presupuestos para actividades formativas, en caso de aprobarse serán para realizarlas durante este segundo semestre del año.
ACCIÓN 2.5: Crear y consolidar el ISFP Amusal y desarrollar la FP dual en nuestras empresas. (Responsable José Francisco Alemán)
Respecto al curso lectivo 2015/2016 se ha solicitado la ampliación formativa a Higiene Bucodental, modalidad semipresencial, y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio Internacional en presencial. La Ampliación de los Ciclos Formativos semipresenciales de Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear y el segundo Ciclo de Administración y Finanzas.
Se ha firmado un convenio con SACECO (Sindicato de Conductores y Técnicos de Emergencias de Andalucía) y empresas del sector para impartir a sus afiliados y trabajadores los ciclos de:
Emergencias Sanitarias.
Cuidados Auxiliares de Enfermería. Administración y Finanzas.
Etc.
ACCIÓN 2.6: Establecer un MBA con las Universidades Públicas.
(Responsable Irene Morosoli)
Se incluirá dentro del acuerdo que pretendemos cerrar con las Universidades Públicas de Murcia y Cartagena.
Estrategia 3: Aumentar el número de servicios por cliente
ACCIÓN 2.7: Realizar 100 informes diagnósticos gratuitos en empresas y elaborar planes de mejora. (VER ACCION 1.10) ACCIÓN 2.8: Dar a conocer al Cliente todos los servicios que ofrecemos.
(Responsable, Gustavo Asís):
¿Qué servicios estamos ofreciendo en 2015?
Desde el Departamento TIC se trabaja durante 2015 en la mejora de todos los procesos de gestión del Instituto de FP, así como en la publicidad, adaptación a la formación a distancia e impartición de nuevos ciclos, comunicación etc, a través de las siguientes acciones:
- Dotación de contenidos de los nuevos ciclos, formación a distancia, FP Dual y cursos de preparación para las pruebas de acceso a FP, a las páginas web del Instituto y de Amusal
- Modificaciones en la Plataforma E-learning Moodle y dotación de contenidos.
- Adaptación de la Plataforma E-learning para el cumplimiento de las normativas de Formación a Distancia.
- Adaptación de la Intranet FP a la impartición de formación a distancia.
- Exportación/Importación de todos los datos de Cursos, alumnos, profesores, matriculas, notas FP a Plumier XXI.
- Generación de Informes económicos automáticos en Excel sobre la matriculación de alumnos. - Creación de documentos PDF automáticos para actas de notas trimestrales y finales.
- Formación y documentación para nuevos profesores y alumnos sobre la plataforma On-line y la Intranet FP.
- Gestión de Publicidad On-line del instituto.
- Creación de un sistema para el seguimiento de la publicidad del Instituto y su resultado final en alumnos y matrículas.
