Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo
Maricruz Rios Barranco
DOCUMENTACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
MAPEO DE PROCESO
PARA ISO 9001:2000
Estructura y formato
No existe una estructura especial o un formato requeridos para los manuales de calidad, es recomendable que haga referencia a los
documentos de:
La política de calidad,
Los objetivos de calidad,
La descripción de los procesos,
Los procedimientos documentados solicitados por la Norma, y
Otros documentos necesarios por la organización.
Contenido del Manual de Calidad Un contenido típico podría ser el siguiente:
Título
Índice/Tabla de contenido
Páginas introductoras
Alcance
Justificación de Exclusiones
Política de Calidad (Dependerá de la organización sí la incluye en el manual)
Descripción o referencia de los procedimientos
documentados Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Gestión de calidad Esto es una generalidad, e incluye lo que se pide como mínimo en la ISO 9001:2000, las organizaciones tendrán que buscar las ventajas de tener un manual sencillo y práctico.
Contenido del Manual de Calidad Un contenido típico podría ser el siguiente:
Título
Índice/Tabla de contenido
Páginas introductoras
Alcance
Justificación de Exclusiones
Política de Calidad (Dependerá de la organización sí la incluye en el manual)
Descripción o referencia de los procedimientos
documentados Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Gestión de calidad Esto es una generalidad, e incluye lo que se pide como mínimo en la ISO 9001:2000, las organizaciones tendrán que buscar las ventajas de tener un manual sencillo y práctico.
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Diferentes maneras de
integrar un Manual de Calidad
Un manual de calidad puede:
a)Ser una compilación directa de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Ser una serie de procedimientos para aplicaciones específicas.
c) Ser más que un documento o nivel.
d) Tener un documento básico común, con anexos adecuados.
e) Establecerse como documento independiente.
f) Hacer referencia a otros documentos aplicables con base en las necesidades de la organización
EJERCICIO 3
Trabajo en equipo:
Utilizando las consideraciones anteriores desarrolle un bosquejo de la estructura del Manual de Calidad para su organización
con base en lo que pide el requisito 4.2.2 de la ISO 9001:2000, incluyendo la
descripción de los procesos y la referencia
a documentos quepueden suponerse
PROCEDIMIENTOS
DOCUMENTADOS DEL SGC
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
NOTA1 Los procedimientos pueden estar documentados o no
NOTA 2 Cuando un procedimiento está
documentado, se utiliza con frecuencia el término
“procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”. El documento (3.7.2) que contiene un procedimiento puede denominarse “documento de procedimiento”
Contenido y estructura de los procedimientos documentados.
Una forma para elaborar documentos que satisfacen el enfoque de procesos requerido por ISO
9001:2000 es el Mapeo de Procesos, esta es una manera, pero pueden existir otras; en el cual el contenido y la estructura es la siguiente:
Propósito
Alcance
ENTRADAS del Proceso Principal
SALIDAS del Proceso Principal
Listado de las responsabilidades del Proceso
Diagramas de Flujo del Proceso
Listado de controles esenciales
Medición
Condiciones para establecer, documentar, implementar y mantener un procedimiento documentado
Que los documentos que se generan para el Sistema de Gestión de Calidad sean utilizados y que le den un valor agregado a las operaciones que estamos realizando,
La documentación pueda ser utilizada para despejar dudas,
Controlar adecuadamente el proceso,
Que guíen de manera eficaz al usuario cuando existan desviaciones en las SALIDAS esperadas de los procesos,
Y que sea útil para poder realizar acciones correctivas, entre otras.
Procedimientos
documentados requeridos
Los procedimientos requeridos que marca la Norma como
“procedimientos documentados” son los siguientes:
4.2.3 Control de documentos.
4.2.4 Control de registros de calidad.
8.2.2 Auditorías Internas.
8.3 Control de Producto No Conforme.
8.5.2 Acciones Correctivas.
8.5.3 Acciones Preventivas.
Procedimientos requeridos en ISO 9001:2000
En esta sección daremos algunos lineamientos
generales para el desarrollo de esta documentación, pero recordemos que cada organización es libre de redactar y realizar sus procedimientos documentados.
Contenido típico de un procedimiento documentado:
- - Contenido administrativo Contenido administrativo
- - Contenido Textual Contenido Textual
- - Anexos
Procedimiento para el control de documentos
“ Establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
a)aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,
Mapeo de procesos
¿Qué es el mapeo de procesos? El mapeo de procesos define una serie de pasos o eventos que tienen lugar .
Un proceso siempre inicia con un evento disparador el cual pude ser interno o externo. Podría ser un cliente colocando una orden o la decisión de lanzar un nuevo producto al mercado.
En todo el recorrido existen una serie de entradas y salidas que defininen una secuencia y
responsabilidades funcionales.
Más simple:
Es la mejor manera de visualizar y
claramente articular la forma en que fluye el trabajo a través de la organización.
Es una foto de la manera en que se están
haciendo las cosas antes de hacer cualquier
mejora es importante determinar como se
hacen las tareas en la actualidad , quienes y
cuanto tiempo esta tomando.
Propósito de mapeo
Tener mejor entendimiento Un mapa de proceso es una herramienta de
comunicación, una herramienta de planeación de negocio .
Las líneas y símbolos nos ayudan a saber:
Qué esta pasando Dónde esta pasando
Cuando Quién lo esta realizando Dónde
están las entradas y salidas
Beneficios
Las ideas relacionadas con los procesos, la información y datos son comunicados
visualmente.
Pueden revelar problemas o soluciones
potenciales. No son caros y son rápidos de hacer.
Cualquier elemento del proceso puede ser ubicado inmediatamente.
Promueven un entendimiento de una forma que los procedimientos en texto no pueden.
Tipos de diagramas para el
mapeo de procesos mapeo de procesos
Diagrama de relaciones
Diagrama interdisciplinario de proceso
Diagrama de flujo
Vista de diagrama de relaciones
Vista del diagrama interdisciplinario del proceso.
Vista del Diagrama de flujo:
Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy en día el trabajo, o cómo se desea que se lleve a cabo, es posible usar los diagramas de proceso para :
•Dar orientación a los nuevos empleados.
•Evaluar o establecer métodos alternativos de
organización del personal que efectuara un trabajo.
•Incrementar con rapidez la velocidad con la que un grupo, equipo o departamento proporciona un bien o servicio al resto de la organización y viceversa.
•Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño.
Diagramas de Flujo
Símbolo utilizados en los diagramas de flujo.
Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar en los flujogramas más completos.
