AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTACIÓN DE SERVICIO LA UNIVERSAL 2

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(1)º. AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO (AAc) DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ESTACIÓN DE SERVICIO “LA UNIVERSAL 2”. 1.. Auditor: GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY N° de Registro MAE: MAE-061-CC FICHA TÉCNICA Categoria “A”. Enero 2015.

(2) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 1. FICHA TÉCNICA. Nombre del Proyecto. Auditoría Ambiental de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la E/S “LA UNIVERSAL 2” (Ex E/S “TIA 2”). Período a auditarse. 2010-2012. Actividad hidrocarburífera autorizada. Recepción, almacenamiento y venta al por menor de combustibles líquidos derivados del petróleo de uso automotriz.. Comercializadora Dirección Telf. Fax e-mail. Petróleos de Los Ríos PETROLRIOS C.A. Av. Quito y Tulcán (Santo Domingo) (02) 2751 566 (02) 2751 772 [email protected]. Dirección Del Proyecto: Provincia Cantón Parroquia. Km.96 de la vía Guayaquil - El Empalme, Recinto San Vicente Guayas Balzar Balzar Zona: WGS 84-17S COORDENADAS UTM X 17 627524 E PUNTO 1 Y 9855422 N. Ubicación Cartográfica UTM. Superficie del Proyecto. Aproximadamente 1 hectárea. Consultora Ambiental N° de Registro. Greenleaf Ambiental Company MAE-061-CC “A”. Equipo Técnico. Ing. Malena Chávez. Ing. Fernanda Jara C. Ing. Gissela Proaño Lcda. Lupe Astudillo. Tiempo de Ejecución. 30 días. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 1.

(3) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 2. INTRODUCCIÓN Una Auditoría Ambiental constituye una herramienta para evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de una empresa. Estas Auditorías se ejecutan siguiendo un adecuado proceso de evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la persona jurídica auditada y su entorno. El Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental vigente (Codificación 2004-019: RO-S 418: 10-sep-2004) establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la Licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ramo. El establecimiento se encuentra en fase de regularización ambiental con auditoría ambiental con la finalidad de ajustar sus actividades a la normativa legal vigente. En el presente caso se evaluará el cumplimiento del Plan de Manejo aprobado para la estación de servicio y servirá también para la obtención de la licencia ambiental correspondiente. 2.1.. ANTECEDENTES. Con fecha 22 de noviembre del 2009, según oficio No. MAE-SCA-2009-3931, El Ministerio del Ambiente emite el pronunciamiento favorable de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de la E/S Universal 2 (Ex E/S “TIA 2”), indicándose en dicho pronunciamiento, que para la obtención de la Licencia Ambiental se deberá proceder con los siguientes requerimientos legales: 1. 2. 3. 4.. Pago por la emisión de la licencia ambiental equivalente al 1x1000 del costo total del proyecto (mínimo $500,00) Pago por seguimiento para el primer año del proyecto, que según el detalle del mismo oficio corresponde a $230,00 Presentar una garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al 100% del costo del mencionado Plan, cuyo beneficiario sea el Ministerio del Ambiente. Póliza de Responsabilidad Civil o daños a terceros.. Con fecha 3 de mayo de 2010, según oficio No PR-UTAQ-088-2010, Petrolrios ingresa al MAE una carpeta cuyo contenido corresponde a la documentación de respaldo de varias Estaciones de Servicio de la Red para el otorgamiento de las Licencias Ambientales, entre ellas de la E/S Universal 2. En la documentación ingresada con respecto a ésta estación de servicio consta lo siguiente: 1. 2.. 3.. Depósito No 0808327 en la cuenta del Banco de Fomento No 0010000793, con fecha 03 de febrero, correspondiente al pago de $500,00 para la emisión de la Licencia Ambiental. Depósito No 0808328 en la cuenta del Banco de Fomento No 0010000793, con fecha 03 de febrero, correspondiente al pago de $230,00 por el seguimiento para el primer año del proyecto. Póliza de responsabilidad civil.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 2.

(4) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 4. 5.. Garantía de fiel cumplimiento del PMA. Costo del proyecto que justifica el pago realizado.. Posterior a ello, por factores ajenos a la responsabilidad de la Comercializadora y Estación de Servicio Universal 2, asociado al proceso de descentralización del Ministerio del Ambiente, la emisión de la licencia ambiental solicitada por PETROLRIOS no fue concretada.1 El Ministerio del Ambiente dió a conocer que aquellas Estaciones de Servicio que no completaron el proceso de Licenciamiento Ambiental, lo deberían hacer con nueva auditoría ambiental basado en los Artículos 42 y 43 del RAOHE y que deberán ser presentadas en las entidades acreditadas o Direcciones Provinciales según correspondan. En tal virtud la Comercializadora PETROLRIOS mediante carta S/N del 13 de Noviembre del 2013 solicitó a la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas pronunciamiento favorable respecto a los Términos de Referencia para la ejecución de la Auditoría Ambiental para el período 2010-2012, solicitud que fue atendida favorablemente mediante Oficio Nro. MAE-CGZ5-DPAG-2014-0135 de 9 de enero del 2014. 2.2.. OBJETIVOS. 2.2.1. Objetivo General Determinar mediante un proceso sistemático y objetivo de inspección y verificación “in situ” si las prácticas operacionales que se vienen cumpliendo en la Estación de Servicios “LA UNIVERSAL 2” cumplen los requisitos legales y regulatorios que establece la legislación ambiental vigente durante el período auditado así como los estándares de calidad aceptados. 2.2.2. Objetivos Específicos 1.. Verificar y documentar el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental respectivo y evaluar su eficacia en función a garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables.. 2.. Verificar si los parámetros de calidad ambiental basados en el automnitoreo interno cumplen los requisitos de la legislación nacional o local, normas técnica o regulatorias del sector y determinar si las condiciones actuales de funcionamiento implican una situación de riesgo que amerite acciones de intervención inmediata, mediante la formulación de un Plan de Acción perentorio y consensuado que reduzca, mitigue o elimine la situación detectada (hallazgo de auditoría).. 1. Revisado los archivos de la estación de servicio y de la Comercializadora no se encuentran evidencias de que la solicitud de otorgamiento de la Licencia Ambiental haya culminado favorablemente con el otorgamiento de la misma. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 3.

(5) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 3.. Apoyar a la administración puesto que al verificar el nivel de cumplimiento de las instalaciones le permitirá comprender e interpretar las reglamentaciones o las políticas actuales o futuras, ayudando también a identificar problemas de cumplimiento y soluciones costo-efectivas, y a determinar necesidades de capacitación de los empleados. 2.3.. ALCANCE y CONTENIDO. La Auditoría ambiental se ejecutó para el período 2010-2012 (dado que las operaciones se dan inicio en el 2010) de conformidad con los Términos de Referencia aprobados y en sujeción a los Art. 42 y 43 del RAOHE y constará de la siguiente información: Descripción ambiental del entorno a fin de determinar de qué manera el medio se pudo haber visto afectado por las actividades u operaciones ejecutadas. Descripción de los principales componentes técnicos, instrumentales y capacidad disponible del establecimiento auditado con potencialidad de afectar el entorno, tales como: o o o o o o o. Área de descarga y almacenamiento de combustible Área de venta o Expendio de Combustibles Área de Máquinas y Área Administrativa Áreas de circulación, estacionamiento, parqueo y jardines Sistema de manejo y/o tratamiento de desechos sólidos, líquidos o gaseosos Sistema de seguridad industrial y contraincendios Sistema eléctrico y electro mecánico, etc. Descripción de las actividades habituales que se ejecutan dentro del establecimiento y determinar su apego a los requisitos y la eficacia con respecto a las propuestas de medidas de prevención, mitigación y de reducción de la contaminación previstas en el PMA Descripción y resumen de las No Conformidades detectadas, Propuesta de un Plan de Acción para levantar o subsanar las No Conformidades Conclusiones y Recomendaciones Nuevo PMA Resumen Ejecutivo 2.4.. MARCO LEGAL. Para la elaboración y presentación del informe de auditoría se ha considerado el siguiente marco legal ambiental vigente 1. 2. 3. 4.. Constitución de la República del Ecuador, Arts. 14,15, 71, 396, 397 y 399 Ley de Gestión Ambiental (Codificación: R.O.-S 418: 10-Sept/2004), Arts. 13, 21, 23, y 24. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Arts. 2, 3, 5, 11, 103, 104, 113, y 118. Ley de Defensa Contra Incendios (Codificación: R.O. 815 de 19 de abril de 1979).. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 4.

(6) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5. 6.. 7.. 8. 9. 10. 11.. 12. 13. 14. 15. 16. 17.. 18. 19.. Ley Orgánica de la Salud (ley 67, R.O.-S 423 de 22 de diciembre de 2006). Decreto Ejecutivo 2024 (Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos: R.O-S 445 de 1 de Noviembre de 2001). Decreto Ejecutivo 1215 (Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador: R.O. 265 del 13 de Febrero del 2001. De manera especial los Arts. 13, 23, y 24. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización (R.O. 303 de 19 de Octubre de 2010). TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-TULAS- Libro VI sobre la Calidad Ambiental: D.E 3516: R.O. E-2, 31 MAR/2003), Arts. 57, 81, 87, y 89. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios (Acuerdo Ministerial 01250: R.O 114 de 2 de abril de 2009). Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ( Decreto Ejecutivo 2393, R.O 565, de 17 de Noviembre de 1986), de manera particular los artículos 23, 34, 40, 41, 46, 92, 130, 154, 155, 159, 164, 175, 176, y 178, en lo que corresponda. Norma NTE INEN 2 266:2010 (Requisitos para el Manejo, Almacenamiento y Transporte de Productos Químicos Peligrosos). Norma INEN 439: 1984 (Señales y Símbolos de seguridad). Norma INEN2 251:2003 (Manejo, Almacenamiento, Transporte y Expendio en los centros de distribución de combustibles líquidos). Norma NTE INEN 2 293 (Accesibilidad a Personas con Discapacidades y Movilidad Reducida) INEN 731:2009 (Extintores portátiles y estacionarios). Acuerdo Ministerial 026. (Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos. 12 de mayo del 2008). Acuerdo Ministerial 142 (Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, 21 de Diciembre del 2012). Acuerdo Ministerial 161 (Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente). 3. METODOLOGÍA. 3.1. CRITERIOS METODOLOGICOS.- DEFINICIONES Para la ejecución de la presente AA al establecimiento se aplicaron procedimientos de auditoría comúnmente aceptados, recogidos por la legislación ambiental en la Guía metodológica contemplada en el Art. 43 del RAOHE y los procedimientos recomendados por la ISO 14.001 (Guía no Obligatoria, 1996: Auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental) Previamente fue necesario unificar criterios y conceptos claves entre el equipo auditor y facilitar de esta manera la interpretación de resultados y exposición de los mismos, estableciéndose los siguientes términos y definiciones aplicables para el caso de Auditorías Ambientales:. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 5.

(7) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Auditoría Ambiental: Proceso sistemático, objetivo, independiente y documentado que busca evaluar el grado de cumplimiento de los PMA, regulaciones y/o procedimientos de un sistema de gestión ambiental de una empresa, con el fin de determinar medidas correctivas o acciones en función de proteger el medio ambiente y proponer opciones de mejora. Auditado: Organización o área de la empresa que se audita. Auditor: Persona capacitada para llevar a cabo un proceso de auditoría. Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas diversas (registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.). Norma, Especificación o Lineamiento Aplicado: Para cada punto de evaluación se tomará como referente alguna especificación establecida en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero. Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero. No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en el PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero. No Conformidad Menor (nc -): Calificación que implica una falta leve frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero, dentro de los siguientes criterios:  Fácil corrección o remediación.  Rápida corrección o remediación.  Bajo costo de corrección o remediación; evento de magnitud pequeña, extensión puntual.  Poco riesgo e impactos menores. No Conformidad Mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente al PMA, Plan de Monitoreo y/o alguna Normativa Ambiental específica aplicable para el sector hidrocarburífero; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:  Corrección o remediación difícil.  Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos.  El evento es de magnitud moderada a grande.  Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales.  Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor. No Aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de la Normativa Ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria. Hallazgo de la auditoría: Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la organización, programa o GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 6.

(8) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. proyectos bajo examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto Conceptualmente la Auditoría Ambiental se ejecutó en tres etapas definidas: Pre auditoría, Auditoría en Sitio y Pos auditoría. 3.2. PREAUDITORÍA (PLANIFICACIÓN DE TAREAS) La organización y planificación de las tareas a cumplir durante el desarrollo de la AA estuvo a cargo de personal entrenado y calificado con vasta experiencia en el trabajo a ejecutarse, teniendo cada uno de ellos una actividad específica de acuerdo a su especialidad: En esta etapa se revisaron los objetivos y alcance de la auditoría en función a los TDRS aprobados, a partir de lo cual se pudo determinar el marco legal de referencia contra el cual se definió el grado de cumplimiento o incumplimiento respecto a la normativa regulatoria, base fundamental para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas ambientales aplicadas por el auditado conforme su PMA aprobado y decidir sobre su revisión o mejora. Se determinó la información básica a requerirse por parte del auditado, tales como: copia del Plan de Manejo Ambiental aprobado, planos, etc., con el fin de preparar las respectivas listas de Chequeo a ser utilizados en los trabajos de campo Se planificó la entrega de los resultados finales en función al cumplimiento de un cronograma elaborado tomando en cuenta los tiempos previstos para la ejecución de la AA contemplados en los respectivos TDRS aprobados.. 3.3. AUDITORÍA IN SITU (EJECUCIÓN DE TAREAS) En esta etapa se desarrolló la Auditoría en su sentido más estricto y en función a los objetivos de auditoría previamente definidos. Las actividades relevantes ejecutadas en esta etapa fueron las siguientes: Reunión de Apertura.- Se suscribió un Acta, conjuntamente con el auditado, en la que se deja constancia del inicio de la auditoría ambiental “in situ” y se da una explicación de los objetos, alcance, metodología y cronograma de cumplimiento de la AA Solicitud de información.- Se solicitó al auditado la presentación de información complementaria y pruebas documentales que permitan evidenciar el cumplimiento de su PMA, tales como: registros, informes técnicos de inspección o mantenimiento por parte de empresas especializadas, informes ambientales anuales, reportes de monitoreo a guas residuales, copia de pólizas de responsabilidad civil contratadas, etc. Inspección de condiciones ambientales.- Se realizó un reconocimiento visual de las condiciones ambientales del entorno en cuanto a su carácter físico, biótico y socioGREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 7.

(9) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. económico que pudieran estar siendo afectadas directa o indirectamente por las actividades habituales del establecimiento lo que permitirá realizar una caracterización ambiental del proyecto con respecto a posibles riesgos y fuentes de impactos que las actividades pudiesen causar a las condiciones ambientales naturales y evidenciar la existencia de pasivos ambientales. Inspección de condiciones de operación y mantenimiento.- Se constató el estado físico del establecimiento en cuanto a su funcionalidad y condiciones de seguridad operativa para la recepción, almacenamiento y expendio de combustibles, así como para el manejo de desechos, cumplimiento de estándares de calidad y prestación de servicios complementarios. Evaluación de la tecnología empleada y de la eficiencia de las actividades para garantizar una explotación racional y sustentable de los recursos naturales no renovables Realización de entrevistas y reuniones.- Se realizaron entrevistas coloquiales al personal de trabajadores directos del establecimiento, escogido al azar, a fin de determinar su experiencia, conocimientos acerca del PMA, capacitación recibida, etc. Presentación de un Anexo fotográfico para evidenciar el cumplimiento del PMA. Cierre de la auditoria de sitio: Al finalizar la toma física y evaluar las evidencias se elaboró una reunión de cierre de la AA de sitio en el cual se dio a conocer al auditado el Plan de Acción de cumplimiento emergente a corto y mediano plazo como compromiso del auditado para con el ambiente. 3.4. POST AUDITORÍA En esta etapa se procedió a elaborar, revisar y aprobar los resultados de las verificaciones físicas y análisis documental con respecto al Plan de Manejo Ambiental del establecimiento y en base a los resultados obtenidos sobre la No Conformidades, hallazgos u observaciones de auditoria se procedió a elaborar, discutir y aprobar conjuntamente con el auditado un cronograma de ejecución de medidas ambientales urgentes (PLAN DE ACCION) que permita el cierre o levantamiento de No Conformidades, hallazgos u observaciones de auditoría que haya lugar. Finalmente se procedió a elaborar el informe final de Auditoría para su remisión la DPAG para su pronunciamiento y aprobación.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 8.

(10) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 4.. LOCALIZACION DEL ESTABLECIMIENTO Y ÀREA DE INFLUENCIA 4.1.. UBICACIÓN. La estación de servicio “LA UNIVERSAL 2” está ubicada en Km.96 de la vía Guayaquil - El Empalme, Recinto San Vicente, perteneciente al Cantón Balzar, de la provincia del Guayas. Ocupa una superficie Aproximadamente de 1 hectárea, y no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. Figura 1. Ubicación de la Estación. E/S La Universal 2. 4.2.. AREA DE INFLUENCIA. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA: El área de influencia directa del establecimiento auditado comprende la superficie total donde se ejecutan directamente las operaciones habituales de expendio y comercialización de combustibles, ocupa un espacio de menos de una hectárea aproximadamente incluye el espacio público ocupado por la vía principal desde el eje central hasta el lindero de ingreso y salida vehicular. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: Esta área comprende un espacio alrededor del establecimiento gobernado por un radio de aproximadamente 200 m que incluye a los colindantes del predio y áreas públicas. Se considera que dentro de ésta zona, los efectos indirectos de las actividades habituales del establecimiento tales como: emisiones de vapores de combustibles, emisiones de gases de combustión, emisiones de aguas residuales al alcantarillado público, cambios en el tráfico vehicular sobre la vía principal, emisiones de ruido o vibración desde el generador de emergencia, posibles infiltraciones de combustibles al subsuelo, situaciones de emergencia por posibles incendios o conatos de incendio o derrames de combustibles superficiales, etc., pueden afectar o incidir GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 9.

(11) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. indirectamente en la población y al medio ambiente circunscrito. Tomando en cuenta la variable ambiental socio económico, esta área de influencia se extiende hasta la parroquia Balzar, por la relación directa que existe con instituciones de la ciudad para caso de emergencias como son: Cuerpo de Bomberos, Centro de Salud, contratación de mano de obra, etc. (Anexo 3) 5. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA AUDITADA 5.1.. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. Se realizó una inspección técnica de los equipos e instalaciones de la Estación de Servicios, además de las acciones que pueden ocasionar impactos al ambiente. Se inspeccionó el estado de cada componente que forma parte de las Islas de Despacho, dispensadores, servicios complementarios, generador de emergencia, compresor, equipos de emergencia, etc. y los resultados fueron los siguientes. 5.1.1. ÁREA DE DESPACHO 5.1.1.1.. Islas de Despacho. Es la zona más importante del establecimiento donde se atiende al público con la venta de combustibles directamente a los automotores. Esta zona está compuesta por 3 islas de dispensadores ubicada en forma paralela al eje de la vía principal de ingreso. Está construida en hormigón armado, protegida lateralmente mediante tubos metálicos empotrados al piso en forma de una “U” invertida. La isla tiene una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de playa. Alrededor de la isla se encuentra una canaleta metálica para la recolección de las aguas hidrocarburadas, para luego ser conducidas hacia la trampa de grasa. Foto 1. Isla de despacho. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 10.

(12) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.1.1.2.. Dispensadores. En la isla de despacho están situados 1 dispensador electrónico, se encuentran en buenas condiciones de operación, las mangueras son de un solo tramo, cuentan con válvulas de seguridad, no se evidencia fugas de combustibles por las uniones o acoples entre el dispensador con mangueras o entre las mangueras con las válvulas de despacho (pistolas). Las mangueras cuentan con dispositivos de seguridad (Válvulas breakawey) para cortar automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse un accidente. Foto 2. Dispensadores. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 11.

(13) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.1.1.3.. Marquesina. La cubierta de protección del área de despacho esta soportado en dos columnas de concreto, es de tipo steel panel, de 5 mts de altura aproximadamente. En el cielo falso de la marquesina se hallan instaladas 12 luminarias tipo fluorescentes con luminosidad suficiente para la venta de combustible en la noche. tienen protección anti caídas. Foto 3. Marquesina. 5.1.2. ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 5.1.2.1.. Tanques de almacenamiento. Existen 3 tanques de almacenamiento enterrados operativos y 2 tanques a´reros para reserva ubicados en la parte posterior de la estación enterrados. Se verificó la condición física de los mismos a través de los informes de inspección técnica. Los tanques constan de una bomba sumergible por producto y presentan la siguiente distribución: Tabla 1. Detalle de Tanques de almacenamiento No. DE TANQUES 1 1 1 1 1. PRODUCTOS Diesel 2 Extra Súper Diesel 2 Diesel 2. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. CAPACIDAD 10000 enterrado 7500, enterrado 2500, enterrado 12500 (aéreo, Reserva) 12500 (aéreo, Reserva). 12.

(14) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 4. Tanques de almacenamiento. Los tanques son tipo cilíndrico horizontal, casquetes planos, de acero al carbón especificación ASTM A36, 3 enterrados y 2 aéreos (reserva). Los tanques operativos enterrados cuentan con bomba sumergible para cada producto. Cada tanque consta de los siguientes accesorio: boca de entrada de producto, de material acero al carbón de 4” de diámetro, boca de salida de producto de acero al carbón, 2” de diámetro cédula 40, conectada a la bomba sumergible. Tapa para revisión y limpieza, accesorio para monitoreo. Conexión para tubo de venteo de acero galvanizado de 2” de diámetro. 5.1.2.2.. Área de Descarga. Es el sitio destinado a la descarga de combustibles desde los tanqueros hasta los tanques de almacenamiento, consta de los siguientes elementos principales Piso de concreto con señales de delimitación Tomas de descarga de 4” de diámetro con tapas herméticas 1 Contenedor de derrames Señales de identificación del producto con nombres Señales de seguridad Aterrizaje a tierra con cable y pinza de sujeción Foto 5. Área de descarga. Piso área de descarga junto al cubeto de tanques. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. Tomas de descarga y contenedor de derrame.. Tomas de descarga con tapas herméticas de material anti chispa. 13.

(15) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. El área de la descarga está impermeabilizada con una capa de hormigón armado, cuenta con la señalización adecuada y con las medidas de seguridad requeridas para este proceso. Las bocas de recepción de los combustibles se encuentran debidamente identificadas con los nombres de cada producto y su color respectivamente, pero, no tienen identificado la capacidad de cada tanque. 5.1.3. Sistema de tratamiento de Aguas residuales y control de emisiones 5.1.3.1.. Aguas residuales. Este sistema está conformado por canaletas perimetrales y trampa de grasas. Canaletas Perimetrales: Las canaletas metálicas permiten la evacuación controlada de las aguas residuales que se generan en la zona de despacho de combustibles para ser dirigidas hacia la trampa de grasa para su tratamiento gravimétrico antes de ser evacuadas al pozo séptico. La canaleta perimetral se halla empotrada al piso de concreto y se encuentran en buen estado, limpias sin obstáculos, permitiendo un adecuado drenaje. Foto 6. Canaletas Perimetrales. Trampa de grasas: es el sitio hasta donde llegan las aguas hidrocarburadas recogidas dentro de la estación y donde se efectúa su tratamiento físico gravimétrico antes de ser evacuado al sistema de pozo séptico. Consta de 3 cámaras de tratamiento y una para monitoreo. En esta trampa construida de concreto se logra la retención de sólidos y material flotante que se separan de la corriente del fluido que luego serán retirados en operaciones periódicas de limpieza.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 14.

(16) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 7. Trampa de grasas. 5.1.3.2.. Control de emisiones (Tuberías de Venteo). Los tanques operativos enterrados de almacenamiento de combustibles cuentan con el respectivo tubo de venteo, colocados a una altura de 4 m, desde el nivel del piso, están diferenciados por colores dependiendo del tipo de combustible. Estas tuberías tienen su respectiva válvula de vacío, para el alivio de los gases provenientes de la evaporación de combustible del interior de los tanques. Los tubos de venteo presentan buenas condiciones de operación. Foto 8. Tuberias de venteo. 5.1.4. Sistema de energía Eléctrica Tablero de Distribución de Energía Eléctrica: Distribuye la energía eléctrica suficiente para instalaciones de la estación: área administrativa, surtidores, bombas sumergibles, iluminación de la marquesina, e iluminación de servicios. Se puede observar que todas las instalaciones se han instalado bajo normas de seguridad para este tipo de actividades, es decir, los cables se hallan GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 15.

(17) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. protegidos dentro de tubería rígida y el gabinete consta de tapa metálica, botonera y registradores de voltaje y amperaje. Foto 9. Tablero de distribución de energía. 5.1.5. Otras Instalaciones y equipos 5.1.5.1.. Generador. El establecimiento cuenta con un generador eléctrico de emergencia, marca KOHLER de 40 KBA de potencia, que se encuentra en buen estado de operación y funcionamiento. Únicamente opera en situaciones de emergencia por falta de fluido eléctrico del sistema público Foto 10. Generador de energía. Se encuentra ubicado en un cuarto de máquinas con piso impermeabilizado y paredes de concreto lo que permite disminuir los niveles de ruido hacia el exterior. La chimenea vierte sus emisiones externamente hacia una zona abierta y no se encuentra a la altura adecuada para que los gases se disipen con el viento.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 16.

(18) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 11. Chimenea del generador de energía. 5.1.5.2.. Compresor. Se encuentra ubicado en el cuarto de máquinas junto al generador, conectado al dispensador de aire/agua. Funciona a base de energía eléctrica, y se encuentra operando normalmente. Foto 12. Compresor. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 17.

(19) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.1.5.3.. Servicios complementarios. Las instalaciones de la estación de servicio se complementan con las siguientes áreas y servicios Área de administración (servicio al cliente, conteo y gerencia) Baños públicos diferenciados para hombres, mujeres y personas con capacidades especiales Aéreas verdes vegetadas Área de ingreso y salida de vehículos de concreto Zona de estacionamiento vehicular temporal Zona de abastecimiento público de agua y aire a presión para vehículos 5.1.6.. Seguridad industrial, salud y protección personal. Todos los equipos eléctricos y electrónicos están protegidos a tierra (bombas sumergibles, dispensadores, generador). El cableado eléctrico se halla dentro de tuberías rígidas. Los extintores de incendio tienen carga vigente y se hallan localizados en sitios estratégicos y accesibles. La Estación cuenta con el equipo de contingencias compuesto por: extintores ubicados en sitios estratégicos, distribuidos de la siguiente manera: 3 extintores de 20 lbs tipo PQS ubicado en cada isla de expendio, 1 extintor de 100 lbs. de CO2 ubicados en el área de descarga . Foto 13. Extintores en las islas,. El sistema de protección contra incendios y contingencias se complementa con un tanque elevado de agua para uso del Cuerpo de Bomberos, recipientes de arena como material absorbente para limpieza de pequeños derrames, conos de seguridad.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 18.

(20) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 14. Tanque Elevado, Material absorbente y conos de seguridad.. Se verifico mediante certificados las capacitación (Anexo 1) que el personal de la estación ha recibido capacitaciones en temas como: “Aplicación del Plan de Manejo Ambiental” por parte de la comercializadora Petrolrios, “Prevención, Manejo y Manipulación de Combustibles” dictado por el cuerpo de Bomberos, “Plan de Contingencias y Medidas de Seguridad en la Descarga de Combustibles” Dictado por la Unidad Técnico Ambiental de la Comercializadora Petrolrios, “Prevención y Manipulación de Combustibles” dictado por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Balzar. Todo el personal que labora en la Estación tiene los certificados médicos que demuestran que se realizaron los exámenes respectivos. El encargado de realizar las operaciones de la descarga del combustible cuenta con el equipo de protección personal (EPP) compuesto por: mascara de doble filtro, gafas de protección, guantes, zapatos antideslizantes y ropa 100% algodón. El personal operativo (isleros), usa ropa de trabajo proporcionada por la Comercializadora. Foto 15. Equipo de protección personal (EPP). GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 19.

(21) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. La Estación de Servicio cuenta con un botiquín debidamente abastecido, con los productos necesarios para dar primeros auxilios en caso de existir una emergencia. Foto 16. Botiquin de Primeros auxilios. Existe en la estación carteles de advertencia y peligro. tales como: “Peligro”, “No fume”, “Apague el motor”. Existe adecuada señalización de vías de ingreso y salida de vehículos y se encuentra en buen estado. Sin embargo no existe carteles Foto 17. Señales de seguridad. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 20.

(22) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.1.6.1.. Manejo de desechos, sólidos, comunes y peligrosos. La estación de servicio realiza la clasificación de los desechos no peligrosos generados y dispone de un sitio específico para la disposición temporal de estos. Existen recipientes plásticos con tapa y letreros de identificación para clasificar los desechos sólidos comunes como papel y plástico, para luego ser enviados en los carros recolectores. Foto 18. Manejo de desechos comunes. La estación de servicio cuenta con un área específica para desechos peligrosos, en donde existe recipientes plásticos con tapa hermética, la cual esta debidamente identificada con letreros para clasificar los desechos como: aserrín, franela y mangueras.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 21.

(23) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 19. Zona de Manejo de Desechos Peligrosos. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 22.

(24) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.2.. REVISION GENERAL DE LA OPERACIÓN. 5.2.1. DESCARGA DE COMBUSTIBLES Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto tanques apropiados para esta actividad. La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque y para la descarga del combustible es totalmente abierta y ventilada, y se realizan el siguiente procedimiento: Estacionamiento del auto tanque dentro del área demarcada para el efecto. Se conecta la pinza a tierra haciendo masa con el tanque cisterna para liberar la energía estática con la que viene cargada el auto tanque y la que se produce durante la descarga. Se coloca el extintor de incendio tipo carretilla cerca del sitio de descarga, listo para usar en caso de emergencia. El Administrador revisa la Guía de Movilización del producto para verificar que la carga corresponda a la cantidad y clase de producto solicitado a la Comercializadora El ayudante de patio verifica la idoneidad de los sellos de seguridad que deben estar colocados en los sitios autorizados El conductor levanta la tapa o tapas del manhol del compartimento que contiene el producto a descargarse y el ayudante de patio verifica dicha carga mediante varillaje y realiza la prueba de la pasta de agua para comprobar que la carga no contenga agua o sedimentos. Reporta cualquier novedad El conductor cierra las tapas de los manholes. El ayudante de patio retira los seguros y las tapas herméticas de las bocas de llenado de producto del o los tanques designado para la recepción del producto y verifica que el nivel de producto en dicho tanque permita descargar la totalidad del combustible del autotanque. Reporta cualquier novedad El conductor del medio de transporte coloca cuidadosamente las mangueras flexibles entre las tomas de salida de producto del auto tanque y la boca-toma del tanque reservorio que ha sido designado para la recepción del producto y verifica que la conexión se mantenga hermética. El conductor abre lentamente las válvulas de las descargas del auto tanque hasta alcanzar una velocidad moderada de descarga y luego abre totalmente la misma válvula para apurar la descarga al flujo normal. Mientras tanto se verifica que las conexiones se mantengan herméticas Durante todo el proceso de descarga el conductor del vehículo se mantiene junto al mismo en estado de alerta Terminada la descarga el conductor procede a desalojar los remanentes de combustibles en baldes plásticos que se mantienen junto al vehículo y los descarga en las bocas de llenado del tanque que recibe el producto Si algún volumen de combustibles se haya alojado en el interior del contenedor o contenedores de derrames se abren las válvulas de desahogo correspondientes para recircular el producto al mismo tanque. El ayudante de patio verifica mediante varillaje la cantidad de combustible recibido en GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 23.

(25) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. tanques de almacenamiento. Reporta novedades El conducto o su ayudante cierra las válvulas de las bocas de salida del vehículo, coloca la manguera flexible en el sitio designado para aquello, retira la pinza a tierra. y da por terminado las operaciones de descarga Ayudante de patio cierra con tapas herméticas las bocas-tomas de los reservorios y da por concluido las operaciones de recepción de producto. El administrador ordena la salida del auto tanque Nota: Durante las operaciones de desencarga es obligatorio se verifique que los tubos de venteo trabajen adecuadamente, que el extintor de incendio se encuentre listo para operar en caso de emergencia y que se mantenga la hermeticidad del sistema. No se paraliza las operaciones de despacho por ningún motivo salvo en caso de emergencia, para evitar el rebosamiento o cuando se produce tormentas eléctricas. 5.2.2. DESPACHO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS Y CUANTÍAS DOMESTICA Las operaciones de despacho a los automotores o en cuantías domésticas se los realizan en la isla de expendio que dispone el establecimiento. Las operaciones esta a cargo de personal propio de la estación de servicio, entrenado y capacitado. El despacho de combustible a los vehículos se lo realiza de la siguiente forma: S estaciona el vehículo en el sitio demarcado junto a cada isla Los conductores de los vehículos deben observar y respetar los anuncios de mantener apagados los motores, luces, radio y otros accesorios eléctricos. El despachador obliga y observe los anuncios de “No fumar”, “No usar el teléfono celular”, “Prohibido despachar a vehículos de transporte público con pasajeros a bordo”, “Prohibido despachar combustibles en recipientes no autorizados”. Hace falta esta señalización El despachador encera el contador electrónico de volumen y programa la cantidad de combustible a ser despachado al vehículo según la orden o el pedido que realice el usuario. El despachador retira la tapa del tanque de combustible del vehículo y coloca la válvula de despacho (pistola) en el orificio de llenado Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en contacto con el borde del tubo de llenado, hasta dar por terminado el trasvase del combustible, con el objetivo de evitar derrames. No está permitido que personas ajenas a la estación manipulen los dispensadores. Cuando ocurren pequeños derrames se procede a limpiar el área utilizando material absorbente como es arena o aserrín, que posteriormente se recoge y se deposita en un recipiente apropiado colocado dentro de la estación. Culminado el despacho, el operador retira cuidadosamente la manguera y pistola del orificio de llenado, cierra la tapa del tanque de combustible y coloca la pistola en la ranura correspondiente del dispensador. Procede a emitir la factura y realizar la transacción económica que corresponda GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 24.

(26) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO El mantenimiento preventivo de las instalaciones comprende las áreas, equipos y sistemas que comprenden el diseño y operación de los distintos componentes de la estación de servicio para garantizar su vida útil y las condiciones de seguridad industrial y estándares de operación de la Comercializadora acorde con las normas nacionales e internacionales aplicables Los procedimientos que se llevan a cabo para garantizar esta actividad comprende responsabilidades tanto del administrador, propietario y de la propia Comercializadora establecidos contractualmente, observando en cada caso las particularidades de cada contrato de afiliación y las condiciones de operación acorde con el diseño de las instalaciones, Las principales acciones de mantenimiento que se ejecuta en el establecimiento son las siguientes. Mantenimiento a cargo del proponente: Limpieza diaria de baños, pisos, corredores (evidencia. Visual) Mantenimiento periódico de áreas verdes (evidencia visual) Limpieza periódica de la trampa de grasa (no lleva registros) Recarga anual de extintores de incendio (evidencia. Facturas) Limpieza interior de tanques de almacenamiento(no hay evidencia, no se ha registrado ningún mantenimiento durante el período auditado) Inspección técnica de tanques (evidencia. Certificado por una empresa calificada). Mantenimiento de surtidores, mangueras de despacho, tarjetas electrónicas, válvulas y mas accesorios según recomendaciones del fabricante y/o proveedor (evidencia: facturas) Mantenimiento a cargo de la Comercializadora Mantenimiento bianual del estado de la pintura de exteriores, marquesina y rotulación de seguridad, advertencia y peligro Verificación mensual de la medida de expendio y condiciones ambientales según programación anual entregada a la ARCH. MANEJO DE DESECHOS Las actividades relacionadas con esta actividad importante desde el punto de vista ambiental se concretan a lo siguiente. Recolección, clasificación, disposición temporal y envió al botadero de los desechos sólidos comunes e hidrocarburados Recolección, disposición temporal y entrega al colector municipal de desechos contaminados con grasas e hidrocarburos Tratamiento de aguas residuales en el sistema sedimentador antes de la descarga a la alcantarilla GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 25.

(27) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. NOTA: La estación de servicio se encuentra tramitando el registro como generador de desechos peligrosos. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS La estación de servicio ofrece como servicios complementarios a los usuarios lo siguiente: Servicio gratuito de filtrado de combustibles Servicio gratuito de provisión de agua y aire a presión para automotores Servicio gratuito de baños públicos diferenciados para hombres, mujeres y personas con capacidades especiales 5.4. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS 5.4.1. ÁREAS VERDES La Estación cuenta con una amplia área verde en donde está ubicada el Tótem, en donde se ha sembrado plantas ornamentales, se encuentra en buen estado Foto 20. Áreas verdes. 5.4.2. ÁREAS DE SERVICIOS La Estación de Servicio tiene servicio de agua/aire y además tiene baños para damas, caballeros y para personas discapacitadas que se encuentran en buenas condiciones, limpios y desinfectados.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 26.

(28) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. Foto 21. Servicio de agua y aire. Foto 22. Sanitarios. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 27.

(29) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5.5 ADMINISTRACIÓN EN GENERAL. El administrador verifica que las operaciones se lleven de acuerdo a las disposiciones dadas a cada empleado, verifica el buen funcionamiento del sistema eléctrico y tableros de control de las bombas sumergibles, la provisión adecuada de agua, y energía eléctrica y que los sistemas de seguridad general se encuentren instalados y operando satisfactoriamente. Se encarga de solicitar el combustible a la comercializadora para mantener los stock adecuados y de mantener todas las instalaciones debidamente equipadas y en funcionamiento. 6.. EVALUACION DE LA TECNOLOGIA E IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES. La estación de Servicio es un establecimiento dedicado al expendio de combustibles derivados del petróleo a consumidores finales de uso automotriz o en cuantías domésticas, para lo cual cuenta con equipos apropiados de almacenamiento y expendio de tales productos, así como para la protección industrial y ambiental de sus instalaciones y entorno. La estación cuenta con equipamiento apropiado tales como: piso protegido en las áreas de expendio y almacenamiento de combustibles, sistema de tratamiento de aguas residuales, emisiones controladas de vapores de gases de tanques de almacenamiento de combustibles, generador eléctrico usado exclusivamente para casos de emergencia, las emisiones de gases de combustión se hallan adecuadamente controlados; cuenta con contenedores de derrames ubicados en los sitios de descarga, y sistemas apropiado de protección de incendios, manejo de desechos. En base al EIA y PMA aprobado por la autoridad competente, el equipo auditor identificó los principales riesgos asociados a las actividades implementadas por el establecimiento y que han sido descritas en los acápites precedentes. Las actividades de mayor peligrosidad están asociadas a las operaciones de expendio y descarga de combustibles desde los auto tanques hacia los reservorios de almacenamiento enterrados, debido a probabilidades de derrames o situaciones de riesgo (conatos de incendio, explosión) que se podrían generar por la presencia de vapores de combustibles en conjunción o sinergia con eventos fortuitos tales como presencia de energía eléctrica estática, choques o impactos externos, presencia de fuentes de calor no controladas, etc. En estas áreas existen, por tanto, ciertas probabilidades de riesgos de incendios, explosión o derrames de combustibles que podrían afectar el entorno ambiental del establecimiento. La actividad que más se repite es la de despacho de combustible a los vehículos, por lo tanto hay más probabilidad de derrames de productos en las islas de despacho. Otra actividad que se repite pero en menor intensidad es la de descarga de auto tanques. Para el análisis del riesgo (probabilidad) se considera que el establecimiento ha sido diseñado y se encuentra operando de conformidad con las normas vigentes de calidad y seguridad industrial, cuenta con tanques de almacenamiento de combustibles enterrados, instalaciones eléctricas protegidas en tubería rígida, instalaciones mecánicas y electrónicas con protección a tierra, maquinaria con resguardos adecuados; existen restricciones de paso para personas no autorizadas, el ingreso, salida y circulación de vehículos se realiza a baja velocidad; existen suficientes señales seguridad, prevención y peligro especialmente en las áreas más vulnerables, así como dispositivos GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 28.

(30) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. de seguridad de accionamiento automático, protección contra incendios acorde con las regulaciones vigentes, personal entrenado, adiestrado y satisfactoriamente equipado, así como la disponibilidad de manuales de procedimientos operativos provistos por la Comercializadora Para la evaluación de las consecuencias, se ha tomado en cuenta que el establecimiento se encuentra dentro de una zona urbana pero no existen centros de aglomeración humana dentro de un radio de 20 mts (hospitales, escuelas, parques, etc), las instalaciones cuentan con Póliza de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, sus bienes y al medio ambiente; no se evidencia que existan quejas o malestar de la comunidad como tampoco fuentes de agua superficial de consumo humano que puedan verse afectadas por las operaciones; los materiales utilizados en la construcción del establecimiento y de manera especial de los sitios más vulnerables son de tipo No combustibles, retardantes al fuego y anti chispa por fricción o impacto. Considerando lo expuesto se presenta la siguiente tabla de riesgo:. Tabla 2. Resultado de Análisis de Riesgos. Evento Derrames Incendio Accidentes (caídas, atropellamiento). Grado de Probabilidad de Severidad de las peligrosidad Ocurrencia (A) consecuencias (B) AXB Medio bajo Moderado Bajo Media Moderado Bajo. Alta. Moderado. Los resultados demuestran que el grado de peligrosidad para los diferentes eventos analizados es moderado que puede ser controlada adecuadamente con medidas administrativas y una adecuada aplicación del plan de manejo Ambiental. La probabilidad y las consecuencias de un riesgo específico podrán disminuirse como consecuencia de la aplicación de las recomendaciones de la presente auditoría.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 29.

(31) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 7. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO. La estación de servicio cuenta con los siguientes documentos y requisitos habilitantes para su funcionamiento DOCUMENTACIÓN. Permisos de Funcionamiento. INSTITUCIÓN. EVIDENCIA. 2010. PERIODO 2011. 2012. Cuerpo de Bomberos. Certificado de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos.. Dirección Provincial de Salud. Comprobante de pagos.. X. Pago de la Patente.. X. X. Permiso de control anual de la ARCH.. X. X. Gobierno Autónomo descentralizado Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. x. 30.

(32) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 8. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Formato CR AAc 002 Nombre del establecimien to E/S LA UNIVERSAL 2. 1. 2. 3. 4. Norma/ Reglam ento. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE). Íte m. LISTA DE VERIFICACION. Cumplimiento de Requisitos Reglamentarios. Dirección. Propietario. Tipo y período de la Auditoría. Km. 2.5 vía Balzar – El Empalme, Recinto San Vicente. Sr. Jesus Parraga. Auditoria de cumplimiento/ 2010-2012. Artículo. Asunto. Hallazgo / Evidencia de Cumplimiento o Incumplimiento por parte del Auditor. Auditor:. Nombre: GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY Registro MAE:061-CC "A". Hallazgos de la Auditoría No Conformida Conformidades d con la Meno Mayor Auditoria C r NC+ nc -. 10. Presenta Copia de los Programas y Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido presupuestos Ambientales del año 2011, y Programas y Presupuestos Ambientales para aprobación por parte 2012. (Anexo 2) de la AAAr? No se presenta evidencias de los Programa y presupuestos Ambientales 2010. X. 11. Se anexa Copia de los Informes Ha presentado regularmente y dentro del tiempo establecido y Ambientales de los años 2012 (Anexo 2) conforme los formatos preestablecidos los Informes Ambientales de No se presenta evidencias del Informe las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior? Ambiental 2010, y 2011. X. 12. Se presenta informes de descargas liquidas Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia establecida el del segundo periodo del año 2010 y se monitoreo ambiental interno de las descargas líquidas y sólidas? presenta informe de laboratorio del primer periodo del 2011.. X. 12. Se presenta registros de uso del G.E de Ha realizado y presentado a la AAAr con la frecuencia establecida en emergencia .No supera el tiempo máximo el monitoreo ambiental interno de ruido y emisiones a la atmósfera previsto en la norma 091 (300 horas. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 31. N/A. Observación o Requerimiento de Acción Correctiva La estación de servicio debe presentar el Programa y presupuestos Ambientales del año 2010. La estación de servicio debe mantener un mejor ordenamiento de los archivos a fin de mantener las evidencias de sus actividades. La estación de servicio debe presentar el Informe Ambiental 2010, y 2011. La estación de servicio debe mantener un mejor ordenamiento de los archivos a fin de mantener las evidencias de sus actividades. Justificar la no ejecución de los monitoreos de las aguas residuales de la trampa de grasa de acuerdo a la frecuencia semestral prevista en el RAOHE para la fase de comercialización..

(33) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 5. 6. 7. 8. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURI FERAS EN EL ECUADOR (RAOHE). 9. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE). anuales) como requisito para efectuar el monitoreo de emisiones (Anexo 2). 10. 24, a). 24, d). 24, e). 25, a). 25, d). 26. ¿Se instruye y capacita al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales Se adjunta certificados de capacitación. de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de (Anexo 2) seguridad industrial?. X. ¿ Se utilizan productos naturales y/o biodegradables en las actividades de la Estación de Servicio, como por ejemplo: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes No se evidencio si se utilizan productos domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de naturales y/o biodegradables en las hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores actividades de la Estación de Servicio. paranínficos, insecticidas, abonos y fertilizantes ? Caso contrario existe una justificación técnica y/o económica debidamente sustentada. En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental. Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que presten sus servicios, sea. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. X. Se detalla en el PMA en el Plan de Prevención y Mitigación de impactos en el ítem 1.3.1. X. Se adjunta certificados de capacitación en los informes ambientales. (Anexo 2). X. Se verifico la debida existencia de conexiones a tierras, para sus procesos regulares. (Ver Anexo 7). X. Se presenta evidencias de los certificados de salud del personal. (Anexo 2). X. 32. Utilizar productos naturales y/o biodegradables en las actividades de limpieza de la Estación de Servicio, como por ejemplo: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores paranínficos, insecticidas, abonos y fertilizantes..

(34) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2 directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento.. 11. 27. 28, b). 13. 28, d). 14. 29. REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURIFE RAS EN EL ECUADOR (RAOHE). 12. 15. 29, e). 16. 30, b). ¿Se dispone de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios, y cuenta con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas? Se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.. Se verifico mediante inspección visual que si poseen equipos y materiales para control de derrames y contraincendios Fotografías No. 13, 14,15. Se adjunta también Certificados de capacitación por parte de los Bomberos (Anexo 2).. Se realiza un manejo adecuado de los ¿Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este desechos comunes. Fotografía No. 18 Reglamento están clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y Existe el sistema de clasificación, dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al PMA? tratamiento, rehúso o reciclaje de desechos peligrosos Fotografía No. 19. ¿Se llevan registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o Se presentan los registros de la cantidad de disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. desechos peligrosos producidos en la 8 del Anexo 2 de este Reglamento? y ¿Se presentó el resumen de estación. (Anexo 2) dicha documentación en el Informe Anual Ambiental? Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de Los sistemas de drenajes de aguas lluvias, forma que se realice un tratamiento específico por separado de grises y negras y aguas residuales son aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y independientes. Cuenta con un sistema efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. sedimentador T/G para aguas residuales Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API Fotografía No 7. Las aguas grises-negras y ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener de lluvia van alcantarillado. y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. ¿Se encuentran todas las aguas servidas (negras) y grises producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las Las aguas negras se descargan operaciones hidrocarburíferas, tratadas antes de su descarga a directamente al sistema público de cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes alcantarillado. en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento? Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes Se presenta el certificado de revisión de de almacenamiento, y adoptar las medidas necesarias para tanques (Anexo 2) minimizar las emisiones.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 33. X. X. X. X. N/A. X.

(35) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 17. 18. 19. 71, a.3). Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.. Se adjuntan Certificados de inspección de Tanques, del cual no se evidencia la existencia de fugas de productos o contaminación, (Ver Anexo 2). X. 76, a.8). El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.. En la inspección no se pudo verificar el uso de mangueras herméticas, sin embargo el Administrador manifiesta que el tanquero usa sus mangueras para realizar el trasiego y se puede verificar en la Fotografía No. 5 como se encuentra el área de descarga.. X. 76, a.9). 78, a). 21. 78, b). 22. 78, c). REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURI FERAS EN EL ECUADOR (RAOHE). 20. 23. 78, e). 24. 78, g). Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las Se evidenció mediante fotografía No. 22 ordenanzas, municipales vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas. Los despachadores conocen la prohibición además existe la señalización Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de correspondiente de apagar el motor. servicio público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con Fotografía No. 23 No se presenta el motor encendido. evidencias de la señalización de prohibición de combustibles a los vehículos de servicio público. La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que La descarga no obstaculiza el tráfico no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que vehicular Fotografía No. 5 representa esta operación. En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente. Cuenta con la señalización correspondiente Fotografía No.17 Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la No se presento evidencia de la existencia cual será conectado el auto tanque previo al trasvase del de la pinza a tierra. combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática. Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de Se evidencio mediante fotografía No. 20 forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 34. X. X. Colocar la señalética de prohibición de combustibles a los vehículos de servicio público que estén ocupados por pasajeros.. X. Colocar en el área de descarga una pinza a tierra.. X. X. X.

(36) AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA E/S LA UNIVERSAL 2. 25. 85, i.1). Titulo VI. Art. 244. 27. Libro VI Anexo 2, Norma de Calidad Ambiental del recurso, Suelo y Criterios de Remediación Para suelos Contaminados 4.2.1 De las actividades que degradan la calidad del Suelo.. 28. 29. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA (TULAS). 26. Acuerdo No. 161 Libro VI Titulo V Art 181 Acuerdo No. 161 Libro VI Titulo V Art 181. La estación cuenta con canaletas perimetrales fotografía No. 6 y trampa de grasa fotografía No. 7. El sistema esta en funcionamiento aceptable. X. El personal cuenta con el Equipo de protección personal Fotografía No. 15, además hay registro de entrega de uniformes en los informes ambientales (Anexo 2). X. Los talleres mecánicos y lubricadoras, y cualquier actividad industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y utilicen hidrocarburos de petróleo o sus derivados, Las áreas de recepción de combustibles y deberán realizar sus actividades en áreas pavimentadas e expendio son pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún motivo deberán verter los residuos impermeabilizadas. Fotografía No. 1 y 5. aceitosos o disponer los recipientes, piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el suelo. X. Durante la implantación de estaciones de servicio se deberá contemplar obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños ambientales. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y eficiente de productos químicos peligrosos.. Se adjunta Oficio de ingreso de C) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos documentación para el Registro de peligrosos y/o especiales ante el Ministerio del Ambiente o Generador de desechos peligrosos. Autoridades ambientales de Aplicación Responsable (Anexo 11) g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o No se presenta evidencias de entregar sus jurídicas que cuenten con la regularización ambiental desechos peligrosos a un gestor correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la autorizado. Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA. MAE – 061-CC “A”. 35. X. X. Plan de Acción: Contratar un gestor autorizado por el Ministerio de Ambiente para la recolección de sus desechos peligrosos acumulados..