ZSI-V113 C.A.R.M. - EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación Orgánica: * Servicio (4 dígitos) Clasificación Funcional por Programas Mes: 1 a 12
Servicio/Programa/Concepto Crédito Inicial Modificaciones Créd. Definitivo Gtos.Comprometidos Oblig.Recon.Netas Reman.de Crédito Pagos Oblig.Pend.Pago
***** 1201 SECRETARÍA
GENERAL 287.874.228,00 19.234.748,93 307.108.976,93 281.355.379,80 281.256.109,38 25.852.867,55 197.972.923,55 83.283.185,83
**** 311A DIRECCIÓN Y
SERV.GRALES. 280.871.597,00 6.986.976,69 287.858.573,69 264.767.594,00 264.669.883,81 23.188.689,88 195.932.932,19 68.736.951,62
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 2.313.798,00 52.892,74- 2.260.905,26 1.964.597,34 1.964.597,34 296.307,92 1.964.597,34
** 10 ALTOS CARGOS 131.531,00 62.192,74- 69.338,26 69.338,26 69.338,26 69.338,26
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y OTRAS REMUNERAC 131.531,00 62.192,74- 69.338,26 69.338,26 69.338,26 69.338,26
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.716,00 14.318,13- 18.397,87 18.397,87 18.397,87 18.397,87
10001 OTRAS REMUNERACIONES 98.815,00 47.874,61- 50.940,39 50.940,39 50.940,39 50.940,39
** 11 PERSONAL EVENTUAL DE
GABINETES 150.000,00 150.000,00 109.661,90 109.661,90 40.338,10 109.661,90
* 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y OTRAS REMUNERAC 150.000,00 150.000,00 109.661,90 109.661,90 40.338,10 109.661,90
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.000,00 150.000,00 109.661,90 109.661,90 40.338,10 109.661,90
** 12 FUNCIONARIOS 1.597.361,00 9.300,00 1.606.661,00 1.402.400,41 1.402.400,41 204.260,59 1.402.400,41
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 1.597.361,00 9.300,00 1.606.661,00 1.402.400,41 1.402.400,41 204.260,59 1.402.400,41
12000 SUELDO 532.223,00 532.223,00 490.142,70 490.142,70 42.080,30 490.142,70
12 TRIENIOS 74.049,00 9.300,00 83.349,00 80.799,23 80.799,23 2.549,77 80.799,23
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 333.104,00 333.104,00 306.083,24 306.083,24 27.020,76 306.083,24
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 549.446,00 549.446,00 423.894,76 423.894,76 125.551,24 423.894,76 12005 OTRAS REMUNERACIONES 108.539,00 108.539,00 101.480,48 101.480,48 7.058,52 101.480,48
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 434.906,00 434.906,00 383.196,77 383.196,77 51.709,23 383.196,77
* 160 CUOTAS SOCIALES 434.906,00 434.906,00 383.196,77 383.196,77 51.709,23 383.196,77
16000 SEGURIDAD SOCIAL 434.906,00 434.906,00 383.196,77 383.196,77 51.709,23 383.196,77
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 1.007.451,00 104.010,92- 903.440,08 775.653,86 677.943,67 225.496,41 409.622,78 268.320,89
** 20 ARRENDAMIENTOS Y
CÁNONES 153.139,00 82.860,38- 70.278,62 70.278,62 70.278,62 54.602,10 15.676,52
* 202 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS Y OTRAS CON 153.139,00 82.860,38- 70.278,62 70.278,62 70.278,62 54.602,10 15.676,52
20200 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS 153.139,00 82.860,38- 70.278,62 70.278,62 70.278,62 54.602,10 15.676,52
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
72.000,00 33.000,00 105.000,00 77.063,62 53.069,45 51.930,55 53.069,45
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES 25.200,00 19.000,00 44.200,00 18.302,10 11.083,40 33.116,60 11.083,40
21200 EDIFICIOS 22.500,00 19.000,00 41.500,00 18.302,10 11.083,40 30.416,60 11.083,40
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 2.700,00 2.700,00 2.700,00
* 213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
18.900,00 18.900,00 37.521,91 26.566,29 7.666,29- 26.566,29
21300 MAQUINARIA 3.150,00 3.150,00 3.150,00
21301 INSTALACIONES 14.400,00 14.400,00 37.521,91 26.566,29 12.166,29- 26.566,29
21302 UTILLAJE 1.350,00 1.350,00 1.350,00
* 214 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 1.800,00 1.800,00 1.800,00
21400 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 1.800,00 1.800,00 1.800,00
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 11.250,00 11.250,00 12.283,61 10.099,70 1.150,30 10.099,70
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 11.250,00 11.250,00 12.283,61 10.099,70 1.150,30 10.099,70
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 8.550,00 8.550,00 8.956,00 5.320,06 3.229,94 5.320,06
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 8.550,00 8.550,00 8.956,00 5.320,06 3.229,94 5.320,06
* 219 OTRO INMOVILIZADO
MATERIAL 6.300,00 14.000,00 20.300,00 20.300,00
21900 OTRO INMOVILIZADO
MATERIAL 6.300,00 14.000,00 20.300,00 20.300,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 752.162,00 47.400,54- 704.761,46 626.934,14 553.218,12 151.543,34 300.573,75 252.644,37
* 220 MATERIAL DE OFICINA 27.980,00 13.500,00- 14.480,00 37.455,48 32.838,84 18.358,84- 25.746,95 7.091,89 22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 4.850,00 4.850,00 8.749,87 6.416,33 1.566,33- 6.416,33
22001 PRENSA, REVISTAS,
LIBROS Y OTRAS PUBL 16.380,00 13.500,00- 2.880,00 14.120,30 12.365,00 9.485,00- 12.365,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 6.750,00 6.750,00 14.585,31 14.057,51 7.307,51- 6.965,62 7.091,89
* 221 SUMINISTROS 124.617,00 26.587,38 151.204,38 164.856,82 105.655,07 45.549,31 73.758,19 31.896,88 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 92.430,00 26.587,38 119.017,38 154.807,96 96.073,23 22.944,15 65.554,04 30.519,19
22101 AGUA 14.400,00 14.400,00 4.514,19 4.514,19 9.885,81 3.409,98 1.104,21
22102 GAS 770,00 770,00 770,00
22103 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES PARA AUTOMO 5.400,00 5.400,00 886,71 419,69 4.980,31 287,40 132,29
22104 VESTUARIO 3.150,00 3.150,00 3.150,00
22105 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS 135,00 135,00 135,00
22106 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA
900,00 900,00 900,00
22109 OTROS SUMINISTROS 7.432,00 7.432,00 4.647,96 4.647,96 2.784,04 4.506,77 141,19
* 222 COMUNICACIONES 321.380,00 16.700,00- 304.680,00 183.185,31 177.298,13 127.381,87 94.961,88 82.336,25
22200 TELEFÓNICAS 164.830,00 164.830,00 170.067,42 167.071,36 2.241,36- 89.745,23 77.326,13
22201 POSTALES Y
TELEGRÁFICAS 152.950,00 14.000,00- 138.950,00 13.117,89 10.226,77 128.723,23 5.216,65 5.010,12
22202 TÉLEX Y TELEFAX 450,00 450,00 450,00
22203 INFORMÁTICAS 450,00 450,00 450,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.700,00 2.700,00-
* 223 TRANSPORTES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
22300 TRANSPORTES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO 10.125,00 10.125,00 662,34 662,34 9.462,66 662,34
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 4.050,00 4.050,00 4.050,00
22402 DE VEHÍCULOS 3.285,00 3.285,00 662,34 662,34 2.622,66 662,34
22403 DE OTRO INMOVILIZADO 990,00 990,00 990,00
22409 DE OTROS RIESGOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
* 225 TRIBUTOS 5.130,00 5.130,00 62.459,46 62.459,46 57.329,46- 28.691,26 33.768,20
22500 ESTATALES 1.350,00 1.350,00 1.350,00
22502 LOCALES 3.780,00 3.780,00 62.459,46 62.459,46 58.679,46- 28.691,26 33.768,20
* 226 GASTOS DIVERSOS 31.050,00 8.000,00- 23.050,00 7.651,51 7.190,85 15.859,15 7.190,85
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA
1.350,00 1.350,00 2.712,14 2.612,14 1.262,14- 2.612,14
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 3.150,00 3.150,00 2.779,77 2.779,77 370,23 2.779,77
22603 JURÍDICOS,
CONTENCIOSOS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 8.100,00 8.100,00 2.114,60 1.753,94 6.346,06 1.753,94
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 14.850,00 8.000,00- 6.850,00 45,00 45,00 6.805,00 45,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 227.380,00 35.787,92- 191.592,08 170.663,22 167.113,43 24.478,65 69.562,28 97.551,15
22700 LIMPIEZA Y ASEO 123.300,00 123.300,00 165.852,12 164.357,87 41.057,87- 66.806,72 97.551,15
22701 SEGURIDAD 18.079,00 18.079,00 18.079,00
22702 VALORACIONES Y
PERITAJES 1,00 1,00 1,00
22703 POSTALES 65.300,00 34.474,73- 30.825,27 2.345,76 376,36 30.448,91 376,36
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 6.300,00 6.300,00 6.300,00
22707 PROCESO DE DATOS 5.400,00 5.400,00 5.400,00
22709 OTROS 9.000,00 1.313,19- 7.686,81 2.465,34 2.379,20 5.307,61 2.379,20
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 23.400,00 23.400,00 1.377,48 1.377,48 22.022,52 1.377,48
* 230 DIETAS 10.800,00 10.800,00 1.361,88 1.361,88 9.438,12 1.361,88
23001 REEMBOLSO DE GASTOS
DE ALTOS CARGOS 2.700,00 2.700,00 956,88 956,88 1.743,12 956,88
23002 DEL PERSONAL 8.100,00 8.100,00 405,00 405,00 7.695,00 405,00
* 231 LOCOMOCIÓN 12.600,00 12.600,00 15,60 15,60 12.584,40 15,60
23101 DE ALTOS CARGOS 4.500,00 4.500,00 9,50 9,50 4.490,50 9,50
23102 DEL PERSONAL 8.100,00 8.100,00 6,10 6,10 8.093,90 6,10
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 6.750,00 6.750,00-
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 6.750,00 6.750,00-
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 6.750,00 6.750,00-
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 256.339.895,00 20.541.433,64 276.881.328,64 254.609.960,09 254.609.960,09 22.271.368,55 192.150.473,07 62.459.487,02
** 41 A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DE LA CARM 256.339.895,00 20.541.433,64 276.881.328,64 254.609.960,09 254.609.960,09 22.271.368,55 192.150.473,07 62.459.487,02
* 410 A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DE LA CARM 256.339.895,00 20.541.433,64 276.881.328,64 254.609.960,09 254.609.960,09 22.271.368,55 192.150.473,07 62.459.487,02 41001 AL INSTITUTO MURCIANO
DE ACCIÓN SOCIA 256.339.895,00 20.541.433,64 276.881.328,64 254.609.960,09 254.609.960,09 22.271.368,55 192.150.473,07 62.459.487,02
*** 6 INVERSIONES REALES 9.143,71 9.143,71 9.143,71 9.143,71 9.143,71
** 62 INVERSIÓN NUEVA
ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93 7.946,93
1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE
* 645 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78
64500 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78 1.196,78
*** 7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 21.210.453,00 13.406.697,00- 7.803.756,00 7.408.239,00 7.408.239,00 395.517,00 1.408.239,00 6.000.000,00
** 71 A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DE LA CARM 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 1.408.239,00 6.000.000,00
* 710 A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS DE LA CARM 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 1.408.239,00 6.000.000,00
71001 AL INSTITUTO MURCIANO
DE ACCIÓN SOCIA 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 7.408.239,00 1.408.239,00 6.000.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 13.802.214,00 13.406.697,00- 395.517,00 395.517,00
* 768 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
DESARROLLO Y C 13.802.214,00 13.406.697,00- 395.517,00 395.517,00
76890 FONDO DE FINANCIACIÓN
DE CC.LL. 13.802.214,00 13.406.697,00- 395.517,00 395.517,00
**** 313A PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE SERVICIO 7.002.631,00 12.247.772,24 19.250.403,24 16.587.785,80 16.586.225,57 2.664.177,67 2.039.991,36 14.546.234,21
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 1.105.347,00 30.009,27 1.135.356,27 1.084.155,39 1.084.155,39 51.200,88 1.084.155,39
** 12 FUNCIONARIOS 906.298,00 30.009,27 936.307,27 885.600,62 885.600,62 50.706,65 885.600,62
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 868.873,00 3.500,00 872.373,00 832.809,30 832.809,30 39.563,70 832.809,30
12000 SUELDO 289.257,00 289.257,00 288.421,16 288.421,16 835,84 288.421,16
12001 TRIENIOS 60.067,00 3.500,00 63.567,00 63.348,96 63.348,96 218,04 63.348,96
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 175.268,00 175.268,00 182.430,62 182.430,62 7.162,62- 182.430,62
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 300.769,00 300.769,00 255.836,81 255.836,81 44.932,19 255.836,81
12005 OTRAS REMUNERACIONES 43.512,00 43.512,00 42.771,75 42.771,75 740,25 42.771,75
* 121 RETRIBUCIONES POR
SUSTITUCION DE FUNCIO 37.425,00 26.509,27 63.934,27 52.791,32 52.791,32 11.142,95 52.791,32
12100 SUELDO 36.485,00 21.109,27 57.594,27 14.677,32 14.677,32 42.916,95 14.677,32
12101 TRIENIOS 940,00 5.400,00 6.340,00 4.584,32 4.584,32 1.755,68 4.584,32
12102 COMPLEMENTO DE
DESTINO 11.653,60 11.653,60 11.653,60- 11.653,60
12103 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 19.860,88 19.860,88 19.860,88- 19.860,88
12105 OTRAS REMUNERACIONES 2.015,20 2.015,20 2.015,20- 2.015,20
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 199.049,00 199.049,00 198.554,77 198.554,77 494,23 198.554,77
* 160 CUOTAS SOCIALES 199.049,00 199.049,00 198.554,77 198.554,77 494,23 198.554,77
16000 SEGURIDAD SOCIAL 199.049,00 199.049,00 198.554,77 198.554,77 494,23 198.554,77
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 123.300,00 24.814,93- 98.485,07 74.834,11 74.341,78 24.143,29 14.421,97 59.919,81
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACI 1.350,00 1.350,00-
* 213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
450,00 450,00-
21300 MAQUINARIA 450,00 450,00-
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 900,00 900,00- 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 900,00 900,00-
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 97.650,00 19.464,93- 78.185,07 69.875,15 69.655,13 8.529,94 9.735,32 59.919,81
* 220 MATERIAL DE OFICINA 18.650,00 18.196,93- 453,07 453,07
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 9.900,00 9.796,93- 103,07 103,07
22001 PRENSA, REVISTAS,
LIBROS Y OTRAS PUBL 2.450,00 2.400,00- 50,00 50,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 6.300,00 6.000,00- 300,00 300,00
* 221 SUMINISTROS 2.450,00 2.000,00- 450,00 450,00
22103 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES PARA AUTOMO 450,00 450,00 450,00
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 2.000,00-
* 222 COMUNICACIONES 900,00 900,00 900,00
22200 TELEFÓNICAS 900,00 900,00 900,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO 900,00 900,00 900,00
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 450,00 450,00 450,00
22402 DE VEHÍCULOS 450,00 450,00 450,00
* 225 TRIBUTOS 450,00 450,00 450,00
22502 LOCALES 450,00 450,00 450,00
* 226 GASTOS DIVERSOS 14.300,00 7.268,00- 7.032,00 2.048,73 1.828,73 5.203,27 1.828,73
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA
1.800,00 1.068,00- 732,00 732,00
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 4.500,00 4.500,00 1.828,73 1.828,73 2.671,27 1.828,73
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 6.200,00 6.200,00- 220,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 60.000,00 8.000,00 68.000,00 67.826,42 67.826,40 173,60 7.906,59 59.919,81
22703 POSTALES 11.500,00 11.500,00 11.500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 13.500,00 8.000,00 21.500,00 67.826,42 67.826,40 46.326,40- 7.906,59 59.919,81
22709 OTROS 35.000,00 35.000,00 35.000,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 19.800,00 4.000,00- 15.800,00 4.958,96 4.686,65 11.113,35 4.686,65
* 230 DIETAS 9.000,00 2.000,00- 7.000,00 482,21 388,70 6.611,30 388,70
23002 DEL PERSONAL 9.000,00 2.000,00- 7.000,00 482,21 388,70 6.611,30 388,70
* 231 LOCOMOCIÓN 10.800,00 2.000,00- 8.800,00 4.476,75 4.297,95 4.502,05 4.297,95
23102 DEL PERSONAL 10.800,00 2.000,00- 8.800,00 4.476,75 4.297,95 4.502,05 4.297,95
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 4.500,00 4.500,00 4.500,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 4.500,00 4.500,00 4.500,00
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 5.673.984,00 12.088.551,50 17.762.535,50 15.175.124,00 15.175.124,00 2.587.411,50 841.414,00 14.333.710,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 5.673.984,00 12.088.551,50 17.762.535,50 15.175.124,00 15.175.124,00 2.587.411,50 841.414,00 14.333.710,00
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 5.673.984,00 12.088.551,50 17.762.535,50 15.175.124,00 15.175.124,00 2.587.411,50 841.414,00 14.333.710,00 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN
SERVICIOS SOCIAL 5.673.984,00 12.088.551,50 17.762.535,50 15.175.124,00 15.175.124,00 2.587.411,50 841.414,00 14.333.710,00
*** 6 INVERSIONES REALES 54.026,40 54.026,40 53.672,30 52.604,40 1.422,00 52.604,40
** 62 INVERSIÓN NUEVA
ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 1.068,00 1.068,00 1.067,90 1.068,00
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES 1.068,00 1.068,00 1.067,90 1.068,00
62600 MOBILIARIO Y ENSERES 1.068,00 1.068,00 1.067,90 1.068,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATE 52.958,40 52.958,40 52.604,40 52.604,40 354,00 52.604,40
* 640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
21.240,00 21.240,00 42.126,00 42.126,00 20.886,00- 42.126,00
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
21.240,00 21.240,00 42.126,00 42.126,00 20.886,00- 42.126,00
* 645 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 31.718,40 31.718,40 10.478,40 10.478,40 21.240,00 10.478,40
64500 APLICACIONES
INFORMÁTICAS 31.718,40 31.718,40 10.478,40 10.478,40 21.240,00 10.478,40
*** 7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
76199 OTRAS INVERSIONES
MAT.DE PROTECCION Y 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
***** 1202 D.G. DE FAMILIA,
IGUALDAD E INFANCIA 18.447.096,00 1.436.612,23 19.883.708,23 18.103.849,83 17.757.592,34 2.126.115,89 6.798.411,37 10.959.180,97
**** 313D PROTECCIÓN DEL
MENOR 15.542.569,00 194.629,61 15.737.198,61 15.189.611,20 14.889.971,67 847.226,94 5.542.868,76 9.347.102,91
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 4.438.594,00 210.265,64 4.648.859,64 4.447.648,32 4.447.142,64 201.717,00 4.413.252,23 33.890,41
** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 49.545,88- 5.092,12 5.092,12 5.092,12 5.092,12
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y OTRAS REMUNERAC 54.638,00 49.545,88- 5.092,12 5.092,12 5.092,12 5.092,12
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.923,00 15.181,71- 1.741,29 1.741,29 1.741,29 1.741,29
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.715,00 34.364,17- 3.350,83 3.350,83 3.350,83 3.350,83
** 12 FUNCIONARIOS 3.367.926,00 28.759,70 3.396.685,70 3.156.691,54 3.156.691,54 239.994,16 3.156.691,54
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 3.302.926,00 5.500,00 3.308.426,00 3.075.147,18 3.075.147,18 233.278,82 3.075.147,18
12000 SUELDO 1.248.048,00 1.248.048,00 1.211.035,27 1.211.035,27 37.012,73 1.211.035,27
12001 TRIENIOS 240.558,00 5.500,00 246.058,00 245.471,24 245.471,24 586,76 245.471,24
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 699.318,00 699.318,00 703.589,09 703.589,09 4.271,09- 703.589,09
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 908.221,00 908.221,00 710.692,71 710.692,71 197.528,29 710.692,71 12005 OTRAS REMUNERACIONES 206.781,00 206.781,00 204.358,87 204.358,87 2.422,13 204.358,87
* 121 RETRIBUCIONES POR
SUSTITUCION DE FUNCIO 65.000,00 23.259,70 88.259,70 81.544,36 81.544,36 6.715,34 81.544,36
12100 SUELDO 64.000,00 22.659,70 86.659,70 37.535,71 37.535,71 49.123,99 37.535,71
12101 TRIENIOS 1.000,00 600,00 1.600,00 1.548,40 1.548,40 51,60 1.548,40
12102 COMPLEMENTO DE
DESTINO 19.005,55 19.005,55 19.005,55- 19.005,55
12103 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 14.897,25 14.897,25 14.897,25- 14.897,25
12105 OTRAS REMUNERACIONES 8.557,45 8.557,45 8.557,45- 8.557,45
** 13 LABORALES 35.000,00 32.536,86 67.536,86 67.536,86 67.031,18 505,68 33.140,77 33.890,41
* 130 LABORAL FIJO 33.890,41 33.890,41 33.890,41 33.890,41 33.890,41
13004 FONDO PARA
CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/ 33.890,41 33.890,41 33.890,41 33.890,41 33.890,41
* 131 LABORAL TEMPORAL 35.000,00 1.353,55- 33.646,45 33.646,45 33.140,77 505,68 33.140,77
13100 SALARIOS 35.000,00 1.353,55- 33.646,45 33.646,45 33.140,77 505,68 33.140,77
** 15 INCENTIVOS AL
RENDIMIENTO 63.876,00 198.514,96 262.390,96 258.178,72 258.178,72 4.212,24 258.178,72
* 151 GRATIFICACIONES 63.876,00 198.514,96 262.390,96 258.178,72 258.178,72 4.212,24 258.178,72 15100 GRATIFICACIONES POR
SERVICIOS EXTRAOR 63.876,00 198.514,96 262.390,96 258.178,72 258.178,72 4.212,24 258.178,72
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 917.154,00 917.154,00 960.149,08 960.149,08 42.995,08- 960.149,08
* 160 CUOTAS SOCIALES 917.154,00 917.154,00 960.149,08 960.149,08 42.995,08- 960.149,08
16000 SEGURIDAD SOCIAL 917.154,00 917.154,00 960.149,08 960.149,08 42.995,08- 960.149,08
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 10.665.135,00 18.414,03- 10.646.720,97 10.364.886,88 10.065.753,03 580.967,94 1.126.986,53 8.938.766,50
** 20 ARRENDAMIENTOS Y
CÁNONES 285.525,00 40.000,00 325.525,00 324.102,94 323.526,98 1.998,02 149.472,32 174.054,66
* 202 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS Y OTRAS CON 284.525,00 40.000,00 324.525,00 324.102,94 323.526,98 998,02 149.472,32 174.054,66 20200 ARRENDAMIENTOS DE
EDIFICIOS 284.525,00 40.000,00 324.525,00 324.102,94 323.526,98 998,02 149.472,32 174.054,66
* 206 ARRENDAMIENTOS
EQUIPOS PARA PROCESOS IN 1.000,00 1.000,00 1.000,00
20600 ARRENDAMIENTOS
EQUIPOS PARA PROCESOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
89.977,00 25.515,00- 64.462,00 58.947,92 32.789,62 31.672,38 13.928,50 18.861,12
* 210 INFRAESTRUCTURA Y
BIENES NATURALES 1.900,00 1.900,00 1.900,00
21000 INFRAESTRUCTURA Y
BIENES NATURALES 1.900,00 1.900,00 1.900,00
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES 50.800,00 18.000,00- 32.800,00 29.854,00 21.609,34 11.190,66 2.748,22 18.861,12
21200 EDIFICIOS 50.000,00 18.000,00- 32.000,00 29.854,00 21.609,34 10.390,66 2.748,22 18.861,12
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES 800,00 800,00 800,00
* 213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
14.800,00 14.800,00 24.005,07 8.449,65 6.350,35 8.449,65
21300 MAQUINARIA 8.000,00 8.000,00 101,74 101,74 7.898,26 101,74
21301 INSTALACIONES 2.100,00 2.100,00 23.903,33 8.347,91 6.247,91- 8.347,91
21302 UTILLAJE 4.700,00 4.700,00 4.700,00
* 214 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 4.700,00 15,00- 4.685,00 4.685,00
21400 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 4.700,00 15,00- 4.685,00 4.685,00
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.277,00 4.277,00 4.559,03 2.200,81 2.076,19 2.200,81
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.277,00 4.277,00 4.559,03 2.200,81 2.076,19 2.200,81
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 13.500,00 7.500,00- 6.000,00 529,82 529,82 5.470,18 529,82
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 13.500,00 7.500,00- 6.000,00 529,82 529,82 5.470,18 529,82
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 904.450,00 32.899,03- 871.550,97 800.657,10 774.710,30 96.840,67 369.712,53 404.997,77
* 220 MATERIAL DE OFICINA 5.700,00 5.700,00 11.025,40 9.458,35 3.758,35- 9.458,35
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 2.850,00 2.850,00 6.190,22 5.475,88 2.625,88- 5.475,88
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 2.850,00 2.850,00 4.835,18 3.982,47 1.132,47- 3.982,47
* 221 SUMINISTROS 317.300,00 20.000,00 337.300,00 323.571,89 314.826,64 22.473,36 161.951,25 152.875,39
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 17.000,00 17.000,00 41.076,70 34.108,59 17.108,59- 16.591,21 17.517,38
22101 AGUA 6.500,00 6.500,00 10.817,53 10.817,53 4.317,53- 5.502,26 5.315,27
22102 GAS 5.800,00 5.800,00 10.999,01 10.999,01 5.199,01- 5.821,17 5.177,84
22103 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES PARA AUTOMO 18.000,00 18.000,00 12.980,10 12.259,78 5.740,22 7.871,59 4.388,19
22104 VESTUARIO 12.000,00 12.000,00 10.498,85 10.498,85 1.501,15 10.498,85
22105 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS 210.000,00 210.000,00 188.016,11 186.959,29 23.040,71 95.127,48 91.831,81
22106 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA
15.000,00 15.000,00 2.612,82 2.612,82 12.387,18 1.596,80 1.016,02
22107 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES CALEFACCION 500,00 500,00 500,00
22109 OTROS SUMINISTROS 32.500,00 20.000,00 52.500,00 46.570,77 46.570,77 5.929,23 29.440,74 17.130,03
* 222 COMUNICACIONES 33.100,00 33.100,00 18.182,66 13.162,97 19.937,03 5.458,00 7.704,97
22200 TELEFÓNICAS 18.000,00 18.000,00 18.000,00
22201 POSTALES Y
TELEGRÁFICAS 12.300,00 12.300,00 18.182,66 13.162,97 862,97- 5.458,00 7.704,97
22202 TÉLEX Y TELEFAX 2.800,00 2.800,00 2.800,00
* 223 TRANSPORTES 8.500,00 8.500,00 6.177,25 3.200,40 5.299,60 2.460,40 740,00
22300 TRANSPORTES 8.500,00 8.500,00 6.177,25 3.200,40 5.299,60 2.460,40 740,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO 22.250,00 22.250,00 18.049,84 18.049,84 4.200,16 13.573,11 4.476,73
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 3.500,00 3.500,00 1.578,16 1.578,16 1.921,84 1.578,16
22402 DE VEHÍCULOS 7.500,00 7.500,00 4.476,73 4.476,73 3.023,27 4.476,73
22409 DE OTROS RIESGOS 11.250,00 11.250,00 11.994,95 11.994,95 744,95- 11.994,95
* 225 TRIBUTOS 5.300,00 5.300,00 3.138,01 3.138,01 2.161,99 2.681,76 456,25
22500 ESTATALES 800,00 800,00 800,00
22501 AUTONÓMICOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
22502 LOCALES 2.800,00 2.800,00 3.138,01 3.138,01 338,01- 2.681,76 456,25
* 226 GASTOS DIVERSOS 34.800,00 5.307,95- 29.492,05 20.474,05 15.380,05 14.112,00 14.630,05 750,00
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
22603 JURÍDICOS,
CONTENCIOSOS 1.103,44 1.103,44 1.103,44- 353,44 750,00
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 2.800,00 2.800,00 2.002,28 2.002,28 797,72 2.002,28
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 31.000,00 6.307,95- 24.692,05 17.368,33 12.274,33 12.417,72 12.274,33
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 477.500,00 47.591,08- 429.908,92 400.038,00 397.494,04 32.414,88 159.499,61 237.994,43
22700 LIMPIEZA Y ASEO 100.000,00 100.000,00 135.086,78 135.086,77 35.086,77- 50.761,62 84.325,15
22701 SEGURIDAD 198.500,00 12.000,00 210.500,00 208.402,74 208.402,74 2.097,26 79.379,45 129.023,29
22703 POSTALES 9.000,00 9.000,00 1.400,00 442,23 8.557,77 442,23
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 134.000,00 56.763,00- 77.237,00 20.258,45 20.258,44 56.978,56 5.500,00 14.758,44
22707 PROCESO DE DATOS 20.000,00 2.828,08- 17.171,92 17.171,92
22709 OTROS 16.000,00 16.000,00 34.890,03 33.303,86 17.303,86- 23.416,31 9.887,55
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 10.250,00 10.250,00 3.184,64 2.354,50 7.895,50 2.354,50
* 230 DIETAS 4.750,00 4.750,00 824,92 574,03 4.175,97 574,03
23002 DEL PERSONAL 4.750,00 4.750,00 824,92 574,03 4.175,97 574,03
* 231 LOCOMOCIÓN 5.500,00 5.500,00 2.359,72 1.780,47 3.719,53 1.780,47
23102 DEL PERSONAL 5.500,00 5.500,00 2.359,72 1.780,47 3.719,53 1.780,47
** 25 CONCIERTOS DE
ASISTENCIA SANITARIA 32.000,00 32.000,00 26.170,34 10.097,66 21.902,34 10.097,66
* 259 OTROS CONCIERTOS DE
ASISTENCIA SANITARI 32.000,00 32.000,00 26.170,34 10.097,66 21.902,34 10.097,66
25900 OTROS CONCIERTOS DE
ASISTENCIA SANITA 32.000,00 32.000,00 26.170,34 10.097,66 21.902,34 10.097,66
** 26 CONCIERTOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9.342.933,00 9.342.933,00 9.151.823,94 8.922.273,97 420.659,03 581.421,02 8.340.852,95
* 260 CONCIERTOS PARA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 9.342.933,00 9.342.933,00 9.151.823,94 8.922.273,97 420.659,03 581.421,02 8.340.852,95 26000 PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A MENORES 9.342.933,00 9.342.933,00 9.151.823,94 8.922.273,97 420.659,03 581.421,02 8.340.852,95
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 343.900,00 2.630,00 346.530,00 346.530,00 346.530,00 2.630,00 343.900,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES
DE Dº PBCO.Y SO 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00
* 442 A UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REGIÓN D 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00 53.900,00
** 48 A FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE 290.000,00 2.630,00 292.630,00 292.630,00 292.630,00 2.630,00 290.000,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00
48111 PROTECCION DEL MENOR 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00
* 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL
ÁREA EDUCACIÓN Y 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00
48351 BECAS DE COLABORACION 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00
*** 6 INVERSIONES REALES 94.940,00 148,00 95.088,00 30.546,00 30.546,00 64.542,00 30.546,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA
ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA 148,00 148,00 43,00 43,00 105,00 43,00
* 625 FONDO ARTÍSTICO Y
BIBLIOGRÁFICO 148,00 148,00 43,00 43,00 105,00 43,00
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO 148,00 148,00 43,00 43,00 105,00 43,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATE 94.940,00 94.940,00 30.503,00 30.503,00 64.437,00 30.503,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 94.940,00 94.940,00 30.503,00 30.503,00 64.437,00 30.503,00
64900 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 94.940,00 94.940,00 30.503,00 30.503,00 64.437,00 30.503,00
**** 313M FAMILIA 1.204.223,00 35.517,38- 1.168.705,62 1.060.529,26 1.045.854,52 122.851,10 888.722,93 157.131,59
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 913.706,00 2.263,00- 911.443,00 856.917,48 856.917,48 54.525,52 856.917,48
** 12 FUNCIONARIOS 727.985,00 2.263,00- 725.722,00 673.997,77 673.997,77 51.724,23 673.997,77
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 724.422,00 1.300,00 725.722,00 673.997,77 673.997,77 51.724,23 673.997,77
12000 SUELDO 266.748,00 266.748,00 259.399,25 259.399,25 7.348,75 259.399,25
12001 TRIENIOS 57.690,00 1.300,00 58.990,00 58.941,46 58.941,46 48,54 58.941,46
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 153.880,00 153.880,00 151.391,77 151.391,77 2.488,23 151.391,77
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 208.592,00 208.592,00 167.431,66 167.431,66 41.160,34 167.431,66
12005 OTRAS REMUNERACIONES 37.512,00 37.512,00 36.833,63 36.833,63 678,37 36.833,63
* 121 RETRIBUCIONES POR
SUSTITUCION DE FUNCIO 3.563,00 3.563,00-
12100 SUELDO 3.563,00 3.563,00-
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 185.721,00 185.721,00 182.919,71 182.919,71 2.801,29 182.919,71
* 160 CUOTAS SOCIALES 185.721,00 185.721,00 182.919,71 182.919,71 2.801,29 182.919,71
16000 SEGURIDAD SOCIAL 185.721,00 185.721,00 182.919,71 182.919,71 2.801,29 182.919,71
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 176.517,00 33.254,38- 143.262,62 89.611,78 74.937,04 68.325,58 31.805,45 43.131,59
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
9.000,00 6.500,00- 2.500,00 1.759,39 177,46 2.322,54 177,46
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES 1.800,00 1.700,00- 100,00 100,00
21200 EDIFICIOS 1.800,00 1.700,00- 100,00 100,00
* 213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.250,00 1.200,00- 1.050,00 820,10 1.050,00
21300 MAQUINARIA 900,00 900,00-
21301 INSTALACIONES 900,00 900,00 820,10 900,00
21302 UTILLAJE 450,00 300,00- 150,00 150,00
* 214 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 2.250,00 2.250,00-
21400 ELEMENTOS DE
TRANSPORTE 2.250,00 2.250,00-
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.350,00 1.350,00 762,82 0,99 1.349,01 0,99
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.350,00 1.350,00 762,82 0,99 1.349,01 0,99
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 1.350,00 1.350,00- 176,47 176,47 176,47- 176,47
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 1.350,00 1.350,00- 176,47 176,47 176,47- 176,47
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 151.497,00 22.582,46- 128.914,54 78.236,16 65.143,35 63.771,19 27.640,45 37.502,90
* 220 MATERIAL DE OFICINA 11.610,00 11.610,00 3.649,86 3.359,36 8.250,64 3.359,36
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 5.310,00 5.310,00 3.272,27 3.003,55 2.306,45 3.003,55
22001 PRENSA, REVISTAS,
LIBROS Y OTRAS PUBL 4.050,00 4.050,00 151,69 151,69 3.898,31 151,69
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 2.250,00 2.250,00 225,90 204,12 2.045,88 204,12
* 222 COMUNICACIONES 12.060,00 12.060,00 16.415,00 4.084,90 7.975,10 2.219,97 1.864,93
22200 TELEFÓNICAS 11.610,00 11.610,00 11.610,00
22201 POSTALES Y
TELEGRÁFICAS 450,00 450,00 16.415,00 4.084,90 3.634,90- 2.219,97 1.864,93
* 224 PRIMAS DE SEGURO 5.130,00 5.130,00 3.694,29 3.694,29 1.435,71 3.694,29
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES 5.130,00 5.130,00 3.694,29 3.694,29 1.435,71 3.694,29
* 226 GASTOS DIVERSOS 28.645,00 14.000,00- 14.645,00 14.017,36 13.942,84 702,16 3.942,84 10.000,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA
8.550,00 4.500,00- 4.050,00 4.017,36 3.942,84 107,16 3.942,84
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 10.357,00 10.357,00 10.000,00 10.000,00 357,00 10.000,00
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 9.153,00 9.000,00- 153,00 153,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 585,00 500,00- 85,00 85,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 94.052,00 8.582,46- 85.469,54 40.459,65 40.061,96 45.407,58 14.423,99 25.637,97
22700 LIMPIEZA Y ASEO 4.770,00 4.770,00 27.760,79 27.760,77 22.990,77- 10.431,65 17.329,12
22703 POSTALES 1.350,00 1.350,00 1.400,00 1.002,34 347,66 1.002,34
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 84.602,00 8.582,46- 76.019,54 11.298,86 11.298,85 64.720,69 2.990,00 8.308,85
22707 PROCESO DE DATOS 2.430,00 2.430,00 2.430,00
22709 OTROS 900,00 900,00 900,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 9.720,00 7.000,00- 2.720,00 488,15 488,15 2.231,85 488,15
* 230 DIETAS 4.230,00 3.000,00- 1.230,00 39,00 39,00 1.191,00 39,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS
DE ALTOS CARGOS 3.060,00 3.000,00- 60,00 60,00
23002 DEL PERSONAL 1.170,00 1.170,00 39,00 39,00 1.131,00 39,00
* 231 LOCOMOCIÓN 5.490,00 4.000,00- 1.490,00 449,15 449,15 1.040,85 449,15
23101 DE ALTOS CARGOS 2.430,00 2.000,00- 430,00 177,95 177,95 252,05 177,95
23102 DEL PERSONAL 3.060,00 2.000,00- 1.060,00 271,20 271,20 788,80 271,20
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 6.300,00 2.828,08 9.128,08 9.128,08 9.128,08 3.499,39 5.628,69
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 6.300,00 2.828,08 9.128,08 9.128,08 9.128,08 3.499,39 5.628,69
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 6.300,00 2.828,08 9.128,08 9.128,08 9.128,08 3.499,39 5.628,69
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
** 48 A FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO
A LA FAMILIA Y 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00
**** 323B PROMOCIÓN DE LA
MUJER 1.700.304,00 1.277.500,00 2.977.804,00 1.853.709,37 1.821.766,15 1.156.037,85 366.819,68 1.454.946,47
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 311.717,00 1.000,00 312.717,00 312.717,62 312.717,62 0,62- 312.717,62
** 12 FUNCIONARIOS 257.751,00 1.000,00 258.751,00 248.478,15 248.478,15 10.272,85 248.478,15
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 257.751,00 1.000,00 258.751,00 248.478,15 248.478,15 10.272,85 248.478,15
12000 SUELDO 82.648,00 82.648,00 85.574,76 85.574,76 2.926,76- 85.574,76
12001 TRIENIOS 21.083,00 1.000,00 22.083,00 21.830,15 21.830,15 252,85 21.830,15
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 49.868,00 49.868,00 51.017,58 51.017,58 1.149,58- 51.017,58
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 91.278,00 91.278,00 77.180,93 77.180,93 14.097,07 77.180,93
12005 OTRAS REMUNERACIONES 12.874,00 12.874,00 12.874,73 12.874,73 0,73- 12.874,73
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 53.966,00 53.966,00 64.239,47 64.239,47 10.273,47- 64.239,47
* 160 CUOTAS SOCIALES 53.966,00 53.966,00 64.239,47 64.239,47 10.273,47- 64.239,47
16000 SEGURIDAD SOCIAL 53.966,00 53.966,00 64.239,47 64.239,47 10.273,47- 64.239,47
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 212.770,00 26.355,06- 186.414,94 120.142,36 92.437,32 93.977,62 18.651,65 73.785,67
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 200.520,00 15.355,06- 185.164,94 119.917,46 92.322,07 92.842,87 18.536,40 73.785,67
* 220 MATERIAL DE OFICINA 650,00 650,00 4.421,25 1.077,37 427,37- 1.077,37
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 500,00 500,00 2.160,37 54,87 445,13 54,87
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 150,00 150,00 2.260,88 1.022,50 872,50- 1.022,50
* 221 SUMINISTROS 5.900,00 4.404,26- 1.495,74 1.495,74
22101 AGUA 100,00 100,00 100,00
22105 PRODUCTOS
ALIMENTICIOS 50,00 50,00 50,00
22109 OTROS SUMINISTROS 5.750,00 4.404,26- 1.345,74 1.345,74
* 222 COMUNICACIONES 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.617,01 2.182,99 205,93 2.411,08
22201 POSTALES Y
TELEGRÁFICAS 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.617,01 2.182,99 205,93 2.411,08
* 223 TRANSPORTES 5.750,00 2.466,00- 3.284,00 3.284,00
22300 TRANSPORTES 5.750,00 2.466,00- 3.284,00 3.284,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO 70,00 70,00 70,00
22402 DE VEHÍCULOS 70,00 70,00 70,00
* 226 GASTOS DIVERSOS 92.100,00 15.318,41- 76.781,59 60.946,60 43.246,60 33.534,99 15.346,00 27.900,60 22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 27.750,00 14.210,00 41.960,00 41.960,00 24.260,00 17.700,00 14.260,00 10.000,00
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 20.350,00 1.363,00- 18.987,00 18.986,60 18.986,60 0,40 1.086,00 17.900,60
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS
SELECTIVAS 1.000,00 165,61- 834,39 834,39
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 43.000,00 27.999,80- 15.000,20 15.000,20
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 91.250,00 6.833,61 98.083,61 49.749,61 45.381,09 52.702,52 1.907,10 43.473,99
22703 POSTALES 900,00 900,00 900,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y
ALMACENAJE 1.364,92 330,40 330,40- 330,40
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 21.000,00 21.000,00 21.000,00
22709 OTROS 69.350,00 6.833,61 76.183,61 48.384,69 45.050,69 31.132,92 1.576,70 43.473,99
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 3.750,00 2.500,00- 1.250,00 224,90 115,25 1.134,75 115,25
* 230 DIETAS 1.350,00 1.000,00- 350,00 27,80 15,30 334,70 15,30
23002 DEL PERSONAL 1.350,00 1.000,00- 350,00 27,80 15,30 334,70 15,30
* 231 LOCOMOCIÓN 2.400,00 1.500,00- 900,00 197,10 99,95 800,05 99,95
23102 DEL PERSONAL 2.400,00 1.500,00- 900,00 197,10 99,95 800,05 99,95
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 8.500,00 8.500,00-
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 8.500,00 8.500,00-
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 8.500,00 8.500,00-
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 456.523,00 456.523,00 32.500,00 32.500,00 424.023,00 32.500,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 381.523,00 381.523,00 381.523,00
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 228.995,00 228.995,00 228.995,00
46108 CONCILIACION DE LA
VIDA LABORAL Y FAM 228.995,00 228.995,00 228.995,00
* 465 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
EMPLEO Y RELAC 152.528,00 152.528,00 152.528,00
46599 OTRAS ACTUAC.MAT.DE
EMPLEO Y RELACION 152.528,00 152.528,00 152.528,00
** 48 A FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE 75.000,00 75.000,00 32.500,00 32.500,00 42.500,00 32.500,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 75.000,00 75.000,00 32.500,00 32.500,00 42.500,00 32.500,00
48102 COLECTIVOS
DESFAVOREC. O CON RIESGO E 75.000,00 75.000,00 32.500,00 32.500,00 42.500,00 32.500,00
*** 6 INVERSIONES REALES 719.294,00 20.355,06 739.649,06 105.849,39 101.611,21 638.037,85 35.450,41 66.160,80
** 64 GASTOS DE INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATE 119.294,00 20.355,06 139.649,06 105.849,39 101.611,21 38.037,85 35.450,41 66.160,80
* 649 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 119.294,00 20.355,06 139.649,06 105.849,39 101.611,21 38.037,85 35.450,41 66.160,80
64900 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 119.294,00 20.355,06 139.649,06 105.849,39 101.611,21 38.037,85 35.450,41 66.160,80
** 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES
600.000,00 600.000,00 600.000,00
* 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE
600.000,00 600.000,00 600.000,00
65000 INVERSIONES
GESTIONADAS PARA OTROS EN 600.000,00 600.000,00 600.000,00
*** 7 TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00
** 76 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00
* 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00
76105 INVERSIONES EN CENTROS
E INSTAL.PARA 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00 1.282.500,00
***** 1203 D.G.INMIGRACIÓN,
COOPERAC DESARR Y VOL 9.489.459,00 28.795,12 9.518.254,12 6.412.534,43 6.387.442,46 3.130.811,66 4.238.678,39 2.148.764,07
**** 126I COOPERACIÓN AL
DESARROLLO 1.095.355,00 3.511,00- 1.091.844,00 205.255,12 205.255,12 886.588,88 164.205,12 41.050,00
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 168.056,00 3.511,00- 164.545,00 163.773,62 163.773,62 771,38 163.773,62
** 12 FUNCIONARIOS 134.787,00 585,00 135.372,00 134.159,31 134.159,31 1.212,69 134.159,31
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 134.787,00 585,00 135.372,00 134.159,31 134.159,31 1.212,69 134.159,31
12000 SUELDO 44.006,00 44.006,00 46.111,80 46.111,80 2.105,80- 46.111,80
12001 TRIENIOS 5.279,00 585,00 5.864,00 5.842,47 5.842,47 21,53 5.842,47
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 28.448,00 28.448,00 29.808,94 29.808,94 1.360,94- 29.808,94
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 48.834,00 48.834,00 43.784,28 43.784,28 5.049,72 43.784,28
12005 OTRAS REMUNERACIONES 8.220,00 8.220,00 8.611,82 8.611,82 391,82- 8.611,82
** 13 LABORALES 4.096,00 4.096,00-
* 131 LABORAL TEMPORAL 4.096,00 4.096,00-
13100 SALARIOS 4.096,00 4.096,00-
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 29.173,00 29.173,00 29.614,31 29.614,31 441,31- 29.614,31
* 160 CUOTAS SOCIALES 29.173,00 29.173,00 29.614,31 29.614,31 441,31- 29.614,31
16000 SEGURIDAD SOCIAL 29.173,00 29.173,00 29.614,31 29.614,31 441,31- 29.614,31
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 175.075,00 175.075,00 16.481,50 16.481,50 158.593,50 431,50 16.050,00
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
9.900,00 9.900,00 431,50 431,50 9.468,50 431,50
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500,00 4.500,00 431,50 431,50 4.068,50 431,50
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500,00 4.500,00 431,50 431,50 4.068,50 431,50
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 3.600,00 3.600,00 3.600,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 3.600,00 3.600,00 3.600,00
* 219 OTRO INMOVILIZADO
MATERIAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
21900 OTRO INMOVILIZADO
MATERIAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 134.440,00 134.440,00 16.050,00 16.050,00 118.390,00 16.050,00
* 220 MATERIAL DE OFICINA 9.100,00 9.100,00 9.100,00
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 5.500,00 5.500,00 5.500,00
22001 PRENSA, REVISTAS,
LIBROS Y OTRAS PUBL 2.700,00 2.700,00 2.700,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 900,00 900,00 900,00
* 221 SUMINISTROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
22109 OTROS SUMINISTROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
* 222 COMUNICACIONES 2.340,00 2.340,00 2.340,00
22200 TELEFÓNICAS 1.350,00 1.350,00 1.350,00
22202 TÉLEX Y TELEFAX 90,00 90,00 90,00
22203 INFORMÁTICAS 900,00 900,00 900,00
* 226 GASTOS DIVERSOS 54.000,00 54.000,00 16.050,00 16.050,00 37.950,00 16.050,00
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA
13.500,00 13.500,00 13.500,00
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 18.000,00 18.000,00 16.050,00 16.050,00 1.950,00 16.050,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 67.500,00 67.500,00 67.500,00
22703 POSTALES 4.500,00 4.500,00 4.500,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 63.000,00 63.000,00 63.000,00
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 25.200,00 25.200,00 25.200,00
* 230 DIETAS 10.800,00 10.800,00 10.800,00
23001 REEMBOLSO DE GASTOS
DE ALTOS CARGOS 5.400,00 5.400,00 5.400,00
23002 DEL PERSONAL 5.400,00 5.400,00 5.400,00
* 231 LOCOMOCIÓN 14.400,00 14.400,00 14.400,00
23101 DE ALTOS CARGOS 7.200,00 7.200,00 7.200,00
23102 DEL PERSONAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 5.535,00 5.535,00 5.535,00
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 5.535,00 5.535,00 5.535,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 5.535,00 5.535,00 5.535,00
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 752.224,00 752.224,00 25.000,00 25.000,00 727.224,00 25.000,00
** 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES
DE Dº PBCO.Y SO 59.000,00 59.000,00 25.000,00 25.000,00 34.000,00 25.000,00
* 442 A UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DE LA REGIÓN D 59.000,00 59.000,00 25.000,00 25.000,00 34.000,00 25.000,00
44200 A LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA 34.000,00 34.000,00 34.000,00
44201 A LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CARTA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
** 49 AL EXTERIOR 693.224,00 693.224,00 693.224,00
* 490 AL EXTERIOR 693.224,00 693.224,00 693.224,00
49000 COOPERACIÓN PARA LA
SOLIDARIDAD Y EL 693.224,00 693.224,00 693.224,00
**** 313J INMIGRACIÓN,
VOLUNTARIADO Y OTROS COLE 8.394.104,00 32.306,12 8.426.410,12 6.207.279,31 6.182.187,34 2.244.222,78 4.074.473,27 2.107.714,07
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 803.744,00 2.000,00 805.744,00 761.688,34 761.688,34 44.055,66 761.688,34
** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y OTRAS REMUNERAC 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.923,00 16.923,00 16.922,80 16.922,80 0,20 16.922,80
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.715,00 37.715,00 37.714,90 37.714,90 0,10 37.714,90
** 12 FUNCIONARIOS 598.965,00 2.000,00 600.965,00 555.428,82 555.428,82 45.536,18 555.428,82
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 598.965,00 2.000,00 600.965,00 555.428,82 555.428,82 45.536,18 555.428,82
12000 SUELDO 195.065,00 195.065,00 185.735,15 185.735,15 9.329,85 185.735,15
12001 TRIENIOS 44.299,00 2.000,00 46.299,00 45.861,98 45.861,98 437,02 45.861,98
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 123.804,00 123.804,00 120.412,28 120.412,28 3.391,72 120.412,28
12003 COMPLEMENTO
ESPECÍFICO DEL PUESTO DE 198.811,00 198.811,00 169.627,87 169.627,87 29.183,13 169.627,87
12005 OTRAS REMUNERACIONES 36.986,00 36.986,00 33.791,54 33.791,54 3.194,46 33.791,54
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y
GASTOS SOCIALES EM 150.141,00 150.141,00 151.621,82 151.621,82 1.480,82- 151.621,82
* 160 CUOTAS SOCIALES 150.141,00 150.141,00 151.621,82 151.621,82 1.480,82- 151.621,82
16000 SEGURIDAD SOCIAL 150.141,00 150.141,00 151.621,82 151.621,82 1.480,82- 151.621,82
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS 540.360,00 540.360,00 129.718,47 110.089,00 430.271,00 84.684,93 25.404,07
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI
1.112,00 1.112,00 300,95 222,65 889,35 222,65
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS
CONSTRUCCIONES 1,00 1,00 1,00
21200 EDIFICIOS 1,00 1,00 1,00
* 213
MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE
99,00 99,00 99,00
21300 MAQUINARIA 99,00 99,00 99,00
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.010,00 1.010,00 300,95 222,65 787,35 222,65
21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.010,00 1.010,00 300,95 222,65 787,35 222,65
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 2,00 2,00 2,00
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS
DE INFORMACIÓN 2,00 2,00 2,00
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS
Y OTROS 495.418,00 495.418,00 123.308,73 106.953,88 388.464,12 81.549,81 25.404,07
* 220 MATERIAL DE OFICINA 7.013,00 7.013,00 2.935,26 1.899,09 5.113,91 1.899,09
22000 ORDINARIO NO
INVENTARIABLE 4.816,00 4.816,00 2.117,36 1.270,89 3.545,11 1.270,89
22001 PRENSA, REVISTAS,
LIBROS Y OTRAS PUBL 1.297,00 1.297,00 817,90 628,20 668,80 628,20
22002 MATERIAL INFORMÁTICO
NO INVENTARIABLE 900,00 900,00 900,00
* 221 SUMINISTROS 404,00 404,00 404,00
22103 COMBUSTIBLE Y
CARBURANTES PARA AUTOMO 202,00 202,00 202,00
22109 OTROS SUMINISTROS 202,00 202,00 202,00
* 222 COMUNICACIONES 5.960,00 5.960,00 3.516,74 1.580,45 4.379,55 1.396,09 184,36
22200 TELEFÓNICAS 1,00 1,00 1,00
22201 POSTALES Y
TELEGRÁFICAS 5.959,00 5.959,00 3.516,74 1.580,45 4.378,55 1.396,09 184,36
* 223 TRANSPORTES 1,00 1,00 944,00 944,00 943,00- 944,00
22300 TRANSPORTES 1,00 1,00 944,00 944,00 943,00- 944,00
* 224 PRIMAS DE SEGURO 1,00 1,00 1,00
22402 DE VEHÍCULOS 1,00 1,00 1,00
* 225 TRIBUTOS 1,00 1,00 1,00
22502 LOCALES 1,00 1,00 1,00
* 226 GASTOS DIVERSOS 111.872,00 111.872,00 17.525,37 4.833,11 107.038,89 4.833,11
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA
2.700,00 2.700,00 1.229,75 809,49 1.890,51 809,49
22602 PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA 53.040,00 53.040,00 3.404,02 3.404,02 49.635,98 3.404,02
22606 REUNIONES,
CONFERENCIAS Y CURSOS 50.412,00 50.412,00 12.891,60 619,60 49.792,40 619,60
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.720,00 5.720,00 5.720,00
* 227 TRABAJOS REALIZADOS
POR OTRAS EMPRESAS 370.166,00 370.166,00 98.387,36 97.697,23 272.468,77 72.477,52 25.219,71
22703 POSTALES 450,00 450,00 100,00 450,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS 293.751,00 293.751,00 81.561,60 81.561,60 212.189,40 67.745,13 13.816,47
22709 OTROS 75.965,00 75.965,00 16.725,76 16.135,63 59.829,37 4.732,39 11.403,24
** 23 INDEMNIZACIONES POR
RAZÓN DEL SERVICIO 31.230,00 31.230,00 6.108,79 2.912,47 28.317,53 2.912,47
* 230 DIETAS 15.930,00 15.930,00 3.497,47 1.924,19 14.005,81 1.924,19
23001 REEMBOLSO DE GASTOS
DE ALTOS CARGOS 6.930,00 6.930,00 2.040,28 906,55 6.023,45 906,55
23002 DEL PERSONAL 9.000,00 9.000,00 1.457,19 1.017,64 7.982,36 1.017,64
* 231 LOCOMOCIÓN 15.300,00 15.300,00 2.611,32 988,28 14.311,72 988,28
23101 DE ALTOS CARGOS 9.000,00 9.000,00 1.436,12 131,18 8.868,82 131,18
23102 DEL PERSONAL 6.300,00 6.300,00 1.175,20 857,10 5.442,90 857,10
** 24 GASTOS DE
PUBLICACIONES 12.600,00 12.600,00 12.600,00
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 12.600,00 12.600,00 12.600,00
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y
DISTRIBUCIÓN 12.600,00 12.600,00 12.600,00
*** 4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 7.050.000,00 25.000,00 7.075.000,00 5.310.712,50 5.305.250,00 1.769.750,00 3.228.100,00 2.077.150,00
** 40 AL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00
* 400 AL ÁREA DE EDUCACIÓN 25.000,00 25.000,00 25.000,00
40000 ACTUACIONES EN
MATERIA DE EDUCACION U 25.000,00 25.000,00 25.000,00
** 46 AL SECTOR PÚBLICO
LOCAL 4.110.000,00 4.110.000,00 3.031.000,00 3.031.000,00 1.079.000,00 3.031.000,00
* 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 4.110.000,00 4.110.000,00 3.031.000,00 3.031.000,00 1.079.000,00 3.031.000,00 46103 ATENCIÓN A
INMIGRANTES 4.060.000,00 4.060.000,00 3.031.000,00 3.031.000,00 1.029.000,00 3.031.000,00
46110 VOLUNTARIADO SOCIAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
** 48 A FAMILIAS E
INSTITUCIONES SIN FINES DE 2.940.000,00 2.940.000,00 2.279.712,50 2.274.250,00 665.750,00 197.100,00 2.077.150,00
* 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA
PROTECC.Y PROM 2.940.000,00 2.940.000,00 2.279.712,50 2.274.250,00 665.750,00 197.100,00 2.077.150,00 48103 ATENCION A
INMIGRANTES 2.940.000,00 2.940.000,00 2.279.712,50 2.274.250,00 665.750,00 197.100,00 2.077.150,00
*** 6 INVERSIONES REALES 5.306,12 5.306,12 5.160,00 5.160,00 146,12 5.160,00
** 64 GASTOS DE INVERSIONES
DE CARÁCTER INMATE 5.306,12 5.306,12 5.160,00 5.160,00 146,12 5.160,00
* 649 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 5.306,12 5.306,12 5.160,00 5.160,00 146,12 5.160,00
64900 OTRO INMOVILIZADO
INMATERIAL 5.306,12 5.306,12 5.160,00 5.160,00 146,12 5.160,00
***** 1204 OFICINA PARA LA
DEPENDENCIA 1.854.265,00 4.153,00 1.858.418,00 1.778.049,51 1.768.465,25 89.952,75 1.515.909,16 252.556,09
**** 313O RECONOCIMIENTO Dº
PRESTACIONES MATERIA 1.854.265,00 4.153,00 1.858.418,00 1.778.049,51 1.768.465,25 89.952,75 1.515.909,16 252.556,09
*** 1 GASTOS DE PERSONAL 1.408.101,00 4.153,00 1.412.254,00 1.385.378,13 1.385.378,13 26.875,87 1.385.378,13
** 10 ALTOS CARGOS 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y OTRAS REMUNERAC 54.638,00 54.638,00 54.637,70 54.637,70 0,30 54.637,70
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.923,00 16.923,00 16.922,80 16.922,80 0,20 16.922,80
10001 OTRAS REMUNERACIONES 37.715,00 37.715,00 37.714,90 37.714,90 0,10 37.714,90
** 12 FUNCIONARIOS 1.055.295,00 4.153,00 1.059.448,00 1.012.696,44 1.012.696,44 46.751,56 1.012.696,44
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS
Y COMPLEMENTARIAS 355.295,00 355.295,00 322.883,34 322.883,34 32.411,66 322.883,34
12000 SUELDO 125.006,00 125.006,00 128.769,56 128.769,56 3.763,56- 128.769,56
12001 TRIENIOS 16.965,00 16.965,00 16.924,86 16.924,86 40,14 16.924,86
12002 COMPLEMENTO DE
DESTINO 70.536,00 70.536,00 72.243,30 72.243,30 1.707,30- 72.243,30
121.000,00 121.000,00 82.342,64 82.342,64 38.657,36 82.342,64
