Producto/ Servicio
Frijol Rojo
Cantidad 8,790 Quintales de 100 libras netas cada uno (398.70)- según anexo I Precio base FODOS FANTEL
Según anexo I – precio unitario S/IVA US$60.0000 monto total S/IVA US$527,400.00 precio unitario C/IVA US$67.800000 monto total C/IVA US$595,962.00 Condiciones
para la negociación
Podrán participar en la presente negociación las personas naturales o jurídicas, que no se encuentren incapacitadas para ofertar y contratar, impedidos para ofertar y/o inhabilitados para participar y contratar con la Administración Pública.
La negociación se hará por ítem. Si un mismo proveedor cierra varios ítem, se podrá emitir un solo anexo de contrato, detallando en el mismo todos los precios de cierre por contrato.
Tres (3) días hábiles antes de la negociación, se deberá entregar a la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, una Declaración Jurada ante notario en la que manifieste que no ha constituido acuerdos colusorios con uno, varios o todos los demás ofertantes que participan en el presente proceso, y que constituyan violación al lit. c) del artículo veinticinco de la ley de competencia según el modelo de declaración jurada establecido el anexo I.
Término Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que en lo sucesivo se denominara La Bolsa.
Productos y Servicios Agrobursátiles, S.A. de C.V. que en lo sucesivo se denominara PSA. Fecha máxima
para realizar consultas
Se recibirán consultas hasta 5 días hábiles a partir de la primera publicación de la Oferta de Compra en el Boletín. No se aceptaran consultas concernientes a solicitudes de cambio en especificaciones de calidad y de empaque.
Fecha máxima para presentar muestras, ofertas técnicas o documentación
El producto que sea vendido directamente por Asociaciones de productores agropecuarios o Cooperativas de agricultores, deben estar registradas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por agricultores individuales los cuales deberán demostrar que se encuentran inscritos en alguna asociación o cooperativa de agricultores, debidamente registrada en el MAG.
Para cumplir con el requerimiento del párrafo anterior, los proveedores deberán presentar previo a la negociación:
credenciales y/o cartas acuerdos emitidos, sellados y firmados por la autoridad competente del MAG.
Declaración jurada en acta notarial, en la cual declare que el producto a negociar para los ítems (mencionar los ítems en los cuales participan) proviene exclusivamente de los agremiados a la misma, y que el origen es 100% nacional y cosecha 2015 o más reciente. Presentar listado de agremiados con su capacidad de producción y especifiquen su
capacidad de venta, la cual deberá estar acorde a la capacidad de producción de sus agremiados.
Fecha de presentación de la documentación en las oficinas de La Bolsa: lunes 7 de marzo a más tardar a las 4:00 P.M.
Se acepta la participación de comerciantes, debiendo estos presentar al momento de la entrega certificado de origen del producto en las diferentes bodegas, el cual debe demostrar que se ha importado de la región centroamericana
Calidad y/o Especificaciones técnicas
Las variedades de frijol que se aceptarán son CENTA PIPIL, SANTA ROSA, NAHUAT, ROJO SEDA, no se aceptará la variedad CHILE QUEMADO ni otras variedades oscuras.
Frijol Rojo, procesado en máquina, pulido y clasificado a mano.
Humedad: ≤ 13.5%, con un margen de tolerancia de hasta 0.3% más en el porcentaje de humedad.
Impurezas: ≤ 0.5% (piedra o terrones ≤ 0.2%) Grano partido o quebrado: ≤ 0.5%
Grano con huevecillo de insecto: 0.0% Grano picado: ≤ 1.0%
Grano dañado por hongo: ≤ 1.5% Grano mal formado y pequeño: ≤ 2.0%
Grano con otros daños (germinado, mecánico, etc.): ≤ 0.5% Grano dañado total (picado, hongo, mal formado + otros): ≤ 5.0%. Libre de plagas vivas o muertas.
Olor normal.
Tiempo de cocción: 90 minutos.
El proveedor debe garantizar que el producto es de buena calidad, apto para consumo humano y para ser consumido en el mercado comercial, de color apropiado, libre de infestación por insectos vivos o muertos, libre de plagas y de olores anormales y cumple con las regulaciones de Salud Pública vigentes en el país. El frijol rojo deberá ser de la cosecha más reciente y sin mesclas con otras cosechas o variedades.
El producto que no cumpla con la calidad mínima indicada será rechazado en bodegas y será el proveedor quién asuma los costos asociados.
La calidad deberá ser certificada por un laboratorio acreditado por el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA), y deberá presentar la certificación en el momento de la entrega en bodegas de la División de Asistencia Alimentaria (DAA) de la Secretaría de Inclusión Social (SIS). Los análisis de calidad que realice el laboratorio contratado, deberán ser verificados por el Conservacionista de Alimentos de la DAA/SIS.
SE ACEPTA LO SIGUIENTE: debido a que la compra se amplió a países centroamericanos, se aceptará que los análisis de laboratorio sean realizados por un laboratorio de calidad debidamente acreditados por el organismo o entidad regulador equivalente al OSA de El Salvador, considerando el cumplimiento de la resolución N° 259-2010 de COMIECO y su respectivo RTCA 65.05.53:10 para los parámetros no contemplados en la oferta de compra. Se solicita que la muestra debe de ser tomada en las bodegas del proveedor previo a ser empacado y eso debe quedar claramente descrito en el certificado emitido por el laboratorio.
Los análisis de calidad que realice el laboratorio contratado por el proveedor, deberán ser verificados por el Conservacionista de Alimentos de la DAA/SIS, quienes harán la inspección y muestreo del producto a entregar en bodega, para verificar la cantidad y peso, para verificar que la calidad del producto es de acuerdo con los parámetros de calidad establecidos en el contrato, así como también la calidad del empaque en el momento de la entrega en bodegas de la DAA/SIS.
Se debe realizar un análisis cada 22.68 TM (500 quintales) Consideraciones para los análisis:
En cada análisis debe hacerse mención de: número de contrato, lote de producción o número de lote de materia prima a ser procesada, fecha de toma de muestra, fecha de emisión del análisis, y deberá mencionar si cumple o no con los parámetros de calidad establecidos en el contrato.
El número de lote impreso en el empaque deberá coincidir con el número de lote detallado en el certificado de análisis de calidad
La muestra del producto a analizar deberá ser tomada por el laboratorio contratado en las bodegas del proveedor.
El de análisis de calidad original será entregado al administrador de contrato, con 48 horas de anticipación a la entrega, debiendo presentar una fotocopia en las diferentes bodegas.
La DAA/SIS, podrá rechazar la cantidad total contratada o las cantidades parciales de aquel producto que no esté a estricta conformidad con las condiciones de calidad y embalaje establecidas en el contrato, incluyendo calidad, empaque y marcación. Cualquier pérdida de frijol en que incurra el comprador por las causas antes mencionadas, será por cuenta del proveedor.
Con base a los resultados del laboratorio, los conservacionistas de la DAA/SIS, serán los que verifiquen que se cumpla dicho requerimiento. Los reportes de análisis de calidad deberán ser verificados y firmados por el conservacionista de Alimentos de la DAA/SIS, quién podrá escribir las recomendaciones u opiniones pertinentes al pié del mismo documento.
Si durante los primeros 40 días calendario después de recibido el producto en bodegas, éste presentara problemas de plagas por huevecillo o larvas que en la inspección hecha por los técnicos de la bodega no se lograra detectar, la DAA/SIS deberá reportar al comprador, éste a su vez hará el respectivo reclamo y el proveedor estará en la obligación de realizar el cambio del producto infectado, en un periodo de tiempo que no afecte la operatividad de la DAA/SIS. Los costos de este análisis de Calidad correrán por cuenta del vendedor y sus resultados deberán coincidir con los parámetros de calidad establecidos en este contrato.
Para la entrega del producto en las bodegas del comprador, todos los costos y gastos relacionados con los impuestos, gravámenes, permisos, licencias y cualquier otro costo, serán asumidos por el proveedor.
El comprador podrá, en todo momento, inspeccionar el producto en el almacén del proveedor y certificar las cantidades entregadas, así como sus condiciones en el momento de la entrega en las bodegas de la DAA/SIS.
EMPAQUE (ver anexo I)
Empaque Primario: El frijol deberá estar empacado en bolsas de polietileno (plástico transparente laminado, con calibre resistente que garantice que el producto no será dañado o afectado por las plagas) debidamente sellado, con capacidad de 5 libras cada bolsa (2.27 kg.) las cuales deberán estar apropiada y firmemente selladas para evitar que se rompan durante su manejo y deberán acomodarse en proporción de 20 bolsas en cada saco nuevo de polipropileno no plastificado.
Empaque Secundario: Saco nuevo de polipropileno (no plastificado) de 58 cms. X 100 cms. tejido 10 x 10 calibre 900 Denier (resistencia), color crema o blanco, con capacidad de 45.36 Kg. (100 libras) netos – tara entre 95 y 100 gramos. Todos los sacos deberán ser apropiadamente / firmemente cerrados con costura.
El incumplimiento en la calidad del empaque o la falta de peso en los sacos, será causa de rechazo del producto.
Todos los sacos deberán estar nuevos y limpios, sin residuos de otros productos; los sacos deberán estar firmemente cerrados con costura resistente; cualquier saco inadecuado, roto o inservible deberá ser reemplazado por el vendedor, quién deberá correr con el gasto correspondiente. Todos los gastos de empaque serán cubiertos por el vendedor; este además,
deberá entregar 1% de sacos vacíos, adicionales al producto ofrecido. El precio de esos sacos adicionales, apropiadamente marcados, debe ser incluido en el precio del producto y no cotizado por separado.
Los sacos deben de estar de acuerdo a las especificaciones establecidas en el contrato. MARCAS
Empaque primario: las bolsas plásticas de 5 libras de peso, selladas, deberán tener impresas en tamaño proporcional y full color, la información: Nombre y logo del Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador, Nombre de la institución ejecutora: Programa de Alimentación y Salud Escolar, Contenido, peso, marca, año de cosecha, información nutricional, registro sanitario, No. lote, Ultima fecha preferida de consumo, leyenda “PROHIBIDA SU VENTA” y “FINANCIADO CON FONFOS GOES-FANTEL”
Empaque secundario: los sacos de polipropileno (empaque secundario) deberán llevar impresa en el frente y de manera proporcional (full color) la información: Nombre y logo del ministerio de educación, Nombre de la institución ejecutora: Programa de Alimentación y Salud Escolar, contenido, peso, año de cosecha y Leyenda “PROHIBIDA SU VENTA” y “FINANCIADO CON FONDOS GOES-FANTEL” Además los sacos deben llevar impresa en ambos lados del frente y reverso, una franja color rojo de 1 pulgada de ancho, como distintivo del producto que contiene.
Los representantes de la entidad compradora, DAA/SIS, podrán supervisar el proceso de empaque en el momento que estimen conveniente.
Origen Nacional o importado de la región Centroamericana.
Toda la información proporcionada será verificada y validada por el comprador antes y después de la negociación, y en caso de no comprobarse el origen, se reserva el derecho a no volver a contratar al proveedor.
Fecha, volumen, horario, lugar de entrega y vigencia de contrato Fechas de entrega: No. de
Ítem PRODUCTO entrega/bodega Lugar de TM /quintales Cantidad fecha de entrega
1 Frijol rojo Zapotitan 45.36 1,000 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
2 Frijol rojo Santa Ana 46.27 1,020 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
3 Frijol rojo San Miguel 28.12 620 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
4 Frijol rojo Zapotitan 45.36 1,000 del 15 al 30 de junio/2016 5 Frijol rojo Santa Ana 42.18 930 del 15 al 30 de junio/2016 6 Frijol rojo San Miguel 26.31 580 del 15 al 30 de junio/2016 7 Frijol rojo Zapotitan 63.5 1,400 del 15 al 30 de septiembre/2016 8 Frijol rojo Santa Ana 62.23 1,372 del 15 al 30 de septiembre/2016 9 Frijol rojo San Miguel 39.37 868 del 15 al 30 de septiembre/2016
398.70 8,790
Vigencia de contrato: 60 días calendario posterior a la última entrega.
El Puesto vendedor o el proveedor deberá coordinar la entrega del producto a fin de preparar las bodegas respectivas para la recepción del mismo, con 48 horas de anticipación, para lo cual deberá presentar al administrador de contrato asignado por la entidad compradora, a la Gerencia de Operaciones de la D.A.A. /SIS y a la Gerencia de Alimentación y Salud Escolar copia de la orden de entrega emitida por La Bolsa, el original del certificado de análisis de calidad y el certificado de origen del producto.
Nombre de la
unidad Contacto Teléfono y dirección de correo electrónico Dirección Gerencia
Alimentación y Salud escolar
Ministerio de Educación, Plan Maestro en Centro de Gobierno
Gerencia de Operaciones de la D.A.A. /
Final 17 Av. Nte. Edif. 1, Cont. a Palacio Legislativo Centro de Gobierno
La no coordinación y entrega de la documentación generará rechazo y no se compensará flete o cualquier gasto relacionado.
Para efectos de la coordinación de entrega del producto, hasta un (1) día hábil posterior al cierre del contrato, el Puesto de Bolsa Vendedor deberá proporcionar al Puesto de Bolsa Comprador, los datos del proveedor (nombre de la empresa, contacto, N° de teléfono, email) para ser trasladados al administrador de contrato asignado por la Entidad Compradora. Todas las recepciones se harán de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y las 12:00 meridiano permitiendo así poder realizar el respectivo análisis de calidad y ser descargados en el período de trabajo que termina a las 3:30 p.m. Todo camión que llegue después del mediodía (12:00m) quedará para descargarse al siguiente día, a costo del proveedor de acuerdo al calendario según anexo I.
El proveedor deberá entregar y estibar el producto, en dichas bodegas, aplicando el término de entrega DAP (Incoterms 2010) (Derecho Arancelario de entrega sin pagar)
DAP (Incoterms 2010) significa que el proveedor debe obtener por su propio riesgo y expensas cualquier licencia de importación y otra autorización u otros documentos. El precio debe también incluir el costo del producto, envasado, marcas, transporte y todos los otros costos hasta que el producto sea entregado al destino nombrado, estibado y puesto a disposición del comprador.
El término de entrega DAP (Incoterms) aplicable en este caso serán las bodegas de la DAA/SIS, ubicadas según detalle:
Santa Ana: Final Calle la Libertad Poniente, Col. Santa Lucia, antiguo local del Banco
Hipotecario, una cuadra antes de la fábrica IMCASA, Santa Ana.
Zapotitán: Kilometro 32 ½ carretera a Santa Ana, Frente a Ruinas de San Andrés, Municipio de
Ciudad Arce en el Departamento de La Libertad.
San Miguel: Km. 142 ½ carretera a La Unión, Frente a la Colonia Carrillo, San Miguel
PSA estará en contacto con el administrador de contrato a fin de conocer el estatus de las entregas del producto, y este último deberá reportar a PSA por medio de correo electrónico en un plazo máximo de hasta dos (2) días hábiles posteriores a la última fecha de cada entrega, el cumplimiento o incumplimiento en la entrega del producto, a fin de que si existe un incumplimiento, PSA pueda realizar las gestiones pertinentes según el mecanismo bursátil o en su defecto solicitar a La Bolsa la ejecución coactiva del contrato.
Documentación y condiciones para la entrega
Documentación: Las entregas en las bodegas deberán acompañarse de la siguiente documentación en original la cual deberá ser firmada en la recepción del producto:
a) Orden de entrega del producto emitida por La Bolsa (La orden de entrega está compuesta por el original y cuatro copias, tres de estas se devolverán al proveedor junto con la original y el duplicado quedara en poder del encargado de bodega) b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor,
unitarios y monto, y las mismas será emitidas a nombre de la Entidad compradora. (La original será devuelta al proveedor y copia quedará en bodega)
c) Fotocopia de Certificado de Análisis de calidad emitido por laboratorio acreditado por el Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) o por un laboratorio de calidad debidamente acreditados por el organismo o entidad regulador equivalente al OSA de El Salvador, considerando el cumplimiento de la resolución N° 259-2010 de COMIECO y su respectivo RTCA 65.05.53:10, cuyo costo será por cuenta del Proveedor. El certificado original debe haber sido recibido por el administrador de contrato con 48 horas previo a la entrega del producto en bodega, por lo que la fotocopia a presentar para la entrega deberá tener nombre, firma y sello de recibido por parte del administrador de contrato.
La documentación original antes descrita le quedará al proveedor para realizar la gestión de cobro, por lo que el proveedor deberá presentar 2 copias que le quedaran: 1 en la bodega y 1 a la DAA/SIS.
La documentación será revisada en bodega previo a la recepción del producto, con esto se asegurará que este correcta y completa previo a la descarga y recepción del producto. En caso contrario el producto no será recibido.
La calidad del producto será verificada por los conservacionistas de alimentos de la DAA/SIS quienes harán la inspección y muestreo del producto, para comprobar la calidad y peso y que esta sea acorde a los parámetros establecidos por la entidad compradora y al análisis de calidad presentado por el proveedor. Si los resultados de las muestras no fuesen acordes a los solicitados el producto será rechazado sin ninguna responsabilidad por el comprador.
La DAA/SIS entregará al proveedor actas de recepción original o recibo (Waybill) emitidos por las respectivas bodegas por la recepción del producto.
Garantías Los proveedores deberán presentar las siguientes garantías:
Garantía Mantenimiento de oferta: 4.00% + IVA del valor ofertado
Posterior al cierre de contrato, el proveedor que resulte ganador, deberá presentar garantía de fiel cumplimiento:
Garantía Cumplimiento de contrato: 12% + IVA del valor contratado.
Las Garantías de Mantenimiento de oferta y fiel cumplimiento del contrato se deberán de emitir a favor de la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable que puede abreviarse BOLPROES, S.A. de C.V. y serán devueltas una vez se cumpla los términos del contrato.
La garantía deberá constituirse a través de Fianzas otorgadas a favor de La Bolsa, y emitidas por afianzadoras, aseguradoras o Bancos autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, cheques certificados o cheque de caja,
librado contra un Banco regulado por la Ley de Bancos o de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, los cuales deberán ser depositados a la cuenta a nombre de Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable No. 1301-13795 del Banco Citibank.
Estas garantías deben de cumplir con los requisitos estipulados en los Instructivos y Normativas de La Bolsa.
En el caso que el proveedor entregue los productos o brinde el servicio fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos, junto con la documentación requerida para la entrega, el cliente comprador podrá permitir la entrega fuera de los plazos establecidos en el contrato, y aplicará una penalización 0.12%, sobre el monto de lo entregado con atraso, por cada día extemporaneidad.
El plazo para poder entregar con extemporaneidad aplicando la penalización antes indicada no podrá exceder a quince (15) días calendarios, posteriores a la fecha original de entrega, según contrato.
En todo caso, la penalización mínima a imponer relacionada con la entrega de productos será el equivalente a medio salario mínimo del sector comercio; y la penalización mínima a imponer relacionada con la prestación de los servicios será el equivalente a un salario mínimo del sector comercio.
Penalización que deberá ser calculada por la Institución compradora en conjunto con el Puesto Comprador, y cancelada por el proveedor o Puesto de bolsa Vendedor directamente a la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de Hacienda o Tesorería Institucional, según sea el caso; dentro de los cinco días calendarios siguientes de la notificación del Puesto de Bolsa Comprador, por medio de la cual se le comunicó la imposición de la penalización.
Para iniciar la gestión de cobro con la entidad compradora debe adjuntarse el recibo de pago de la penalización si la hubiere y además deberá considerarse la fecha de corte de recepción de documentos a cobro por parte de la entidad compradora para la emisión del quedan correspondiente.
La institución Compradora según sea el caso, podrá efectuar, el cobro de la penalización ya sea mediante el pago directo por parte del cliente vendedor o mediante el descuento bajo figura de compensación cuando efectué el pago de producto o servicio.
Ejecución coactiva por productos y servicios no entregados
En caso que los productos o servicios no sean entregados en el plazo original o vencidos los quince días arriba indicados para entregar en forma extemporánea con penalización, el Puesto de Bolsa Comprador deberá solicitar a La Bolsa que efectúe la Ejecución Coactiva del contrato por lo no entregado de conformidad al Art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones de La Bolsa de Productos de El Salvador, S.A. de C.V., dicha solicitud deberá ser dirigida al Gerente General de BOPROES, S.A. DE C.V., y deberá contener la información relativa al número de contrato, cantidades incumplidas, monto equivalente al incumplimiento, y toda aquella información que permita establecer identificar y cuantificar el incumplimiento. Los 5 días hábiles para solicitar la ejecución coactiva por lo no cumplido, se contaran a partir de la fecha límite de entrega original acordada contractualmente o a partir del último día del plazo concedido con penalización; conforme a lo dispuesto en los art. 79 y siguientes del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.
Será obligatorio para los Puestos de Bolsa contratantes, que en caso de existir acuerdos entre las partes, dichos acuerdos sean informados a La Bolsa, antes de la realización de las nuevas ruedas de negociación en virtud de la ejecución coactiva; caso contrario La Bolsa continuará con el proceso de ejecución hasta la liquidación de la garantía.
Documentación para tramite de cobro y fecha de pago de anticipos y de productos o servicios
El financiamiento para esta compra es con Fondos FANTEL. Plazo de pago será de SESENTA (60) días calendario.
El periodo de pago comenzará a transcurrir una vez que PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSATILES, S.A. verifique que los documentos de respaldo presentados a cobro se encuentren completos y que estos al mismo tiempo sean recibidos a satisfacción por la Entidad Compradora, sin perjuicio de lo establecido en el apartado relativo a la calidad.
A los comprobantes de crédito fiscal emitidos por el Puesto de Bolsa Vendedor a nombre de PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSATILES, S.A. NRC 197459-5 NIT 0614-281009-101-1, deberá anexarse la siguiente documentación y el plazo de presentación a cobro a PSA será como máximo el nueve (9) de cada mes.
a) Orden de Entrega de la Bolsa
b) Nota de envío o remisión del producto emitida por el Puesto Vendedor o el proveedor. c) Certificados de entrega y recepción (Waybill) emitido por las bodegas de la DAA/SIS certificando la cantidad de sacos remitidos por el proveedor y el peso neto del producto entregado.
d) Fotocopia del Certificado de Análisis de calidad
De toda la documentación presentada a cobro, deberán presentar: original y 2 fotocopias adicionales.
El puesto vendedor deberá garantizar que los documentos al cobro estén debidamente firmados y sellados por la Entidad Compradora, caso contrario PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSATILES, S.A. rechazara la documentación sin ninguna responsabilidad para PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSATILES, S.A. o la Entidad Compradora.
El puesto de Bolsa vendedor deberá incluir el código de cliente de su representado para la emisión del comprobante de retención, caso contrario será emitido a nombre del puesto vendedor.
Los documentos a cobro deberán ser presentados únicamente en las oficinas de PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSATILES, S.A. ubicadas en Colonia Ávila calle A No. 141, San Salvador.
Luego PSA remitirá a la Entidad Compradora siguiente documentación: a) Factura a nombre del Ministerio de Educación.
b) La documentación descrita en el párrafo anterior.
c) Con la documentación antes mencionada, el administrador de contrato tramitará el Acta de recepción del SIAP la cual será firmada por PSA.
De la documentación se presentara original y una fotocopia.
El crédito fiscal que emita el Puesto de Bolsa vendedor, así como la factura que emita PSA, deberá incluir el nombre del producto, número de contrato, numero de orden de entrega BOLPROS y el precio unitario hasta con seis decimales, el precio total debe consignarse con dos decimales, para lo que se harán aproximaciones hacia arriba siempre que el tercero y cuarto decimal sean iguales o mayores que 51 y abajo siempre que éstos sean igual o menor que 50. El comprobante de retención se deberá emitir a nombre del código y NIT especificado en cada factura. Se aceptaran cobros parciales por orden de entrega.
Otras
Condiciones i. Las solicitudes de modificaciones a los plazos de entrega, deberán ser solicitadas a la Entidad compradora por PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROBURSÁTILES, S.A. Según lo establecido en el Artículo 86 del Instructivo de operaciones y liquidaciones de La bolsa. ii. En los casos en la que las entregas de producto/servicio fueran rechazadas por impuntualidad a la fecha límite acordada para la entrega, calidad no acorde al contrato, u otras causas de incumplimiento, se procederá de acuerdo a lo establecido en los Art. 79, 80,81 del Instructivo de Operaciones y Liquidaciones.
iii. Administrador del contrato. Posterior al cierre de contrato se notificará el nombre Administrador de Contrato, quien actuará en representación de la Entidad Compradora como responsable en el cumplimiento del mismo, por cualquier omisión o negligencia.
iv. Por razones de interés público o por cualquier motivo que estime conveniente de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la Entidad compradora en común acuerdo con el proveedor, podrá incrementar los contratos según lo establecido en los instructivos de La Bolsa.
v. Los contratos de compra venta podrán ser modificados mediante adendas conforme a la Normativa de La Bolsa.
ANEXO 1
OBJETIVOS: Adquirir Frijol Rojo de origen nacional para el Programa de Alimentación y Salud Escolar de los departamentos de Chalatenango, Morazán, Ahuachapán y Cabañas cuya finalidad es la de contribuir a la mejora de índices educativos en los niños y niñas de los niveles de Parvularia, Primero, Segundo, Tercer Ciclo y Bachillerato, a través de la provisión de un refrigerio en la escuela.
PRODUCTO, LUGAR DE ENTREGA, CANTIDAD, PRECIOS Y FECHA DE ENTREGA: No. de Ítem Producto Lugar de entrega/bodega TM Cantidad /quintales precio unitario S/IVA US$ precio unitario C/IVA US$ Monto total S/IVA US$ Monto total C/IVA US$ fecha de entrega
1 Frijol rojo Zapotitan 45.36 1,000 60.0000 67.800000 60,000.00 67,800.00 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
2 Frijol rojo Santa Ana 46.27 1,020 60.0000 67.800000 61,200.00 69,156.00 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
3 Frijol rojo San Miguel 28.12 620 60.0000 67.800000 37,200.00 42,036.00 35 días calendarios posterior al cierre de contrato
4 Frijol rojo Zapotitan 45.36 1,000 60.0000 67.800000 60,000.00 67,800.00 del 15 al 30 de junio/2016 5 Frijol rojo Santa Ana 42.18 930 60.0000 67.800000 55,800.00 63,054.00 del 15 al 30 de junio/2016 6 Frijol rojo San Miguel 26.31 580 60.0000 67.800000 34,800.00 39,324.00 del 15 al 30 de junio/2016 7 Frijol rojo Zapotitan 63.5 1,400 60.0000 67.800000 84,000.00 94,920.00 del 15 al 30 de septiembre/2016 8 Frijol rojo Santa Ana 62.23 1,372 60.0000 67.800000 82,320.00 93,021.60 del 15 al 30 de septiembre/2016 9 Frijol rojo San Miguel 39.37 868 60.0000 67.800000 52,080.00 58,850.40 del 15 al 30 de septiembre/2016
398.70 8,790 527,400.00 595,962.00
Para efectos de convertibilidad de las medidas de peso, se establece lo siguiente: una tonelada métrica es igual a un mil kilogramo (1,000) o sea dos mil doscientas cuatro punto sesenta libras (2,204.60); una libra es igual a cero punto cuatrocientos cincuenta y cuatro (0.454) kilogramos.
EMPAQUES:
EMPAQUE PRIMARIO EMPAQUE SECUNDARIO
Detalle a complementar posterior al cierre de contrato: No. contrato No. de Ítem Producto Lugar de entrega/ bodega TM Cantidad
/quintales unitario Precio S/IVA US$
Precio unitario C/IVA US$
Monto total
S/IVA US$ Monto total C/IVA US$
MODELO DE DECLARACION JURADA EN ACTA NOTARIAL
En la ciudad de ________________, a las ______horas con _______ minutos, del día _________ de ___________ del año dos mil ____. Ante mí, ______________, Notario, del domicilio de la ciudad de ______________, comparece el señor _______________________, de _______ años de edad, _______________, del domicilio de la ciudad de ___________________, a quien (no) conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ______________, y Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, quien actúa en nombre y representación de la Sociedad _________________________, del domicilio de ___________________, titular de su Número de Identificación Tributaria __________________, en su calidad de ________________________, y ME DICE: I) Que para los efectos de la OFERTA DE COMPRA N° ____ denominada “_________”, promovida por el _______, en la Bolsa de Productos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, y en nombre de su representada (en caso de ser sociedad) BAJO JURAMENTO DECLARA QUE: a) Que su representada actualmente no ha realizado ni realizará acuerdos, pactos, convenios, contratos o actos entre competidores y no competidores, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier otro agente económico con el fin afectar económicamente a los participantes; b) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos para fijar precios u otras condiciones de compra o venta bajo cualquier forma; c) Que su representada no ha realizado acuerdos, pactos o convenios, para la fijación o limitación de cantidades de producción; d) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la fijación o limitación de precios en el mercado bursátil y las subastas que en éste se realizan; e) Que su representada no ha efectuado ni efectuará acuerdos, pactos, convenios o contratos para la división del mercado, ya sea por territorio, por volumen de ventas o compras, por tipo de productos vendidos, por clientes o vendedores, o por cualquier otro medio; f) Que su representada no ha realizado ni realizará ningún tipo de comunicación, ni ha proporcionado ni proporcionará información a ningún competidor ya sea de forma directa o indirecta, privada o pública, con respecto a cualquier aspecto relativo a la presente oferta de compra, que pudiera afectar su desarrollo, incluyendo, sin carácter limitativo, los siguientes aspectos de las Subastas en BOLPROES, S.A. de C.V.: uno) la participación en las Subastas en BOLPROES, S.A. DE C.V., dos) Las cantidades que serán ofertadas, y tres) Los precios esperados de la Subastas o el modo de estimación de dicho precio, o cuatro) Las estrategias de oferta en las Subastas en BOLPROES, S.A. DE C.V.; y g) Que su representada no tiene juicios pendientes, embargos, conflictos de interés entre socios o cualquier otra contingencia que pueda afectar la venta y continuidad en la entrega de los productos y/o servicios contratados _________. II) Que en nombre de su representada asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de las situaciones y hechos que declara en este acto. Yo, el suscrito Notario DOY FE: Que la personería con la que actúa el compareciente es legítima y suficiente, por haber tenido a la vista la siguiente documentación: (se debe relacionar Escritura de Constitución, Escrituras de Modificaciones de los pactos
sociales, si la hubiere, Credencial del Representante Legal y autorización de la junta Directiva, en su caso aplique); explicando además al compareciente sobre lo establecido en el Código Penal, en cuanto al delito
de falsedad ideológica, regulado en el artículo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso Bursátil, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de ______ hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. DOY FE.-
(Firma del Representante o Apoderado de la Sociedad) Firma y sello del Notario.
