Anexo 04 - Formatos de Control de Calidad

(1)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTOS E INGENIERIA

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD

PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

PI-PC-MGP-049-2009

Rev.

Descripción

Fecha

Preparado

por:

Revisado

por:

Firma de

Aprobación

Aprobado por:

1 Revisión del documento

14-07-10

Daniel

Ccapatinta

C. Requejo

R. Ávila

(2)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INDICE DE CONTROL DE CALIDAD

Fecha:

Especialidad:

Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento

Registro de trazo y replanteo topografico

Liberación para trabajos con energia

Registro de Ensayo de Evaporacion

Liberacion de Tanques de Concreto

Registro de observaciones

Inspección Albañileria

Inspección Sellado de Juntas

Inspección Cerramientos Metálicos

Inspección de Coberturas y Cerramientos

Inspecciones Especiales

Verificación Instalación de Sanitarios

Instalación puertas, ventanas, acabados

Inspección de Pintado

Listado de prueba de fuego pre construcción

Inspección prueba de fuego

Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad

Inspección aislamiento térmico

Inspección del Suelo

Reporte de Ensayos de Laboratorio

Inspección de Geomembrana

Inspección de Alcantarilla y Registro

Pernos de Anclaje en Roca

Verificación Topográfica

Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas

Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas

Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas

Protocolo de relleno masivo

Protocolo de relleno estructural

Protocolo para liberación de excavación

Protocolo para colocación de tuberia con coulvert

Protocolo para colocación de alcantarilla

Protocolo de imprimación asfaltica

Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente

Registro de inspección de campo

Ensayo de densidad campo cono de arena

Registro de calibración de equipo topografico

Registro de instalación de anclajes en roca

Registro de proctor modificado ASTM D 1557

Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

Registro de gravedad especifica ASTM C 127

Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

Registro de calibración molde Ø 6

Registro de calibración de cono y arena 6

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318

Registro de control de compactación en sitio

QC-C-019

QC-G-006

QC-C-023

QC-C-029

QC-C-028

QC-C-016

QC-C-017

QC-C-018

QC-C-020

QC-C-021

QC-C-011

QC-C-012

QC-C-024

QC-C-015

NOMBRE DEL PROYECTO

CODIGO DEL PROYECTO

REVISION

QC-G-003

QC-G-004

QC-A-007

QC-A-008

1 Jul-10

General

OBSERVACIONES

QC-C-004

QC-C-001

QC-C-009

QC-C-010

AREA

QC-A-011

QC-A-004

QC-G-005

QC-A-009

QC-C-005

QC-C-006

QC-C-025

QC-C-026

QC-C-013

QC-C-014

QC-C-007

QC-C-008

DESCRIPCION DEL CONTROL

N DE CONTRATO

CONTRATISTA

QC-A-001

QC-A-012

QC-C-002

QC-G-001

QC-G-002

QC-A-003

QC-A-010

N ORDEN DE TRABAJO

FECHA

OTROS

INSPECCIONES CIVIL

CODIGO

FECHA

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

QC-A-005

QC-A-006

QC-A-002

QC-C-022

QC-C-003

QC-C-027

QA-G-007- Indice de QC.xls

1/4

(3)

Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

Registro de combinación de agregados

Registro de calibración de speedy vs horno

Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

Flujograma Inspección de Concreto

Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

Inspección de Planta de Concreto

Solicitud de Vaciado de Concreto

Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto

Tarjeta de Vaciado de Concreto

Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto

Reporte Diario de Vaciados de Concreto

Inspección de Grout

Inspección de Acero de Refuerzo

Inspección de Encofrado

Inspección de Curado de Concreto

Inspección de Instalación de Pernos

Registro de reparaciones de concreto

Informe de reparación de concreto

Registro de inspección en campo de vaciado de concreto

Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto

Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana

Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana

Despliegue de geomenbrana

Despliegue de geotextil

Despliegue de Geonet

Despliegue de GCL

Uniones por fusión

Soldadura por fusión

Soldadura por extrusión

Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)

Ubicación de porosidades en geomenbrana

Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)

Observaciones eléctricas

Registro de Inspección de Centro de Control de Motores

Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión

Inspección de conduits expuestos

Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage

Inspección de buzones eléctricos

Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento

Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador

Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado

Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos

Cable directamente enterrado

Lista de Verificación de Panel de Fuerza

Registro de Inspección de Swich Gear

Lista de Inspección de Bandejas para Cables

Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable

Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías

Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)

Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)

Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra

Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)

Continuidad de tierra

Inspección de transformadores inmersos en líquidos

Resistencia de aislamiento de transformador

QC-CC-008

QC-CC-009

QC-CC-013

QC-CC-003

QC-CC-004

QC-CC-010

QC-CC-006

QC-CC-005

QC-CC-007

QC-CC-011

QC-CC-012

QC-E-017

QC-CC-002

INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO

QC-CC-A1

QC-CC-A2

QC-CG-004

QC-E-016

QC-CG-003

QC-CG-008

QC-CG-009

QC-CG-010

QC-CG-011

QC-E-006

QC-E-004

QC-E-005

QC-E-008

QC-E-007

QC-E-018

QC-E-019

QC-E-010

QC-E-013

QC-E-014

QC-E-011

QC-E-001

QC-E-002

QC-E-003

QC-E-009

QC-E-020

QC-CC-001

QC-C-032

INSPECCIONES ELECTRICIDAD

QC-E-021

INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL

QC-C-033

QC-CG-002

QC-CG-007

QC-CG-005

QC-E-023

Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión

Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras)

Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)

QC-CG-006

QC-E-012

QC-C-031

QC-E-025

QC-E-026

QC-CC-034

QC-CC-014

QC-E-022

QC-CG-001

QC-E-015

QC-CC-015

QC-E-027

QC-E-024

QA-G-007- Indice de QC.xls

2/4

(4)

Montaje mecánico de Switchgear - MCC

Circuito de motor 460V (480V MCC)

Resistencia de aislamiento (Equipo)

Motor eléctrico actividades mecánicas

Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra

Registro de Prueba de Puesta a Tierra

Registro de Medicion de Resistividad del Terreno

Verificacion de continuidad de alambres y cables

Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP

Registro de instalacion de Tuberia Conduit

Registro de Soldadura Exotérmica

Relación de absorción e indice de polarización de equipos

Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació

Nivelación de refuerzo de pata

Relleno y compactación

Inspección técnica de ensamble

Medida de aterramiento de instalación

Izado de poste

Inspección de poste

Inspección de torres

Instalación de retenidas

Ajuste de tensión del conductor

Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico

Lista de Verificación de Esquema de Control

Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay

Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías

Certificación de la instalación

Calibración de transmisor

Inspección de lazos

Calibración del equipo de prueba

Paneles de control

Presión de instrumentos

Presión de válvulas de seguridad

Calibración de válvula de control

Datos de interruptores

Presión de instrumentos

Válvula de control ON - OFF

Inspección en fábrica

Observaciones de Sistemas de Control

Instrumento de temperatura

Instrumento de presión

Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso

Inspección del PLC

Inspección del PLC (Equipamiento)

Inspección del PLC (Módulos)

Inspección del PLC (Módulo Digital)

Inspección del PLC (Módulo Analógico)

Registro de prueba de presion de instrumentos

Registro de prueba de rotámetro

Registro de prueba de switch de nivel on-off

Registro de prueba de electrovalvula On OFF

Registro de soldadores homologados en tanques

Prueba de tintes penetrantes

Pruebas de Vacio en fondo de tanques

Prueba neumática a las planchas de refuerzo

Registro de tomas radiograficas en tanques

Registro de reparaciones de tomas radiograficas

Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques

Registro de prueba hidrostática en tanques

Registro de soldadores homologados en estructuras

Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras

QC-E-039

QC-E-040

QC-E-036

QC-I-011

QC-I-008

QC-E-041

QC-E-037

QC-E-038

QC-I-006

QC-I-019

QC-I-012

QC-M-006

QC-LA-008

QC-LA-001

QC-I-004

QC-I-013

QC-I-029

QC-M-008

QC-I-010

QC-I-007

QC-LA-009

QC-LA-007

INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL

QC-E-031

QC-M-002

QC-I-024

QC-M-007

QC-I-021

QC-I-018

QC-M-004

QC-M-005

INSPECCIONES MECANICO

QC-M-001

QC-M-010

QC-M-003

QC-I-022

QC-I-023

QC-I-025

QC-I-020

QC-I-017

QC-I-014

QC-I-015

QC-M-009

QC-I-003

QC-I-016

QC-I-005

QC-I-009

QC-I-001

QC-I-002

INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS

QC-LA-002

QC-LA-003

QC-LA-004

QC-LA-005

QC-LA-006

QC-E-034

QC-E-035

QC-I-026

QC-I-027

QC-I-028

QC-E-033

QC-E-029

QC-E-030

QC-E-032

QA-G-007- Indice de QC.xls

3/4

(5)

Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido

Inspección Visual de soldadura

Inspección de Construcción de Tanque en Terreno

Autorización para cierre de recipiente

Inspección e Instalación de Recipientes

Registro de Preparacion Superficial

Registro Recepcion de Perfiles de Acero

Registro de Control de Trazo y Corte

Registro de Control de Rolado

Registro de Aplicacion de Recubrimientos

Ubicación final de pernos de anclaje

Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico)

Registro Soldadura con Extrusora

Dimensionamiento de pernos de anclaje

Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos

Registro de contrastación de torquimetro

Registro de pre arenado de superficies

Registro de pre pintado de superficies

Instalación de Equipos

Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople

Protocolo de alineamiento final de equipos por acople

Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja

Prueba de Bomba Centrifuga

Registro de instalacion de equipos

Registro de inspeccion de recipientes

HVAC Inspection

Inspección de Grúa

Inspección de Faja Transportadora

Inspección de Soprte de Rodamiento

Inspección de Almacenamiento de equipo

Registro General de ajuste y torqueo

Registro de Control Dimensional en Armado

Registro de soldadores homologados en tuberías

Inspección Visual de Soldadura

Requerimiento de Radiografía

Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido

Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido

Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido

Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables

Inspección Pre-hidro para Post-hidro

Protocolo de torqueo de bridas

Protocolo de prueba hidrostática en tuberías

Protocolo de limpieza interna de tuberías

Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE

Inspección Visual de soldadura HDPE

Reporte diario de Soldadura

Registro de control dimensional de spools de tuberias

Registro de liberación de spools de tuberias

Protocolo de instalación de tuberia ac e inox

Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias

INSPECTOR

FECHA

QC-M-026

QC-M-015

QC-M-016

QC-M-018

QC-M-019

QC-M-012

QC-M-013

QC-M-017

QC-ME-007

QC-M-014

QC-M-022

QC-M-023

QC-M-024

INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS

QC-MT-006

QC-ME-010

QC-ME-011

QC-M-028

QC-M-025

QC-M-027

QC-MT-010

QC-MT-011

QC-MT-012

QC-MT-016

QC-MT-017

QC-MT-018

QC-MT-015

QC-MT-013

QC-MT-014

QC-ME-012

QC-MT-001

QC-MT-002

QC-MT-003

QC-ME-013

QC-ME-003

QC-ME-004

QC-ME-005

QC-ME-006

QC-ME-001

INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO

QC-M-021

QC-M-029

QC-M-020

QC-MT-009

QC-MT-004

QC-MT-005

QC-MT-007

QC-MT-008

QC-ME-008

QC-ME-009

QC-ME-014

QC-ME-002

QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Supervisión de Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

QA-G-007- Indice de QC.xls

4/4

(6)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

REPORTE DE INSPECCION

Fecha:

MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO

Especialidad:

1. DISCIPLINA

ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO

CATEGORÍA

INSPECTOR FECHA

0 mar-09 General

4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA:

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO : 2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

TAMAÑO : UBICACIÓN : ORDEN DE COMPRA : CÓDIGO DE ÍTEM : B/L - AWB : NOTA DE DESPACHO : SEGUIMIENTO POR Mecánica Tubería Eléctrica DESCRIPCIÓN CWP :

Instrumentación - Sistema de Control

Pintura - Aislamiento - Andamiaje

Proceso

PAQUETES / CANTIDAD : Civil - Movimiento de Tierras

Estructuras de Acero Arquitectura N° PROYECTO CONTRATISTA ÁREA FECHA COD. PROY. DISCIPLINA ORIGINADOR ACTIVIDADES

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma: Revisado por QA del Contratista:

Nombre: Fecha: Firma: Revisado por SMCV: Nombre: Fecha: Firma:

(7)

INSPECCION DE ALBAÑILERIA

Fecha: Especialidad:

UBICACIÓN HABITACION N°

ESPECIFICACION N° PLANO N°

ACEPTABLE ACEPTABLE

UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)

MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)

ALMACENAMIENTO

PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.

DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES

UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO

ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO

ALINEAMIENTO

OBSERVACIONES

MEZCLA DEL MORTERO

INSPECCION DE MATERIALES

INSPECCION DE INSTALACION

ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL

mar-09 Arquitectura

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(8)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO

Fecha:

Especialidad:

UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION

ESPECIFICACION N° PLANOS N°

ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"

ETIQUETAS

LIMPIEZA

APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA

PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE

OBSERVACIONES

CURADO

DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL

FABRICANTE

NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION DEL PRODUCTO

LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y RETIRO DE CINTA

IMPRIMANTE APLICADO

APLICACIÓN

SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES

MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL

PREPARACION DE JUNTAS

PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O TRATAMIENTO DE JUNTAS

0 mar-09 Arquitectura

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(9)

INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS

UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°

INSTALACION DE ACCESORIOS

FIJACION

TIPO

UBICACIÓN POR PLANOS

OBSERVACIONES

mar-09 Arquitectura

LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS CALAFATEO DE JUNTAS

MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE

INSTALLATION OF SUB-GIRTS

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(10)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS

Fecha:

Especialidad:

PROYECTO: N°SISTEMA

AREA: CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE ARMADURA LISTA DE VERIFICACION: DESCRIPCION RESULTADO

EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS

CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado) LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA

CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc) CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA

CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS

LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS RETOQUES DE PINTURA

OTROS (especificar)

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

INSPECTOR

FECHA

COMENTARIOS

LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS

EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.

CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-rantes / plancha y nombre de sellante)

0 mar-09

Arquitectura

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(11)

INSPECCIONES ESPECIALES

UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°

DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO

UBICACIÓN E INSTALACION

ANCLAJE

AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO

ACABADO OBSERVACIONES INSPECTOR FECHA MARCAS Y ETIQUETADO OPERACIÓN PROTECCION APARIENCIA FINAL mar-09 Arquitectura

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(12)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS

Fecha:

Especialidad:

CONTRATISTA: FECHA:

ESPECIFICACION: N° REGISTRO:

PLANOS: PAGINA: DE

TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:

INSPECCION DE PRE INSTALACION:

EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE

SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS

PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)

OTROS (especificar)

INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:

TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________

INSPECCION COMENTARIOS

FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO

HERMETICIDAD SI NO

FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO

PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO

PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO

NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO

SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO

OTROS (especificar):

COMENTARIOS / OBSERVACIONES:

APROBACION:

INSPECTOR

FECHA

0 mar-09

Arquitectura

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(13)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS

Fecha:

y ACABADOS

Especialidad:

1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:

PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS . UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO

. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS . NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc) . SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)

. CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.

. LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI LUZ EN LOS MARCOS

. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)

. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD

2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:

CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS

. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA

COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ……….. m2 . LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC

. LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA

DEL MORTERO.

. ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS

DESCRIBIR METODO: ……….

………

. SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS

. LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE

PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza) LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

APROBACION:

INSPECTOR

FECHA

0 mar-09

Arquitectura

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(14)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DEL PINTADO

Fecha:

Especialidad:

ELEMENTO(S) A PINTAR:

1. DATOS GENERALES:

. MARCA DE PINTURA: ……… . COLOR DE PINTURA: ……….

. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……… . AREA A PINTAR: ……….……….. m2

. EQUIPO DE MEDICION USADO: ……….. . NUMERO DE CAPAS: …….………..

SI NO COMENTARIOS

. LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA ………

. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO ………

(Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) ………

. LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA ………

. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION ………

. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE ………

2. PARTES CONTROLADAS:

DESCRIPCION

1 2 3 4

LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

INSPECTOR

FECHA

0 mar-09

Arquitectura

RESULT. CODIGO CONTROL SUPERFICIAL CONTROL DE ESPESORES PROMEDIO

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(15)

LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO

Fecha:

ANTES DE CONSTRUCCION

Especialidad:

FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO

SI NO

DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO

POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12 13. 14. 15. 16.

MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE MEZCLA UTILIZADAS

Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).

mar-09 Arquitectura

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(16)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión: 0

INSPECCION PRUEBA DE FUEGO

Fecha:

Especialidad: UBICACIÓN PLANO N° ACEPTABLE ACEPTABLE PROBETA EN SITIO SHOTCRETE ACEPTABLE ACEPTABLE PARA PREPARAR LIMPIEZA DE GALVANIZADO

TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE

OBSERVACIONES

IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE

PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON

MUESTRA

PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O HUMEDO)

ACOPLE ADECUADO

ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL HOJA TECNICA DEL AEROSOL

PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)

ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS

PRUEBA DE FUEGO EPOXICA ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES

PRUEBA DE FUEGO APROPIADA

mar-09 Arquitectura

SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y TRASLAPES ADECUADOS

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(17)

INSPECCION PINTURA - COBERTURA

Fecha:

Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD

Especialidad:

PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ

INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N°

DESDE HASTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mar-09 Arquitectura PRUEBA DISCONTINUIDAD OBSERVACIONES SEC

N° LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION

LONGITUD SEGMENTO

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(18)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO

Fecha:

Especialidad:

UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N°

TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS

0 mar-09 Arquitectura

TUBERIA CALIENTE

JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS

ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE

TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS

ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS

ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE

APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S"

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

TUBERIAS FRIAS FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO /

CHAQUETA-ING)

BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS

ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE ESPECIFICACIONES

TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS

COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA

UNA O VARIAS APLICACIONES

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR

DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES 45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

ADECUADAMENTE

RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE

USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR

(19)

TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS

OBSERVACIONES

USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA

INTEMPERIE EN ACCESORIOS PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES

FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS

USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN RECIPIENTES VERTICALES

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)

USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE VAPOR EN PINTURA

NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN SISTEMA DE JUNTA ESTATICA

AISLAMIENTO ACUSTICO

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

MASILLA

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

CUBIERTAS REMOVIBLES

ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA IDENTIFICACION

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(20)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión: 0

INSPECCIÓN DE SUELOS

Fecha:

Especialidad:

PROYECTO: N° SISTEMA:

ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:

ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:

PLANOS: PÁGINA: DE

UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL:

PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR

En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:

ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA

SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN CONTROL DE HUMEDAD PREPARACIÓN DE LA CAPA SUPERFICIE FINAL

ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES

OBSERVACIONES / COMENTARIOS

NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN

mar-09 Civil

Realizado por QC del Contratista: Nombre:

Fecha: Firma:

Nombre: Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista:

(21)

ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto)

Fecha: Especialidad: Civil PROYECTO: ÁREA: CONTRATISTA: ESPECIFICACIÓN: PLANOS: DE

NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN:

DESCRIPCIÓN: INSPECTOR FECHA: PÁGINA: N° SISTEMA: CÓDIGO FACILIDAD: FECHA: N° REGISTRO: mar-09

Nombre: Fecha: Firma:

(22)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión: 0

INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA

Fecha: mar-09

Especialidad: Civil

N. de identificación: Area:

Fecha: Descripción:

Plano o espec. ref: Contratista:

Contrato W.O No:

Pag.: de

INSPECTOR:

Fecha: Firma:

Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre:

Fecha: Firma: Revisado por QA del Contratista:

(23)

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO

Fecha:

Identificación No: Area:

Fecha: Descripcion:

Ref. Plano o Espec.: Contratista

Contrato O.T. No:

Página: de

1.- Identificación de Línea de Tuberías:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

De Registro No.:

A Registro No.:

D:

L:

2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática

de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea.

3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de

obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones.

4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado

y las terminaciones del lado interior.

5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de

los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las

escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados.

6.- El Registro No.

fue protegido usando barreras debido a su

ubicación y protección.

7.- Comentarios

CONTRATISTA

mar-09

FIRMA / FECHA

Fecha: Firma:

(24)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión: 0

INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA

Fecha:

Identificación No:

Fecha:

Ref. Plano o Espec.:

Tipo Perno Anclaje:

Código de pernos: de

1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar.

2.- Díámetro de la perforación Longitud

Diámetro de la barra de anclaje Longitud

3.- Tipo de mortero a ser usado

Volumen teórico Volumen real

4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.

Diámetro de la manguera Longitud

5.- La protección del anclaje es

6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):

7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:

7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración:

8.- Comentarios

* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.

Contrato O.T. No:

Página: CONTRATISTA FIRMA / FECHA mar-09 Descripción: Contratista Area:

Fecha: Firma:

(25)

VERIFICACION TOPOGRAFICA

Fecha:

Especialidad:

Civil

PROYECTO: N° SISTEMA:

PLANOS: PAGINA: 1 DE

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):

ESQUEMA DE REFERENCIA

INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc):

PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm

NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:

BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :

TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.

UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT.

ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m)

NIVEL DE SUELO

NIVEL DE LOSA

LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA

TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________

COMENTARIOS/OBSERVACIONES:

APROBACION:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Supervisor SMCV:

QA SMCV:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma:

COMENTARIOS COTA Y COORDENADAS REAL

COTA Y COORD. NOMINAL

mar-09

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(26)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0 INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION

Fecha:

Especialidad:

Civil

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE ELEMENTO (s): ESQUEMA DE REFERENCIA EXCAVACION:

. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m

. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): m x m x m

NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )

RELLENO Y COMPACTACION:

. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )

. ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m

. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): ………..

. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………FECHA DE CALIBRACION………FECHA DE VENCIMIENTO………. . COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )

. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )

. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )

INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________

APROBACION:

QC Contratista:

Supervisor del Contratista:

Supervisor SMCV:

QA SMCV:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma:

mar-09

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(27)

LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS

Fecha:

HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:

FECHA REQUERIDA:

ACEPTABLE ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2)

FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3) EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)

OPERATIVIDAD DEL LCRS

OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS EN LA POZA

PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA

REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO PERSONAL ASIGNADO

SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

OBSERVACIONES

APROBACIÓN:

HOJA DE REQUERIMIENTO No:

mar-09

(28)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0

CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09

Dimensiones de la Poza:

Talud en la Poza:

Dimensiones del LCRS:

Calculado por:

Altura de Área Área

agua en la poza Piso Taludes

l a H V H h AP= l * a

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2)

LEYENDA

l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN:

Altura de la Poza Piso Taludes

(m3/h)

Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT) Caudal

Admisible



H V





l a



AT 2 2 22

(29)

REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: Especialidad:

Información General

(A) Nivel Superior de la Poza (m) (B) Nivel Inferior de la Poza (m) (C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) (D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)

Ensayo Nº

(F) Fecha

(G) Nivel de agua en la Poza (m)

(H) Carga Hidráulica en la poza (m) [ G - B ]

(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm) (J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm)

(K) Tiempo de bombeo (h) [ J - I ]

(L) Volumen de agua bombeado (m3) (M) Tiempo de llenado de la poza (h)

(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ]

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN:

mar-09

Civil

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

(30)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0 PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° FORMATO PLANOS: PAGINA: DE

Propio

Préstamo

I

II

CONFORMIDAD

EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO _CANTIDAD

RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR

COMPACTADORA TIPO PLANCHA

Espesor de capa de material de relleno

Otros

Control de compactación

05 06 07

Número de capas

08 04

OBSERVACIONES:

Cota topográfica inferior

Volumen aproximado a ejecutar

OBSERVACIONES

ITEM DESCRIPCION DATOS

03 01

02

Cota topográfica superior

Preparación de superficie de fundación

Tramo:

Progresiva:

Estructura:

Lugar:

Planos de referencia:

Fecha:

Tipo de material:

UBICACIÓN

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(31)

PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:

Propio

Préstamo

CONFORMIDAD

EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO _CANTIDAD

RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR

COMPACTADORA TIPO PLANCHA

Otros

Control de compactación

05 06 07 08 04

Número de capas

Espesor de capa de material de relleno

03 02

Preparación de superficie de fundación

Fecha:

Tipo de material:

UBICACIÓN

Estructura:

Lugar:

Planos de referencia:

Progresiva:

DATOS

OBSERVACIONES:

Cota topográfica superior

DESCRIPCION

Cota topográfica inferior

01

Tramo:

Volumen aproximado a ejecutar

ITEM OBSERVACIONES

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(32)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0 PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

I

II

A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO

1)

La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.

B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA

1)

El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita

liberar para iniciar la excavación del material.

2)

El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.

3)

El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.

C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN

La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.

UBICACIÓN

Tramo:

Tipo de material:

Lugar:

Fecha:

OBSERVACIONES:

Progresiva:

Estructura:

Planos de referencia:

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(33)

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE

I

II

Estructura a proteger

PROPIO

APROBADO DESAPROBADO Fecha: Tramo: OBSERVACIONES: 3 Tipo de alcantarilla NO CLASIFICADO PRESTAMO CLASIFICADO UBI CACI ÓN

CARACTERISTICAS DEL CULVERT

Inicio de Tramo:

Planos de referencia: Material usado:

Fin de Tramo:

Diámetro de alcantarilla

Número de ojos para pernos utilizados 1

2

Estabilidad de Culvert Colocación de Material

Número de Pernos utilzados/pieza

Alineamiento 4 SUPERVISOR QA 1 2 3

Fecha: Firma:

(34)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0 PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO: PLANOS: PAGINA: DE CONFORMIDAD

Inicio de tramo:

Fin de tramo:

Planos de referencia:

Otro

CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA

01 02 03

UBICACIÓN

Fecha:

Área:

05 01 02 03 06 01 04

GENERALES

Seguridad en zona de trabajo

Torqueo de Pernos

Control de Compactacion de relleno

02

03

04

OBSERVACIONES

LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA

Cota de entrada (nivel de captación)

CONTROL TOPOGRÁFICO

DATOS

Número de ojos

Alineamiento

Limpieza de area Circundante

Pendiente

Cota de salida (nivel de descarga)

Longitud

Estructura:

Zona:

Tipo de alcantarilla

Diámetro de alcantarilla

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(35)

PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO TOPOGRAFICOS

REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)

DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN) LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE

CONDICION DE SUPERFICIE

EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO

1 TANQUE IMPRIMADOR

2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA

3 COCINA ASFALTICA

APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA

CONDICION

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

Estructura:

Espesor Capa:

Planos de referencia:

CONTROLES

Fecha:

Tipo de material:

UBICACIÓN

Tramo:

Progresiva:

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(36)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09

Mezcla Asfaltica en Caliente

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO

DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE

EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO

1 VOLQUETES

2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)

3 RODILLO NEUMATICO

4 ESPARCIDORA DE ASFALTO

APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA

CONDICION OBSERVACIONES: OBSERVACIONES Estructura: Espesor Capa: Planos de referencia: CONTROLES Fecha: Tipo de material: UBICACIÓN Tramo: Progresiva:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha: Revisado por QA del Contratista:

(37)

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0 REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° REGISTRO:

PLANOS:

PAGINA: DE

Tramo :

Fecha .

DESCRIPCION :

VISUAL

DIMENSIONAL

PROGRESIVO

INICIAL

FINAL

OTROS

PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :

OBSERVACIONES :

Realizado por QC del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Aprobado por Supervisión de

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del

Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

(38)

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09

CONTRATISTA: FECHA: ESPECIFICACION: N° REGISTRO: PLANOS: PAGINA: DE TECNICO : ING. RESPON.: FECHA : REFERENCIA DENSIDAD HUMEDA

1 Peso de la arena + frasco gr

2 Peso arena remanente +frasco gr

3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr

4 Peso arena en el cono y placa gr

5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr

6 Densidad de la Arena gr/cc

7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc

DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL

8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr

9 Peso del recipiente gr

10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr 11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc 12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)

13 Peso de muestra humeda + tarro gr

14 Peso de la muestra seca + tarro gr

15 Peso del agua (13) - (14) gr

16 Peso del tarro gr

17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr 18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) % 19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) %

CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718) 20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr

21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr 22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" gr 23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr 24 % del material extradimencionado (22/20*100) % 25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) % 26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc 27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) % 28 % de humedad de la fraccion fina (=18) % 29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA

30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc 31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) % CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO

32 % de compactación minimo especificado % 33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 )

34 Optimo contenido de humedad ( % ) %

Coordenadas C 2522.67 2524.25 2527.11 N 8172187.592 81721155.01 8172098.97 E 219796.086 219809.03 219814.88 OBSERVACIONES : Lado : A = APROBADO RESULTADO DE PRUEBA Progresiva ( Km ) R = RECHAZADO Espesor de Capa (m): Material : UBICACIÓN Prueba Nº : Estructura : OBRA MUESTRA :