del Consell Comarcal
del Maresme 2012
del Maresme 2012
Desembre 2011
E
v
o
lu
c
ió
d
e
l
p
re
s
s
u
p
o
s
t
2
0
0
0
-2
0
1
2
1 2 .9 4 6 .5 9 1 ,5 6 1 2 .2 6 2 .5 4 0 ,9 7 1 5 .1 9 2 .4 9 0 ,4 4 1 8 .8 3 0 .5 2 1 ,7 2 1 9 .9 1 3 .6 1 0 ,7 7 2 2 .7 9 6 .7 0 4 ,1 5 2 5 .3 1 7 .3 4 0 ,2 4 3 4 .8 8 0 .1 3 7 ,7 7 3 6 .3 3 7 .4 7 0 ,0 0 3 3 .0 7 5 .9 4 4 ,7 7 4 1 .0 9 3 .8 3 4 ,7 0 3 0 .3 9 0 .3 8 1 ,8 7E
v
o
lu
c
ió
d
e
l
p
re
s
s
u
p
o
s
t
2
0
0
0
6.000.000 aprox. (inversions PSARU)del Pressupost 2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 .5 0 4 .2 4 1 ,2 7 1 2 .9 4 6 .5 9 1 ,5 6 1 2 .2 6 2 .5 4 0 ,9 7 1 5 .1 9 2 .4 9 0 ,4 4 1 8 .8 3 0 .5 2 1 ,7 2 1 9 .9 1 3 .6 1 0 ,7 7 2 2 .7 9 6 .7 0 4 ,1 5
In
v
e
rs
io
n
s
2
0
0
0
-2
0
1
2
8 .4 6 8 .4 5 3 ,1 7 8 .5 2 1 .9 7 9 ,9 1 8 .3 7 5 .5 5 7 ,9 0 8 .5 5 8 .4 5 3 ,1 7 * 8 .5 8 9 .8 8 0 ,5 9 * 8 .4 8 6 .1 0 3 ,2 4 Ingressos DespesesIn
v
e
rs
io
n
s
2
0
0
0
*6.000.000 aprox. (inversions PSARU) del Pressupost 2008-2009 es donen de baixa en el Ple de novembre (Conveni ACA no complert) La diferència es finança amb recursos propis
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9 1 3 .3 9 5 ,8 8 1 .8 8 6 .0 4 3 ,4 2 5 0 0 .0 8 2 ,4 2 1 .5 3 4 .7 8 5 ,6 3 1 .9 4 4 .4 3 2 ,7 3 1 .3 5 3 .9 3 2 ,3 5 1 .3 0 0 .5 5 9 ,0 0 2 .0 4 0 .1 5 9 ,0 0 1 .1 9 8 .6 6 4 ,4 4 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 3 3 .8 3 0 ,2 9 1 .9 6 1 .1 3 4 ,6 0 5 8 7 .8 3 0 ,1 8 1 .6 0 7 .5 8 5 ,6 3 2 .0 4 8 .3 8 3 ,9 5 1 .4 6 0 .3 4 8 ,4 6 1 .5 0 4 .6 7 6 ,4 8 2 .1 8 5 .4 2 0 ,3 9 1 .3 0 6 .9 3 9 ,1 2 1 0 8 .5 4 7 ,8 9
Q
u
a
d
re
d
’in
v
e
rs
io
n
s
i
e
l
s
e
u
f
in
a
n
ç
a
m
e
n
t
2
0
1
2
DESPESA INGRÉSPartida Concepte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€)
10.192.062.200 Edificis
10.192.062.300 Maquinària, instal·lacions i utillatge
10.192.062.301 Maquinària, instal·lacions (centre de mesura) 10.192.062.500 Mobiliari
10.192.062.600 Equips informàtics 10.192.062.601 Programari informàtic
2.347,89 Recursos propis 2.347,89
total 2.347,89 total 2.347,89
Benestar social i Serveis Educatius
Partida Projecte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€)
41.432.462.300 Instal·lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00
Q
u
a
d
re
d
’in
v
e
rs
io
n
s
i
e
l
s
e
u
f
in
a
n
ç
a
m
e
n
t
2
0
1
2
41.432.462.300 Instal·lacions menjador escolar 6.000,00 Recursos propis 6.000,00
total 6.000,00 total 6.000,00
Medi Ambient
Partida Projecte Import (€) Partida Origen Finançament Import (€)
30.716.160.003 SIMMAR, SL. Obres de reposició i millores sanejament 100.000,00 30.739.904 ACA - Obres de Reposició i millores sanejament100.000,00
total 100.000,00 total 100.000,00
Projecte Partida Origen finançament import (€)
Obres Aigua
Xarxa Fibra Òptica (BANDA AMPLA) Recursos propis 200
total total 200 Total general 108.347,89 Finançament extern 100.000,00 Recursos Propis 8.347,89 108.547,89 50.416.962.700 100 200 Partida import (€) 50.116.160.000 100
R
e
su
lt
a
t
p
re
ssu
p
o
st
a
ri
2
0
0
0
-2
0
1
0
3 6 6 .5 3 3 ,3 2 2 7 8 .2 6 6 ,3 0 3 1 2 .6 1 4 ,3 5 3 0 4 .5 5 5 ,9 6 3 8 7 .2 0 1 ,2 8 7 2 2 .2 8 9 ,2 7 5 5 4 .6 1 6 ,2 3 3 4 7 .0 3 5 ,0 8 4 6 2 .5 1 1 ,4 8R
e
su
lt
a
t
p
re
ssu
p
o
st
a
ri
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3 6 6 .5 3 3 ,3 2 2 7 8 .2 6 6 ,3 0 3 1 2 .6 1 4 ,3 5 3 0 4 .5 5 5 ,9 6 2 3 4 .0 4 6 ,8 3 38 7 .2 0 1 ,2 8 3 4 7 .0 3 5 ,0 8 2 3 6 .1 9 8 ,4 6 4 6 2 .5 1 1 ,4 8R
o
m
a
n
e
n
t
d
e
t
re
s
o
re
ri
a
2
0
0
0
-2
0
1
0
5 9 2 .6 7 7 ,6 7 7 6 4 .4 3 4 ,1 5 1 .2 3 3 .1 6 8 ,9 0 1 .3 1 3 .4 9 5 ,9 0 1 .0 9 8 .9 0 2 ,3 2R
o
m
a
n
e
n
t
d
e
t
re
s
o
re
ri
a
2
0
0
0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 0 1 -d ic -1 1 3 0 7 .1 9 2 ,0 3 2 5 4 .7 3 2 ,3 7 4 0 6 .7 4 0 ,8 5 4 2 4 .7 8 9 ,6 3 3 3 2 .9 6 9 ,8 9 592 .6 7 7 ,6 7 7 6 4 .4 3 4 ,1 5 5 8 8 .3 6 9 3 0 1 .0 0 0L
iq
u
id
a
c
ió
d
e
l
p
re
s
s
u
p
o
s
t
e
x
e
c
u
ta
t
2
0
0
0
-2
0
1
0
in
g
ré
s
2000 2001 2002 2003 2004 9. 51 9. 42 4, 07 12 .9 46 .5 91 ,5 6 12 .2 62 .5 40 ,9 7 20 .7 51 .8 89 ,7 5 22 .5 83 .8 22 ,0 2 26 .4 07 .7 97 ,9 5 29 .5 12 .6 76 ,7 2 33 .2 61 .6 17 ,6 9 34 .8 80 .1 37 ,7 7 36 .3 37 .4 70 ,0 0 33 .0 75 .9 44 ,7 7 9. 49 9. 53 8, 25 11 .2 30 .1 52 ,8 3 14 .2 61 .9 47 ,9 0 16 .8 26 .2 72 ,7 3 19 .2 03 .7 63 ,4 2 21 .2 03 .5 20 ,6 0 25 .4 46 .1 01 ,9 2 27 .5 26 .0 48 ,8 4 29 .0 64 .8 82 ,5 4 32 .4 00 .2 81 ,7 0 36 .0 46 .8 80 ,9 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9 .5 1 9 .4 2 4 ,0 7 1 2 .9 4 6 .5 9 1 ,5 6 1 2 .2 6 2 .5 4 0 ,9 7 2 0 .7 5 1 .8 8 9 ,7 5 2 2 .5 8 3 .8 2 2 ,0 2 2 6 .4 0 7 .7 9 7 ,9 5 2 9 .5 1 2 .6 7 6 ,7 2 3 3 .2 6 1 .6 1 7 ,6 9 3 4 .8 8 0 .1 3 7 ,7 7 3 6 .3 3 7 .4 7 0 ,0 0 3 3 .0 7 5 .9 4 4 ,7 7 8 .8 5 3 .9 4 2 ,1 2 1 0 .9 2 8 .8 9 2 ,2 1 1 3 .1 4 3 .2 4 7 ,1 5 1 6 .8 7 3 .4 5 7 ,6 7 1 6 .8 6 2 .6 8 3 ,9 6 2 0 .4 5 1 .0 8 9 ,3 3 2 3 .2 4 3 .7 1 8 ,7 3 2 6 .7 1 8 .6 6 6 ,2 7 2 9 .4 7 0 .3 5 9 ,7 3 3 2 .3 9 8 .3 9 2 ,3 1 3 5 .1 7 4 .9 5 4 ,3 7L
iq
u
id
a
c
ió
d
e
l
p
re
s
s
u
p
o
s
t
e
x
e
c
u
ta
t
2
0
0
0
d
e
sp
e
sa
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Q
u
a
d
re
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO1. Àrea de Serveis Generals - i Organització Política 1.240.729,22 2.090.817,88 -850.088,66
101 Admi ni s tra ci ó genera l 1.206.180,71 1.712.392,92 -506.212,21
102 Orga ni tza ci ó Pol íti ca 0,00 288.216,41 -288.216,41
103 Servei Pl a Es tra tègi c Coma rca l 34.548,51 90.208,55 -55.660,04
2. Àrea de Promoció econòmica 456.506,26 522.165,51 -65.659,25
201 Servei de Coordi na ci ó del Pa cte Terri tori a l per l 'Ocupa ci ó del Ma res me 288.115,16 341.595,61 -53.480,45 202 Servei de l 'Obs erva tori del Des envol upa ment Loca l a l Ma res me 32.900,00 45.033,78 -12.133,78 203 Servei d'a s s es s ora ment i a l l otja ment empres a ri a l (MCN) 135.291,10 135.336,13 -45,03
204 Servei de Projectes Europeus 200,00 200,00 0,00
3. Àrea de Medi Ambient 12.144.177,67 11.765.910,46 378.267,22
301 Servei del Centre d'a col l i da d'a ni ma l s a ba ndona ts 460.754,70 460.754,70 0,00
302 Servei de forma ci ó, educa ci ó i s ens i bi l i tza ci ó a mbi enta l 11.500,00 11.500,00 0,00 303 Servei del Medi Na tura l : Entorn urbà , pl a tges i Ri eres 48.499,74 67.452,05 -18.952,31
304 Servei de l 'a gènci a coma rca l de l 'Energi a 125.000,00 132.813,60 -7.813,60
305 Servei de meteorol ogi a : Meteoma r 55.303,00 57.084,68 -1.781,68
306 Servei de Control de Mos qui ts 0,00 0,00 0,00
307 Servei de s a neja ment d'a i gües res i dua l s urba nes a l Ma res me 11.056.590,57 10.818.745,13 237.845,44
308 Servei d'i ns pecci ó i ndus tri a l a mbi enta l 348.529,66 172.298,74 176.230,92
Q
u
a
d
re
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
308 Servei d'i ns pecci ó i ndus tri a l a mbi enta l 348.529,66 172.298,74 176.230,92
309 Servei de l a ponènci a coma rca l d'a cti vi ta ts cl a s s i fi ca des 38.000,00 45.261,56 -7.261,56
4. Àrea de Benestar Social i Educació 11.849.171,96 11.583.125,54 266.046,42
401 Servei d'a tenci ó s oci a l pri mà ri a 2.374.435,16 2.253.610,41 120.824,75
402 Servei de d'a tenci ó a l a i nfa nci a i a l 'a dol es cènci a ma l tra cta da l 'EAIA 431.497,00 522.080,60 -90.583,60 403 Servei del Pl a Terri tori a l de ci uta da ni a i i mmi gra ci ó 98.919,72 98.919,72 -0,00
404 Servei de tra ns port a da pta t 435.175,75 434.875,81 299,94
405 Servei d'a tenci ó a l es dones 63.500,00 65.571,78 -2.071,78
406 Servei de s uport a l es pers ones a mb dependènci a 1.025.286,58 993.651,17 31.635,41
407 Servei de mi nori es ètni ques 21.115,00 21.115,00 0,00
408 Servei de l 'ofi ci na del Cons umi dor 63.076,00 43.182,20 19.893,80
409 Servei de Cul tura / Arxi u Hi s tòri c 60.775,32 58.432,22 2.343,10
410 Servei de Joventut 68.105,00 67.178,31 926,69
411 Servei de Sa l ut Públ i ca 42.000,00 42.940,90 -940,90
412 Servei d'educa ci ó i moni tora tge 2.220.571,67 2.458.204,28 -237.632,61
413 Servei de Tra ns port Es col a r 1.815.408,00 1.705.962,27 109.445,73
414 Servei de Menja dors Es col a rs 927.961,86 616.055,97 311.905,89
415 Servei Beques i Ajuts de Menja dors 2.201.344,90 2.201.344,90 0,00
5. Àrea de Cooperació Municipal i Planificació 4.699.796,76 4.428.362,49 271.434,27
501 Servei d'a ba s ta ment d'a i gua pota bl e en a l ta a l Ma res me Nord 2.757.392,70 2.463.865,28 293.527,42 502 Servei de recol l i da , tra ns port i ges ti ó de res i dus muni ci pa l s 1.555.949,25 1.617.193,35 -61.244,10 503 Servei d'As s i s tènci a a l a Ges ti ó Públ i ca Loca l (C. Arega da , SIM, S.Qua l i ta t ) 183.624,52 111.999,41 71.625,11
504 Servei Tècni c del PUOSC 17.330,29 43.845,49 -26.515,20
505 Servei d'ha bi ta tge 185.500,00 181.948,96 3.551,04
506 Servei de Coopera ci ó I nterna ci ona l 0,00 9.510,00 -9.510,00
Q
u
a
d
re
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
1
ÀREES INGRESSOS DESPESES SALDO1. Àrea de Serveis Generals 4.222.329,71 5.037.680,84 -815.351,13
101 Admi ni s tra ci ó genera l 1.553.755,39 2.048.692,38 -460.515,61
102 Orga ni tza ci ó Pol íti ca 0,00 217.232,14 -251.653,52
103 Se rvei Pl a Es tra tègi c Coma rca l 31.000,00 95.231,49 -64.231,49
104 Se rvei de Moderni t. de l 'Adm (Serv. Compra a gre ga da ) 2.614.755,00 2.635.525,50 -20.770,50
105 Se rvei de l 'ofi ci na del Cons umi dor 22.819,32 40.999,32 -18.180,00
2. Àrea de Promoció econòmica i Serveis Educatius 8.357.182,16 8.154.077,44 203.104,72 201 Se rvei de Coordi na ci ó del Pa cte Terri tori a l per l 'Ocupa ci ó de l Ma res me 339.774,34 360.596,56 -20.822,22 202 Se rvei de l 'Obs erva tori del Des e nvol upa ment Loca l a l Ma res me 37.760,39 46.789,83 -9.029,44 203 Se rvei d'a s s es s ora me nt i a l l otja me nt empre s a ri a l (MCN) 132.765,67 138.419,75 -5.654,08
204 Se rvei de Proje ctes Europeus 2.000,00 2.000,00 0,00
205 Se rvei d'As s i s t. Tè cni ca a l a Ges ti ó Públ i ca Loca l 85.424,52 78.153,21 7.271,31
206 Se rvei d'educa ci ó i moni tora tge 2.702.496,80 2.565.537,69 136.959,11
207 Se rvei de Tra ns port Es col a r 1.811.572,31 1.719.072,85 92.499,46
208 Se rvei de Me nja dors Es col a rs 980.289,24 952.189,23 28.100,01
209 Se rvei Beques i Ajuts de Menja dors 2.118.342,79 2.133.769,60 -15.426,81
210 Se rvei de Cul tura / Arxi u Hi s tòri c 68.312,00 73.001,00 -4.689,00
211 Se rvei de Joventut 78.444,10 84.547,71 -6.103,61
Q
u
a
d
re
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
1
211 Se rvei de Joventut 78.444,10 84.547,71 -6.103,613. Àrea de Territori i Medi Ambient 23.940.329,70 23.328.083,29 612.246,41
301 Se rvei de recol l i da , tra ns port i ges ti ó de res i dus muni ci pa l s 2.018.366,82 2.045.956,54 -27.589,72 302 Se rvei de forma ci ó, educa ci ó i s ens i bi l i tza ci ó a mbi enta l 11.500,00 11.500,00 0,00 303 Se rvei del Medi Na tura l : Entorn urbà , pl a tges i Ri eres 42.959,68 67.539,65 -24.579,97 304 Se rvei de l 'a gè nci a coma rca l de l 'Ene rgi a 53.000,00 96.287,69 -43.287,69
305 Se rvei de me te orol ogi a : Meteoma r 37.220,00 37.378,21 -158,21
306 Se rvei d'a ba s ta ment d'a i gua pota bl e e n a l ta a l Ma re s me Nord 2.408.682,46 2.087.895,09 320.787,37 307 Se rvei de s a ne ja ment d'a i gües res i dua l s urba nes a l Ma re s me 18.313.147,86 18.091.139,52 222.008,34
308 Se rvei d'i ns pecci ó i ndus tri a l a mbi e nta l 450.466,16 282.653,09 167.813,08
309 Se rvei de l a ponènci a coma rca l d'a cti vi ta ts cl a s s i fi ca des 37.445,00 49.022,09 -11.577,09
310 Se rvei Tècni c del PUOSC 17.330,29 8.500,00 8.830,29
311 Se rvei del Ce ntre d'a col l i da d'a ni ma l s a ba ndona ts 550.211,43 550.211,43 0,00
4. Àrea de Serveis a les Persones 4.573.993,13 4.573.993,13 -0,00
401 Se rvei d'a tenci ó s oci a l pri mà ri a 2.333.296,03 2.174.158,50 159.137,53
402 Se rvei de d'a te nci ó a l a i nfa nci a i a l 'a dol es cènci a ma l tra cta da l 'EAIA 421.397,00 557.797,54 -136.400,54 403 Se rvei del Pl a Te rri tori a l de ci uta da ni a i i mmi gra ci ó 119.775,00 123.311,25 -3.536,25
404 Se rvei de tra ns port a da pta t 434.243,27 436.071,81 -1.828,54
405 Se rvei d'a tenci ó a l es dones 90.590,00 91.164,42 -574,42
406 Se rvei de s uport a l es pers one s a mb dependè nci a 922.168,55 922.066,84 101,71
407 Se rvei de mi nori es ètni ques 24.281,55 24.622,99 -341,44
408 Se rvei de Coopera ci ó Interna ci ona l 0,00 12.750,00 -12.750,00
409 Se rvei d'ha bi ta tge 193.841,73 187.319,67 6.522,06
410 Se rvei per l a Ge nt Gra n 0,00 6.000,00 -6.000,00
411 Se rvei de Sa l ut Públ i ca 34.400,00 38.730,11 -4.330,11
R
e
s
u
m
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
INGRESSOS
Àrees Cap 3 Cap 4 Cap 5 Cap 7 Cap 8 Total
1. Serveis Generals 25.300,00 1.045.429,22 150.000,00 20.000,00 1.240.729,22 2. Promoció Econòmica 200,00 456.306,26 456.506,26 3. Medi Ambient 11.456.625,08 654.737,44 32.815,15 12.144.177,67 4. Benestar Social i Educació 1.247.807,58 10.511.660,11 89.704,27 11.849.171,96 5. Cooperació Municipal i 3.325.099,13 996.489,34 378.108,30 100,00 4.699.796,76
R
e
s
u
m
d
’in
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
Municipal i Planificació 3.325.099,13 996.489,34 378.108,30 100,00 4.699.796,76 TOTAL 16.055.031,78 13.664.622,37 617.812,57 32.915,15 20.000,00 30.390.381,87DESPESES
Àrees Cap 1 Cap 2 Cap 3 Cap 4 Cap 6 Cap 8 Cap 9 Total
1.Serveis Generals 1.264.993,21 580.670,78 28.000,00 194.806,00 2.347,89 20.000,00 2.090.817,88 2.Promoció Econòmica 338.462,51 178.050,00 5.653,00 522.165,51 3.Medi Ambient 566.024,38 11.079.486,08 20.400,00 100.000,00 11.765.910,46 4.Benestar Social i Educació 1.271.929,52 3.282.658,78 7.022.537,24 6.000,00 11.583.125,54 5.Cooperació Municipal i Planificació 462.861,97 3.275.322,57 36.874,87 183.103,08 200,00 470.000,00 4.428.362,49 TOTAL 3.904.271,59 18.396.188,20 64.874,87 7.426.499,32 108.547,89 20.000,00 470.000,00 30.390.381,87
In
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
1
1 Serveis 4 Benestar Social i Educació 39% 5 Cooperació Municipal i Planificació 15% 1 Serveis 4 Benestar Social i Educació 38% 5 Cooperació Municipal i Planificació 14%In
g
re
s
s
o
s
i
d
e
s
p
e
s
e
s
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
1
1 Serveis Generals 4% 2 Promoció Econòmica 2% 3 Medi Ambient 40% 1 Serveis Generals 7% 2 Promoció Econòmica 2% 3 Medi Ambient 39%C
o
m
p
a
ra
ti
v
a
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
1 .2 4 0 .7 2 9 ,2 2 1 2 .1 4 4 .1 7 7 ,6 7 1 1 .8 4 9 .1 7 1 ,9 6 4 .6 9 9 .7 9 6 ,7 6 2 .0 9 0 .8 1 7 ,8 8 1 1 .7 6 5 .9 1 0 ,4 6 1 1 .5 8 3 .1 2 5 ,5 4 4 .4 2 8 .3 6 2 ,4 9C
o
m
p
a
ra
ti
v
a
p
e
r
à
re
e
s
2
0
1
2
1 Serveis Generals 2 PromocióEconòmica 3 Medi Ambient 4 Benestar Social i Educació 5 Cooperació Municipal i Planificació 1 .2 4 0 .7 2 9 ,2 2 4 5 6 .5 0 6 ,2 6 4 .6 9 9 .7 9 6 ,7 6 2 .0 9 0 .8 1 7 ,8 8 5 2 2 .1 6 5 ,5 1 4 .4 2 8 .3 6 2 ,4 9
R
e
s
u
m
p
e
r
c
a
p
ít
o
ls
2
0
1
2
INGRESSOS PER CAPÍTOLS
3. Taxes i altres ingressos 16.055.031,78
4. Transferències corrents 13.664.622,37 5. Ingressos patrimonials 617.812,57 7. Transferències de capital 32.915,15 8. Actius financers 20.000,00
TOTAL 30.390.381,87
R
e
s
u
m
p
e
r
c
a
p
ít
o
ls
2
0
1
2
DESPESES PER CAPÍTOLS
1. Despeses de personal 3.904.271,59
2. Despeses de béns corrents i Serveis 18.396.188,20
3. Despeses financeres 64.874,87 4. Transferències corrents 7.426.499,32 6. Inversions reals 108.547,89 8. Bestretes de personal 20.000,00 9. Passius financers 470.000,00
