Ministerio de Cultura y Deportes

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Ministerio de Cultura y Deportes - 11130015 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pre sup ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Cultura y Deportes le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico

aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, el cuidado de la autenticidad de

sus diversas manifestaciones, la protección de los monumentos nacionales y de los edificios,

instituciones y áreas de interés histórico o cultural, y el impulso de la recreación y del deporte no

federado y no escolar.

Desempeña un papel importante para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y

guatemaltecas, ya que busca fomentar una cultura de paz a través de distintas estrategias y

acciones, tomando en cuenta que Guatemala es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe.

2. Breve Análisis Situacional

Guatemala es uno de los países más diversos del mundo tanto en clima, topografía, cultura y

creencias como en religión. El capital cultural se manifiesta en un extraordinario patrimonio

material e inmaterial. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) se cuantifica por sus

industrias y empresas culturales y creativas. Según un estudio patrocinado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), el capital cultural es equivalente a un 7.2 por ciento

1

; sin

embargo, a esta situación se le debe agregar lo que aportan las actividades y empresas de la

economía informal.

En efecto, las expresiones culturales tradicionales, fiestas patronales, ciclos culturales como la

cuaresma y la navidad o las artesanías, entre otros, más lo que genera el turismo con sus empresas

conexas de transporte, alojamiento, alimentación y diversión, permiten estimar en forma ampliada

el capital cultural entre el 15.0 y el 20.0 por ciento del PIB

2

.

Debido a factores como el desconocimiento y desvalorización del patrimonio, la pobreza, la

indiferencia generalizada y la presencia de grupos delictivos y crimen organizado en áreas de valor

cultural y natural, éste se deteriora, destruye o se extravía, con lo cual también se pierde el

fundamento histórico del país.

El potencial turístico del patrimonio cultural y natural no ha podido ser desarrollado en toda su

expresión, debido a la escasa inversión en infraestructura, servicios, mercadeo y seguridad

ciudadana. Aún en el entorno de las grandes ciudades mayas falta señalización vial, difusión de la

información arqueológica e histórica. Agregado a lo anterior, debe citarse el deterioro de los

recursos naturales y el medio ambiente, y la ocurrencia de actividades criminales.

El arte eleva el nivel cultural de quienes participan en ella, coadyuvando al progreso de la

capacidad creativa de la población; sin embargo, fenómenos externos como la inseguridad y la

1_{Ministerio de Cultura y Deportes, Plan Operativo Anual 2015.} 2

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11130015 - Ministerio de Cultura y Deportes

discriminación, pueden incidir negativamente en su desarrollo y práctica, por lo que el Ministerio

continúa implementando acciones para la formación, fomento y difusión de las artes.

Con respecto al desarrollo de la actividad deportiva no federada, una debilidad es la centralización

de los servicios, lo que ocasiona la falta de suficientes sedes regionales que permitan estar más

cerca de la población rural.

3. Resumen de los Resultados Institucionales

El Ministerio de Cultura y Deportes para promover la riqueza cultural y étnica de Guatemala,

desarrolla programas orientados a incrementar la participación artística y la protección y

conservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible; asimismo, lleva a cabo

acciones que responden principalmente a los temas de derecho, protección e investigación de la

cultura, identidad, protección del patrimonio, arte, folklore y artesanías tradicionales.

Conjuntamente con el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y otras instancias públicas

y privadas, se realizan acciones para frenar la depredación y el tráfico ilegal de bienes culturales,

con el propósito de reducir el riesgo que corre el patrimonio cultural en cuanto a los daños, robo,

venta y exportación ilícita de bienes.

Se implementarán acciones que buscan incrementar el número de beneficiarios de la formación

artística en un 3.5 por ciento, lo cual fortalecerá los procesos de enseñanza formal e informal de

diferentes disciplinas del arte, que se imparten en conservatorios, escuelas, academias y orquestas,

bandas y coros juveniles, proyectando atender en su mayoría a jóvenes.

La estrategia referente al incremento del 4.0 por ciento en el número de personas beneficiadas con

la protección y conservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible, se orienta a la

creación de mecanismos para la promoción y difusión de dicho patrimonio. Se planea la atención

de al menos 1 millón 600 mil personas en los distintos museos, parques, sitios arqueológicos y

usuarios del patrimonio bibliográfico y documental.

En cuanto al incremento de la participación de personas, se pretende aumentar en 1.6 por ciento las

actividades físicas, deportivas y recreativas; se atenderá el deporte no federado y no escolar,

dirigiendo sus servicios a la niñez, juventud, mujer, adulto económicamente activo, de la tercera

edad y con capacidades especiales. Se tiene programado beneficiar a 8 millones 700 mil personas

en eventos planificados, los cuales en su mayoría se realizarán en centros deportivos y recreativos

bajo responsabilidad del Ministerio.

Finalmente, el resultado que busca incrementar en 3.0 por ciento el número de personas de las

comunidades lingüísticas vulnerables, que conocen sobre elementos culturales y participan en

espacios de expresión cultural, fortalecerá las identidades nacionales, la cultura de paz y el

desarrollo cultural de los pueblos Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo. Se estima atender a un

número considerable de

personas a través de la formación en las diferentes disciplinas del arte,

eventos de difusión artística, cultural y literaria; atención a visitantes de los parques, sitios

arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural, y actividades deportivas no escolares, no

federadas y de recreación.

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Ministerio de Cultura y Deportes - 11130015 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pre sup ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013 CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META (Montos en Quetzales) PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 423,735,168 01 Actividades Centrales 22,771,270 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 Servicios de Apoyo y Gestión Administrativa y Financiera 21,038,653 004 Servicios de Auditoría Interna 1,551,021 006 Servicios de Atención a Género 181,596

PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO EL

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LA

FORMACIÓN ARTÍSTICA EN UN 3.5% (RI)

11 Formación, Fomento y Difusión de las Artes 79,821,949

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 Dirección y Coordinación 10,129,875

2 Dirección y coordinación 10,129,875 1 Documento

002 Servicios de Formación Artística 19,828,304

1 Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte 19,828,304 13,719 Persona

1 Personas beneficiadas con formación en las diferentes

disciplinas del arte 4,313,767 9,345 Persona

2 Personas beneficiadas con cursos cortos en las diferentes

disciplinas del arte 15,514,537 4,374 Persona

003 Servicios de Fomento de las Artes 34,269,584

5 Personas beneficiadas con conciertos y presentaciones de

instituciones artísticas 34,269,584 456 Evento

1 Personas beneficiadas con presentaciones de instituciones

artísticas 9,927,768 149 Evento

2 Personas beneficiadas con conciertos de instituciones

artísticas 24,341,816 307 Evento

004 Servicios de Difusión de las Artes 13,198,664

3 Personas beneficiadas con eventos de difusión artística,

cultural y literaria organizados y producidos 13,198,664 868 Evento

1 Personas beneficiadas con espacios facilitados para eventos

de difusión artística y cultural 9,825,812 653 Evento 2 Personas beneficiadas con la producción y difusión literaria 1,072,000 17 Documento

7 Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales

organizados y producidos 2,300,852 198 Evento

005 Servicios de Autorización y Control de Espectáculos

Públicos 1,557,606

7 Personas beneficiadas con la autorización y control de

espectáculos públicos 1,557,606 2,109 Documento

006 Servicios de Apoyo a la Creación Artística 837,916

6 Artistas y literatos que reciben asistencia técnica,

organizativa y reconocimientos por su labor 837,916 186 Persona

2 Artistas y literatos independientes que reciben asistencia

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11130015 - Ministerio de Cultura y Deportes PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

3 Artista y literato que recibe reconocimientos por su labor

artística y cultural 50,000 1 Persona

PARA EL 2015, EL NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIADAS CON LA PROTECCIÓN Y

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, TANGIBLE E INTANGIBLE, SE HA

INCREMENTADO EN 4.0% (RI)

12 Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio

Cultural y Natural 110,350,617

00 Sin Subprograma

000 Sin proyecto

002 Servicios de Investigación, Catalogación y Registro de

Bienes Culturales 3,766,850

2 Personas y entidades beneficiadas con el registro de bienes

culturales y sitios arqueológicos 3,766,850 5,365 Registro

1 Personas individuales y jurídicas beneficiadas con el

registro de bienes culturales muebles e inmuebles 2,098,111 5,115 Registro

2 Áreas arqueológicas identificadas y registradas en el Atlas

Arqueológico de Guatemala 1,668,739 250 Registro

003 Servicios de Administración y Protección de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y

Natural 34,411,830

3 Visitantes atendidos en los parques y sitios arqueológicos y

zonas de rescate cultural y natural 34,411,830 442,427 Persona

004 Servicios de Administración de Museos 14,957,211

5 Visitantes atendidos en los museos 14,957,211 408,637 Persona

005 Servicios de Salvaguarda y Difusión del Patrimonio

Intangible 1,108,734

4 Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio

intangible 1,108,734 4,955 Persona

006 Servicios de Administración del Patrimonio Bibliográfico y

Documental 5,864,415

7 Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y

documental 5,864,415 109,440 Persona 007 Servicios de Administración del Parque Nacional Tikal 20,447,945 6 Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal 20,447,945 175,778 Persona

008 Servicios de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales 10,335,886

8 Personas y entidades beneficiadas con bienes culturales

conservados y restaurados 10,335,886 1,959 Metro cuadrado

muebles conservados y restaurados 674,869 20 Mueble

inmuebles conservados y restaurados 9,661,017 1,939 Metro cuadrado

009 Servicios de Rescate y Conservación de Sitios

Arqueológicos Prehispánicos 10,031,859

12 Edificios y monumentos prehispánicos restaurados y

preservados 10,031,859 1,735 Metro cuadrado

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Ministerio de Cultura y Deportes - 11130015 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pre sup ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013 PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN 1.6% EN

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS (RI)

13 Fomento al Deporte no Federado y la Recreación 183,473,716

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 Servicios de Apoyo al Deporte y la Recreación 87,102,604

2 Personas beneficiadas con actividades deportivas no

escolares, no federadas y de recreación 87,102,604 11,111,397 Persona

1 Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades

deportivas y recreativas 498,630 90,000 Persona

2 Personas mayores de 30 años beneficiadas con acceso a la

realización de actividades deportivas y recreativas 25,716,877 93,000 Persona

3 Personas beneficiadas con acceso a espacios físicos,

deportivos y recreativos 40,981,303 4,480,955 Persona

4 Personas que participan en actividades especiales de tipo deportivo y recreativo (juego de pelota maya, capacidades

especiales, festivales, ferias y otros eventos) 19,905,794 1,966,487 Persona

004 Servicios de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 365,213

3 Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas y

recreativas 365,213 27,000 Persona 005 Servicios de Apoyo al Deporte y la Recreación en Jóvenes 6,847,030

4 Jóvenes beneficiados con actividades deportivas y

recreativas 6,847,030 193,500 Persona

1 Personas de 13 a 29 años beneficiadas con actividades

deportivas y recreativas 514,350 98,000 Persona

2 Personas en situación de riesgo social beneficiadas con

actividades físicas, recreativas y formativas 332,680 95,000 Persona

3 Personas que prestan servicio cívico en la promoción de

actividades deportivas y recreativas 6,000,000 500 Persona

006 Dotación de Implementos Deportivos 38,606,821

5 Personas que reciben implementos para la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas en su tiempo

libre 38,606,821 1,933,177 Persona

PARA EL 2015, SE HA INCREMENTADO EN 3.0%

EL NÚMERO DE PERSONAS DE LAS

COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS VULNERABLES

QUE CONOCEN SOBRE ELEMENTOS

CULTURALES Y PARTICIPAN EN ESPACIOS DE

EXPRESIÓN CULTURAL (RI)

14 Fortalecimiento de la Identidad y Desarrollo Cultural 15,982,716

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

002 Servicios para Fomentar la Participación Ciudadana 3,927,425

2 Personas capacitadas sobre participación ciudadana 3,927,425 6,259 Persona 1 Personas beneficiadas con capacitaciones sobre

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11130015 - Ministerio de Cultura y Deportes PR OG R A M A S U B PR OG R A M A PR OY E C T O A C T IV ID A D OBRA PR OD U C T O S U B PR OD U C T O DESCRIPCIÓN APROBADO 2015 META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

003 Fomento de Iniciativas Culturales en las Políticas

Institucionales 1,130,273

3 Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas

de inclusión cultural en la prestación de servicios 1,130,273 1,387 Persona

004 Difusión de la Diversidad Cultural y Fomento de las

Relaciones Interculturales 1,180,946

4 Personas beneficiadas con actividades de convivencia

intercultural en el marco de la diversidad cultural 1,180,946 646 Persona

005 Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna 538,979

5 Personas del pueblo garífuna que reciben promoción y

difusión de sus identificadores étnicos y culturales 538,979 420 Persona

1 Niños y jóvenes del pueblo garífuna que reciben

formación sobre elementos identitarios y culturales 418,084 420 Persona 3 Personas garífunas beneficiadas con eventos culturales 120,895 9 Evento

006 Fortalecimiento de la Identidad Cultural y Fomento a la

Producción Cultural 2,658,682

6 Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en

innovación, diseño y producción cultural 2,658,682 1,340 Persona

1 Personas que reciben capacitación sobre desarrollo

empresarial con pertinencia cultural 1,270,445 240 Persona

4 Organizaciones que reciben asistencia técnica y jurídica para su constitución legal y derechos de propiedad

intelectual 312,850 18 Entidad

5 Artistas, artesanos que participan en eventos de promoción e intercambio comercial nacional e

internacional 1,075,387 1,100 Persona

007 Servicios para el Reconocimiento de la Equidad e

Inclusión Étnica y de Género 224,250

7 Personas capacitadas sobre equidad e inclusión étnica y de

género 224,250 1,015 Persona

99 Partidas no Asignables a Programas 11,334,900

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 Arte y Cultura 4,000,000 002 Patrimonio Cultural 6,334,900 003 Deportes 1,000,000 Notas:

1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.

2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.

3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. (RI)= Resultado Institucional.

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DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

ENERO 2014 2015 TOTAL (A+B+C+D): 2,975 3,524 A. PERSONAL PERMANENTE 915 915 Directivo 6 6 Profesional 39 39 Técnico 512 512 Administrativo 67 67 Operativo 291 291 B. PERSONAL TEMPORAL 179 179 Directivo 38 38 Profesional 51 51 Técnico 36 36 Administrativo 5 5 Operativo 49 49 C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 812 812

D. PERSONAL POR JORNAL 1,069 1,618

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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO APROBADO

2014 2015

TOTAL (A+B): 442,670,000 423,735,168

11 Ingresos corrientes 184,470,777 203,912,111 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 202,497,928 184,473,716 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 10,341,295 10,232,341

31 Ingresos propios 30,560,000 24,117,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 800,000 1,000,000

41 Colocaciones internas 2,000,000

61 Donaciones externas 12,000,000

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 437,746,755 422,111,662

11 Ingresos corrientes 183,733,907 202,594,170 22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 200,545,553 184,473,716 29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 10,259,295 10,040,331

31 Ingresos propios 30,408,000 24,003,445

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 800,000 1,000,000

61 Donaciones externas 12,000,000

B. INVERSIÓN 4,923,245 1,623,506

11 Ingresos corrientes 736,870 1,317,941

22 Ingresos ordinarios de aporte constitucional 1,952,375

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 82,000 192,010

31 Ingresos propios 152,000 113,555

41 Colocaciones internas 2,000,000

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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales)

2014 2015 TOTAL: 442,670,000 423,735,168 2.1 Gastos Corrientes 437,746,755 422,111,662 2.1.1 Gastos de Consumo 424,251,097 403,259,976 2.1.1.1 Remuneraciones 204,233,449 233,226,558 2.1.1.2 Bienes y Servicios 218,418,948 169,944,848 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,598,700 88,570 2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,055,966 88,140

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,055,966 88,140

2.1.7 Transferencias Corrientes 12,439,692 18,763,546 2.1.7.1 Al Sector Privado 1,939,692 8,128,646 2.1.7.2 Al Sector Público 10,500,000 10,500,000 2.1.7.3 Al Sector Externo 134,900 2.2 Gastos de Capital 4,923,245 1,623,506

2.2.1 Inversión Real Directa 4,923,245 1,623,506

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 4,923,245 1,623,506

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ASIGNADO

2014 APROBADO 2015 TOTAL (A+B): 442,670,000 423,735,168 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 437,746,755 422,111,662 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,167,072 1,551,021 0 SERVICIOS PERSONALES 1,797,062 1,266,960 011 Personal permanente 71,592 29,292

012 Complemento personal al salario del personal permanente 31,200 8,400 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 900 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 4,500

015 Complementos específicos al personal permanente 39,600 15,000 021 Personal supernumerario 356,472 255,600

022 Personal por contrato 267,432 339,588

024 Complemento personal al salario del personal temporal 108,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 111,000 31,500 027 Complementos específicos al personal temporal 339,600 300,000

071 Aguinaldo 286,333 88,440

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2014 APROBADO 2015 073 Bono vacacional 2,400 1,800 1 SERVICIOS NO PERSONALES 150,000 133 Viáticos en el interior 150,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 220,010 284,061

211 Alimentos para personas 29,335

241 Papel de escritorio 20,010 18,980

243 Productos de papel o cartón 32,700

244 Productos de artes gráficas 100,000 25,905 267 Tintes, pinturas y colorantes 100,000 94,000 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 34,275

291 Útiles de oficina 42,411

Resumen de otros renglones del grupo 6,455

GASTOS EN RECURSO HUMANO 435,579,683 420,560,641

0 SERVICIOS PERSONALES 199,581,527 227,246,815

011 Personal permanente 15,309,183 16,789,208 012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,859,573 5,334,336 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 701,306 267,900 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 121,500 94,500

015 Complementos específicos al personal permanente 15,226,068 18,625,638 017 Derechos escalafonarios 883,989 937,404 021 Personal supernumerario 28,217,972 28,727,121 022 Personal por contrato 6,767,592 6,484,512 024 Complemento personal al salario del personal temporal 1,903,800 1,108,800 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 23,350 21,360 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 502,759 265,500 027 Complementos específicos al personal temporal 14,443,995 14,864,400 029 Otras remuneraciones de personal temporal 45,452,565 48,172,508

031 Jornales 28,813,371 42,378,034

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 512,696 485,045 033 Complementos específicos al personal por jornal 14,967,275 16,903,100 063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000

071 Aguinaldo 10,205,113 12,153,276

072 Bonificación anual (Bono 14) 10,257,573 12,181,657

073 Bono vacacional 547,847 588,516 1 SERVICIOS NO PERSONALES 176,559,310 98,118,432 111 Energía eléctrica 9,828,125 8,562,532 112 Agua 606,306 1,356,304 113 Telefonía 3,300,963 2,406,307 121 Divulgación e información 2,082,438 3,598,652 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,176,639 2,375,478 131 Viáticos en el exterior 2,979,488 1,187,985 132 Viáticos de representación en el exterior 360,000 174,217 133 Viáticos en el interior 2,893,475 2,119,386 135 Otros viáticos y gastos conexos 544,985 117,400 141 Transporte de personas 6,139,521 3,034,781

142 Fletes 662,482 490,500

151 Arrendamiento de edificios y locales 283,900 1,382,000 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 274,000 564,500 156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 86,805 539,000 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 327,119 250,139

(12)

Ministerio de Cultura y Deportes - 11130015 Pro yec to de Pr es up ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pre sup ues to Ge ne ra l de In gr es os y Egr es os de l Est ado pa ra el E jer cic io F isc al 20 13 Pro yec to de Pres up uest o Gene ra l de In gres os y Egres os del Est ad o p ara el E jerc ic io Fis cal 2 013

2014

APROBADO 2015

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y

recreativos 253,759 56,500

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,197,524 2,032,161 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 537,640 133,000 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 285,608 119,645 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 121,000 261,240 171 Mantenimiento y reparación de edificios 18,946,622 10,461,330 173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso

común 94,204,125 15,705,594

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 1,941,836 3,011,133 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 920,000

183 Servicios jurídicos 384,000

185 Servicios de capacitación 180,600 1,594,540 187 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 412,190 491,000 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 420,000 336,000 189 Otros estudios y/o servicios 1,129,050 727,532 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 781,190 791,416 196 Servicios de atención y protocolo 8,747,514 19,151,122 197 Servicios de vigilancia 10,404,146 12,369,118 199 Otros servicios no personales 1,705,349 609,348 Resumen de otros renglones del grupo 2,744,911 804,572

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,144,294 71,719,065

211 Alimentos para personas 2,028,866 2,339,874

223 Piedra, arcilla y arena 266,775 45,500

231 Hilados y telas 205,000 68,900

233 Prendas de vestir 7,717,500 33,464,760

239 Otros textiles y vestuario 211,575

241 Papel de escritorio 1,661,440 927,423

242 Papeles comerciales, cartones y otros 201,750 29,664 243 Productos de papel o cartón 458,209 1,044,162 244 Productos de artes gráficas 751,624 571,323 245 Libros, revistas y periódicos 238,920 113,587

253 Llantas y neumáticos 498,445 373,194

261 Elementos y compuestos químicos 130,675 233,224 262 Combustibles y lubricantes 3,673,950 10,494,233

263 Abonos y fertilizantes 1,000 392,300

266 Productos medicinales y farmacéuticos 739,015 294,435 267 Tintes, pinturas y colorantes 4,564,371 2,639,655 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 401,715 1,280,295

272 Productos de vidrio 496,250 3,045

273 Productos de loza y porcelana 935,840 1,539

274 Cemento 322,720 187,435

281 Productos siderúrgicos 554,750 33,060

282 Productos metalúrgicos no férricos 407,870 47,032

286 Herramientas menores 268,715 258,105

291 Útiles de oficina 1,182,227 829,991

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 565,329 843,279 293 Útiles educacionales y culturales 155,764 42,403 294 Útiles deportivos y recreativos 10,968,580 10,941,963 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 346,910 91,177 296 Útiles de cocina y comedor 3,500 241,444 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 974,374 362,881

(13)

2014

APROBADO 2015

298 Accesorios y repuestos en general 2,090,226 2,048,807 299 Otros materiales y suministros 293,399 369,227 Resumen de otros renglones del grupo 1,038,585 893,573

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,294,552 23,476,329

411 Ayuda para funerales 300,146

412 Prestaciones póstumas 211,000

413 Indemnizaciones al personal 1,823,808 3,073,793 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,031,052 1,638,990 416 Becas de estudio en el interior 314,692 800,000 419 Otras transferencias a personas individuales 25,000 6,117,500 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,600,000 700,000 451 Transferencias a la Administración Central 1,000,000 1,000,000 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no

financieras 9,500,000 9,500,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 94,900 473 Transferencias a organismos regionales 40,000

B. INVERSIÓN 4,923,245 1,623,506

INVERSIÓN FÍSICA 4,923,245 1,623,506

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 4,923,245 1,623,506

321 Maquinaria y equipo de producción 3,535

322 Equipo de oficina 300,650 410,820

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 739,500 74,628

325 Equipo de transporte 250,000

326 Equipo para comunicaciones 81,000 1,950

328 Equipo de cómputo 1,611,875 536,428

329 Otras maquinarias y equipos 190,220 346,145 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,000,000

(14)

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales)

2014 2015 TOTAL: 12,100,000 11,334,900 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,100,000 11,334,900

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,600,000 700,000

Academia de Geografía e Historia 600,000 700,000 Asociación Amigos de la Merced 1,000,000

451 Transferencias a la Administración Central 1,000,000 1,000,000

Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y

Recreación (Conader) 1,000,000 1,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas

no financieras 9,500,000 9,500,000

Consejo Nacional para la Protección de La Antigua

Guatemala (CNPAG) 5,500,000 5,500,000

Descentralización Cultural y de las Artes (Adesca) 4,000,000 4,000,000

472 Transferencias a organismos e instituciones

internacionales 94,900

Centro Regional para el Fomento de la Literatura en

América Latina y el Caribe (Cerlalc) 62,400 Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y

Restauración 12,000

Organización de Naciones Unidas para la Educación,

Ciencia y Cultura (UNESCO) 20,500

473 Transferencias a organismos regionales 40,000

Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana _40,000