REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

0000

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

1712520160001

MUNOZ SANGO WILLIAN PATRICIO

2377

PAGO DEL SERVICIO DE ENRUTAMIENTO DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO PARA LA SEÑAL CANAL 48 EN QUITO Y GUAYAQUIL CERROS PICHINCHA Y DEL CARMEN - PROVEEDOR: MUNOZ SANGO WILLIAN PATRICIO- ADJ. FACTURA 46 - CERTIFICACION 332 -

1,808.90

217.07 1,837.84

N

02/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

4 0990031029001

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

2392

PAGO DE LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE PRENSA A TRAVES DEL DIARIO EL TELEGRAFO - PROVEEDOR: EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CERTIFICACION 400 - FACTURA 12380

3,755.32

450.64 4,168.41

N

05/05/2014

0

0 1391738811001

DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ

2411

PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECOM DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - PROVEEDOR;DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ- ADJ. FACTURA 1024,1060,1041,- CERTIFICACION 191

254.20

30.51

284.71 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0912390143

IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO

2415

PAGO DEL BONO DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO

850.00

0.00 _850.00

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

0916567878

ALVAREZ VINUEZA ANGELA

2416

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014- ALVAREZ VINUEZA ANGELA

595.00

0.00

595.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0918546714

ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO

2417

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014- ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO

850.00

0.00

850.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0920629631

APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB

2418

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - APOLINARIO ROSALES LUIS JACOB

595.00

0.00 _595.00

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

0802242891

BURBANO MARTINEZ JACQUELINE NE

2419

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - BURBANO MARTINEZ JACQUELINE

595.00

0.00

595.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 1204482697

CHONG MUECKAY SUYIN ISABEL

2420

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 - CHONG MUECKAY SUYIN ISABEL

595.00

0.00 _595.00

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

1104219298

CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA

2421

(2)

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - CUENCA VICENTE DIANA CRISTINA

1308827268

HIDALGO BRIONES JUAN

MANUEL

2422

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

850.00

0.00

850.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0915438469

INTRIAGO ORTEGA MARTHA

2423

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - INTRIAGO ORTEGA MARTHA

595.00

0.00

595.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0909196719

LEON MORAL NURIA MAITE

2424

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - LEON MORAL NURIA MAITE

935.00

0.00

935.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 1803925633

PARRA VACA DIANA VERONICA

2425

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - PARRA VACA DIANA VERONICA

595.00

0.00 _595.00

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

0909511933

PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA

2426

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014- PERALTA LARRETA LUZ BELLA MARIA

850.00

0.00

850.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0918440439

QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES

2427

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - QUEZADA SIERRA MARIA DE LOURDES

850.00

0.00

850.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0503072795

VANESSA SALGADO

2428

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - VANESSA SALGADO

765.00

0.00

765.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 1750961128

VALDIVIEZO MORAN VIKO

2429

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 - VALDIVIEZO MORAN VIKO

595.00

0.00

595.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0907424477

CABRERA AVILES VIRGINIA ELENA

2430

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - CABRERA AVILES VIRGINIA ELENA

765.00

0.00 _765.00

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

0916618507

INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO

2431

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014- INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO

612.00

0.00

612.00 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0908834682

TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL

2432

PAPAGO DEL BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL

1,020.00

0.00 1,020.00

N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2

(3)

0990031029001

2433

REVERSO DE LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE PRENSA A TRAVES DEL DIARIO EL TELEGRAFO - PROVEEDOR: EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CERTIFICACION 400 - FACTURA 12380

(3,755.32)

(450.64)

(4,168.41)

N

05/05/2014

0

0 0992668679001

ECO DE QUEVEDO EQUERA S.A.

2434

PAGO DE LA CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA "HABLA ECUADOR" TRASMITIDA A TRAVES DE RADIO SONIDO - PROVEEDOR. ECO DE QUEVEDO EQUERA S.A.- ADJ. FACTURA 689 - CERTIFICACION 363 - DOCUMENTOS DE RESPALDO

899.91

107.99 _923.31

_N

_05/05/2014

₀

_05/05/2014

_07/05/2014

₂

_07/05/2014

₂

1900310853001

SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH

2436

PAGO DE LA CONTRATACION DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE LA FERIA Y GABINETE - ZUMBA , A ATRAVES DE LA RADIO PODOCARPUS - PROVEEDOR SOTOMAYOR VILLAVICENCIO PAQUITA JUDITH - ADJ. FACTURA 3100 - CERTIFICACION 46

510.00

61.20

523.26 N

05/05/2014

0 05/05/2014

07/05/2014

2 07/05/2014

2 0990031029001

2439

PAGO DE LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES DE AVISOS DE PRENSA A TRAVES DEL DIARIO EL TELEGRAFO - PROVEEDOR: EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CERTIFICACION 400 - FACTURA 12380

3,755.32

450.64 _4,168.41

_N

_05/05/2014

_06/05/2014

₀

_07/05/2014

_14/05/2014

₆

_14/05/2014

₈

1718199142

ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO

2442

PAGO DE LA COMISION A GYE DEL 31/10/2013 AL 01/11/2013 - POR EL FUNCIONARIO ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO-REVISAR PRESENTACION DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE GESTION DE LA EMPRESA EDITOGRAN Y ACTIVIDADES SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION

130.00

0.00

130.00 N

06/05/2014

0 07/05/2014

14/05/2014

6 14/05/2014

8 0104493721

REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES

2460

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: PAJAN DEL 02 AL 11/04/14 - QUITO DEL 18 AL 20/12/13 - ZAMORA 22 AL 23/03/14 - QUITO 07 AL 08/03/14 - QUITO 11 AL 14/12/13 - MACAS 16 AL 18/01/14 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTI

1,419.13

0.00 1,419.13

N

06/05/2014

0 08/05/2014

14/05/2014

6 14/05/2014

8 1707783369

REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB

2461

(4)

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: MANTA DEL 03 ALO 06/04/14 - GUAYAS DEL 17 AL 20/04/14 - AZOGUES DEL 14 AL 16/04/14 - REA NICOLALDE FRANKLIN COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

1704721412

FIGUEROA FIGUEROA

VICTOR RODRIGO

2464

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : AZOGUES EL 15/04/14 - GYE DEL 03 AL 05/04/14 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO-COORDINACION, LOGISTICA YSEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DURANTE RECORRIDO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ECUADOR

117.05

0.00

117.05 N

06/05/2014

0 14/05/2014

16/05/2014

2 16/05/2014

10 1712228103

ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO

2466

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A AZOGUES DEL 14 AL 16/04/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DEL SONIDISTA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

145.00

0.00 _145.00

_N

_06/05/2014

₀

_14/05/2014

_16/05/2014

₂

_16/05/2014

₁₀

1727222760

REY TARAZONA ANDREA

2467

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 21 AL 22/01/14 - GYE DEL 09 AL 10/01/14 - GYE EL 01/04/14 - REY TARAZONA ANDREA - PARTICIPAR EN VARIAS REUNIONES CON EL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION

367.74

0.00 _367.74

_N

_06/05/2014

₀

_08/05/2014

_14/05/2014

₆

_14/05/2014

₈

0503201675

VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN

2468

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: LATACUNGA DEL 17 AL 20/04/14 - MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - VILLAMARIN BORJA HOMERO EFREN-BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

770.20

0.00

770.20 N

06/05/2014

0 08/05/2014

14/05/2014

6 14/05/2014

8 1709724833

GARCES BERNARDO

2469

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: GYE DEL 17 AL 20/04/14 - MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - AZOGUEZ DEL 14 AL 16/04/14 - GARCES BERNARDO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

540.44

0.00 _540.44

_N

_06/05/2014

₀

0103129482

VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

2470

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 11 AL 14/11/12 TALLER DE LA SECOM- ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 AGENDA DEL SP - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

387.00

0.00 _387.00

_N

_06/05/2014

₀

_08/05/2014

_14/05/2014

₆

_14/05/2014

₈

0102964335

SACOTO LOPEZ FELIX

MARCELO

2471

203.10

(5)

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 - GYE DEL 18 AL 20/12/13 - SACOTO LOPEZ FELIX MARCELO -MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA SECOM

0918412164

FLORES CUEVA EDISON OSWALDO

2472

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : GYE DEL 19 AL 21/12/13 - MACHALA DEL 05 AL 07/12/13 - ZAMORA DEL 22 AL 23/03/14 - GUE DEL 11 AL 14/12/13 - QUITO DEL 09 AL 10/03/14 - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL

732.16

0.00

732.16 N

06/05/2014

0 04/06/2014

0

0 1711893402

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

2473

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 24 AL 25/03/14 - LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA- ASISITIR TALLERES DE RENDICION DE CUENTAS 2014, GIRA ESTADOS UNIDOS

195.00

0.00 _195.00

_N

_06/05/2014

₀

_08/05/2014

_14/05/2014

₆

_14/05/2014

₈

1707987481

Estrella Proano Cesar Augusto

2474

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LATACUNGA EL 27/03/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL EQUIPO OFICIAL

22.00

0.00

22.00 N

06/05/2014

0 08/05/2014

14/05/2014

6 14/05/2014

8 1707977714

ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL ROLAN

2475

PAGO DE LA COMISION REALIZADA AMBATO DEL 07 AL 08/03/14 - ESPINOZA ESTRELLA ANIBAL -MOVILIZAR AL SENOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

78.00

0.00

78.00 N

06/05/2014

0 08/05/2014

14/05/2014

6 14/05/2014

8 0802242891

BURBANO MARTINEZ JACQUELINE NE

2476

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A LAGO AGRIO DEL 27 AL 28/03/14 - BURBANO MARTINEZ JACQUELINE- LOGISTICA Y COORDINACION DE VISITAS DE LA COMITIVA INTERNACIONAL QUE IRA A LAGOAGRIO CAMPANA MANO SUCIA DE CHEVRON

24.00

0.00

24.00 N

06/05/2014

0

0 0103080305

AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA

2477

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE EL 10/04/14 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- ASISTIR ACTIVIDADES SECOM

22.96

0.00

22.96 N

06/05/2014

0

0 1715510713

PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO

2478

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A MANTA DEL 03 AL 06/04/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

217.08

0.00 _217.08

_N

_06/05/2014

₀

_29/05/2014

_04/06/2014

₆

_04/06/2014

₂₈

1705662904

SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO

2479

120.00

0.00

120.00 N

06/05/2014

0 06/06/2014

0

(6)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A IMBABURA DEL 30 AL 31/03/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

0103080305

AREVALO JIMENEZ LORENA

FAVIOLA

2480

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A QUITO DEL 17 AL 21/12/13 - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA- AGENDA DEL SENOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

320.00

0.00

320.00 N

06/05/2014

0 14/05/2014

16/05/2014

2 16/05/2014

10 1712228103

2484

PAGO DEL REMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO MOVILIZACION A AZOGUEZ

92.36

0.00 _92.36

_N

_07/05/2014

₀

_07/05/2014

_09/05/2014

₂

_09/05/2014

₂

1792113091001

ENELOJOFILMS CIA.LTDA.

2500

PAGO DE LA PRODUCCION DE DOS VIDEOS DOCUMENTALES SOBRE LA INAGURACION DE LA CIUDAD DEL MILENIO PAÑACOCHA E INAGURACION DE LA CARRETERA EN MACAS - PROVEEDOR: ENELOJOFILMS CIA.LTDA. - ADJ. FACTURA 1547 - CERTIFICACION 21

4,642.86

557.14 4,717.14

N

08/05/2014

0 09/05/2014

14/05/2014

4 14/05/2014

6 1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

2503

PAGO Y AMORTIZACION DEL CONTRATO 083-0000-0000-0001 -2013- PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - CERTIFICACION 275 - DOCUMENTOS DE RESPALD- FACTURA 7724 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2014

2,712.41

325.49 1,037.90

N

08/05/2014

09/05/2014

0 09/05/2014

14/05/2014

4 14/05/2014

6 1768153530001

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL

ECUADOR EP PETROECUADOR

2503

PAGO Y AMORTIZACION DEL CONTRATO 083-0000-0000-0001 -2013- PROVEEDOR: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR - CERTIFICACION 275 - DOCUMENTOS DE RESPALD- FACTURA 7724 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2014

2,712.41

325.49 1,037.90

N

08/05/2014

09/05/2014

0 09/05/2014

14/05/2014

4

0 0991333754001

TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT

2505

PAGO DE LA CONTRATACION DE UN REPOSITORIO SATELITAL PERMANENTE, UNA CUENTA DE DROPBOX DISPONIBLE - PROVEEDOR: TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT- ADJ. FACTURA 3605 - CERTIFICACION 432

25,587.25

3,070.47

_25,996.64

_N

_08/05/2014

₀

_09/05/2014

_14/05/2014

₄

_14/05/2014

₆

0991333754001

TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT

2507

(7)

PAGO DEL SERVICIO DE UP LINK, DOWN LINK Y FLY AWAY EN LA UNIVESIDAD DE LAS ARTES EN GUAYAQUIL - PROVEEDOR: TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT - ADJ. FACTURA 3598 - CERTIFICACION 334 -

1791410416001

ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA.

2509

PAGO DE LA PRODUCCION DE TRES CUÑAS DE RADIO PARA PROMOCIONAR EL CANAL 48 - PROVEEDOR: ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA. - ADJ. FACTURA 5181 - CERTIFICACION 233

900.00

108.00

914.40 N

08/05/2014

0 09/05/2014

14/05/2014

4 14/05/2014

6 1711017937001

SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO

2511

PAGO DE LA PRODUCCION DE UN VIDEO INFORMATIVO PARA QUE SEA TRANSMITUIDO EN CADENA NACIONAL CON TIODA LA INFORMACION REFERENTE A LAS ACTIVIDADES QUE CUMPLIO EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CHILE - PROVEEDOR: SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - CERTIFICACION 247

1,400.00

168.00 1,422.40

N

08/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

6 1791410416001

2513

PAGO DE LA PRODUCCION DE DOS CUÑAS DE RADIO PARA PROMOCIONAR EL USO DEL CIUDADANO TV CANAL 48 QUITO Y 49 GYE - PROVEEDOR: ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA. - ADJ. FACTURA 5180 - CERTIFICACION 192

600.00

72.00

609.60 N

08/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

6 1790243257001

ECUATRONIX CIA LTDA

2514

PAGO EL MONTAJE DE LA ANTENA RECEPTORA DE LA SEÑAL SATELITE QUE TRANSMITA LA INAGUARACION DE LA CARRETERA EN MACAS - PROVEEDOR: ECUATRONIX CIA LTDA - ADJ. FACTURA 46291 - CERTIFICACION 22

2,000.00

240.00 2,200.00

N

08/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

6 1792128978001

COMUNICACION Y MARKETING LINECOMARK CIA. LTDA.

2517

PAGO DE LA ELABORACION DE UN VIDEO INFORMATIVO DE LA REUNION CUPRE - PROVEEDOR: COMUNICACION Y MARKETING LINECOMARK CIA. LTDA - ADJ. FACTURA 609 CERTIFICACION 316

-4,800.00

576.00 4,876.80

N

08/05/2014

09/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

6 1791410416001

2520

PAGO DE LA PRODUCCION DE UNA CUÑA DE RADIO INFORMATIVA DE SERVICIO PUBLICO - PROVEEDOR: ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA. - ADJ. FATURA 5179 - CERTIFICACION 221

500.00

60.00

508.00 N

09/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

4 1711017937001

SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO

2522

(8)

PAGO DEL ALQUILER DE PANELES DE COLOCACION DE LAMINAS EN SINTRA, ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIEO - PROVEEDOR: SALAZAR CIFUENTES FRANCISCO ROBERTO - ADJ. FACTURA 654 - CERTIFICACION 209

0918412164

FLORES CUEVA EDISON

OSWALDO

2593

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : PAJAN DEL 02 AL 06/04/14; TRABAJO SECOM GYE - QUITO DEL 07 AL 11/04/14 - TRABAJO SECOM QUITO - FLORES CUEVA EDISON OSWALDO -

656.91

0.00

656.91 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1713240024

VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA

2598

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACAS DEL 15 AL 18/01/14 - VALLEJO PAREDES JENNY ANGELA - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRRESIDENTE DE LA REPUBLICA - SEGUN MEMO SNC-2014-0086-M

249.10

0.00

249.10 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1706391081

SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE

2600

PAGO LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 25 AL 26/03/14 - SOLIS RODRIGUEZ JHON POOLE - COORDINACIÓN CONVERSATORIO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES

26.32

0.00 _26.32

_N

_12/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₂

1711573442

CHUQUITARCO CASA NELSON FERNAN

2603

PAGO LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 03 AL 06/04/14 - CHUQUITARCO CASA NELSON - MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PRENSA: WUENDY DEL SALTO

206.00

0.00

206.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1306313808

LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID

2605

PAGO DEL BONO DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIDOMAYO 2014 - A FAVOR DE LA FUNCIONARIA LARA IZAGUIRRE YASSER NAYID

850.00

0.00

850.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 0401188404

QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO

2606

PAGO LA COMISION REALIZADA A : LATACUNGA DEL 17 AL 20/04/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES

371.20

0.00

371.20 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1721094066

BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA

2609

(9)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA DEL 27 AL 28/03/14 - BURGOS MOSQUERA MILENE FERNANDA - TODO EL EQUIPO "HABLA ECUADOR" DE LAS 24 PROVINCIAS EN EL NOVENO ENCUENTRO NACIONAL TIENE POR OBJETIVO LA CAPACITACIÓN DE TODO EL PERSONAL, REFORZANDO CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA M

0802121186

HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONY

2610

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 30/04/14 - HOLGUIN CEDENO CRISTHIAN RONYINSPECIONAR TECNICA Y LEGALMENTE TERRENOPARA ANTENA RADIO CIUDADANA

36.58

0.00

36.58 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1803925633

PARRA VACA DIANA VERONICA

2611

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : JIPIJAPA DEL 04 AL 05/04/14 CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO 368- GYE DEL 18 AL 19/04/14 CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDADANO 370 - PARRA VACA DIANA VERONICA

158.52

0.00 _158.52

_N

_12/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₂

0103644910

NARANJO MORALES NILA ALEXANDRA

2612

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : QUITO DEL 19 AL 22/11/13 - NARANJO MORALES NILA ALEXANDRA - CAPACITACIÓN POR TEMAS ADMINISTRATIVOS - SEGÚN MEMO SNC-DFIN-2014-0492-M

202.35

0.00

202.35 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1716941271

Ortiz Simba¿a Daniel Eduardo

2613

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MANTA DEL 03 AL 05/04/14 - Ortiz Simba¿a Daniel Eduardo-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

76.00

0.00

76.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1710599430

SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

2614

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 09 AL 11/01/14 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

160.00

0.00

160.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 0502834633

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

2615

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 22 AL 27/04/14 - GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

368.10

0.00

368.10 N

12/05/2014

0

0 0104493721

REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES

2616

(10)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GUALAQUIZA DEL 12 AL 13/11/13 - REINOSO ORELLANA PABLO ANDRES - RECOPILACIÓN DE MATERIAL PARA CADENA NACIONAL - SEGUN MEMO SNC-DFIN-2014-0492-M

1719369884

ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO

2617

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 18 AL 19/04/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO-DISENO GRAFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO 370

101.89

0.00

101.89 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1711500734

REAL NAVAS JOSE

ROBERTO0000000

2618

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 17 AL 18/01/14 - REAL NAVAS JOSE ROBERTO - SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y APOYO LOGÍSTICO EN EL STAND DE SECOM DE LA FERIA CIUDADANA, REALIZADA POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS SIETE AÑOS DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA, EN EL GUASMO SUR DE GUAYAQUIL- MEMO SNC-

DA-2014-86-80.00

0.00 _80.00

_N

_12/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₂

1306480136

GLIDER RODOLFO

2619

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 14 AL 15/04/14 - GLIDER RODOLFO - MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORITA WENDY DEL SALTO A REALIZAR AVANZADA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

90.00

0.00

90.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1712963667

SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO

2620

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE RL 21/04/14 - SORIANO ONA DIANA DEL ROCIO - COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE GUAYAQUIL PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNOLÓGICOS, DE TRANSPORTE, CAMBIO ESTRUCTURALES, ENTREVISTAS CON CANDIDATOS PARA REFORZAR EL EQUIPO.

19.50

0.00

19.50 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1716574379

TRUJILLO PENA JULIO CESAR

2621

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AZOGUES DEL 14 AL 15/04/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR - COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

102.49

0.00

102.49 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2

(11)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AZOGUES DEL 14 AL 15/04/14 - ORTIZ SIMBAÑA DANIEL EDUARDO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

1002455630

BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO

2623

PAGO DE LA COMISION A : GYE EL 15/04/14 - BENITEZ ECHEGARAY BYRON SANTIAGO - SOPORTE TÉCNICO AL DR. FERNANDO ALVARADO EN LAS REUNIONES QUE MANTUVO EN EDITOGRAN GUAYAQUIL

20.81

0.00

20.81 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1802959609

Viteri Villacis Javier

2624

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : NUEVA LOJA DEL 02 AL 04/05/14 - Viteri Villacis Javier- BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

78.63

0.00

78.63 N

12/05/2014

0 14/05/2014

16/05/2014

2 16/05/2014

4 1713330585

MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES

2626

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 01/04/14 - MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, ADELANTADA Y REUNIONES VARIAS PARA LA AGENDA PREVISTA CON EL DR. FERNANDO ALVARADO

19.50

0.00 _19.50

_N

_12/05/2014

₀

_14/05/2014

_16/05/2014

₂

_16/05/2014

₄

1755040738

BEDMAR MUNOZ IRENE

2628

PAGO POR LA COMISION REALIZADA A : GUAYAS DEL 17 AL 19/04/14 - BEDMAR MUNOZ IRENE - COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO

200.00

0.00 _200.00

_N

_12/05/2014

₀

_29/05/2014

_04/06/2014

₆

_04/06/2014

₂₂

1715510713

2630

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DLE 17 AL 20/04/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO - COLOCACIÓN DE AUDIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

181.16

0.00

181.16 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1714800438

CHUQUI LEMA LUIS GONZALO

2631

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MATA GYE - DEL 02 AL 06/04/14 - CHUQUI LEMA LUIS GONZALO - MOVILIZACIÓN DE LA SEÑORA MÓNICA IZA AL GABINETE EN LA CIUDAD DE MANTA

214.00

0.00

214.00 N

12/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

2 1711057727

AYALA PEREZ CARLOS

BOLIVAR

2638

154.60

(12)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 03 AL 05/04/14 - AYALA PEREZ CARLOS BOLIVAR-COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

1709724833

GARCES BERNARDO

2639

PAGO DE LA COMISION

REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - AL 04/05/14 - GARCES BERNARD-COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

310.00

0.00

310.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1707783369

REA NICOLALDE FRANKLIN CRISTOB

2640

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - AL 04/05/14 - REA NICOLALDE FRANKLIN COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

413.16

0.00 _413.16

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

1715510713

2641

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 30/04/14 - 04/05/14 - PAREDES CHICO PEDRO FRANCISCO- COLOCACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

310.00

0.00 _310.00

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

1707987481

2642

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : AMBATO EL 23/04/14 - Estrella Proano Cesar Augusto- MOVILIZACION DEL PERSONAL

9.00

0.00 _9.00

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

1716574379

TRUJILLO PENA JULIO CESAR

2643

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 10 AL 12/02/14 - TRUJILLO PENA JULIO CESAR- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

160.00

0.00

160.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1716941271

Ortiz Simba¿a Daniel Eduardo

2644

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LOJA DEL 06 AL 08/02/14 - Ortiz Simba¿a Daniel Eduardo- COBERTURA PERIODISTICA DE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICAL DEL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

129.74

0.00

129.74 N

13/05/2014

0 14/05/2014

16/05/2014

2 16/05/2014

2 1712228103

2645

(13)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LATACUNGA EL 02/05/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO- MOVILIZACION DE PERSONAL SECOM

1708203623

TORRES HERRERA JOSE ALBERTO

2646

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACAS DEL 15 AL 18/01/14 - TORRES HERRERA JOSE ALBERTO- COORDINACOION TECNICA Y OPERATIVA EN EL ENLACE CIUDADANO

153.98

0.00 _153.98

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

0916618507

INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO

2648

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - INTRIAGO NUNEZ REBERTO IGNACIO- PRESTAR ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION

148.63

0.00 _148.63

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

1306480136

GLIDER RODOLFO

2649

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 30/04/14 - 01/05/14 - GLIDER RODOLFO-MOVILIZACION DEPERSONAL SECOM

69.50

0.00

69.50 N

13/05/2014

0 14/05/2014

16/05/2014

2 16/05/2014

2 0502283047

VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO

2650

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO- MOVILIZAR EQUIPOS Y PERSONAL PARA EL ENLACE CIUDADANO EN TAISHA

156.57

0.00

156.57 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 0201985835

GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN

2651

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA DEL 27 AL 28*/03/2014 - GUERRERO MARIN CARLOS ADRIAN - ASISTIR AL 9 NO ENCUENTRO NACIONAL DE

COMUNICADORES HABLA ECUADOR

120.00

0.00

120.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 0103080305

AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA

2652

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : DURAN EL 19/04/14 - ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO - QUITO DEL 30/04/14 AL 01/05/14 - ACTIVIDSADES SECOM QUITO - AREVALO JIMENEZ LORENA FAVIOLA

86.18

0.00

86.18 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1712228103

2653

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA EL 05/05/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIO-MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA SECOM

28.49

0.00

28.49 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1715990873

PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

2654

116.55

0.00

116.55 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0

(14)

PARA COMPROMETER LAS COMISIONES REALIZADAS A GYE EL 01/02/14 - LOGÍSTICA Y ELABORACIÓN DE CAMBIOS E IMPRESIÓN DE MATERIAL ENLACE CIUDADANO NO. 359 - GYE DEL 18 AL 19/04/14 - CONTENIDO PARA EL ENLACE CIUDAFANO NO. 370- PACHACAMA BRACHO ERIKA NATACHA

1707987481

2655

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - Estrella Proano Cesar Augusto-MOVILIZACION DEL EQUIPO DE DESPACHO

150.00

0.00

150.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1712228103

2656

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A CAYAMBE EL 29/04/14 - ESTRELLA PROANO MARCOS ANTONIOMOVILIZACION PERSONAL SECOM

16.20

0.00

16.20 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1715144125

BARONA SALCEDO DANILO RUBEN

2657

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : JIPIJAPA DEL 04 AL 05/04/14 - DISEÑO ENLACE CIUDADANO NO. 368 - GYE DEL 18 AL 19/04/14 - DISEÑO ENLACE CIUDADANO NO. 370 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN

173.50

0.00

173.50 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1710886993

ARMENDARIZ MARTHA

2658

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 01 AL 02/04/14 - ARMENDARIZ MARTHA- REUNIONES DE TRABAJO EN SECOM GUAYAQUIL

28.51

0.00

28.51 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1802853406

MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON AR

2659

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 14 AL 15/04/14 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES - MAISANCHE LLUNDO WASHINGTON

164.10

0.00

164.10 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1312696287

CENTENO LUCAS JAVIER STALIN

2660

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 03 AL 05/04/14 - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN- CENTENO LUCAS JAVIER STALIN

142.50

0.00

142.50 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1708241078

RODRIGUEZ JUAN

2661

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 27 AL 28/12/13 - APOYO Y GENERACIÓN DE CARACTERES EN EL ENLACE CIUDADANO NO. 354- RODRIGUEZ SANTAMARIA JUAN JOSE

98.00

0.00

98.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 0103129482

VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

2662

(15)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 02 AL 11/04/14 - TRABAJOS DE SECOM - VELEZ VITERI GERARDO AUGUSTO

1707789523

LOPEZ CEVALLOS JUAN

FERNANDO

2663

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 01/04/14 - DESPACHO CON EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN - LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO

19.50

0.00

19.50 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 1708711393

MORAN PEREZ MARCO ANTONIO

2664

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 23 AL 28/04/14 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES- MORAN PEREZ MARCO ANTONIO

300.00

0.00

300.00 N

13/05/2014

0 13/05/2014

14/05/2014

0 14/05/2014

0 0915438469

INTRIAGO ORTEGA MARTHA

2665

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DLE 01 AL 05/04/14 - AVANZADA ENLACE CIUDADANO- INTRIAGO ORTEGA MARTHA

217.09

0.00 _217.09

_N

_13/05/2014

₀

_13/05/2014

_14/05/2014

₀

_14/05/2014

₀

1790041220001

COMERCIAL KYWI S.A.

2668

PAGO DE LA ADQUISICION DE 500 RUEDAS DE SILLAS GIRATORIAS - PROVEEDOR COMERCIAL KYWI S.A. - ADJ. FACTURA 150 -

CERTIFICACION 308 - SEGUN MEMO SNC-DA-2014-0547-M

415.18

49.82

460.85 N

14/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

2 1791952200001

PROMUSIC CIA. LTDA.

2672

PAGO DE LA PRODUCCION DE UN COMERCIAL DE EXPECTATIVA SOBRE LA VISITA ESPAÑA / ITALIA- PROVEEDOR: PROMUSIC CIA. LTDA. - ADJ. FACTURA 1629 - CERTIFICACION 456

3,500.00

420.00 3,556.00

N

14/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

2 1791410416001

2679

PAGO DE LA PRODUCCION DE CUÑAS DE RADIO ANUNCIANDO A LA CIUDADABIA LA ENTREVISTA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE TEMAS DE INTERES NACIONAL - PROVEEDOR: ESTUDIO DE GRABACIONES ARREGLOS Y DIRECCION MUSICALES GIOAUDIOCORP CIA. LTDA. - ADJ- FACTURA 5182

450.00

54.00 _457.20

_N

_14/05/2014

₀

_15/05/2014

_16/05/2014

₀

_16/05/2014

₂

1791240251001

AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y

TURISMO S.A.

2681

PAGO DEL SERVICIO DE COORDINACION GENERAL DEL EVENTO SOBRE LA "PRESENTACION DE CAMPAÑA DE LOS MEDIOS RADIALES DE LOS CINCO PASOS A LA REDONDA"- PROVEEDOR: AMAZONASHOT HOTELERIA

ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. - ADJ. FACTURA 42940 - CERTIFICACION 319 -

2,020.00

242.40 2,222.00

N

14/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

2

(16)

PAGO DE LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, ENFRIADOR Y PURIFICADOR PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE MEDIOS INSTITUCIONALES - PROVEEDOR: COMERCIAL KYWI S.A. - ADJ. FACTURA 125627 - CERTIFICACION 467

0906598404

Armanza Astudillo Julio

2688

PAGO DEL BONO DE

RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014 - Armanza Astudillo Julio

637.50

0.00 _637.50

_N

_14/05/2014

₀

_15/05/2014

_16/05/2014

₀

_16/05/2014

₂

0927502856001

IBARRA PANCHANA CARLOS ENRIQUE

2690

PAGO DE ALQUILER DE HOOTSUITE - PROVEEDOR . IBARRA PANCHANA CARLOS - ADJ. FACTURA 52 - CERTIFICACION 245 - DOCUMENTOS DE RESPALDO

400.00

48.00 _406.40

_N

_14/05/2014

₀

_15/05/2014

_16/05/2014

₀

_16/05/2014

₂

0927502856001

IBARRA PANCHANA CARLOS ENRIQUE

2692

PAGO DE ALQUILER DE DROPBOX PARA EL 2014 - PROVEEDOR: IBARRA PANCHANA CARLOS ENRIQUE - ADJ. FACTURA 53 - CERTIFICACION 243 - DOCUMENTOS DE RESPALDO

400.00

48.00

406.40 N

14/05/2014

0

0 1803144342

VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH

2704

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: NEW YOURK DEL 21 AL 24/03/14 - EEUU DEL 02 AL 13/04/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - ASISITIR A REUNIONES DE COMISION DE AVANZADA

4,221.71

0.00 4,221.71

N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 1790896269001

TEVECABLE S. A.

2707

PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MONITORIE DE LA PROGRAMACION NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA SECOM - PROVEEDOR: TEVECABLE S. A. - FACTURA 467656 CONSUMO MES ABRIL - CERTIFICACION 2

53.73

6.45 _59.11

_N

_15/05/2014

₀

_15/05/2014

_16/05/2014

₀

_16/05/2014

₀

1706888037001

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

2709

PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PRENSA ESCRITA PARA LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA SECOM - PROVEEDOR: ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO - ADJ. FACTURA 1338 - CERTIFICACION 281 -

1,898.60

227.83 2,126.43

N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 1792147034001

KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A.

2719

PAGO DE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL EVENTO CARRERA SECOM 5K Y 10K - PROVEEDOR: KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA S.A. - ADJ. FACTURA 4195 - CERTIFICACION 479

4,770.00

572.40 4,846.32

N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 0990093377001

ROCAFUERTE SEGUROS S.A.

2725

PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE LA SECOM - SEGUN MEMO SNC-DA-2014-0176-M ADJUNTO FACTURA 21802 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.

68,737.11

8,248.45

_76,919.50

_N

_15/05/2014

₀

_15/05/2014

_20/05/2014

₄

_20/05/2014

₄

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

2728

2,852.63

342.32 3,194.95

N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0

(17)

PAGO DEL SERVICIO DE VOZ Y DATOS CONSUMO DEL MES DE MARZO 2014 - ADJ. DOCUMENTACION DE RESPALDO - CERTIFICACION Nro. 96

0908834682

TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL

2730

PAGO DEL REEMBOLSO DE HOSPEDAJE A FAVOR DEL SR. TEODORO FERNANDO ALVARADO ESPINEL

177.86

0.00

177.86 N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 1727222760

REY TARAZONA ANDREA

2731

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : EEUU DEL 21 AL 25/03/14 - REY TARAZONA ANDREA - REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISION DE PRESENTACIÓN DE EL TELÉGRAFO

471.18

0.00

471.18 N

15/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

8 1715690630

ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA

2732

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : DURAN DEL 18 AL 19/04/14 - PAJAN DEL 02 AL 05/04/14 - TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - ROJAS PILAQUINGA KRUSKAYA GEOCONDA - COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ENLACE CIUDADANO

571.73

0.00

571.73 N

15/05/2014

0 29/05/2014

04/06/2014

6 04/06/2014

20 1755040738

BEDMAR MUNOZ IRENE

2733

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MANABI DEL 02 AL 05/04/14 - BEDMAR MUÑOZ IRENE -COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA LA REALIZACIÓN DEL ENLACE CIUDADANO

270.00

0.00

270.00 N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 0912390143

2734

PARA COMPROMETER LA COMISION REALIZADA A: GYE DEL 23 AL 27/04/14 - GYE DEL 14 AL 15/04/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

97.50

0.00

97.50 N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 1308827268

HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

2735

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL - EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368

113.44

0.00

113.44 N

15/05/2014

0 15/05/2014

16/05/2014

0 16/05/2014

0 1711008233001

SUAREZ ROMERO CARLOS IVAN

2736

PAGO DE LAS EDICIONES DE COMERCIALES SOBRE CAMINO HACIA LA CUPRE 2014- PROVEEDOR: SUAREZ ROMERO CARLOS IVAN - CERTIFICACION 274 - FACTURA 1027

1,800.00

216.00 _1,828.80

_N

_15/05/2014

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₈

1720463973001

FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA

2738

PAGO DE LA CAPACITACION DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION POR INDICADORES DE GESTION PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA SECOM - PROVEEDOR: FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA - ADJ. FACTURA 582 - CERTIFICACION 417

900.00

108.00

914.40 N

15/05/2014

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

8 1720463973001

FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA

2740

PAGO DE LA CAPACITACION DE TRES FUNCIONARIOS EL PROYECTO 22 "REHABILITACION RADIO LA CIUDADANA" - PROVEEDOR: FERNANDEZ ESLAIT ZAMIRA NATALIA - CERTIFICACION 416- FACTURA 585

(18)

1792040183001

MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL

2748

PAGO DE LA PRODUCCION DE UN VIDEO SOBRE LA MANO SUCIA DE CHERON CON TEMA MUSICAL CALLE 13- PROVEEDOR: MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL - ADJ. FACTURA 2354 - CERTIFICACION 272

1,400.00

168.00 1,422.40

N

15/05/2014

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

8 1709724833

GARCES BERNARDO

2767

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A GYE DEL 28 AL 29/04/14 - GARCES BERNARDO - COLOCACIÓN DE AUDIO Y SONIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

80.00

0.00

80.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 0201825932

VARGAS QUINTANA CECILIA P.N.

2768

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 22 AL 27/04/14 - VARGAS QUINTANA CECILIA P. - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES

650.00

0.00 _650.00

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

0503072795

VANESSA SALGADO

2769

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - VANESSA SALGADO - FIRMAR ACTAS RETIRO VEHICULOS PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DESPACHO CON EL SEÑOR SUBSECRETARIO NACIONAL

65.00

0.00 _65.00

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

1715144125

BARONA SALCEDO DANILO RUBEN

2770

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : TISALEO DEL 07 AL 08/03/14 - BARONA SALCEDO DANILO RUBEN - DISEÑO DE EL ENLACE CIUDADANO NO. 364

78.00

0.00

78.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 0502283047

VILLALBA MOLINA JOSE AUGUSTO

2771

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - VILLALBA MOLINA JOSE AUGUST- RETIRAR VEHÍCULO CHEVROLET DMAX, FURGONETA KIA PREGIO DE PRESIDENCIA Y ACORDAR PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE

40.00

0.00

40.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1716580723

BRAVO FREIRE ROBERTO ALEJANDRO

2772

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ATACAMES DEL 13 AL 14/12/13 - BRAVO FREIRE ROBERTO ALEJANDRO - ELABORACIÓN DE CARACTERES PARA EL ENLACE CIUDADANO EN ATACAMES

105.00

0.00

105.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1719369884

ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO

2773

PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - ALMEIDA VERA ESTEBAN GUSTAVO - DISEÑO GRÁFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 368

73.40

0.00

73.40 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1717398711

PACHECO PACHECO JUAN CARLOS

2774

(19)

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : PAJAN DEL 04 AL 05/04/14 - PACHECO PACHECO JUAN CARLOS - EDICIÓN DE VIDEOS PARA EL ENLACE CIUDADANO

0401188404

QUISPE LOPEZ CARLOS

EMILIO

2775

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE DEL 05 AL 07/05/14 - QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARRADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES

249.48

0.00 _249.48

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

0912390143

2776

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : MACHALA DEL 02 AL 04/05/14 - IANNUZZELLI GAME STEFANO FABRIZZIO - ASISTIR AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN

147.86

0.00

147.86 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1718170184

YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL

2777

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL - LÓGISTICA Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA SECOM Y EL MAE

200.00

0.00

200.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1719858241

JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO

2778

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : LAGO AGRIO DEL 02 AL 04/05/14 - JACOME SEGOVIA DIEGO FERNANDO - LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE RALACIONES PÚBLICAS DE LA SECOM Y EL MAE

200.00

0.00

200.00 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1704721412

FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO

2779

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : IBARRA EL 18/12/13 - FIGUEROA FIGUEROA VICTOR RODRIGO - COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DURANTE LA INAGURACIÓN DEL PARQUE PLAZA BOULEBART EN LA CIUDAD DE IBARRA

24.60

0.00

24.60 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1714493721

DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO

2780

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ESMERALDAS DEL 13 AL 15/01/14 - DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTIUCIONAL DE LA REPÚBLICA

150.00

0.00 _150.00

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

1308827268

HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

2781

(20)

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A: CUENCA DEL 19 AL 20/02/14 - TALLER DE PERIODISMO Y MULTIMEDIA - GYE DEL 27 AL 28/12/13 - DISEÑO GRÁFICO PARA EL ENLACE CIUDADANO NO. 354- HIDALGO BRIONES JUAN MANUEL

1802959609

Viteri Villacis Javier

2782

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : EEUU DEL 07 AL 12/04/14 - VITERI VILLACIS JAVIER - BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DE ACUERDO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES PLANIFICADA

1,658.53

0.00 1,658.53

N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1803144342

VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH

2783

PAGO DE LAS COMISIONES REALIZADAS A : MACHA DEL 02 AL 04/05/14 - GYE EL 06/05/14 - VILLACIS MEDINA GEM DORLEYCH - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A LA AGENDA DE ACTIVIDADES

214.99

0.00 _214.99

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

1711893402

LOZADA VILLEGAS ANA FERNANDA

2784

PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : GYE EL 24/04/14 - LOZADA VILLEGAS ANA - ASISTENCIA DE TALLERES SEGÚN TEMAS: CARRERA SECOM; DESPACHO SUBSECRETARIA NACIONAL

38.71

0.00

38.71 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1705662904

SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO

2785

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : GYE EL 11/02/14 - SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBICA

25.49

0.00

25.49 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1710599430

SANTILLAN TRUJILLO NELSON EDUA

2786

PAGO DE LA COMISIÓN REALIZADA A : BABAHOYO DEL 25 AL 27/11/13 - SANTILLAN TRUJILLO NELSON - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

151.70

0.00 _151.70

_N

_16/05/2014

₀

_19/05/2014

_23/05/2014

₄

_23/05/2014

₆

1713023578

AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO

2787

PAGO DE LA COMISION REALIZADA A : ARENILLAS DEL 28 AL 30/11/13 - AYALA UBIDIA LUIS SANTIAGO - COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA SEGÚN GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO NO. 350

169.85

0.00

169.85 N

16/05/2014

0 19/05/2014

23/05/2014

4 23/05/2014

6 1715510713

2789