Proyecto fin de master: Desarrollo de un sistema de calidad para el mantenimiento de infraestructura conjunto con ADIF : Alstom

(1)

(2)

“Desarrollo de un Sistema de Calidad

para el mantenimiento de

(3)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

(4)

z

diseño

Subestación de

245 kV (Urgell)

ALSTOM TRANSPORTE EN ESPAÑA SE

ENCARGA DEL:

TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICES

Actividades principales de TLS en España

z

fabricación, mantenimiento y modernización de material

rodante ferroviario

z

ingeniería

z

señalización ferroviaria

(5)

TRANSPORT - TRAIN LIFE SERVICES

Actividades principales de TLS en España

• Prestaciones

• Coste de ciclo de vida de sus flotas

(locomotoras, trenes de pasajeros, metros y tranvías)

prestan servicio

CLIENTE FINAL

optimizar

Permiten a

los operadores

(CLIENTES DIRECTOS)

Operadores de capital público

ADMINISTRADORES FERROVIARIAS

Operadores de capital privado

(6)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

(7)

prestación de

servicios de

(8)

administración de

infraestructura

(9)

mantenimiento

de la

infraestructura

ferroviaria

(10)

• Gestión del tráfico ferroviario

• Administración de la Infraestructura

• Construcción de la infraestructura

que le encarga la administración

• Mantenimiento de la red ferroviaria

(11)

“Proyecto de mantenimiento de las

Subestaciones Eléctricas de Tracción y

Centros de Autotransformación

asociados, y Telemando de Energía de

la Línea de Alta Velocidad

Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa,

en su tramo de Madrid Lérida”.

PROYECTO SOLICITADO POR ADIF

ADIF saca a

concurso el

(12)

Madrid

Guadalajara

Zaragoza

Lérida

TRAMO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

(13)

¿QUÉ ES UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA?

Transformación Energética

Corriente

(14)

CONSTITUCIÓN DE LA

UTE MANSUB

Construcción de

material ferroviario y

sus accesorios

Infraestructura para la

transformación y

distribución de energía

Actividad en el sector de

las Instalaciones y

Montajes Eléctricos y de

Instrumentación

Gestión integral de

proyectos eléctricos de

generación,

transformación,

ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO

(15)

¿QUIÉNES COMPONEN UTE MANSUB?

DIRECTOR DE MANTENIMIENTO

JEFE DE MANTENIMIENTO

ENCARGADO

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN

BRIGADA SE 1

RESPONSABLE/TÉCNICO

SISTEMAS BASE MONTAGUT

BRIGADA SE 2

BRIGADA TELEMANDO 1

BRIGADA SE 3

BRIGADA SE 4

BRIGADA TELEMANDO 2

BRIGADA SE 5

BRIGADA SE 6

BRIGADA TELEMANDO 3

RESPONSABLE/TÉCNICO

SISTEMAS BASE CALATAYUD

RESPONSABLE/TÉCNICO

(16)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

(17)

PROYECTO SUBAVE

Propuesta de ADIF de crear un Sistema de

Gestión de la Calidad Conjunto con MANSUB

• Implantado

Sistema de Gestión de

la Calidad

• Implantado

• Certificado

(18)

SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD CONJUNTO

o

POLÍTICA DE CALIDAD DE ADIF

o

CONSTITUCIÓN DE DOS COMITÉS:

implantación y seguimiento

o

ANÁLISIS DE INTERRELACIONES

ADIF-MANSUB (procesos del sistema conjunto)

ALCANZAR LOS NIVELES DE EXIGENCIA

(19)

COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ TÉCNICO

RESPONSABLE DE

CALIDAD

JEFE DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE

TÉCNICO SISTEMAS

BASE BRIHUEGA

RESPONSABLE

TÉCNICO SISTEMAS

BASE CALATAYUD

RESPONSABLE

TÉCNICO SISTEMAS

BASE MONTAGUT

(20)

Solicitar auditoría de certificación a Certificación Auditorías Internas Implantación Formación Elaborar Documentación Planificación ABR.08 MAR. 08 FEB. 08 ENE. 08 DIC.0 7 NOV. 07 OCT. 07 SEP. 07 AGO. 07 JUL. 07 JUN. 07 MAY. 07 ABR. 07 ACCIÓN

RESUMEN, PLANIFICACIÓN DE LA

(21)

8. Clientes 7. Formación

6. Gestión de la documentación y los registros 5. Herramientas

4. Gestión de repuestos 3. Mantenimiento Correctivo 2. Mantenimiento Preventivo

1.4- Acciones Correctivas y Preventivas 1.3- Auditorías Internas

1.2- Gestión de No Conformidades

1.1- Gestión del Comité de Calidad y Comité Técnico

1. Gestión del sistema

Elaborar Procesos / subproceso ADIF + UTE Elaborar MANUAL CALIDAD ADIF + UTE

Elaborar Documentación

AGO.07 JUL.07

JUN.07 MAY.07

ABR.07

(22)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

(23)

MAPA DE PROCESOS

1. CALIDAD

2. CLIENTES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5. GESTIÓN

DE

REPUESTOS

6. HERRAMIENTAS

DOC. Y REG.

7. GESTIÓN

FORMACIÓN

8. Servicio prestado

Instalaciones a mant

ener

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS SOPORTE

(24)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

(25)

ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB

• Adecuar e implantar el Sistema de Calidad en

el Proyecto SUBAVE.

• Aprobar la documentación de calidad.

• Definir los objetivos de calidad y los plazos de

ejecución.

(26)

ACTA DE REUNIÓN ADIF ALSTOM/MANSUB

• Elaboración, mantenimiento, revisión y control

de la documentación del sistema de Calidad.

• Elaboración y aprobación de los indicadores de

calidad para el seguimiento de los objetivos.

(27)

ÍNDICE

1. ALSTOM EN ESPAÑA

2. PROPUESTA DE PROYECTO CON ADIF

3. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONJUNTO

4. MAPA DE PROCESOS

5. ACTA DE REUNIÓN ADIF Y ALSTOM/UTE MANSUB

6. PROCEDIMIENTOS COMUNES AL SISTEMA DE GESTIÓN

7. MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

8. PRÓXIMAS ETAPAS

(28)

PROCESO DE CALIDAD

1. CALIDAD 2. CLIENTES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5. GESTIÓN DE REPUESTOS 6. HERRAMIENTAS 7. GESTIÓN DOC. Y REG.

8. FORMACIÓN Se rv icio p res tad o In st al a c ion e s a m a nt en er PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS SOPORTE PROCESOS SOPORTE

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Auditorías internas

(29)

PROCESO DE CALIDAD

ENTRADAS

SALIDAS

-Documentos

del sistema y

contractual

-Convocatorias

de Comités

-No

conformidades

-Plan de

auditorías

-Revisión del

sistema

-Documentos

aprobados

-Informe de

Auditoría

-No

conformidades

cerradas

-Seguimiento y

Revisión del

sistema

Responsable

de calidad

Actas de

Comités

Actas de

Reuniones

Informe de situación

para el Seguimiento

y la Revisión del

Sistema

Informe de

Acciones

Auditoría

Plan de

Programa

de

Auditorías

Informes de

Auditoría

(30)

1

Solicitar Plan

Auditoría

¿Conforme?

No

Plan Auditoría

aprobado

Si

INICIO

3

Aprobar programa

Auditoría

¿Conforme?

No

Si

A/A

A

Programa

de Auditoría

3

Proponer

cambios

COMITÉ DE CALIDAD ADIF MANSUB RESPONSABLE DEL ÁREA A AUDITAR

A/A

Propuesta programa

de Auditoría

Resultado

Auditoría previa

Estado de los

procesos y áreas

A : Responsable

de Calidad

A : Responsable

de Calidad

(31)

Plan de

Auditoría

Preparación

de la

Auditoría

Reunión

previa

Visita de las

instalaciones

Elaboración

Informe de

Auditoría

Reunión

final

1 ₂ ₃ ₄

Informe de

Auditoría

A COMITÉ TÉCNICO EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE DEL ÁREA A AUDITAR

Recepción del

Informe de

Auditoría

Información necesaria

(32)

COMITÉ TÉCNICO Informe Auditorías Otra información de entrada 1 Si No Fijar disposiciones a adoptar

Informe de No Conformidad

FIN

Disposiciones realizadas

2

Analizar causa de reclamación/queja/ no conformidad Realizar acciones No ¿Acción correctiva? Si Definir Acción preventiva Comprobar eficacia Redefinir Definir Acción correctiva Realizar acciones ¿OK? Causa eliminada Redefinir No No Si Informe de Acciones (Acta Comité Técnico) Definir responsables y

plazos de las acciones No Acciones correctivas y preventivas. Gestión de No Conformidades ADIF/MANSUB FIN Definir responsables y

plazos de las acciones B/ B

3

Fijar fecha de cierre INICIO _{abrir Informe de}¿Necesario

Acciones? ¿Afecta al sistema conjunto? Si

SUBPROCESO:

(33)

SUBPROCESO:

Seguimiento y revisión del sistema

COMITÉ DE CALIDAD

Toma de decisiones pertinentes a la Gestión, al Sistema de

la Calidad y Revisión de la Política y Objetivos fijados Analizar la Información

aportada por el responsable Enviar Informe al Comité de Calidad FIN Recopilar la información para el

seguimiento y la revisión del sistema Programa de

Auditoria

Elaborar el Informe de Situación para el seguimiento y la

revisión del Sistema Informe de Situación para el seguimiento y la revisión del Sistema

RESPONSABLE RECOPI L A R INFORMACIÓN Acta de seguimiento y revisión del sistema Redacción del Acta de Reunión

para la revisión del sistema Decisiones De Gestión Resultados de la satisfacción de Clientes 2 Información externa del Sistema

Informe de Situación para el seguimiento y la revisión del Sistema

3

INICIO

Estado de: No Conformidades

Acc. Correct./Prevent.

Políticas/Objetivos de Calidad y Gestión

Estado de: Indicadores Planes de acción

(34)

PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS

Ó PREVENTIVAS CERRADAS

INDICADORES

Proceso de Calidad. Subproceso Acciones

Correctivas y Preventivas. Gestión de No

Conformidades

Proceso

Anual, previamente al seguimiento y la revisión anual

del sistema

Frecuencia

Responsable de Calidad

Responsable

% de acciones correctivas ó preventivas propuestas

en Informe de Acciones del Acta del CT que se

realizan con respecto a las planificadas / 80%

(35)

PROCESO DE FORMACIÓN

Identificación de las

necesidades de formación

Gestión de

habilitación

“

Piloto de seguridad

”

1. CALIDAD 2. CLIENTES

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5. GESTIÓN DE REPUESTOS 6. HERRAMIENTAS 7. GESTIÓN DOC. Y REG.

8. FORMACIÓN Se rv icio p res tad o In st al a c ion e s a m a nt en er PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS ESTRATÉGICOS PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS OPERATIVOS PROCESOS SOPORTE PROCESOS SOPORTE

(36)

PROCESO DE FORMACIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

-Necesidades

de formación

detectadas

-Plan de

formación

anual

(37)

SUBPROCESO:

Identificación de las necesidades de formación

RESPONSABLE RECOPI L A R INFORMACIÓN RESPONSABLE RECOPI L A R INFORMACIÓN Análisis de la formación cotidiana Análisis del plan

estratégico del negocio Seleccionar necesidades a cubrir

A/B

Detección de necesidades Seleccionar necesidades a cubrir Comunicar a ADIF necesidades

A

A/B

ADIF MANSUB 1 INICIO

Elaborar plan anual de formación en base al

procedimiento de Formación

A/C

¿Existen Necesidades conjuntas?

No

Sí

Procedimiento de formación ADIF Comunicar a MANSUB necesidades conjuntas

A

Ajustar necesidades conjuntas

A/B

FIN

No

¿Existen necesidades conjuntas?

A/B

Sí

Ajustar necesidades conjuntas FIN Elaborar

plan anual de formación en base al

procedimiento: PRO.08

A/B

Plan de formación MANSUB

Procedimiento de formación

MANSUB Plan de formación

ADIF

INICIO

A : Director de Contrato

B : Jefe de Base

C : Técnico Electrificación

(38)

SUBPROCESO:

Gestión de habilitación

L A R L A R ADIF MANSUB Base de datos Comunicación a MANSUB programa Realizar curso Ajustar necesidades conjuntas

A/B

A/C

₂ Registro resultados habilitación INICIO Evaluar curso 1 Determinar quien debe habilitarse