ANTECEDENTES. Núm. Exp.: ECON/000150/2018 (MO002) Página 1 de 8. Ref: 65/ /20

(1)

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE

SERVICIOS DENOMINADO

“MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH

META4 PEOPLENET, META4 EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA

CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE

MADRID”, ECON/000150/2018

ANTECEDENTES

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante la Agencia), según Ley 7/2005, de 23 de diciembre de 2005 de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM núm. 311, de 30 de diciembre de 2005), modificada parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, tiene asignada, entre otras funciones la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid mediante medios propios o ajenos, a cuyo fin le corresponde particularmente:

1. La administración, mantenimiento y soporte de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las comunicaciones de cualquier especie que se encuentren instalados en la misma.

2. El desarrollo y adquisición de aplicaciones informáticas y sistemas de información para la Comunidad de Madrid, y su mantenimiento y soporte posteriores, de acuerdo con las especificaciones funcionales y necesidades de los distintos Centros Directivos.

3. La adquisición y dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los sistemas de información y comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y de sus servicios.

La Ley 7/2005, en su Disposición Adicional Primera apartado 5, modificada por la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, establece que la Agencia desarrollará en todo caso las siguientes competencias:

a) Las que le corresponden de ordinario para la implementación de los productos y servicios declarados por el órgano competente como de uso uniforme y exclusivo en toda la Comunidad de Madrid, así como las que corresponda, en su ámbito general respecto a las comunicaciones de voz y datos, puestos de trabajo ofimáticos y las acciones de todo tipo necesarias para el funcionamiento ordinario de los mismos.

b) Las que le corresponden para la implantación de los sistemas de información y servicios corporativos o institucionales, de aplicación en toda la Comunidad de Madrid. Están comprendidos en esta categoría, en particular los sistemas de información para las transacciones económico financieras, la gestión de personal, la contratación de bienes y servicios, los sistemas de información geo-referenciados, los sitios web y los portales de Internet e Intranet.”

Por lo tanto, se atribuye a la Agencia en el ámbito señalado en el Apartado 4 de la Disposición Adicional Primera anteriormente citada, la competencia para el desarrollo de cuantas funciones sean pertinentes para la implantación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que soporten las gestiones referidas, tal y como se señala en el segundo párrafo añadido.

En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de las precitadas funciones, la Agencia aporta, mantiene y evoluciona las soluciones para la Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Turnos que dan servicio a diferentes centros dependientes de la Consejería de Sanidad. Estas soluciones son las aplicaciones Meta4 PeopleNet, Meta4 emind Gestión Hospitalaria para gestión de RR.HH. e IBM GPT para la gestión de Turnos. En cada centro sanitario estas aplicaciones se utilizan según un modelo centralizado

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

1037066464808760255270

(2)

o un modelo descentralizado. Igualmente, existen determinados centros sanitarios que son usuarios de otras soluciones informáticas de gestión de RR.HH. (Saint 6)

Madrid Digital, de acuerdo con la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, ha identificado las siguientes necesidades:

 Prestar un servicio centralizado de Atención, Soporte y Mantenimiento en todos los Centros dependientes de la Consejería de Sanidad, aprovechando las economías de escala.

 Garantizar la constante evolución y disponibilidad de las soluciones de Gestión de RRHH, Nómina y Turnos instalados en los centros dependientes de la Consejería de Sanidad, y en particular garantizar su compatibilidad con el tramado de nómina y las diferentes fases de evolución del nuevo sistema Creta/SILTRA de la Seguridad Social.

 Integrar en la Plataforma Meta4 PeopleNet Centralizada (RRHH) y IBM GPT Centralizada, aquellos Sistemas existentes en el SERMAS que en la actualidad no lo están, con especial prioridad en el sistema SAINT 6, que actualmente presta servicios en la Gerencia de Atención Primaria, Gerencia SUMMA 112 y el Hospital Universitario de Getafe sustituyendo de esta manera sus actuales aplicativos de RRHH descentralizados y heterogéneos.

 Integrar en la Plataforma Meta4 PeopleNet Centralizada (RRHH) y IBM GPT Centralizada 4 hospitales que actualmente utilizan Meta4 emind local como su sistema de RRHH y Nómina.

 Evolucionar el modelo de gestión de la DG de RRHH del SERMAS hacia un modelo de gestión centralizado, incorporando nuevas funcionalidades. Es necesario dotar a la Plataforma Meta4 PeopleNet Centralizada (RRHH) e IBM GPT Centralizada de la funcionalidad requerida por la Dirección General de Recursos Humanos para garantizar su uso de forma común para todos los hospitales para la gestión requerida.

Ante la necesidad de garantizar la cobertura de las necesidades descritas, mediante Resolución núm. 498/2018 de fecha 28 de diciembre 2018, del Consejero Delegado de la Agencia, se adjudicó, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios el contrato de servicios denominado “MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE DE RRHH META4 PEOPLENET, META4 EMIND GESTIÓN HOSPITALARIA E IBM GPT PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, Exp. Núm.: ECON/000150/2018 a la empresa INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U, con un plazo de ejecución de 35 MESES, comprendidos entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 y por un importe máximo de 13.532.155,69 € IVA incluido, distribuido en las siguientes anualidades y cuantías:

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE AÑO 2019 (11 meses) AÑO 2020 (12 meses) AÑO 2021 (12 meses) TOTALES (35 meses)

Servicios de Cuota Fija 1.192.189,09 € 1.652.856,17 € 1.870.398,09 € 4.715.443,35 €

Servicios de Cuota Variable 1.354.506,11 € 1.322.540,60 € 917.369,20 € 3.594.415,91 €

Servicios de Cuota Tasada 1.006.863,68 € 1.180.662,88 € 686.213,92 € 2.873.740,48 €

BASE IMPONIBLE 3.553.558,88 € 4.156.059,65 € 3.473.981,21 € 11.183.599,74 €

IVA 21% 746.247,37 € 872.772,52 € 729.536,06 € 2.348.555,95 €

IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO 4.299.806,25 € 5.028.832,17 € 4.203.517,27 € 13.532.155,69 €

1. Servicios de Cuota Fija: Atención, soporte, mantenimiento correctivo y pequeño evolutivo. El objeto principal de estos servicios es asegurar en funcionamiento de los sistemas existentes y

(3)

futuros de gestión de Recursos Humanos, nómina y turnos que se operan usando las plataformas People Net y People Net e-Mind.

 Servicio de Atención, Soporte especializado y Mantenimiento Correctivo.

 Servicio de Mantenimiento y Evolución de la línea base corto alcance:

 Servicio de Coordinación, Gestión y Control Global de los servicios y equipos de trabajo ante la Agencia.

2. Servicios de Cuota Variable. Cuyo objeto es proveer las capacidades necesarias para evolucionar la plataforma centralizada PeopleNet hacia un modelo unificado de gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las especificaciones del SERMAS.

 Servicio de Mantenimiento y Evolución de la línea base amplio alcance.

3. Servicios de Cuota Tasada. Elemento clave del contrato ya que permite a la Agencia incorporar centros sanitarios a la plataforma centralizada de Gestión de Recursos Humanos, ya sea por disponer de productos obsoletos o por necesidades expresadas por el SERMAS.

 Servicio de Implantaciones: Incorporación de centros en plataformas descentralizadas a las plataformas PeopleNet y GPT centralizadas.

Estos servicios pertenecen a naturalezas diferentes según correspondan a la operativa del servicio continuo (Servicio de Cuota Fija), se trate de trabajos que surgen mediante petición y se ejecutan mediante encargos planificables (Servicios de Cuota Variable) o bien se trate de implantaciones en la Plataforma Centralizada, de aquellos Sistemas locales existentes en el SERMAS que en la actualidad no lo están (Servicios de Cuota Tasada).

En consonancia con dicha clasificación, la ejecución del mencionado contrato se realizará mediante certificaciones mensuales de los servicios prestados, divididos en Servicios de Cuota Fija, Servicios de Cuota Variable y Servicios de Cuota Tasada.

Posteriormente, mediante Resolución Núm. 652 /2019, de 20 de diciembre de 2019, de la Consejera Delegada de la Agencia, se aprobó la modificación y reajuste de anualidades del contrato, resultando la siguiente distribución de importes:

Servicios de Cuota Fija 1.192.189,09 1.652.856,17 1.870.398,09 4.715.443,35

Servicios de Cuota Variable 626.791,91 1.450.838,40 1.516.785,60 3.594.415,91

Servicios de Cuota Tasada 425.710,40 1.761.816,16 686.213,92 2.873.740,48

BASE IMPONIBLE 2.244.691,40 4.865.510,73 4.073.397,61 11.183.599,74

IVA 21% 471.385,20 1.021.757,25 855.413,50 2.348.555,95

IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO 2.716.076,60 5.887.267,98 4.928.811,11 13.532.155,69

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Como se indica en los antecedentes, los Servicios de Cuota Tasada son clave dentro del contrato ya que son los que permitirán a la Agencia y al SERMAS incorporar a la plataforma centralizada de gestión de Recursos Humanos y de turnos a los diferentes centros que actualmente cuentan con plataformas obsoletas o distribuidas. Según se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cada implantación

(4)

constará de 4 fases, de tal forma que cada una de ellas constituye un encargo tasado de facturación que corresponde al cumplimiento de determinados sub-servicios de Implantación según lo que se describe a continuación:

 Fase 1. Cumplimiento del Sub-servicio de Análisis y Diseño.  Fase 2 Cumplimiento de los siguientes sub-servicios:

o Sub-servicio de diseño y construcción de las herramientas de migración o Sub-servicio de parametrización, desarrollo y validación

 Fase 3 Cumplimiento de los siguientes sub-servicios: o Sub-servicio de Paralelos y Despliegue

o Sub-servicio de Formación de las implantaciones.

El cumplimiento de esta fase corresponde a la entrada del centro en el sistema.  Fase 4 Cumplimiento del Sub-servicio de Estabilización

En el Anexo I del Pliego Prescripciones técnicas, se especifica la tasación de los importes de cada Fase del Servicio de Implantación para cada tipo de centro.

La previsión a comienzos del ejercicio 2020 y con la que se hizo la distribución de las cuantías de esta cuota tras la primera modificación del contrato se especifica en la siguiente tabla, que muestra las fases a ejecutar en cada ejercicio desglosado centro a centro y la correspondiente distribución anual del presupuesto destinado a las implantaciones tasadas (IVA no incluido) de acuerdo a los importes definidos para cada uno de los centros en el contrato:

Costes por Centros y Anualidades

Centros Tipo de

Centro AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

IMPORTES TOTALES

(Sin IVA)

Gerencia Atención Primaria S6-A 173.408,64 € 863.137,60 € 217.932,48 € 1.254.478,72 €

Fase 1 Fases 2 y 3 Fase 4

Gerencia Summa 112 S6-B 149.193,92 € 151.146,72 € 0,00 € 300.340,64 € Fases 1 y 2 Fases 3 y 4 Hospital Universitario de Getafe S6-B 0,00 € 221.838,08 € 78.502,56 € 300.340,64 € Fases 1, 2 y 3 Fase 4

Hospital Clínico Universitario

San Carlos M4-B

19.137,44 € 314.791,36 € 0,00 €

333.928,80 €

Fase 1 Fases 2, 3 y 4

Hospital Severo Ochoa M4-C 0,00 € 89.828,80 € 184.734,88 € 274.563,68 €

Fases 1 y 2 Fases 3 y 4

Hospital de la Fuenfría M4-D 0,00 € 0,00 € 205.044,00 € 205.044,00 €

Fases 1, 2, 3 y 4 Hospital Central de la Cruz

Roja San José y Santa Adela M4-D

83.970,40 € 121.073,60 € 0,00 €

205.044,00 € Fases 1, 2 y 3 Fase 4

IMPORTES TOTALES 425.710,40 € 1.761.816,16 € 686.213,92 € 2.873.740,48 €

La Pandemia por COVID-19 ha provocado que las implantaciones de diversos centros (servicios de cuota tasada) previstas para el ejercicio 2020 hayan sufrido importantes demoras. Estas demoras han sido producidas por varios motivos:

(5)

 La declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020 del pasado 14 de marzo, que provocó la paralización puntual de los trabajos que se estaban realizando en el Hospital Central de la Cruz Roja y en el SUMMA 112 y obligó a retomarlos tres meses después.

 La necesidad derivada de mantener la distancia social, asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y limitar el contacto entre personas incide directamente en la capacidad de dar formación y soporte presencial a los usuarios del sistema en los centros en que se realiza la implantación.

 Las unidades de recursos humanos de los centros sanitarios han tenido que hacer un importante esfuerzo para asegurar la contratación de profesionales sanitarios, lo que ha influido directamente en su disponibilidad para realizar los trabajos de validación, prueba y formación imprescindibles en toda implantación de sistemas de información.

 El proyecto Magma requiere de los equipos de implantación un conocimiento previo de la gestión de Recursos Humanos en el ámbito sanitario, así como una especialización en la plataforma PeopleNet.

 La implantación del sistema de gestión de RRHH peopleNet en un centro sanitario requiere también la participación de Personal especializado de los servicios centrales de SERMAS para la adecuación de las estructuras organizativas, los puestos de trabajo, las retribuciones y otros parámetros de un centro sanitario al modelo común del SERMAS. Lo que impide que las implantaciones de los distintos centros puedan realizarse a la vez.

 Las fases más críticas del proyecto de implantación (Fases 1, 2 y 3) requieren la participación de estos profesionales y de otros que dominen la tecnología de los centros a implantar, fundamental para poder asegurar una correcta migración de los datos al nuevo sistema.

 En estas circunstancias, los equipos de implantación están organizados y especializados según las fases y la tecnología del sistema origen a migrar a la plataforma PeopleNet. La organización de los trabajos en fases facilita que cuando un equipo especializado en una fase finaliza su trabajo en un centro, comience en otro de la misma tecnología los trabajos. El retraso de una fase en un centro determinado no solo arrastra el retraso de las subsecuentes fases de un centro, impacta directamente sobre el arranque de dicha fase en otros centros con la misma tecnología.

El impacto sobre los trabajos de implantación planificados para el ejercicio 2020 se pone de manifiesto en cada centro de la distinta forma:

 En el Hospital Central de la Cruz Roja las cuatro fases han podido ser finalizadas en el ejercicio 2020 si bien con un retraso de siete meses sobre las fechas previstas de puesta en producción.

 En el caso del SUMMA, sólo la fase 3 se ha finalizado dentro del ejercicio, habiendo comenzado la fase 4 en noviembre y estando prevista su finalización en enero, siendo imposible certificarla en el ejercicio 2020. Esto ha implicado un retraso idéntico de siete meses.

 En cuanto a la Gerencia de Atención Primaria los trabajos de la Fase 2 han sufrido demoras por las causas anteriormente citadas. Su finalización está prevista para los primeros meses del año 2021 y no es posible realizar todos los trabajos de las fases 3 y 4 sin finalizar previamente la fase 2.

 Los trabajos abordados en la fase 2 del Hospital Clínico Universitario San Carlos han finalizado en el ejercicio 2020 y los trabajos de la fase 3 ya han comenzado, pero no es posible finalizarlos hasta el primer trimestre de 2021.

(6)

 Como se ha indicado anteriormente, los retrasos producidos en los centros anteriormente citados también han provocado el retraso del inicio de los trabajos en el resto de los centros de la misma tecnología. Es lo que ha provocado que haya sido imposible acometer la implantación del Hospital Universitario de Getafe y Severo Ochoa.

Esto ha obligado a Madrid Digital y al SERMAS a proponer y acordar una nueva planificación de los trabajos de implantación más acorde con la capacidad de los centros para dedicar los esfuerzos necesarios.

Esta replanificación afecta en concreto a los siguientes centros:

 Gerencia de Atención Primaria. Se retrasa la fase 3 del ejercicio 2020 al 2021.

 SUMMA 112. Se retrasa la fase 4 del ejercicio 2020 al 2021.

 Hospital Clínico Universitario San Carlos. Se retrasan las fases 3 y 4 del ejercicio 2020 al 2021.

 Hospital Universitario de Getafe. Se retrasan las fases 1, 2 y 3 del ejercicio 2020 al 2021.

 Hospital Severo Ochoa. Se retrasan las fases 1 y 2 del ejercicio 2020 al 2021.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en su cláusula 20 las Condiciones en las que podrá efectuarse la modificación del contrato, así como el alcance, límites y naturaleza de las modificaciones previstas. En concreto con respecto a los encargos tasados especifica lo siguiente:

 Por la necesidad de ampliar el plazo de implantación de los encargos tasados, debido a retrasos no imputables al contratista.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con el grado de ejecución actual y la replanificación acordada con la DG de RRHH del SERMAS en la implantación de los centros anteriormente citados, se detalla para cada uno de ellos la redistribución del presupuesto destinado a la ejecución de los encargos tasados asociados a la implantación de los mismos:

Implantación Gerencia de Atención

Primaria AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

FASE 1. Análisis y Diseño 173.408,64 € 173.408,64 €

FASE 2. Desarrollo y Validación 363.220,80 €(1) _{363.220,80 €}

FASE 3. Paralelos y Despliegue 499.916,80 € 499.916,80 €

FASE 4. Estabilización 217.932,48 € 217.932,48 €

IMPORTES TOTALES 173.408,64 € 363.220,80 € 717.849,28 € 1.254.478,72 €

Implantación Gerencia Summa 112 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

FASE 2. Desarrollo y Validación 96.858,88 € 96.858,88 €

IMPORTES TOTALES 149.193,92 € 72.644,16 € 78.502,56 € 300.340,64 €

(7)

Implantación Hospital Clínico

Universitario San Carlos AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

IMPORTES TOTALES 19.137,44 € 72.644,16 € 717.849,28 € 333.928,80 €

Implantación Hospital Universitario de

Getafe AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

IMPORTES TOTALES 300.340,64 € 300.340,64 €

Implantación Hospital Severo Ochoa AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

Implantación Hospital de la Fuenfría AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

Todo ello incide directamente en la certificación de los encargos de cuota tasada por lo que hace necesario modificar el presupuesto inicialmente planificado, quedando de la siguiente manera:

(8)

Costes por Centros y Anualidades

Centros Tipo de

Centro AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

(Sin IVA)

Gerencia Atención Primaria S6-A 173.408,64 € 363.220,80 € 717.849,28 € 1.254.478,72 €

Gerencia Summa 112 S6-B 149.193,92 € 72.644,16 € 78.502,56 € 300.340,64 €

Hospital Universitario de Getafe S6-B 0,00 € 0,00 € 300.340,64 € 300.340,64 €

Hospital Clínico Universitario

San Carlos M4-B 19.137,44 € 72.644,16 € 242.147,20 € 333.928,80 €

Hospital Severo Ochoa M4-C 0,00 € 0,00 € 274.563,68 € 274.563,68 €

Hospital de la Fuenfría M4-D 0,00 € 0,00 € 205.044,00 € 205.044,00 €

Hospital Central de la Cruz

Roja San José y Santa Adela M4-D 83.970,40 € 121.073,60 € 0,00 € 205.044,00 €

IMPORTES TOTALES 425.710,40 € 629.582,72 € 1.818.447,36 € 2.873.740,48 €

IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN

Como consecuencia de ello, se hace necesario una modificación del contrato en los servicios de cuota tasada según lo indicado en la siguiente tabla:

Servicios de Cuota Fija 1.192.189,09 € 1.652.856,17 € 1.870.398,09 € 4.715.443,35 €

Servicios de Cuota Variable 626.791,91 € 1.450.838,40 € 1.516.785,60 € 3.594.415,91 €

Servicios de Cuota Tasada 425.710,40 € 629.582,72 € 1.818.447,36 € 2.873.740,48 €

BASE IMPONIBLE 2.244.691,40 € 3.733.277,29 € 5.205.631,05 € 11.183.599,74 €

IVA 21% 471.385,20 € 783.988,23 € 1.093.182,52 € 2.348.555,95 €

IMPORTE TOTAL, IVA INCLUIDO 2.716.076,60 € 4.517.265,52 € 6.298.813,57 € 13.532.155,69 €

El importe del contrato no experimentará variación alguna, manteniéndose el régimen de pagos establecido en la Cláusula segunda del contrato suscrito en fecha 31 de enero de 2019.

En virtud de lo expuesto anteriormente, y de lo establecido en el artículo 204 de la LCSP, esta Dirección, que tiene encomendada la supervisión y control de la ejecución del contrato, propone el inicio de los trámites oportunos para llevar a cabo la modificación del contrato, en los términos y condiciones anteriormente descritos.

El Director de Sistemas de Información Corporativos

P.S. (Resolución nº 126/2019, de 22 de marzo del Consejero-Delegado de la Agencia para la Administración Digital de la C.M.)

Fdo.: Ignacio Bellido Fernández-Montes

1037066464808760255270

Firmado digitalmente por: BELLIDO FERNÁNDEZ-MONTES IGNACIO Fecha: 2020.12.22 22:57