REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

9999

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL

1714505904001

GUERRA GARCES DANIEL

1468

ING. DANIEL GUERRA GARCÉS, FACTURA 117, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. SENPLADES-PECP-2017-0276-M.

2,588.00

310.56 N

04/09/2017

0 05/09/2017

05/09/2017

6 /

0

9 /

2

0

1

7 06/09/2017

1

2 2,329.20

77868432

2,329.20

1600363434001

OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN

1470

GASTO CORRIENTE, OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN, Facturas No. 001-001381, 1382, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS-LOS FUNCIONARIAS-OS, LAS-OS SERVIDORES-AS DE SENPLADES, SERVIDORES-ASÍ COMO TAMBIÉ..., POR EL MES DE JULIO DE 2017, MEMO Nro. SE

506.74

41.04 N

05/09/2017

08/09/2017

1 08/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

3

6

544.66 77913891

38.52 1600363434001

OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN

1470

GASTO CORRIENTE, OCHOA PENAFIEL HUGO EFRAIN, Facturas No. 001-001381, 1382, PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES A TRAVÉS DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS-LOS FUNCIONARIAS-OS, LAS-OS SERVIDORES-AS DE SENPLADES, SERVIDORES-ASÍ COMO TAMBIÉ..., POR EL MES DE JULIO DE 2017, MEMO Nro. SE

506.74

41.04 N

05/09/2017

08/09/2017

1 08/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

3

6

544.66 77913891

506.14 0500825310001

TIPANLUISA PAREDES NELSON

UBALDO

1479

GASTO CORRIENTE, TIPANLUISA PAREDES NELSON PAGO FACTURA Nro. 541 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO DE PLOMERÍA EDIFICIO SENPLADES MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CGAF 01.000.001, MEMOS Nro. CGAF-DA-2017-0114-M Y CGAF-DA-2017-0130-M, INF JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CP 76.

535.00

64.20 N

06/09/2017

0 06/09/2017

06/09/2017

7 /

0

9 /

2

0

1

7 07/09/2017

0

1

543.56 77882224

19.26 0500825310001

TIPANLUISA PAREDES NELSON

UBALDO

1479

GASTO CORRIENTE, TIPANLUISA PAREDES NELSON PAGO FACTURA Nro. 541 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SERVICIO DE PLOMERÍA EDIFICIO SENPLADES MATRIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CGAF 01.000.001, MEMOS Nro. CGAF-DA-2017-0114-M Y CGAF-DA-2017-0130-M, INF JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CP 76.

535.00

64.20 N

06/09/2017

0 06/09/2017

06/09/2017

7 /

0

9 /

2

0

1

7 07/09/2017

0

1

543.56 77882224

524.30 1792585716001

PROTECCION TECNICA ARMADA

(2)

PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA, FACTURA 456, SERVICIO DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0905-M, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y CP 32.

0

8 /

0

9 /

2

0

1

7 1792585716001

PROTEARSECURITY CIA.LTDA.

1481

2,100.00

252.00 N

06/09/2017

0 06/09/2017

07/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 08/09/2017

0

1

2 2,133.60

77882932

2,058.00

1792585716001

1484

6,400.00

768.00 6,502.40

S

06/09/2017

0

0.00 1792585716001

1487

6,400.00

768.00 N

06/09/2017

0 06/09/2017

07/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 08/09/2017

0

1

2 6,502.40

77882952

230.40 1792585716001

1487

6,400.00

768.00 N

06/09/2017

0 06/09/2017

07/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 08/09/2017

0

1

2 6,502.40

77882952

6,272.00

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1492

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 325249, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A TRAVÉS DE LA RED GUBERNAMENTAL PARA MATRIZ Y SERVICIO DE DATOS PARA ZONALES, CORRESPONDIENTE A JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO SENPLADES-CGPGE-2017-0525-M. ACTUALIZACIÓN CP 1 Y COM 486

5,342.00

641.04 N

07/09/2017

13/09/2017

1 13/09/2017

13/09/2017

4 /

0

9 /

2

0

1

7 14/09/2017

6

1

7 5,983.04

77965193

641.04 1768152560001

1492

77965193

5,342.00

641.04 5,983.04

5,342.00

N

07/09/2017

13/09/2017

1

6 13/09/2017

14/09/2017

7

(3)

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 325249, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A TRAVÉS DE LA RED GUBERNAMENTAL PARA MATRIZ Y SERVICIO DE DATOS PARA ZONALES, CORRESPONDIENTE A JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO SENPLADES-CGPGE-2017-0525-M. ACTUALIZACIÓN CP 1 Y COM 486

1

4 /

0

9 /

2

0

1

7 1712892726

CORDOVA GUILLEN SANTIAGO

ESTEBAN

1493

GASTO CORRIENTE, CORDOVA GUILLEN SANTIAGO ESTEBAN VIAJE A MANTA DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 131, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017-SC-SNPD-AD-005, SOLICITUD DE PAGO NO. 131, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232.

260.00

0.00 N

07/09/2017

1 07/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

0

3

4

260.00 77897020

260.00 1002190872001

RIVADENEIRA MONTALVO ALDA

TAMARA

1494

GENERACIÓN DE INSUMOS, FACTURA 001-001-000000009 RIVADENEIRA MONTALVO ALDA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL FORO CIUDADANO DE APORTE DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021, SEGUN M SENPLADES-DCS-2017-0171 -M, CP 306, AVAL 10 SP 512.

2,566.50

307.98 N

07/09/2017

08/09/2017

1 08/09/2017

11/09/2017

2 /

0

9 /

2

0

1

7 12/09/2017

1

5 2,607.56

77914725

92.39 1002190872001

RIVADENEIRA MONTALVO ALDA

TAMARA

1494

GENERACIÓN DE INSUMOS, FACTURA 001-001-000000009 RIVADENEIRA MONTALVO ALDA, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL FORO CIUDADANO DE APORTE DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2017-2021, SEGUN M SENPLADES-DCS-2017-0171 -M, CP 306, AVAL 10 SP 512.

2,566.50

307.98 N

07/09/2017

08/09/2017

1 08/09/2017

11/09/2017

2 /

0

9 /

2

0

1

7 12/09/2017

1

5 2,607.56

77914725

2,515.17

0400993234

RUIZ JACOME NADYA GIULIANA

1497

GASTO CORRIENTE, RUIZ JACOME NADYA GIULIANA VIAJE A CUENCA, PARA ASESORAMIENTO PARA CONTRTACIÓN PUBLICA, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 129, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017-NGRJ-CGAF-DA-001, SOLICITUD DE PAGO NO. 129, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUEST

107.02

0.00 N

07/09/2017

1 07/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

0

3

4

107.02 77896978

107.02 0401470299

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO

ANTONIO

1500

GASTO CORRIENTE, VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO VIAJE A QUEVEDO GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, PARA REALIZAR AVANZA DE SECRETARIO NACIONALSEGÚN FORM. LIQ.No. 128, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017-DV-SNPD-064, SOLIC PAGO NO. 128, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232.

84.50

0.00 N

07/09/2017

1 07/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

0

3

4

84.50 77896944

84.50

(4)

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1501

GASTO CORRIENTE, SEGUROS SUCRE S.A. PARA PAGO DE DEDUCIBLE, (RESTITUCIÓN DE SUMA ASEGURADA), RECLAMO #20-0000245-2017, POR ROBO DE LAPTOP HP MODELO ELITEBOOK 8470P, SERIE CNU4049C31, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDOS Nro. CGAF-DA-2017-0877 Y 0911-M, CP 303.

300.00

0.00 N

07/09/2017

1 08/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

1

3

4

300.00 77911122

300.00 0400914099

NARVAEZ RUANO JOSE LUIS

1502

GASTO CORRIENTE, NARVAEZ RUANO JOSE LUIS VIAJE A STO. DOMINGO, ESMERALDAS DEL 24 AL 25 DE AGOSTO, MOVILIZÓ AL FUNCIONARIO DIEGO BORJA CONFORME CONSTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SENPLADES-CGAF-DA-JN-2017-465, SOLICITUD DE PAGO NO. 130, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232

39.00

0.00 N

08/09/2017

1 08/09/2017

08/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 11/09/2017

0

3

39.00 77910741

39.00 1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1512

GASTO CORRIENTE, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, FACTURA 001-999-01351819, PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO SENPLADES-MATRIZ, POR EL PERÍODO DE 01-08-2017 AL 01-09-2017, MARZO A DICIEMBRE 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0021-M, CP 190.

5,984.42

0.00 N

11/09/2017

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

1

2 5,984.42

77947099

5,984.42

1714419627

CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA

1515

GASTO CORRIENTE, CAPELO VENEGAS RINA ALEXANDRA, VIAJE A CUENCA DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 135, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES No. 2017-RACV-DP-003, SOLICITUD DE PAGO NO. 135, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232.

116.91

0.00 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

116.91 77947124

116.91 1711391076

PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO

1516

GASTO CORRIENTE, PAREDES MOLINA ESTEBAN MARCELO, VIAJE A CUENCA DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 133, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017-EMPM-SPN-0005, SOLICITUD DE PAGO NO. 133, Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO. 232.

109.96

0.00 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

109.96 77947112

109.96 1306049709

CARVAJAL HORMAZA VICTOR

ANTONIO

1517

GASTO CORRIENTE, CARVAJAL HORMAZA VICTOR ANTONIO, VIAJE A GUAYAQUIL MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 132, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES No. SENPLADES-CGAF-DA-VC-2017-463, SOLICITUD DE PAGO NO. 132, Y CERTIFICACIÓN PR

126.00

0.00 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

126.00 77947086

126.00

(5)

1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1518

GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO FACTURA Nro. 4977, SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 , POA CGAF MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2017-0024-M, CONTRATO SUSCRITO Nro. 1005 Y CP 22.

467.86

56.14 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

524.00 77947218

56.14 1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1518

GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO FACTURA Nro. 4977, SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE LA SENPLADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 , POA CGAF MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DGD-2017-0024-M, CONTRATO SUSCRITO Nro. 1005 Y CP 22.

467.86

56.14 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

524.00 77947218

467.86 1704928041

VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR

1520

GASTO CORRIENTE, VASQUEZ LARCO EDWIN BOLIVAR, VIAJE A CUENCA ASISTIR COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO EN FORO, DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 134, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SENPLADES-CGAF-DC-BV-2017-001, SOLICITUD DE PAGO NO. 13,

145.80

0.00 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

145.80 77947058

145.80 0401470299

VILLARREAL BENAVIDES DIEGO

ANTONIO

1521

GASTO CORRIENTE, VILLARREAL BENAVIDES DIEGO ANTONIO, VIAJE A MANTA, CUECA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 138, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 2017-DV-SNPD-071, SOLICITUD DE PAGO NO. 138, Y C.P NO. 232.

250.95

0.00 N

12/09/2017

1 12/09/2017

12/09/2017

3 /

0

9 /

2

0

1

7 13/09/2017

0

1

250.95 77947044

250.95 1706447636

PILLAJO MAISINCHO MANUEL

FERNANDO

1522

GASTO CORRIENTE, PILLAJO MAISINCHO MANUEL FERNANDO , VIAJE A CUENCA DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE, MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS, REEBOLSO PEAJES, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 137, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS No. SENPLADES-CGAF-DA-FP-2017-476, SOLICITUD DE PAGO NO. 137, Y C.P NO. 232.

148.48

0.00 N

13/09/2017

1 13/09/2017

13/09/2017

4 /

0

9 /

2

0

1

7 14/09/2017

0

1

148.48 77965140

148.48 1706447636

PILLAJO MAISINCHO MANUEL

FERNANDO

1523

GASTO CORRIENTE,PILLAJO MAISINCHO MANUEL FERNANDO, VIAJE A CUENCA DEL 30-08-2017 AL 1-09-2017, REEMBOLSO COMBUSTIBLE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 137, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-FP-2017-476, SP 137 Y CP 73. (COMBUSTIBLE).

24.38

0.00 N

13/09/2017

1 13/09/2017

13/09/2017

4 /

0

9 /

2

0

1

7 14/09/2017

0

1

24.38 77965147

24.38

(6)

1704499589

HERRERA LASTRA FAUSTO VICENTE

1524

GASTO CORRIENTE,HERRERA LASTRA FAUSTO VICENTE , VIAJE A CUENCA DEL 30-08-2017 AL 01-09-2017, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 136, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-VH-2017-477, SP 136 Y CP 73. (COMBUSTIBLE).

16.00

0.00 N

13/09/2017

1 13/09/2017

13/09/2017

4 /

0

9 /

2

0

1

7 14/09/2017

0

1

16.00 77965089

16.00 1704499589

HERRERA LASTRA FAUSTO VICENTE

1526

GASTO CORRIENTE, HERRERA FAUSTO , VIAJE A CUENCA DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS, REEBOLSO PEAJES, FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN No. 136, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-VH2017-477, SOLICITUD DE PAGO NO. 136, Y CP NO. 232.

150.60

0.00 N

13/09/2017

1 13/09/2017

13/09/2017

4 /

0

9 /

2

0

1

7 14/09/2017

0

1

150.60 77965096

150.60 1791400909001

SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA

1528

SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, FACTURA 7147, PARA LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SENPLADES MATRIZ CORRSPONDIENTE A AGOSTO-2017, SEGUN MMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0935-M.

233.80

28.06 N

14/09/2017

1 15/09/2017

15/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 18/09/2017

1

3

4

237.54 78009390

8.42 1791400909001

SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA

1528

SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA, FACTURA 7147, PARA LA PROVISIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SENPLADES MATRIZ CORRSPONDIENTE A AGOSTO-2017, SEGUN MMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0935-M.

233.80

28.06 N

14/09/2017

1 15/09/2017

15/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 18/09/2017

1

3

4

237.54 78009390

229.12 1709780983001

ARIAS BARRENO MARCO VINICIO

1533

GASTO CORRIENTE, ARIAS BARRENO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA Nro. 852, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO SENPLADES MATRIZ POR EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0083-M, CP 33.

14,175.81

1,701.10

N

15/09/2017

1 15/09/2017

15/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 18/09/2017

0

3

3 14,402.62

78009489

510.33 1709780983001

ARIAS BARRENO MARCO VINICIO

1533

GASTO CORRIENTE, ARIAS BARRENO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA Nro. 852, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EDIFICIO SENPLADES MATRIZ POR EL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0083-M, CP 33.

14,175.81

1,701.10

N

15/09/2017

1 15/09/2017

15/09/2017

8 /

0

9 /

2

0

1

7 18/09/2017

0

3

3 14,402.62

78009489

13,892.29

(7)

0991205187001

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

1538

GASTO CORRIENTE, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM , PAGO FACTURA Nro. 226216, SERVICIO COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SN, AGOSTO DE 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-DA-2017-0095-M, CGAF-DA-2017-0103-M Y CP 44.

196.32

23.56 N

19/09/2017

2 20/09/2017

20/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 21/09/2017

1

2

199.46 78066870

7.07 0991205187001

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

1538

GASTO CORRIENTE, COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM , PAGO FACTURA Nro. 226216, SERVICIO COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONDUCTORES DEL DESPACHO DE SN, AGOSTO DE 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDOS Nro. SENPLADES-DA-2017-0095-M, CGAF-DA-2017-0103-M Y CP 44.

196.32

23.56 N

19/09/2017

2 20/09/2017

20/09/2017

1 /

0

9 /

2

0

1

7 21/09/2017

1

2

199.46 78066870

192.39 0906039011001

BENAVIDES LOPEZ GINO PATRICIO

1540

BENAVIDES LOPEZ GINO PATRICIO, FACTURA 1371, PARA EL

MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO SENPLADES MATRIZ DURANTE EL MES DE AGOSTO, SEGÚN SENPLADES-CGAF-DA-2017-0942-M.

6,758.00

810.96 6,866.13

S

20/09/2017

0

0.00 0906039011001

1543

6,758.00

1,621.92

7,517.78

S

20/09/2017

0

0.00 0400985149001

SOLIS CHAVEZ ANA JULIA

1544

GASTO CORRIENTE, FACTURA 36027 Y 36028 SOLIS CHAVEZ ANA JULIA, PARA EL PAGO DE COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, EN SEPT 2017 POA CGJ 01.000.001, MEMO Nro. SENPLADES-CGJ-2017-0172-M, AUTORIZACIÓN DE GASTO EN MEMO Nro. SENPLADES-CGJ-2017-0196-M SP 534 Y CP 310

360.95

43.28 N

20/09/2017

22/09/2017

2 22/09/2017

25/09/2017

7 /

0

9 /

2

0

1

7 27/09/2017

2

7

332.07 78118508

332.07 1790349578001

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR

ANETA

1549

GASTO CORRIENTE, AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, FACTURAS 098-005 -1539, 001-009-22732, PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NO. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0954-M, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CP 297.

1,436.84

172.42 N

21/09/2017

2 21/09/2017

22/09/2017

5 /

0

9 /

2

0

1

7 25/09/2017

0

3

4 1,609.26

78091268

172.42 1790349578001

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR

ANETA

1549

GASTO CORRIENTE, AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, FACTURAS 098-005 -1539, 001-009-22732, PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SENPLADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO NO. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0954-M, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, CP 297.

1,436.84

172.42 N

21/09/2017

2 21/09/2017

22/09/2017

5 /

0

9 /

2

0

1

7 25/09/2017

0

3

4 1,609.26

78091268

1,436.84

(8)

0906039011001

1550

6,758.00

810.96 N

21/09/2017

2 21/09/2017

22/09/2017

5 /

0

9 /

2

0

1

7 25/09/2017

0

3

4 6,950.11

78090209

312.79 0906039011001

1550

6,758.00

810.96 N

21/09/2017

2 21/09/2017

22/09/2017

5 /

0

9 /

2

0

1

7 25/09/2017

0

3

4 6,950.11

78090209

6,637.32

1702666866001

RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO

1560

RUIZ MALDONADO PATRICIO ARTURO, FACTURA 819, PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL ANÁLISIS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEFUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGEP-2017-0079-M.

4,128.17

495.38 N

22/09/2017

2 22/09/2017

25/09/2017

7 /

0

9 /

2

0

1

7 27/09/2017

0

2

5 3,715.35

78118522

3,715.35

1768152560001

1566

GASTO CORRIENTE, FAC 001-777-074058136 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A TRAVÉS DE LA RED GUBERNAMENTAL PARA MATRIZ Y SERVICIO DE DATOS PARA ZONALES, AGOSTO 2017, POA - CGPGE 01-000-001, MEMO SENPLADES-CGPGE-2017-0004-M. ACTUALIZACIÓN CP 1 Y COM 486

5,342.00

641.04 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 5,983.04

78142645

641.04 1768152560001

1566

GASTO CORRIENTE, FAC 001-777-074058136 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE INTERNET Y DATOS A TRAVÉS DE LA RED GUBERNAMENTAL PARA MATRIZ Y SERVICIO DE DATOS PARA ZONALES, AGOSTO 2017, POA - CGPGE 01-000-001, MEMO SENPLADES-CGPGE-2017-0004-M. ACTUALIZACIÓN CP 1 Y COM 486

5,342.00

641.04 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 5,983.04

78142645

5,342.00

0400985149001

SOLIS CHAVEZ ANA JULIA

1569

GASTO CORRIENTE, SOLIS CHAVEZ ANA , PAGO FACTURAS Nro.42372, 42373, DECLARACIONES JURAMENTADAS DE LOS MIEMBROS DELEGADOS AL CONSEJO NACIONAL DE FIJACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO, POA CGJ 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGJ-2017-0204-M, OP 540 Y CP 315.

93.40

11.14 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4

85.92 78142398

85.92

(9)

1790043800001

COHECO S.A.

1570

COHECO S.A, FACTURA 228375, RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE A JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0960-M.

2,474.36

296.92 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 2,662.41

78142502

237.54 1790043800001

COHECO S.A.

1570

COHECO S.A, FACTURA 228375, RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE A JULIO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0960-M.

2,474.36

296.92 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 2,662.41

78142502

2,424.87

1790043800001

COHECO S.A.

1572

COHECO S.A, FACTURA 228376, RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0961-M.

2,474.36

296.92 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 2,662.41

78142511

237.54 1790043800001

COHECO S.A.

1572

COHECO S.A, FACTURA 228376, RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES SENPLADES MATRIZ CORRESPONDIENTE A AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0961-M.

2,474.36

296.92 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 2,662.41

78142511

2,424.87

1768152560001

1575

GASTO CORRIENTE, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR MARZO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0330-M. ACTUALIZACIÓN DE LA CP 194 Y COM 724

432.27

0.00

432.27 S

25/09/2017

0

0.00 1768152560001

1577

REG DE IVA, DEV.1575, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 74048968, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORREPONDIENTE A AGOSTO-2017 SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0967-M. ACTUALIZACIÓN DE LA CP 194 Y COM 724

432.27

51.87 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4

484.14 78142540

51.87 1768152560001

1577

78142540

432.27

51.87

484.14

432.27 N

25/09/2017

3

0 26/09/2017

29/09/2017

4

(10)

REG DE IVA, DEV.1575, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 74048968, SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORREPONDIENTE A AGOSTO-2017 SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0967-M. ACTUALIZACIÓN DE LA CP 194 Y COM 724

2

9 /

0

9 /

2

0

1

7 1713439766

BORJA GONZALEZ DIEGO RAUL

1578

GASTO CORRIENTE, BORJA GONZALEZ

DIEGO RAUL, VIAJE A ESMERALDAS PARA PARTICIPAR EN LA MESA SECTORIAL DE MINERIA E HIDROCARBUROS DEL 29-08-2017 AL 31-08 -2017, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 140, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 2017-DB-SNPD-AD-003, SP 140 Y CP 232.

175.83

0.00 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4

175.83 78142389

175.83 1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1580

GASTO CORRIENTE, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACTURA 001-008-013756171, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SENPLADES - MATRIZ POR EL PERÍODO 18-08-2017 AL 18 -09-2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0453-M, CP 226.

1,036.11

0.00 N

25/09/2017

2 25/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

4 1,036.11

78142557

1,036.11

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1581

GASTO CORRIENTE, FACT. 017-900-000032345 SEGUROS SUCRE S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES (PÓLIZA DE FIDELIDAD), SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF DA-2017-0940-M, AUTORIZACIÓN DE GASTOS EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0973-M Y CP 316.

574.01

68.88 N

26/09/2017

2 26/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

3

628.56 78161886

55.10 0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1581

GASTO CORRIENTE, FACT. 017-900-000032345 SEGUROS SUCRE S.A, PARA LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS INSTITUCIONALES (PÓLIZA DE FIDELIDAD), SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF DA-2017-0940-M, AUTORIZACIÓN DE GASTOS EN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0973-M Y CP 316.

574.01

68.88 N

26/09/2017

2 26/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

3

628.56 78161886

573.46 1768152560001

1583

GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACTURAS Nro. 325311, 7811765, 7829478, 7828333. SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES CON CNT, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DE 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0176-M, CONTRATO Nro. 1006 Y CP 99.

1,339.85

160.78 1,500.63

N

26/09/2017

3

0 26/09/2017

29/09/2017

3

(11)

2

9 /

0

9 /

2

0

1

7 1768152560001

1583

GASTO CORRIENTE, CNT EP, PAGO FACTURAS Nro. 325311, 7811765, 7829478, 7828333. SERVICIO DE COMUNICACIONES MÓVILES CON CNT, POR EL PERÍODO DEL AGOSTO DE 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0176-M, CONTRATO Nro. 1006 Y CP 99.

1,339.85

160.78 N

26/09/2017

2 26/09/2017

26/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

3

3 1,500.63

78158333

1,339.85

1790165507001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION

1585

COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE SENPLADES - MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2017-1426-M E INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ORDENES COM N°780990 Y 91.

2,106.72

0.00 N

26/09/2017

2 26/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

3 2,085.65

78160751

2,085.65

1791312457001

COMPANIA DE TRANSPORTES SAN

SEBASTIAN COTRASSEB S.A.

1587

GASTO CORRIENTE, COMPANIA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN COTRASSEB S.A, FACTURA 33655, TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE SENPLADES - MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2017-0374-M, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20170000828375.

1,931.16

0.00 N

26/09/2017

2 26/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

3 1,911.85

78160785

1,911.85

1790274500001

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 DE JUNIO

1588

GASTO CORRIENTE, COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR 9 DE JUNIO, FACTURA 29170, TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE SENPLADES - MATRIZ,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2017-0812-M Y ORDEN DE COMPRA NO. CE-20170000828450.

1,287.44

0.00 N

26/09/2017

2 26/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

3 1,274.57

78161319

1,274.57

1791433203001

TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A.

1589

GASTO CORRIENTE, TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL AUTOTRANS S.A, FACTURA 6651, TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE SENPLADES-MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2017-0374-M E INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ORDEN

2,693.46

0.00 N

26/09/2017

27/09/2017

2 27/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

1

2

3 2,666.53

78177344

2,666.53

(12)

1790165507001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

UNION

1590

GASTO CORRIENTE, COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, FACTURA 72669, TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DE SENPLADES MATRIZ, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-CGAF-DATH-2017-1140-M E INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD, ORDENES COM N°780990 Y 91.

1,958.88

0.00 N

27/09/2017

2 27/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

2 1,939.29

78178677

1,939.29

1716213382

GUIJARRO MEJIA DAVID

1592

GASTO CORRIENTE, LIQ DE COMPRAS 1532, GUIJARRO MEJIA DAVID PARA EL REEMBOLSO, POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES (EQUIPAJE-TRIPODE), POA CGAF-DA 01.000.001, MEMORANDO Nro. SENPLADES-DCS-2017-0168-M, CP 322.

30.00

0.00 N

27/09/2017

2 27/09/2017

27/09/2017

9 /

0

9 /

2

0

1

7 29/09/2017

0

2

30.00 78190781

30.00 1091723197001

WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.

1595

GASTO CORRIENTE, FACT

13390,10708,10697,13388,10701,10698, 10702, 10704, 10705, 10700, 13389, 10707 WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENPLADES, AGOSTO 2017, POA CGAF 01.000.001, MEMO Nro. SENPLADES-CGAF-DA-2017-0376-M,

1,399.98

168.00 1,476.55

N

28/09/2017

29/09/2017

0

1 29/09/2017

0 78231168

0.00 1720037355001

LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH

1606

GASTO CORRIENTE,LUGMANA PINTO CRISTINA ,PAGO FC 22 , 2205, PASAJES AÉREOS NACIONALES E

INTERNACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE VIAJES, PARA LAS-LOS FUNCIONARIOS-AS, LAS-LOS SERVIDORES-AS DE SENPLADES -AGOSTO 2017, SEGÚN POA MEMORANDO Nro. SENPLADES-VGAF-DA-2017-0630- CONTRATO Nro. 2006 Y CP 270.