REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL 1768176820001

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION DE

TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

1905

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY.

SEGÚN MEMORANDO N° SENESCYT-SGES- SAES-2018-0324-M, MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170031 CI

6,885.00 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 5

1 7

6,885.00

82077976 6,885.00

1060001070001

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

1906

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE.

20,840.00 0.00 20,840.00 N 04/05/2018 04/05/2018 09/05/2018 0 5 10/05/2018 0

82077735 0.00

1760005540001

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

1908

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

103,960.00 0.00 103,960.00 N 04/05/2018 04/05/2018 09/05/2018 0 5 10/05/2018 0

82077781 0.00

1760003410001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

1909

GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Según Memorando No. SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1165-MI, solicitan el pago del impuesto predial Nro. 0030341 del año 2018.ip

7.22 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 0 04/05/2018 04/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

07/05/2018 0

3 3

7.22 82022777 7.22

1791700694001

LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A.

INMOSOLUCION

1910

INMOSOLUCION.-Fact. 001-004-000000612.

Memo N° SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2018- 0272-MI, solicitan el pago por la contratación de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y de ingeniería para los Institutos Sup.Tecn en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo.ip

40,179.60 4,821.55 40,286.79 N 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 0 0 04/05/2018 0

82022912 0.00

1791700694001

LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A.

INMOSOLUCION

1914

Regularizac. IVA-INMOSOLUCION -Fact. 001- 004-0000006112. Memo N° SENESCYT- SFTYT-PRTTS-2018-0272-MI, solicitan pago de contratación de los estudios y diseños definitivos para la implementación arquitectónica, urbanística y ingeniería para los Ins.Tec Sup Tec de ciudades de Guayaquil y Portoviejo.ip

4,821.55 0.00 4,821.55 N 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 0 0 04/05/2018 0

82022914 0.00

1768157600001

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

1920

[P:04 T:HE A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA HORAS EXTRAS/ SUPLEMENTARIAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CHOFERES) DE MARZO DE 2018.

2,630.07 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 0 04/05/2018 08/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

09/05/2018 0

1 5

2,127.98

82016182 2,127.98

(2)

1768157600001

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

1931

REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL FONDO

No. 141. RESPONSABLE AVELINA ONOFRE CHAMORRO. SEGUN MEMORANDO No.

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0683-MI DEL 22-03-2018 , PERIODO MARZO2018.ip

1.15 0.00 1.15 N 04/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 0 3 07/05/2018 0

82035809 0.00

1768157600001

1936

[P:04 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-2DO PAGO LIQUIDACIONES 2017

5,730.03 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 04/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 0

1 7

5,387.74

82021562 5,387.74

0503755183

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO

1937

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13- 04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 358. AH

160.00 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

160.00 82027913 160.00

1721715884

CUEVA MONTALUISA LIZETH

CAROLINA

1938

CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.-

TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA BUCARAM, INFORME N° 379. AH

56.90 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

56.90 82028003 56.90

1706784137

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

1939

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLES TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO EL 03 DEABRIL 2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, INFORME N°

365. AH

22.00 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

22.00 82028035 22.00

1718927591

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO

1940

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-AMBATO- LATACUNGA-QUITO DEL 04 AL 05 DE ABRIL 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 373. AH

88.80 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

88.80 82028087 88.80

1712731403

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

1941

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 09 DE MARZO 2018, AVANZADA PARA CUMPLIR AGENDA OFICIAL DEL SECRETARIO, INFORME N° 374. AH

380.15 0.00 380.15 N 04/05/2018 04/05/2018 07/05/2018 1 3 10/05/2018 11/05/2018 7

82028587 380.15

(3)

1 1 / 0 5 / 2 0 1 8 1706784137

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

1942

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.-

REEMBOLSO COMBUSTIBLES POR TRASLADO QUITO-GUARANDA-QUITO EL 26-FEB-2018, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE PLANIFICACIÓN, INFORME N° 376. AH

26.00 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 3

3 10

26.00 82028636 26.00

1704198736

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO

1943

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-CUENCA- LOJA-CUENCA-QUITO DEL 27 AL 29 DE MARZO 2018, REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL Y CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME N° 377. AH

89.00 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

89.00 82028694 89.00

1002454112

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

1944

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- REEMBOLSO POR TRASLADO QUITO- COTACACHI-QUITO EL 23-02-2018, MOVILIZACIÓN NELSON GALABAY, INFORME N° 380. AH

25.20 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 3

3 10

25.20 82028724 25.20

1712731403

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN

1945

BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN.- PAGO VIÁTICOS TRASLADO QUITO-AMBATO- LATACUNGA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 07 DE ABRIL 2018, SEGURIDAD AL SECRETARIO POR CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME N° 375. AH

216.76 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 07/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 3

1 7

216.76 82028860 216.76

1768157600001

1947

[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL AJUSTE

320.46 0.00 N 04/05/2018 04/05/2018 1 04/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 0

3 10

269.98 82024428 269.98

(4)

1311678708

ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA

1949

ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-PORTOVIEJO-QUITO DEL 24 AL 30- 01-2018, APOYO A LA ZONAL 4 EN LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 337. AH

461.59 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 0 07/05/2018 08/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

09/05/2018 0

1 2

461.59 82042495 461.59

1717871246

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL

1951

HIDALGO SUNTAXI DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO- GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 AL 13-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE. INFORME 360. AH

129.51 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 0 07/05/2018 08/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

09/05/2018 0

1 2

129.51 82042840 129.51

1714647607

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN

FERNANDO

1952

RIVADENEIRA ASTUDILLO IVAN

FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-CUENCA-QUITO, DEL 10 AL 12-04-2018, ESTADO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS. INFORME 363. AH

76.40 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 0 07/05/2018 08/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

09/05/2018 0

1 2

76.40 82042881 76.40

1714195730

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

1953

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS MOVILIZACIÓN QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 15 AL 17-01-2018, CONSEJO EDITORIAL REPRESENTANTES DE MEDIOS. INFORME 362. AH

259.27 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 0 07/05/2018 08/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

09/05/2018 0

1 2

259.27 82042923 259.27

1768157600001

1954

Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de

fondo: 141 No Entrada: 2735

79.60 1.15 79.51 N 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 0 0 07/05/2018 0

82035796 0.00

1718715095

POGO TORRES ANDREA DE LOURDES

1958

POGO TORRES ANDREA DE LOURDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-BABAHOYO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08- 03-2018, REUNION PARA REALIZAR TALLERES DE TRABAJO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0389.

AH

76.62 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 2

1 11

76.62 82072385 76.62

1714195730

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA

1962

ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07- 04-2018, SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 378. AH

130.00 0.00 130.00 N 07/05/2018 07/05/2018 09/05/2018 1 2 10/05/2018 11/05/2018 4

82073024 130.00

(5)

1 1 / 0 5 / 2 0 1 8 1710892751

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

1963

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-

PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-PORTOVIEJO-MANTA- QUITO DEL 24 AL 25-01-2018, CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INFORME NO. 359. AH

128.39 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

128.39 82073436 128.39

1308285350

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

1968

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME N° 339. AH

240.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

240.00 82073855 240.00

1716104276

ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO

1969

ESTEVEZ SANTACRUZ FABIAN DANILO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN PARA LA TOMA DEL EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO.

356. AH

77.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

77.00 82073940 77.00

0919485938

TORRES LEON NATALIA MERCEDES

1970

TORRES LEON NATALIA MERCEDES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01- 2018, APOYO A LA ZONAL 4 DURANTE EL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N°

338. AH

400.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

400.00 82074293 400.00

1713778700

MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL

1971

MENA HIDALGO GRACIELA MARIBEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 15- 01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0157. AH

184.35 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 14/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 7

1 8

184.35 82126618 184.35

(6)

1714265434

ARROYO MINO IRENE PAOLA

1972

ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 17-04- 2018, COORDINACION GENERAL DE LA COBERTURA COMUNICACIONAL Y LOGISTICA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0393. AH

92.45 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

92.45 82074595 92.45

1002454112

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO

1973

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO.- PAGO POR REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJE POR TRASLADO QUITO-IBARRA- QUITO EL 04-04-2018 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0384. AH

15.20 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

15.20 82074621 15.20

1720165016

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO

1974

NAVARRETE TUPIZA JORGE ESTUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 14 AL 16- 02-2018, APOYO PARA APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO.

0392. AH

100.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

100.00 82074666 100.00

1712641289

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN

MANUEL

1975

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.-

PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 07 AL 08- 03-2018, EVALUACION A 3RA CONVOCATORIA DEL ITS COTOPAXI, APLICACION SER BACHILLER, INFORME NO. 0391. AH

24.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

24.00 82074718 24.00

1719676429

SALAS CARCELEN JUAN JOSE

1976

SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385. AH

150.00 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

150.00 82074802 150.00

0103892139

PULLA BURBANO KAREN ANDREA

1977

PULLA BURBANO KAREN ANDREA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO- CUENCA-QUITO DEL 11 AL 12-04-2018, ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA Y CONTRADICTORIA QUE SE REALIZARÁ EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN PROPUESTA EN CONTRA DE LA SENESCYT, INFORME NO. 0388. AH

62.95 0.00 N 07/05/2018 07/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 2

1 4

62.95 82074975 62.95

(7)

1711792232

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR

1979

SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-LATACUNGA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 386. AH

298.74 0.00 N 08/05/2018 08/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 1

1 3

298.74 82073363 298.74

1768157600001

1981

[P:04 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL PERSONAL PASIVO

3,090.85 0.00 N 08/05/2018 08/05/2018 1 08/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 0

3 6

2,426.70

82048229 2,426.70

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1982

SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1201-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros.

Varias Facturas. Periodo 15-Dic-2017 al 29-Ago- 2018. AH

6,152.60 738.31 N 08/05/2018 08/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 1

1 3

6,737.35

82072067 590.66

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1982

SEGUROS SUCRE S.A.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1201-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros.

Varias Facturas. Periodo 15-Dic-2017 al 29-Ago- 2018. AH

6,152.60 738.31 N 08/05/2018 08/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 1

1 3

6,737.35

82072067 6,146.69

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

1983

SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN

DE IVA.- En atención a memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1201-MI donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Varias Facturas. Periodo 15-Dic-2017 al 29-Ago-2018. AH

738.31 0.00 738.31 N 08/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 0 1 09/05/2018 0

82072081 0.00

1768157600001

1984

[P:05 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL- PAGO LIQUIDACION AÑOS ANTERIORES 2017

56,580.74 0.00 N 09/05/2018 09/05/2018 1 09/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 0

1 6

54,111.37

82064492 54,111.37

1768154260001

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1985 82077460 924.67 0.00 924.67 924.67 N 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 1 0 10/05/2018 11/05/2018 2

(8)

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN A MEMO SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1197-MI, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIOS PROMETEO, DELFOS Y CASA PATRIMONIAL. PERIODO 19-03 AL 17-04- 2018. FACTURAS N° 001-008-8340262 , 001- 008-18340261 , 001-008-18340887. AH

1 1 / 0 5 / 2 0 1 8 0918722380

RAMIREZ CORONEL EDUARDO

FABRICIO

1986

RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.-

PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-PUEBLO VIEJO-QUITO DEL 20 AL 22-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN I.T.S DE CHIMBORAZO, INFORME NO. 0394. AH

153.40 0.00 N 09/05/2018 09/05/2018 1 09/05/2018 10/05/2018

1 / 0 5 / 2 0 1 8

11/05/2018 0

1 2

153.40 82077199 153.40

1768157600001

1989

[P:05 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL DE 2018.

103,442.10 0.00 N 09/05/2018 09/05/2018 1 09/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 0

3 5

103,442.10

82080241 103,442.10

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

1993

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES- 2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N°

001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH

2,568.15 308.18 N 10/05/2018 10/05/2018 1 14/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 4

1 5

2,876.33

82126837 308.18

1768152560001

1993

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES-SAES- 2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N°

001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH

2,568.15 308.18 N 10/05/2018 10/05/2018 1 14/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 4

1 5

2,876.33

82126837 2,568.15

1768152560001

1995

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DE IVA.- SEGÚN MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES- SAES-2018-0391-M, PARA PROCEDER CON EL PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE TELEFONIA A CNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018. FACTURAS N°

001-777-90655808 , 001-777-90662584. AH

308.18 0.00 308.18 N 10/05/2018 10/05/2018 14/05/2018 0 4 14/05/2018 0

82126851 0.00

1768157600001

1997 82091552 193.63 0.00 31.60 31.60 N 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 3 0 11/05/2018 14/05/2018 4

(9)

[P:04 T:AJ A:2018] 15999990000 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CHOFERES) DE ABRIL 2018.

1 4 / 0 5 / 2 0 1 8 1768157600001

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

2002

[P:04 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO 2

2,024.19 0.00 N 10/05/2018 10/05/2018 1 10/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 0

3 4

1,462.75

82099482 1,462.75

1768157600001

2004

[P:04 T:FR A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL ..

231,433.52 0.00 N 10/05/2018 10/05/2018 1 10/05/2018 11/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

14/05/2018 0

3 4

189,214.49

82099763 189,214.49

1768157600001

2005

[P:05 T:DA A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-15999990000-PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2017 SR.

PERALTA DENNIS

789.13 0.00 N 10/05/2018 10/05/2018 1 10/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 0

1 5

789.13 82102320 789.13

1768157600001

2013

REGULARIZACION IVA DEL FONDO No.

162 RESPONSABLE PAQUITA MARIA RUBIO. SEGUN MEMORANDO No.

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1207-MI (04- 05-2018), PERIODO MAYO 2018.

3.84 0.00 3.84 N 11/05/2018 11/05/2018 14/05/2018 0 3 14/05/2018 0

82128768 0.00

1792248078001

HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

2019

HARRINGTON MACCARTHNEY

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001 -001-000000274. EN ATENCIÓN AL MEMO N

° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL

ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO MES DE MAYO 2018.ip

3,799.97 456.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 14/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 2

3,632.77

82156765 136.80

1792248078001

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

2019 82156765 3,799.97 456.00 3,632.77 3,495.97 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 1 0 15/05/2018 16/05/2018 2

(10)

HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001 -001-000000274. EN ATENCIÓN AL MEMO N

° SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL

ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO MES DE MAYO 2018.ip

1 6 / 0 5 / 2 0 1 8 1710162874001

VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN

2020

VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En

atención al memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría. Mes de Servicio - Abril 2018. Factura N° 001-001-1718. AH

3,487.69 418.52 N 14/05/2018 14/05/2018 1 14/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 0

1 1

3,543.50

82127665 125.56

1710162874001

2020

VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- En atención al memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría. Mes de Servicio - Abril 2018. Factura N° 001-001-1718. AH

3,487.69 418.52 N 14/05/2018 14/05/2018 1 14/05/2018 14/05/2018

5 / 0 5 / 2 0 1 8

15/05/2018 0

1 1

3,543.50

82127665 3,417.94

1710162874001

2021

VITERI GOMEZ ROBERT GERMAN.- REG.

IVA.- En atención al memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1215-MI, solicitud de pago del servicio de mantenimiento de los generadores ubicados en el Edificio Prometeo y en el edificio Delfos de la Secretaría.

Mes de Servicio Abril 2018. Factura N° 001-001 -1718. AH

418.52 0.00 418.52 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 0 0 14/05/2018 0

82127680 0.00

1703890218001

HADWEH RUZCALA FARID

2023

HADWEH RUZCALA FARID - FACT. 001-001 -0004369. Según memo Nro. SENESCYT- CGAF-DADM-2018-1222-MI, solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Abril 2018.ip

3,420.00 410.40 N 14/05/2018 14/05/2018 1 14/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 2

3,146.40

82156801 3,146.40

1792248078001

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

2024

Reg. IVA- HARRINGTON MACCARTHNEY

CONSULTORES ASOCIADOS S.A.-FACT. 001 -001-000000274. MEMO N° SENESCYT- CGAF-DADM-2018-1221-MI, SOLICITAN EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS 3 Y 4 DEL EDIFICIO TEMPO DE LA SECRETARÍA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE MAYO 2018. PAGO IVA.ip

456.00 0.00 456.00 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 0 0 14/05/2018 0

82156772 0.00

1703890218001

HADWEH RUZCALA FARID

2025

REGULARIZ. IVA. HADWEH RUZCALA

FARID FACT. 001-001-0004369. Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1222-MI, solicitan el pago de arrendamiento del inmueble para el funcionamiento del archivo institucional y bodega de bienes de la Secretaría. Por el mes de Abril 2018. Pago del IVA.ip

410.40 0.00 410.40 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 0 0 14/05/2018 0

82156805 0.00

(11)

0601216138001

LOGRONO VARELA NELLY CARMITA

2026

LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.- FACT. 001-001-000000526. Memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1223-MI, solicitan el pago del contrato de arrendamiento N

° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril 2018.ip

5,180.00 621.60 N 14/05/2018 14/05/2018 1 14/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 2

4,765.60

82156814 4,765.60

0601216138001

LOGRONO VARELA NELLY CARMITA

2027

REGULARIZ- IVA - LOGRONO VARELA NELLY CARMITA.-FACT. 001-001-00000526.

Memorando N° SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1223-MI, solicitan el pago del contrato de arrendamiento N° 20170043 del edificio denominado Páez por el concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril 2018.ip

621.60 0.00 621.60 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 0 0 14/05/2018 0

82156823 0.00

1091750011001

HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES

DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA.LTDA.

2035

REGULARIZ. IVA HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA.-FACT. 001-001- 000248. Memo N° SENESCYT-CZI-2018-0443- MI, solicitan el pago arrastre del Servicio de Limpieza TIPO III en las oficinas de la Coord.

Zonal 1y2, período del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip

118.27 0.00 118.27 N 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 0 1 15/05/2018 0

82165731 0.00

1713016432001

HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA

2038

HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA. - FACT. 001-001-00001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos.ip

3,437.50 412.50 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

3,492.50

82165509 123.75

1713016432001

2038

HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA. - FACT. 001-001-00001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos.ip

3,437.50 412.50 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

3,492.50

82165509 3,368.75

1713016432001

2039

HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA- FACT- 001-001-001931.Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1216-MI, solicitan el pago del servicio de mantenimiento semestral para los equipos hidroneumáticos, cisternas de agua potable y agua lluvia ubicados en el edificio Prometeo y en edificio Delfos

412.50 0.00 412.50 N 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 0 1 15/05/2018 0

82165619 0.00

1768157600001

2043

102.02 3.84 104.01 N 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2018 0 0 14/05/2018 0

82128753 0.00

1710892751

2047

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, REUNION ULEAM, UTM, ISTT JARAMIJÓ, VISITA UNIVERSIDAD LUIS VARGS TORRES, INFORME NO. 0407.

AH

260.00 0.00 260.00 N 14/05/2018 14/05/2018 15/05/2018 1 1 15/05/2018 16/05/2018 2

82160284 260.00

(12)

1 6 / 0 5 / 2 0 1 8 1717769598

PINTO LANDETA JORGE ANDRES

2048

PINTO LANDETA JORGE ANDRES.- PAGO

DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- AMBATO-QUITO DEL 04 AL 07-04-2018, CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO

ELECTRONICO ICEDEG 2018, INFORME NO.

0410. AH

132.80 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

132.80 82160317 132.80

1709227803

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA

2049

RIVAS HIDALGO VICKY ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 17-04- 2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA ISTT JARAMIJÓ, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT- UNAE, INFORME NO. 0408. AH

260.00 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

260.00 82160349 260.00

1706876487

BARRERA GUARDERAS ADRIAN

AUGUSTO

2050

BARRERA GUARDERAS ADRIAN

AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-ESMERALDAS- QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, INAUGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA, VISITA itt jARAMIJO, LANZAMIENTO DE BECAS SENESCYT- UNAE, INFORME NO. 0406. AH

252.43 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

252.43 82160401 252.43

1710892751

2051

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08- 03-2018, COORDINACION Y PREPARACION DE INSUMOS Y PARTICIPACION PARA TALLER LOES CON RECTORES Y VICERECTORES DE LOS ITS, INFORME NO.

0409. AH

228.72 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

228.72 82160517 228.72

1707246128

VALENCIA CONTRERAS SANDRA

ELIZABETH

2052

VALENCIA CONTRERAS SANDRA

ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, BRINDAR APOYO A LA ZONAL MACHALA DURANTE EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO.

0173. AH

290.49 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

290.49 82160643 290.49

(13)

1720255452

LUZURIAGA MERA MARGARITA

ANDREA

2053

LUZURIAGA MERA MARGARITA

ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0155. AH

320.00 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 3

320.00 82160968 320.00

1711756252

MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA

ALEXANDRA

2054

MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA

ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA- GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0383. AH

256.41 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 3

256.41 82161394 256.41

1708024144

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER

2055

AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-URCUQUI-QUITO DEL 12 AL 13-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0400. AH

60.41 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 3

60.41 82161995 60.41

0400866000

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN

2056

CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TENA-QUITO DEL 10 AL 11-04-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0402. AH

103.47 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 3

103.47 82162590 103.47

1718927591

2057

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.

SECRETARIO, INFORME NO. 0404. AH

306.52 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

306.52 82160196 306.52

1718927591

2058

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 0403. AH

203.00 0.00 N 14/05/2018 14/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 1

1 2

203.00 82160254 203.00

(14)

1091750011001

2060

HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA. - FACT. 001-001-0000248. Memo N°

SENESCYT-CZI-2018-0443-MI, solicitan el pago de arrastre del Servicio de Limpieza Tipo III en las Oficinas de Coordinac Zonal 1 y 2, período del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip

985.56 118.27 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 1

1,001.33

82165715 35.48

1091750011001

2060

HIGH CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA COMPRIASEO CIA. LTDA. - FACT. 001-001-0000248. Memo N°

SENESCYT-CZI-2018-0443-MI, solicitan el pago de arrastre del Servicio de Limpieza Tipo III en las Oficinas de Coordinac Zonal 1 y 2, período del 19 de diciembre de 2017 al 18 de enero 2018.ip

985.56 118.27 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 1

1,001.33

82165715 965.85

1718925959

OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD

2066

OCHOA SUAREZ CARLA SOLEDAD.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, GENERACIÓN, PUBLICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES SOBRE PROCESO DE ADMISION 2018, INFORME NO. 0399. AH

160.00 0.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 1

160.00 82163122 160.00

1704198736

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO

2070

MUNOZ NAVARRETE JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-04-2018, REUNION CON DOCENTES UNIVERSIDAD DE LOJA Y CON EL GOBERNADOR PARA ANALIZAR TEMAS DE CONTRALORIA Y CES, INFORME NO. 0405. AH

82.00 0.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 1

82.00 82165179 82.00

1717043812

TELLO AYALA ANA MISHELL

2079

TELLO AYALA ANA MISHELL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SUCUA- QUITO DEL 26 AL 27-03-2018, VISITA EN CLAVE DE CALIDAD EN EL ITS LIMON Y CAPACITACION A LOS DOCENTES, INFORME NO. 0398. AH

62.90 0.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 15/05/2018

6 / 0 5 / 2 0 1 8

16/05/2018 0

1 1

62.90 82166419 62.90

1308285350

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

2083

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- MANTA-QUITO DEL 24 AL 29-01-2018, DAR APOYO A LA ZONAL 4 IN SITU DURANTE EL DESARROLLO DE LA EVALUACION SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0364. AH

387.92 0.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 2

387.92 82181737 387.92

(15)

1700680497001

ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE

2085

ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1219-MI, donde solicitan el pago por el contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Abril 2018. Factura N°

001-001-413. AH

1,400.00 168.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 15/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 3

1,288.00

82177149 1,288.00

1700680497001

ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE

2086

ESPINOSA ORTIZ CESAR ENRIQUE.- REG.

IVA.- En atención a memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1219-MI, donde solicitan el pago por el contrato de arrendamiento N° 20170049 de la oficina ubicada en el edificio Torre Alpallana, correspondiente al mes de Abril 2018. Factura N° 001-001-413. AH

168.00 0.00 168.00 N 15/05/2018 15/05/2018 15/05/2018 0 0 15/05/2018 0

82177152 0.00

0601474711001

VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE

2087

VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.- SEG. MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1220-MI. DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN

DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACT. N° 001-001-601. AH

3,991.34 478.96 N 15/05/2018 15/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 2

3,672.03

82180019 3,672.03

0601474711001

VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE

2088

VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE.

REG. IVA.- SEGÚN MEMORANDO Nro.

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1220-MI.

DONDE SOLICITAN EL PAGO DEL CONTRATO N° 20180002 DEL ARRENDAMIENTO DE UN DEPARTAMENTO DÚPLEX PARA LA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. FACT. 001-001-601. AH

478.96 0.00 478.96 N 15/05/2018 15/05/2018 16/05/2018 0 1 16/05/2018 0

82180027 0.00

1790053881001

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

2091

Según memo Nro. SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1236-MI, donde solicitan el pago de Arrastre por el Servicio prestado por la Empresa Eléctrica Quito, periodo del 17 de octubre al 15 de noviembre 2017. Factura N° 001-999- 2501723. AH

53.77 0.00 N 15/05/2018 15/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 1

1 2

53.77 82183115 53.77

1790043800001

COHECO S.A.

2094

COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A

MEMORANDO N° SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1244-MI, SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE ASCENSOR UBICADO EN EDIF.

PROMETEO, PERIODO ABRIL 2018.

FACTURA N° 001-001-244140. AH

210.18 25.22 N 15/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 1

1 3

226.16 82195130 20.18

1790043800001

COHECO S.A.

2094

COHECO S.A.- EN ATENCIÓN A

FACTURA N° 001-001-244140. AH

210.18 25.22 226.16 N 15/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 1 1 17/05/2018 18/05/2018 3

82195130 205.98

(16)

1 8 / 0 5 / 2 0 1 8 1091747479001

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA

2098

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- En

atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018. Factura N° 001-011-78.

AH

15,333.75 1,840.05 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 0

1 1

15,579.08

82181382 552.01

1091747479001

2098

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- En atención al Memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018. Factura N° 001-011-78.

AH

15,333.75 1,840.05 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 0

1 1

15,579.08

82181382 15,027.07

1091747479001

2099

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA.- REG. IVA.- En atención al Memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1192-MI, solicitud del pago de arrastre del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las instalaciones de la SENESCYT, Periodo 01-ene al 01-feb-2018.

Factura N° 001-011-78. AH

1,840.05 0.00 1,840.05 N 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 0 0 16/05/2018 0

82181493 0.00

0991253408001

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

2100

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

SENESCYT-DCS-2018-0158-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 20170055, SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE LA SENESCYT, PERÍODO MARZO 2018.

FACTURA N° 001-001-35672. AH

1,200.00 144.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 17/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 1

1 6

1,219.20

82221367 43.20

0991253408001

2100

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

FACTURA N° 001-001-35672. AH

1,200.00 144.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 17/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 1

1 6

1,219.20

82221367 1,176.00

0991253408001

2101 82221372 144.00 0.00 144.00 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 17/05/2018 0 1 17/05/2018 0

(17)

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- REG. IVA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

FACTURA N° 001-001-35672. AH

1720998770

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA

ALEJANDRA

2102

CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA

ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 0390. AH

151.22 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 16/05/2018

7 / 0 5 / 2 0 1 8

17/05/2018 0

1 1

151.22 82183895 151.22

1790043800001

COHECO S.A.

2105

COHECO S.A.- REG. IVA .- EN ATENCIÓN A

FACTURA N° 001-001-244140. AH

25.22 0.00 25.22 N 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 0 0 16/05/2018 0

82195178 0.00

1003237763

ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH

2106

ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CALCETA-JIPIJAPA-PORTOVIEJO- MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-03-2018, REUNION EN ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE MANABI, PROCESOS Y OFERTA ACADEMICA, INFORME NO.

0350. AH

80.50 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 16/05/2018 28/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

29/05/2018 0

1 13

80.50 82195240 80.50

1791734874001

CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS

2108

CONDOMINIO BANCO DE PRESTAMOS.- En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1234-MI, para el pago de expensas ordinarias oficinas ubicadas en el Banco de Préstamos pertenecientes a la SENESCYT, por el mes de Mayo 2018. NOTA DE COBRO 6194.

AH

774.08 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 2

774.08 82195248 774.08

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

2110

SEGUROS SUCRE S.A. REGULARIZACION

DE IVA.- En atención a memorando N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros. Factura N° 017-900- 44253. AH

41.25 0.00 41.25 N 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 0 0 16/05/2018 0

82196938 0.00

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

2113

SEGUROS SUCRE S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros.

Factura N° 017-900-44253. AH

343.79 41.25 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 2

376.46 82196922 33.00

(18)

0990064474001

SEGUROS SUCRE S.A.

2113

SEGUROS SUCRE S.A. En atención a memorando N° SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1248-MI, donde solicitan el pago de inclusión de bienes a las Pólizas de Seguros.

Factura N° 017-900-44253. AH

343.79 41.25 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 2

376.46 82196922 343.46

1790053881001

2115

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO DE PAGO NO. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0674-M, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE TURISMO YAVIRAC, PERIODO DESDE 17-MAR. AL 16-ABR-2018.

FACTURA N° 001-999-8451093. AH

1,250.63 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 1 16/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 2

1,248.82

82197336 1,248.82

0590042110001

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

COTOPAXI SA ELEPCOSA

2116

COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT- 2018-0681-M, para el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, por el mes de Marzo 2018. RECIBO- SOLICITUD N° 204264. AH

444.83 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 21/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 5

1 7

444.83 82245042 444.83

2360001250001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

2117

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- Pago facturas 1676919 y 1676920 según memo SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0682-M, en que se solicita el pago del servicio de agua potable del Instituto Tecnológico Superior Tsáchilas, periodo de consumo Marzo 2018. JG.

70.28 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 17/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 1

1 6

70.28 82221378 70.28

1702594944001

IRIGOYEN NARANJO MARCO

ALEJANDRO

2118

IRIGOYEN NARANJO MARCO ALEJANDRO.

Pago factura N° 1251. Según memo N°

SENESCYT-CGAF-DADM-2018-1257-MI, donde solicitan reembolso por consumo del servicio de Energía Eléctrica Quito del edificio Caminos del Parque, que ocupaba la SENESCYT. JG.

42.61 0.00 N 16/05/2018 16/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 6

1 8

42.61 82274326 42.61

1310371099

CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO

2119

CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO PORTOVIEJO-QUITO-PORTOVIEJO DEL 19 AL 20-04-2018, PROCESO DE HABILITACION DE CUENTA SER BACHILLER SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 0401. AH

49.25 0.00 N 17/05/2018 17/05/2018 2 17/05/2018 28/05/2018

9 / 0 5 / 2 0 1 8

29/05/2018 0

1 12

49.25 82221394 49.25

(19)

1260001110001

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO

2120

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO.

MEDIANTE MEMORANDO NRO.

SENESCYT-SGES-SAES-2018-0382-M, SOLICITAN EL PAGO FINAL DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL NRO. 20170028 CI

44,460.00 0.00 44,460.00 N 17/05/2018 17/05/2018 24/05/2018 0 7 28/05/2018 0

82325322 0.00

1768157600001

2134

[P:05 T:DT A:2018] 159-9999; SENESCYT PLANTA CENTRAL.- PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO DEL MES DE ABRIL DE 2018 DE LA SRA. SOLORZANO VERA PAMELA ESTEPHANIA

100.25 0.00 N 17/05/2018 17/05/2018 1 17/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 1

100.25 82218465 100.25

1768157600001

2139

[P:05 T:DA A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO LIQUIDACION DE HABERES SRA. RODAS GUERRERO LIZ PAMELA AÑO 2017

744.12 0.00 N 17/05/2018 17/05/2018 1 17/05/2018 17/05/2018

8 / 0 5 / 2 0 1 8

18/05/2018 0

1 1

730.96 82219511 730.96

1768157600001

2142

[P:05 T:LI A:2018] SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-15999990000- PAGO LIQUIDACION DE HABERES AÑO 2018

15,521.25 0.00 N 17/05/2018 17/05/2018 2 17/05/2018 21/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 0

2 6

15,342.86

82221348 15,342.86

1768157600001

2167

REGULARIZAC. IVA DEL FONDO No. 131.

REPSONSABLE RICARDO GUARDADO . SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0697-M (15-05-2018) . PERIODO ABRIL 2018.

12.74 0.00 12.74 N 18/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 0 3 21/05/2018 0

82245201 0.00

0991253408001

2169

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT- DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°

20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28- MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001-001 -35647. AH

1,200.00 144.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 0

1 2

1,219.20

82245877 43.20

0991253408001

2169

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. EN ATENCIÓN MEMORANDO N° SENESCYT- DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°

20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS,

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28- MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001-001 -35647. AH

1,200.00 144.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 0

1 2

1,219.20

82245877 1,176.00

0

(20)

0991253408001

2170

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

REGULARIZACION DE IVA.- SEG.MEMORANDO N° SENESCYT- DCS-2018-0159-M, SOLICITUD DE PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N°

20170055 POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS, PERÍODO DEL 28-MAR AL 28-ABR-2018. FACTURA N° 001- 001-35647. AH

144.00 0.00 144.00 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 0 21/05/2018 0

82245883 0.00

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

2171

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SEG.

MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0686-M, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXT. JARAMIJÓ.

CONSUMO MARZO 2018. FACTURA N° 033- 001-17529518. AH

1,392.74 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 0

1 2

1,392.74

82245999 1,392.74

0590042110001

COTOPAXI SA ELEPCOSA

2172

COTOPAXI SA ELEPCOSA.- En atención a Memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT- 2018-0733-M, para el pago de servicio de energía eléctrica del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, por el mes de Abril 2018. Solicitud- Recibo N° 204823. AH

444.83 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 0

1 2

444.83 82246026 444.83

1768154260001

2173

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT- 2018-0734-M, pago del servicio de Agua Potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac, por el periodo 21-03 al 19-04-2018. Facturas N°

18340994-18339077. AH

136.76 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 0

1 1

136.76 82246390 136.76

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

2174

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA

ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- SEG.

MEMORANDO NO. SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0735-M, PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ, EXT. JARAMIJÓ.

CONSUMO ABRIL 2018. FACTURA N° 033- 001-17783011. AH

1,140.56 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 0

1 1

1,140.56

82246583 1,140.56

1768157600001

2175

REGULARIZACION IVA DEL FONDO No. 93.

RESPONSABLE MAYRA AGUIRRE SAAVEDRA. SEGUN MEMORANDO No.

SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0694-M (15-05 -2018) . PERIODO DICIEMBRE 2017.

21.43 0.00 21.43 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 0 0 21/05/2018 0

82245803 0.00

1768157600001

2176

106.16 12.74 118.90 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 0 0 21/05/2018 0

82245187 0.00

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

2177 82246817 138.05 16.57 154.62 16.57 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 1 0 21/05/2018 22/05/2018 1

(21)

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH

2 2 / 0 5 / 2 0 1 8 1768152560001

2177

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH

138.05 16.57 N 21/05/2018 21/05/2018 2 21/05/2018 21/05/2018

2 / 0 5 / 2 0 1 8

22/05/2018 0

1 1

154.62 82246817 138.05

1768152560001

2178

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Regularizacion de IVA.- En atención a Memorando N° SENESCYT-SGES- SFTYT-2018-0736-M, solicitud de pago del servicio telefónico prestado al Instituto Superior Tecnológico "COTOPAXI", Consumo Mayo 2018. Factura N° 001-777-92986243. AH

16.57 0.00 16.57 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 0 0 21/05/2018 0

82246866 0.00

1768154260001

2179

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Según memorando No. SENESCYT-SGES-SFTYT- 2018-0685-M, pago del servicio de Agua Potable del Instituto Superior Tecnológico Yavirac.

Periodo 20-12-2017 al 20-01-2018. Varias Facturas. AH

391.33 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 1

1 3

391.33 82274482 391.33

1768157600001

2180

178.57 21.43 200.00 N 21/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 0 0 21/05/2018 0

82245790 0.00

1768152560001

2181

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT- SGES-SAES-2018-0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018.

FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777- 93003956. AH

3,700.42 444.05 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 1

1 3

4,144.47

82274611 444.05

1768152560001

2181

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT- SGES-SAES-2018-0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018.

FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777- 93003956. AH

3,700.42 444.05 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 1

1 3

4,144.47

82274611 3,700.42

(22)

1768152560001

2182

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZ. IVA.- SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° SENESCYT-SGES-SAES-2018- 0412-M, SOLICITUD DE PAGO POR PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 1800 Y CONVENCIONAL A LA SENESCYT, CONSUMO - ABRIL 2018.

FACTURAS N° 001-777-93033502 , 001-777- 93003956. AH

444.05 0.00 444.05 N 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 0 1 22/05/2018 0

82274657 0.00

1760013210001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

2183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Según memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM- 2018-1263-MI, mediante el cual solicitan el pago de Matriculación de vehículos susceptibles para la baja, propiedad de la SENESCYT. AH

2,990.66 0.00 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 22/05/2018

3 / 0 5 / 2 0 1 8

23/05/2018 1

1 2

2,990.66

82266357 2,990.66

1715272116001

TIPANTASIG LEON ALEJANDRA

PAULINA

2184

TIPANTASIG LEON ALEJANDRA PAULINA.

En atención a Memorando SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1227-MI, donde solicitan el pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018.

Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH

5,956.97 714.84 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 1

1 3

6,052.28

82267060 214.45

1715272116001

PAULINA

2184

En atención a Memorando SENESCYT-CGAF- DADM-2018-1227-MI, donde solicitan el pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018.

Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH

5,956.97 714.84 N 21/05/2018 21/05/2018 2 22/05/2018 23/05/2018

4 / 0 5 / 2 0 1 8

24/05/2018 1

1 3

6,052.28

82267060 5,837.83

1715272116001

PAULINA

2185

REG. IVA.- En atención a Memo SENESCYT- CGAF-DADM-2018-1227-MI, solicitud de pago por el servicio del mantenimiento de la sala Arutam y baterías sanitarias del parqueadero el triángulo de la SENESCYT. Servicio Abril 2018.

Facturas N° 002-001-224 , 002-001-223. AH

714.84 0.00 714.84 N 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 0 1 22/05/2018 0

82267079 0.00

1768157600001

2186

REGULARIZAC. IVA - DEL FONDO No. 101.

RESPONSABLE MARIA EDITH JIMENEZ SOTO. SEGUN MEMORANDO No.

SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0693-M ( 15- 05-2018). PERIODO ABRIL 2018.ip

17.78 0.00 17.78 N 21/05/2018 21/05/2018 24/05/2018 0 3 24/05/2018 0

82331576 0.00

1768157600001

2187

REGULARIZACION IVA DEL FONDO 114

RESPONSABLE AIDA MARCELA NUÑEZ.

SEGUN MEMORANDO No. SENESCYT- SGES-SFTYT-2018-0692-M (15-05-2018) . PERIODO MAYO 2018.ip

21.41 0.00 21.41 N 21/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 0 1 22/05/2018 0

82275800 0.00

1768157600001

2188

[P:02 T:FD A:2018] 15999990000- SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL-PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO POR COMISION DE SERVICIO