REPÚBLICA DEL ECUADOR INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

ENTIDAD

510-9999-0000 MINISTERIO DE TURISMO

9999

MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

0 1720233178 GUZMAN

MONTALVO GABRIELA ISABEL

3413 GABRIELA GUZMAN, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena del 22 al 23 de Abril del 2013, para reunion mensual del Comité de la Ruta del Agua y Agenda de Transformación productiva Amazónica Productiva, CF-100

120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013

0 0601316508001 BARRAGAN

HERRERA CESAR CLEMENTE

3414 BARRAGAN CESAR, Pago por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a San Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita a los centros de información turística para la elaboración de la línea base para la implementación de ITURS, CF-100

350.00 0.00 350.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013

0 1709064727 LLORET CORDERO

PATRICIO

3415 PATRICIO LLORET, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil del 05 al 07 de Abril del 2013, para conformar la comitiva y asistir a los diferentes actos en Montañita por motivo de Inaguración del Día Mundial del SURF, CF-100

310.00 0.00 310.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 0 131945303 DEVELOPMENT COUNSELLORS INTERNATIONAL 3416 DEVELOPMENT COUNSELLORS INTERNATIONAL, Reembolso por compra de 5 arreglos de rosas para la rueda de prensa en la que participó el Sr. Ministro en EEUU, Memo MT-DMER-2013-0249, Liquidacion 1547, ,SOP-134, Factura, CF-18 200.00 0.00 200.00 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 1 1 4 131945303 DEVELOPMENT COUNSELLORS INTERNATIONAL 3417 DEVELOPMENT COUNSELLORS INTERNATIONAL, Reembolso por compra de 5 arreglos de rosas para la rueda de prensa en la que participó el Sr. Ministro en EEUU, Memo MT-DMER-2013-0249, Liquidacion 1547, ,SOP-134, Factura, CF-18 200.00 0.00 200.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 05/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 1 3 4 1720233178 GUZMAN MONTALVO GABRIELA ISABEL

3418 GABRIELA GUZMAN, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena del 22 al 23 de Abril del 2013, para reunion mensual del Comité de la Ruta del Agua y Agenda de Transformación productiva Amazónica Productiva, CF-100

120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

1 3 4

0601316508001 BARRAGAN HERRERA CESAR CLEMENTE

3419 BARRAGAN CESAR, Pago por 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a San Cristobal-Isabela-Santa Cruz, para visita a los centros de información turística para la elaboración de la línea base para la implementación de ITURS, CF-100

350.00 0.00 350.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

1 3 4

1709064727 LLORET CORDERO PATRICIO

3420 PATRICIO LLORET, Pago de 2 viáticos y 1 subsistencia del viaje a Guayaquil del 05 al 07 de Abril del 2013, para conformar la comitiva y asistir a los diferentes actos en Montañita por motivo de Inaguración del Día Mundial del SURF, CF-100

310.00 0.00 310.00 N 02/05/2013 02/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO

3421 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 26 No Entrada: 58

138.08 0.00 138.08 N 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013 02/05/2013

14 1704153483 BASTIDAS ESCOBAR

LUIS ALFONSO

3422 BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 45

350.00 0.00 350.00 N 02/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

14 1710591403 JIMENEZ DELGADO

EDGAR PATRICIO

3423 JIMENEZ DELGADO EDGAR PATRICIO, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 71

120.00 0.00 120.00 N 02/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

14 1710591403 JIMENEZ DELGADO

EDGAR PATRICIO

3424 JIMENEZ DELGADO EDGAR PATRICIO, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 75

14 1710591403 JIMENEZ DELGADO

EDGAR PATRICIO

3425 JIMENEZ DELGADO EDGAR PATRICIO, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 185

360.00 0.00 360.00 N 02/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

14 0401007661 GUERRON GOYES

JHONATTAN VINIVIO

3426 GUERRON GOYES JHONATTAN VINICIO, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 186

360.00 0.00 360.00 N 02/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

14 1715813901 NUNEZ CHARRO

LUISA INES

3427 NUNEZ CHARRO LUISA INES, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 224 200.00 0.00 200.00 N 02/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 12 1709636896 VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL

3428 VILLAMAR URQUIZA MARCOS FIDEL, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 232

1,732.50 0.00 1,732.50 N 02/05/2013 02/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

12 1715368849 NOVOA ERAZO

SANTIAGO BERNABEU

3429 NOVOA ERAZO SANTIAGO BERNABEU, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 234

1,558.05 0.00 1,558.05 N 02/05/2013 02/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

12 1715498935 SEVILLA

VILLAGOMEZ VIVIANA ALE

3430 SEVILLA VILLAGOMEZ VIVIANA, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 235

1,558.05 0.00 1,558.05 N 02/05/2013 02/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

12 1716135684 GRANDA SAONA

LORENA CAROLINA

3431 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 236

1,078.65 0.00 1,078.65 N 02/05/2013 02/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

12 0103616017 PESANTEZ

MALDONADO MARIA JOSE

3432 PESANTEZ MALDONADO MARIA JOSE, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS, CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 237

1,078.65 0.00 1,078.65 N 02/05/2013 02/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

3 0 4

1707026785001 ROMAN ALBUJA MARIO ERNESTO

3433 MARIO ROMAN, Servicios profesionales para el cargo de Coordinador Senior para la Planificacion y Desarrollo de Turismo Sostenible, segundo pago del 28/02 al 27/03 2013, segun contrato 47, Informe, CF-344, fact. nº 001-001-000458.

3,500.00 420.00 3,150.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

3 1707026785001 ROMAN ALBUJA

MARIO ERNESTO

3434 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARIO ROMAN, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CARGO DE COORDINADOR SÉNIOR PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE, SEGUNDO PAGO DEL 28/02 AL 27/03 DEL 2013 SEGÚN CUR Nº 3433.

420.00 0.00 420.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

3 0 4

0912775533001 ROSERO MONCAYO JUAN BERNARDO

3435 JUAN BERNARDO ROSERO, SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARQUITECTO ESPECIALISTA EN COMPLEJIDADES URBANAS, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SEGÚN 67, INFORME, TDR, CF-74.

1,900.00 228.00 1,710.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

3 0912775533001 ROSERO MONCAYO

JUAN BERNARDO

3436 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A JUAN BERNARDO ROSERO, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ARQUITECTO ESPECIALISTA EN COMPLEJIDADES URBANAS, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013 SEGÚN CUR Nº 3435.

4 0 4 1714075700001 YONFA MEJIA

DANIEL ALBERTO

3437 YONFA MEJIA DANIEL, Pago por produccion de bolígrafos promocionales como material soporte en eventos y ferias a nivel nacional e internacional, Memo MT-DPPRO-2013-0092, SOP-0020, Factura 444, Ingreso Material Promocional, Adjudicación, CF-140

4,050.00 486.00 4,349.70 N 03/05/2013 03/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

4 1714075700001 YONFA MEJIA

DANIEL ALBERTO

3438 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A YONFA MEJÍA DANIEL, POR PRODUCCIÓN DE BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES COMO MATERIAL SOPORTE EN EVENTOS Y FERIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, SEGÚN CUR N.-3437

486.00 0.00 486.00 N 03/05/2013 03/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

3 1 5

0101215267001 GONZALEZ GALARZA GUSTAVO ADOLFO

3439 GUSTAVO GONZALEZ, Pago de segundo mes por Servicios profesionales para el Cargo de Coordinador Senior de Planificación e Intervención Espacial, segun Contrato 27, TDR, CF-344, Informe Mensual, Factura 296, SOP-0039-2013-0101. 3,500.00 420.00 3,150.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 3 0101215267001 GONZALEZ GALARZA GUSTAVO ADOLFO

3440 GUSTAVO GONZALEZ, Regularización del IVA según CUR 3439 por pago de segundo mes por Servicios profesionales para el Cargo de Coordinador Senior de Planificación e Intervención Espacial, segun Contrato 27, TDR, CF-344, Informe Mensual, Factura 296, SOP-0039-2013-0101. 420.00 0.00 420.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 3 1 5 20123091397 REALIDADES COMUNICACION ESTRATEGICA 3441 REALIDADES COMUNICACION ESTRATEGICA, Pago quinto mes por diseño e implementacion de mecanismos para la gestion de la comunicacion estrategica del Destino Ecuador en el Mercado de Peru, Contrato Internacional, SOP-0045-2013-0131/0132, Informe a Conformidad. 10,000.00 1,200.00 10,000.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 3 20123091397 REALIDADES COMUNICACION ESTRATEGICA 3442 REALIDADES COMUNICACION ESTRATEGICA, Regularización del IVA según CUR 3441 por pago quinto mes por diseño e implementacion de mecanismos para la gestion de la comunicacion estrategica del Destino Ecuador en el Mercado de Peru, Contrato Internacional, SOP-0045-2013-0131/0132, Informe a Conformidad. 1,200.00 0.00 1,200.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3443 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago por matriculas de la flota vehicular del Ministerio de Turismo, Memo MT-DA-2013-0738, Catastro, Reportes de valores a pagar, CF-356

4,000.00 0.00 4,000.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1711048171 LLERENA

MALDONADO MARIO

3444 MARIO LLERENA, Pago por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a Tulcán del 15 al 16 de Abril del 2013 para asistir a la capacitación sobre la Ley Organica de Transparencia y Gestión, CF-302

120.00 0.00 120.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1709773509001 NARVAEZ GARZON

NELSON MANUEL

3445 NELSON NARVAEZ, Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del viaje a San Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para visita a los centros de información turística para la elaboración de la línea base para la implementación de los ITUR a nivel nacional, CF-100

350.00 0.00 350.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1704369451 LATORRE

JARAMILLO EDISON

3446 EDISON LATORRE, Reposición de peajes y combustible del viaje a Latacunga, Ambato, Riobamba, Puyo, Tena, del 23 al 27 de Abril para trasladar a funcionarios para implementación de centros de información y atención turística, CF-394

3 1 5 1102071097001 PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS

3447 JUAN CARLOS PALACIOS, Pago segundo mes por servicios profesionales para el cargo de Coordinador de Equipo Senior, según Contrato 29, Informe mensual, TDR, CF-344 MT-SGT-2013-0295 FACTURA 277 ,SOP-0039-2013-0100. 3,900.00 468.00 3,510.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 1713852414 VIZCAINO JURADO PATRICIO BONIFACIO

3448 PATRICIO VIZCAINO, Pago de 1 subsistencia del viaje a Chimborazo el 12 de Abril del 2013 para trasladar a funcionarios a Coordinación Zonal 3 para notificaciones a personal que labora en dicha zonal, CF-302

30.00 0.00 30.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

3 1102071097001 PALACIOS BURNEO

JUAN CARLOS

3449 JUAN CARLOS PALACIOS, Regularización IVA según CUR 3447 por pago segundo mes por servicios profesionales para el cargo de Coordinador de Equipo Senior, según Contrato 29, Informe mensual, TDR, CF-344 MT-SGT-2013-0295 FACTURA 277 ,SOP-0039-2013-0100. 468.00 0.00 468.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 1713852414 VIZCAINO JURADO PATRICIO BONIFACIO

3450 PATRICIO VIZCAINO, Reposición de peajes del viaje a Chimborazo el 12 de Abril del 2013 para trasladar a funcionarios a Coordinación Zonal 3 para notificaciones a personal que labora en dicha zonal, CF-394

6.00 0.00 6.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

3451 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago por matriculas de la flota vehicular del Ministerio de Turismo, Memo MT-DA-2013-0738, Catastro, Reportes de valores a pagar, CF-356

3,309.00 0.00 3,309.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1707509673 LLORCA VEGA

FRANCISCO JAVIER

3452 FRANCISCO LLORCA, Pago por viáticos al Exterior por comisión cumplida al Perú del 24 al 25 de Julio del 2013, para participar en el Word Economic Forum on Latin América, SOP-0031-2013-0589, PERMISO PRESIDENCIA 26485, CF-34

755.65 0.00 755.65 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1702093251 ELHERS ZURITA

FREDDY ARTURO

3453 FREDDY ELHERS, Pago por viáticos al Exterior por comisión cumplida al Perú del 22 al 25 de Abril del 2013, para participar en el Word Economic Forum on Latin América, SOP-0031-2013-0560, CF-34

1,400.00 0.00 1,400.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 1760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

3454 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago por matriculas de la flota vehicular del Ministerio de Turismo, Memo MT-DA-2013-0738, Catastro, Reportes de valores a pagar, CF-356

-3,309.00 0.00 -3,309.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 2 3

1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3455 [P:04 T:FD A:2013] ROL - FONDOS DE RESERVA ABRIL 2013 - 2 FUNCIONARIOS PASIVOS 598.41 0.00 0.01 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 04/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 2 3 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3456 [P:04 T:FR A:2013] ROL - FONDOS DE RESERVA ABRIL 2013

36,643.79 0.00 30,315.01 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 04/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 3 3

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

3457 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago por matriculas de la flota vehicular del Ministerio de Turismo, Memo MT-DA-2013-0738, Catastro, Reportes de valores a pagar, CF-356

3,223.00 0.00 3,223.00 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 2 3

1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

3458 FREDDY ELHERS, Pago por viáticos al Exterior por comisión cumplida al Perú del 22 al 25 de Abril del 2013, para participar en el Word Economic Forum on Latin América, SOP-0031-2013-0560, CF-34

0 1707509673 LLORCA VEGA

FRANCISCO JAVIER

3459 FRANCISCO LLORCA, Pago por viáticos al Exterior por comisión cumplida al Perú del 24 al 25 de Abril del 2013, para participar en el Word Economic Forum on Latin América, SOP-0031-2013-0589, PERMISO PRESIDENCIA 26485, CF-34

755.65 0.00 755.65 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013

0 0 3

1707509673 LLORCA VEGA FRANCISCO JAVIER

3460 FRANCISCO LLORCA, Pago por viáticos al Exterior por comisión cumplida al Perú del 24 al 25 de Abril del 2013, para participar en el Word Economic Forum on Latin América, SOP-0031-2013-0589, PERMISO PRESIDENCIA 26485, CF-34 755.65 0.00 755.65 N 03/05/2013 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 3 1 5 1711048171 LLERENA MALDONADO MARIO

3461 MARIO LLERENA, Pago por 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a Tulcán del 15 al 16 de Abril del 2013 para asistir a la capacitación sobre la Ley Organica de Transparencia y Gestión, CF-302

120.00 0.00 120.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

3 1 5

1704369451 LATORRE JARAMILLO EDISON

3462 EDISON LATORRE, Reposición de peajes y combustible del viaje a Latacunga, Ambato, Riobamba, Puyo, Tena, del 23 al 27 de Abril para trasladar a funcionarios para implementación de centros de información y atención turística, CF-394

42.00 0.00 42.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

3 0 4

1713852414 VIZCAINO JURADO PATRICIO BONIFACIO

3463 PATRICIO VIZCAINO, Pago de 1 subsistencia del viaje a Chimborazo el 12 de Abril del 2013 para trasladar a funcionarios a Coordinación Zonal 3 para notificaciones a personal que labora en dicha zonal, CF-302 30.00 0.00 30.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 3 0 4 1713852414 VIZCAINO JURADO PATRICIO BONIFACIO

3464 PATRICIO VIZCAINO, Reposición de peajes del viaje a Chimborazo el 12 de Abril del 2013 para trasladar a funcionarios a Coordinación Zonal 3 para notificaciones a personal que labora en dicha zonal, CF-394

6.00 0.00 6.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

3 0 4

1709773509001 NARVAEZ GARZON NELSON MANUEL

3465 NELSON NARVAEZ, Pago de 3 viáticos y 1 subsistencia del viaje a San Cristobal, Isabela, Santa Cruz, para visita a los centros de información turística para la elaboración de la línea base para la implementación de los ITUR a nivel nacional, CF-100

350.00 0.00 350.00 N 03/05/2013 03/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 0602543654 FALCONI TELLO

LUIS XAVIER

3466 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 954.00 0.00 954.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE

3467 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSEPARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

874.50 0.00 874.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0922615372 MARIN RODRIGUEZ

MONICA KATHERINE

3468 MARIN RODRIGUEZ MONICA KATHERINE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 874.50 0.00 874.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0 1 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3469 [P:05 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS - PERSONAL LOSEP - SECRETARIA GENERAL, DISE, TECNOLOGIA, PLANIFICACION, COMUNICACIÓN, PTPEO - FEBRERO Y MARZO 2013

0 0 1 1760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO - PLANTA CENTRAL

3470 [P:03 T:HE A:2013] ROL DE HORAS EXTRAS - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - CONDUCTOR DIEGO CARBALLO DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE BOLIVAR

571.30 0.00 461.77 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS

FABIAN

3471 ALTAMIRANO ARIAS FABIAN PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 795.00 0.00 795.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0 2 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3472 [P:04 T:HE A:2013] ROL DE HORAS EXTRAS - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - CONDUCTOR DIEGO CARBALLO DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE BOLIVAR - MARZO 2013 564.24 0.00 456.08 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 0 2 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3473 [P:04 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS - PERSONAL LOSEP - DIRECCION DE TALENTO HUMANO ABRIL 2013

132.00 0.00 132.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0104018395 COBOS GUILLEN

CRISTIAN GEOVANNY

3474 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1308149622 VALLEJO ACOSTA

JOSE EDUARDO

3475 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0101053031 MORA TORAL

MARIA EULALIA

3476 MORA TORAL MARIA EULALIA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

3477 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.00 0.00 715.00 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0910819234 ENRIQUE ANGEL

MENDOZA ALCIVAR

3478 ENRIQUE ANGEL MENDOZA ALCIVAR PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0907694293 URSULA TROYA

NIZA

3479 URSULA TROYA NIZA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

0 0503161846 NELLY VANESSA

CORRALES VARGAS

3480 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1760009020001 MINISTERIO DE

TURISMO

3481 Rendición de la Entidad:510-9999-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5

178.17 0.00 178.17 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0602866725 PAULINA ISABEL

HERNANDEZ FRAY

3482 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1803927522 ZUNIGA TOAINGA

GALDYS MARIBEL

3483 ZUNIGA TOAINGA GALDYS MARIBEL PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0103321568 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO

3484 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 0301362877 CHIMBO TENELEMA

MARIA CLEOFE

3485 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 556.50 0.00 556.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE

3486 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 397.50 0.00 397.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

3487 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 715.50 0.00 715.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013 0 1310219488 MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ

3488 MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.50 0.00 715.50 N 06/05/2013 06/05/2013 06/05/2013

0 1760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3489 CORTE CONSTITUCIONAL.- Renovación de Casillero Constitucional para la Coordinación General de Asesoría Jurídica, SOLICITADO POR CARLA RUEDA-DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA, SOP-0030-2013-0242, certificacion N0. 374. factura N0. 4758

1 0 1 1760001980001 CORTE

CONSTITUCIONAL

3490 CORTE CONSTITUCIONAL.- Renovación de Casillero nº 253 Constitucional para la Coordinación General de Asesoría Jurídica, SOLICITADO POR CARLA

RUEDA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SOP-0030-2013-0242, certificacion N0. 374. factura N0. 4758 25.00 3.00 28.00 N 06/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 1 1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL

3491 PARA REGULACION IVA DEL PAGO A LA CORTE CONSTITUCIONAL.- POR Renovación de Casillero Constitucional para la Coordinación General de Asesoría Jurídica Nº253 , SOLICITADO POR CARLA

RUEDA-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGUN CUR Nº 3490 3.00 0.00 3.00 N 06/05/2013 06/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

3492 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- Por el pago de Abastecimiento de combustible de Plata Central del Ministerio de Turismo; correspondiente al mes de abril INCLUIDO IVA, según facturas N0. 4460 y 4461, SOP-0030-2013-0243, CF N0. 43

1,982.44 0.00 1,982.44 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

1719211714001 PUJOS MASAQUIZA HECTOR EDUARDO

3493 HECTOR PUJOS, Servicios profesionales para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato 50, Informe, TDR, CF-114 mes de abril

817.00 98.04 735.30 S 07/05/2013

0 1790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3494 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUIDO IVA, POR EL SERVICIO PRESTADO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2013 DEL EDIFICIO PERSEUS, SOP-0030-2013-0250, CF-70.

540.36 0.00 540.36 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

3495 PETROPLATINUM CIA. LTDA..- Pago por el Abastecimiento de combustible a diesel de Plata Central del Ministerio de Turismo; por el mes de abril del 2013, segun factura N0. 241 incluido IVA, SOP-0030-2013-0015, CF No. 43 77.96 0.00 77.96 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1 2 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

3496 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- Por el pago de Abastecimiento de combustible de Plata Central del Ministerio de Turismo; correspondiente al mes de abril , según facturas N0. 4460 y 4461, SOP-0030-2013-0243, CF N0. 43 1,770.03 212.41 1,982.44 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

3497 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- POR EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE PLATA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CUR Nº 3496.

212.41 0.00 212.41 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1 2

1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.

3498 PETROPLATINUM CIA. LTDA..- Pago por el Abastecimiento de combustible a diesel de Plata Central del Ministerio de Turismo; por el mes de abril del 2013, segun factura N0. 241 , SOP-0030-2013-0015, CF No. 43

69.61 8.35 77.96 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 09/05/2013

0 1792223873001 PETROPLATINUM

CIA. LTDA.

3499 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A PETROPLATINUM CIA. LTDA., POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A DIESEL DE PLATA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO; POR EL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN CUR Nº 3498.

0 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

3500 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. Pago del servicio de mantenimiento de la máquina de café express - Mes de abril del 2013, SOP-0030-2013-0241, CF N0. 75, segun factura N0. 11905

28.00 0.00 28.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1792008077001 STARMOTORS S.A. 3501 STARMOTORS S.A..- Pago por el Servicio de

Mantenimiento y Repuestos en Concesionarios de la flota vehicular perteneciente a Planta Central del Ministerio de Turismo., segun facturas N0. 21011 y 21012, SOP-0030-2013-0220, CF N0. 71.

366.12 0.00 366.12 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 0 1

0602543654 FALCONI TELLO LUIS XAVIER

3502 FALCONI TELLO LUIS XAVIER PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA , MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

954.00 0.00 954.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE

3503 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSEPARA COMPENSACION POR RESIDENCIA , MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603 874.50 0.00 874.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 0 1 0922615372 MARIN RODRIGUEZ MONICA KATHERINE

3504 MARIN RODRIGUEZ MONICA KATHERINE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

874.50 0.00 874.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

1102294038 ALTAMIRANO ARIAS FABIAN

3505 ALTAMIRANO ARIAS FABIAN PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY

3506 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO

3507 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0101053031 MORA TORAL MARIA EULALIA

3508 MORA TORAL MARIA EULALIA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

795.00 0.00 795.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0925410599 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA

3509 FELIX ADOLFO BURGOS SAQUICELA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.50 0.00 715.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 1 2

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3510 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q.- PAGO CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, POR EL SERVICIO PRESTADO DEL 23 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2013 DEL EDIFICIO PERSEUS, SOP-0030-2013-0250, CF-70.

0 0 1 1310219488 MERCEDES DEL

ROCIO CARVAJAL RUIZ

3511 MERCEDES DEL ROCIO CARVAJAL RUIZ PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.50 0.00 715.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 1709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

3512 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.00 0.00 715.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 0 1

0910819234 ENRIQUE ANGEL MENDOZA ALCIVAR

3513 ENRIQUE ANGEL MENDOZA ALCIVAR PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0907694293 URSULA TROYA NIZA

3514 URSULA TROYA NIZA PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0503161846 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS

3515 NELLY VANESSA CORRALES VARGAS PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0602866725 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY

3516 PAULINA ISABEL HERNANDEZ FRAY PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

1803927522 ZUNIGA TOAINGA GALDYS MARIBEL

3517 ZUNIGA TOAINGA GALDYS MARIBEL PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0103321568 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO

3518 ALEXANDRA DEL ROCIO BARBA COELLO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0301362877 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE

3519 CHIMBO TENELEMA MARIA CLEOFE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

556.50 0.00 556.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

0503278996 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE

3520 VARGAS MUNOZ KATHERIN GUADALUPE PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

397.50 0.00 397.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

1 0705040376001 ORELLANA

SARAGURO JOVY ZULAY

3521 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344

3,600.00 0.00 3,600.00 N 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3522 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344

0 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3523 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION PARA PAGO de Capacitación, TALLER CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVOSEGUN LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE, MT-DATH-2013-0606, FACTURA 001-001-1805, CF-183 1,701.00 0.00 1,701.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1792066468001 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

3524 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA. PAGO PARA Realizar una investigación en origen en los principales mercados clave como Colombia y Perú, de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 2010-2014, MT-DINV-2013-0031, FACTURA 001-001-3326, CF-276 74,800.00 0.00 74,800.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1792066468001 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

3525 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA. PAGO IVA PARA Realizar una investigación en origen en los principales mercados clave como Colombia y Perú, de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 2010-2014, MT-DINV-2013-0031, FACTURA 001-001-3326, CF-276 8,976.00 0.00 8,976.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1 2 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ MARGOTH LUCIA

3526 MARGOTH BASTIDAS, Servicios profesionales para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR correspondiente al mes de abril del 2013, Contrato 51, Informe, TDR, CF-114

817.00 98.04 751.64 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 09/05/2013

1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ MARGOTH LUCIA

3527 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARGOTH BASTIDAS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO, VALORIZACIÓN, Y CONCILIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DEL MINTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN CUR Nº3526. 98.04 0.00 98.04 S 07/05/2013 0 1 1 1792066468001 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

3528 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA. Primer pago por realizar una investigación en origen en los principales mercados clave como Colombia y Perú, de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 2010-2014, MT-DINV-2013-0031, FACTURA 001-001-3326, CF-276 52,360.00 6,283.20 53,197.76 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 1792066468001 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.

3529 EMPRESARIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA. Regularización IVA según CUR 3528 por primer pago por realizar una investigación en origen en los principales mercados clave como Colombia y Perú, de acuerdo a lo establecido en el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador PIMTE 2010-2014,MT-DINV-2013-0031 6,283.20 0.00 6,283.20 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 2 6 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

3530 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. Pago del servicio de mantenimiento de la máquina de café express - Mes de abril del 2013, SOP-0030-2013-0241, CF N0. 75, segun factura N0. 11905

0 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3531 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION PARA PAGO IVA de Capacitación, TALLER CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO

DEFENSIVOSEGUN LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE, MT-DATH-2013-0606, FACTURA 001-001-1805, CF 204.12 0.00 204.12 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1791833155001 KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA KOES CIA. LTDA.

3532 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A KOSLITSCH ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA KOES CIA. POR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESS - MES DE ABRIL DEL 2013,SEGUN CUR Nº 3530.

3.00 0.00 3.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

1 1 3

1719211714001 PUJOS MASAQUIZA HECTOR EDUARDO

3533 HECTOR PUJOS, Servicios profesionales para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato 50, Informe, TDR, CF-114, correspondiente al mes de abril segun factura Nº 001-001-000005 DEL 02/05/2013

817.00 98.04 735.30 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

1 1719211714001 PUJOS MASAQUIZA

HECTOR EDUARDO

3534 AJUSTE REGULARIZACIÓN IVA EN COMPRAS A FAVOR DE HECTOR PUJOS, SEGUN CUR Nº 3533 98.04 0.00 98.04 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 9005015464 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS 3535 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS PAGO PARA la contratación de una oficina de representación de Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo de relaciones públicas en el mercado Colombiano, MT-DMER-2013-0246, FACTURA -12, INFORME,CF-184

100,000.00 0.00 100,000.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1 2

1792008077001 STARMOTORS S.A. 3536 STARMOTORS S.A..- Pago por el Servicio de Mantenimiento y Repuestos en Concesionarios de la flota vehicular perteneciente a Planta Central del Ministerio de Turismo. placas PEI 3085, segun facturas N0. 21011 y 21012, SOP-0030-2013-0220, CF N0. 71. 326.89 39.23 362.05 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 9005015464 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS 3537 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS PAGO DEL IVA PARA la contratación de una oficina de representación de Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo de relaciones públicas en el mercado Colombiano, MT-DMER-2013-0246, FACTURA -12, INFORME,CF-184 12,000.00 0.00 12,000.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 1 1 3 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA MAYRA ELIZABETH

3538 MAYRA SAMANIEGO, Servicios profesionales para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato 48, Informe, TDR, CF-114, MES DE ABRIL DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 001-001-00000032 817.00 98.04 735.30 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 1 1716269731001 SAMANIEGO VALENCIA MAYRA ELIZABETH

3539 AJUSTE REGULARIZACIÓN IVA EN COMPRAS A FAVOR DE MAYRA ELIZABETH SAMANIEGO SEGUN CUR Nº 3538

98.04 0.00 98.04 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 1792008077001 STARMOTORS S.A. 3540 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A

STARMOTORS S.A., POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EN CONCESIONARIOS DE LA FLOTA VEHICULAR PERTENECIENTE A PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO., SEGÚN CUR Nº 3536.

0 1709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

3541 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

-715.00 0.00 -715.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

1 1 3

1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO

3542 VIZCAINO WELLINTONG, Servicios profesionales para el cargo de periodista redactador de la Dirección Digital, según contrato 44, Informes, TDR, CF-210, MES DE ABRIL SEGUN FACTURA Nº 001-001-000000172 DEL 03/05/2013 1,082.14 129.86 973.93 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 1 1715423883001 VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO

3543 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE VIZCAINO WELLINTONG, SEGUN CUR Nº 3542

129.86 0.00 129.86 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 1790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3544 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO EMPRESA ELECTRICA S.A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUIDO IVA, MT-DA-2013-0973, MT-DA-2013-0969, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-70 53.21 0.00 53.21 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 0 1 7 9005015464 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS 3545 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS Pago primer mes por la contratación de una oficina de representación de Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo de relaciones públicas en el mercado Colombiano, MT-DMER-2013-0246, INVOICE 12, INFORME,CF-184, Informe a Conformidad.

10,000.00 1,200.00 10,000.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 13/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 0 9005015464 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS 3546 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA SAS Pago primer mes por la contratación de una oficina de representación de Ecuador en Colombia, que se encargue del manejo de relaciones públicas en el mercado Colombiano, MT-DMER-2013-0246, INVOICE 12, INFORME,CF-184, Informe a Conformidad.

1,200.00 0.00 1,200.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

3547 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

-715.00 0.00 -715.00 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1709700825 PALACIOS HIDALGO

PABLO EDUARDO

3548 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.50 0.00 715.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

1709700825 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO

3549 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA - PRIMER TRIMESTRE 2013, MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

0 1 2 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3550 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION, Pago por Servicios de Capacitación, TALLER CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO

DEFENSIVOSEGUN LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE, MT-DATH-2013-0606, FACTURA 001-001-1805, CF-183 1,701.00 204.12 1,728.22 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 1792313813001 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION CIA. LTDA.

3551 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES DE MARKETING Y CAPACITACION, Regularización IVA según CUR 3550 por pago de Servicios de Capacitación, TALLER CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DEFENSIVOSEGUN LA LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO VIGENTE, MT-DATH-2013-0606, FACTURA 001-001-1805, CF-183 204.12 0.00 204.12 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 1 1 3 1705214912001 NAVAS MALES MONICA DEL CARMEN

3552 MONICA DEL CARMEN NAVAS, Servicios profesionales para el Cargo de Senior Coordinadora Competente Legal Institucional, según contrato 31, Informe, TDR, CF-344, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 28/02 AL 27/03 DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000293 DEL 02/05/2013

3,500.00 420.00 3,150.00 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 0 1

1709700825 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO

3553 PALACIOS HIDALGO PABLO EDUARDO PARA COMPENSACION POR RESIDENCIA , MEMORANDO No. MT-DATH-2013-0172, COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA POR EL MES DE ABRIL 2013, MT-DATH-2013-0603

715.50 0.00 715.50 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

1 1705214912001 NAVAS MALES

MONICA DEL CARMEN

3554 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE MONICA DEL CARMEN NAVAS, SEGUN CUR Nº 3552

420.00 0.00 420.00 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

1 1 3

1705821625001 GARCIA OQUENDO MARIA FERNANDA

3555 MARIA FERNANDA GARCIA, Servicios profesionales como Coordinadora Senior en Desarrollo Economico, segun Contrato 30, Informe, CF-344, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28-02 AL 27/03 DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000527 DEL 07/05/2013

3,500.00 420.00 3,150.00 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

1 1705821625001 GARCIA OQUENDO

MARIA FERNANDA

3556 AJUSTE DE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE MARIA FERNANDA GARCIA, SEGUN CUR Nº 3555

420.00 0.00 420.00 N 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 0 1

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3557 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/03 AL 24/04 DEL 2013,

MT-DA-2013-0973, MT-DA-2013-0969, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO, CF-70

53.21 0.00 53.21 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

CH5244009592 FERIASALIMENTARI AS.COM

3558 FERIAS ALIMENTARIAS.COM, Regularización IVA según CUR 2898 por pago por adquisición de espacio físico para participar en la Feria MITT 2013 del 20 al 23 Marzo 2013, Memo

MT-DMER-2013-0194, Informe de recepción, Informe Técnico, CF-120/177, Contrato, Apostillados, Resoluciones, PAC.

1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ MARGOTH LUCIA

3559 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARGOTH BASTIDAS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO, VALORIZACIÓN, Y CONCILIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DEL MINTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN CUR Nº3526.

98.04 0.00 98.04 S 07/05/2013

0 1104248560001 BASTIDAS JIMENEZ

MARGOTH LUCIA

3560 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARGOTH BASTIDAS, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO, VALORIZACIÓN, Y CONCILIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DEL MINTUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN CUR Nº3526.

98.04 0.00 98.04 N 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013 07/05/2013

0 1 2

1716221971001 CASTRO PEREZ LEANDRO NEPTALI

3561 LEANDRO CASTRO, Pago tercer mes de Servicio profesional para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato 52, Informe, TDR, CF-114, MT-DA-2013-0950/0941, Factura, SOP-0030-2013-0248. 817.00 98.04 735.30 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 1716221971001 CASTRO PEREZ LEANDRO NEPTALI

3562 LEANDRO CASTRO, Regularización IVA según CUR 3561 por pago tercer mes de Servicio profesional para levantamiento, valorizacion, y conciliacion de los bienes de larga duración del MINTUR, Contrato 52, Informe, TDR, CF-114, MT-DA-2013-0950/0941, Factura, SOP-0030-2013-0248. 98.04 0.00 98.04 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 1 2 1719380808001 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL

3563 DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL, Pago correspondiente al segundo producto de servicios profecionales para levantar informacion y obtener registros de activos fijos, según Contrato 56, TDR, CF-114, MT-DA-2013-0951/0942, Factura, SOP-0030-2013-0249. 817.00 98.04 735.30 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 1719380808001 DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL

3564 DIAZ CALVOPIÑA FRANKLIN PAUL, Regularización IVA según CUR 3563 por pago correspondiente al segundo producto de servicios profecionales para levantar informacion y obtener registros de activos fijos, según Contrato 56, TDR, CF-114, MT-DA-2013-0951/0942, Factura, SOP-0030-2013-0249. 94.08 0.00 94.08 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 1720068095001 FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO ESTEBAN ANTONIO

3565 FERNANDEZ SALVADOR JARAMILLO ESTEBAN ANTONIO.- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TURISMO PARA LOS PROYECTOS DE PLANDETUR, PLAN DE MARKETING Y GASTO CORRIENTE INCLUIDO EL IVA, SOLICITADO POR MAURICIO JACOME-DIRECCION DE TALENTO HUMANO, CF-206 219,303.00 0.00 219,303.00 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013 0 0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3566 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344, PAGO DEL IVA

432.00 0.00 432.00 N 08/05/2013 08/05/2013 08/05/2013

0 8572012444 SVENSKA MASSAN

STIFTELSE

3567 SVENSKA MASSAN STIFTELSE.- Pago por la participación del Ecuador en la Misión Turística Comercial Tur Gotemburgo 2013, evento que se llevo a cabo en Gotemburgo - Suecia del 21 al 24 de marzo del 2013., CF. 410,

0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3568 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344, primer producto

900.00 108.00 810.00 S 08/05/2013

0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3569 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344, PAGO DEL IVA

432.00 0.00 432.00 S 08/05/2013

0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3570 REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY SEGUN CUR Nº3568

108.00 0.00 108.00 S 08/05/2013

0 0 1

1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3571 [P:05 T:DA A:2013] ROL ALCANCE FONDOS DE RESERVA - JULIO A DICIEMBRE 2012 - RODRIGUEZ PADILLA DIEGO ALEJANDRO

1,193.00 0.00 1,193.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 0 1

1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3572 [P:04 T:HO A:2013] ROL HONORARIOS ABRIL 2013 - CUEVA OCHOA SEGUNDO MANUEL

1,273.00 0.00 1,273.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0603114968001 DAVALOS FALCONI MARIA LORENA

3573 MARIA LORENA DAVALOS, Servicios profesionales que lidere la elaboración de normativas técnicas que regulan las actividades turisticas pago correspondiente al segundo mes de labores, segun fact. 92.

2,034.00 244.08 1,830.60 S 09/05/2013

0603114968001 DAVALOS FALCONI MARIA LORENA

3574 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARÍA LORENA DÁVALOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE LIDERE LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS TÉCNICAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SEGUNDO MES DE LABORES, SEGÚN CUR Nº 3573.

244.08 0.00 244.08 S 09/05/2013

0603114968001 DAVALOS FALCONI MARIA LORENA

3575 MARIA LORENA DAVALOS, SERVICIOS PROFESIONALES QUE LIDERE LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS TÉCNICAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE LABORES, SEGÚN FACT. 92.

2,034.00 244.08 1,830.60 S 09/05/2013

0603114968001 DAVALOS FALCONI MARIA LORENA

3576 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARÍA LORENA DÁVALOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE LIDERE LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS TÉCNICAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS SEGUNDO MES DE LABORES, SEGÚN CUR Nº 3573.

244.08 0.00 244.08 S 09/05/2013

1 0 4

0603114968001 DAVALOS FALCONI MARIA LORENA

3577 MARIA LORENA DAVALOS, SERVICIOS PROFESIONALES QUE LIDERE LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS TÉCNICAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE LABORES, SEGÚN FACT. 92.

1 0603114968001 DAVALOS FALCONI

MARIA LORENA

3578 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MARÍA LORENA DÁVALOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE LIDERE LA ELABORACIÓN DE NORMATIVAS TÉCNICAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS TERCER MES DE LABORES, SEGÚN CUR Nº 3573. 244.08 0.00 244.08 N 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

3579 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS I.E.S.S PARA PAGO DE 3 GLOSAS LAS MISMAS QUE VENCEN EL 31 DE MAYO DEL 2013 , SEGUN MEMO MT-DATH-2013-0590, LAS MISMAS QUE

618.32 0.00 618.32 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013

1 0 4

0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3580 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY.- Por la Contratación por servicios profesionales como dibujante, aportes graficos a la ATP Puerto Lopez, y Mindo Contrato N0. 0084, desde el 22 de marzo al 21 de julio del 2013, CF N0. 344 CORRESPONDIENTE AL 22/03 AL 21/04 DEL 2013 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000002 900.00 108.00 810.00 N 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 1 0705040376001 ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY

3581 AJUSTE REGULARIZACION IVA EN COMPRAS A FAVOR DE ORELLANA SARAGURO JOVY ZULAY SEGUN CUR Nº 3580

108.00 0.00 108.00 N 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 0601533367 VILLACRES TAPIA

JOSE

3582 VILLACRES TAPIA JOSE PARA el pago de Viáticos viaje nacional (4) GASTO CORRIENTE , VIAJE DEL 1 DE MAYO HASTA EL 3 DE MAYO DEL 2013 250.00 0.00 250.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

3583 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS I.E.S.S PARA PAGO DE 3 GLOSAS LAS MISMAS QUE VENCEN EL 31 DE MAYO DEL 2013 , SEGUN MEMO MT-DATH-2013-0590,

-618.32 0.00 -618.32 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 0 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

3584 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS I.E.S.S PARA PAGO DE 3 GLOSAS LAS MISMAS QUE VENCEN EL 31 DE MAYO DEL 2013 , SEGUN MEMO MT-DATH-2013-0590,

618.32 0.00 618.32 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013

1 0 4

0601533367 VILLACRES TAPIA JOSE

3585 VILLACRES TAPIA JOSE PARA el pago de Viáticos viaje nacional CUENCA SUPERVISION EXAMEN DE AUDITORIA(4) GASTO CORRIENTE , VIAJE DEL 1 DE MAYO HASTA EL 3 DE MAYO DEL 2013 250.00 0.00 250.00 N 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 1 0 1 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

3586 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE GLOSAS I.E.S.S PARA PAGO DE 3 GLOSAS LAS MISMAS QUE VENCEN EL 31 DE MAYO DEL 2013 , SEGUN MEMO MT-DATH-2013-0590,

618.32 0.00 618.32 N 09/05/2013 09/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 0103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA ELIZABETH

3587 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH PARA PAGO Contratación por servicios profesionales para conformar el equipo externo ATP para la intervensión Puerto Lopez., SDP-0039-2013-0024, PAGO DESDE EL 26/03/2013 AL 25/04/2013 , MT-SGT-2013-0337, FACTURA-001-001-5, INFORME, CONTRATO, CF-344

0 0103720207001 MEJIA JUAREZ

VERONICA ELIZABETH

3588 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH PARA PAGO Contratación por servicios profesionales para conformar el equipo externo ATP para la intervensión Puerto Lopez., SDP-0039-2013-0024, PAGO DESDE EL 26/03/2013 AL 25/04/2013 , MT-SGT-2013-0337, FACTURA-001-001-5, INFORME, CONTRATO, CF-344 156.00 0.00 156.00 N 09/05/2013 09/05/2013 09/05/2013 5 0914720958 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE

3589 PORTALANZA ZAMBRANO CARLA DENISSE, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 238

2,132.63 0.00 2,132.63 N 09/05/2013 09/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

0 1 5

1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3590 [P:05 T:SE A:2013] ROL SUBROGACIONES Y ENCARGOS - ABRIL 2013 10,579.08 0.00 8,361.45 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 0 0 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3591 [P:03 T:SE A:2013] ROL ALCANCE ENCARGOS - ABRIL 2013 - GUERRERO SILVA PRISCILA DEL CARMEN

1,000.00 0.00 1,000.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 0 0

1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3592 [P:05 T:HE A:2013] ROL DE HORAS EXTRAS - PERSONAL LOSEP DIRECCION FINANCIERA - ABRIL 2013 2,340.09 0.00 2,340.09 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 0 0 1760009020001 MINISTERIO DE TURISMO - PLANTA CENTRAL

3593 [P:05 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS - PERSONAL LOSEP - ZONAL 4 Y 7 - DIRECCIONES TECNICAS PROVINCIALES EL ORO, LOS RIOS, ORELLANA Y STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013 5,370.50 0.00 5,370.50 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 1 0 3 0103720207001 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH

3594 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH PARA PAGO Contratación por servicios profesionales para conformar el equipo externo ATP para la intervensión Puerto Lopez., SDP-0039-2013-0024, PAGO DESDE EL 26/03/2013 AL 25/04/2013 , MT-SGT-2013-0337, FACTURA-001-001-5, INFORME, CONTRATO, CF-344 1,300.00 156.00 1,170.00 N 10/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 1 0103720207001 MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH

3595 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A MEJIA JUAREZ VERONICA ELIZABETH POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONFORMAR EL EQUIPO EXTERNO ATP PARA LA INTERVENCIÓN PUERTO LÓPEZ., CORRESPONDIENTE DEL 26/03/2013 AL 25/04/2013, SEGÚN CUR Nº 3594. 156.00 0.00 156.00 N 10/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 1 0 3 1307586410001 CARDENAS VELEZ CECILIA KATHERINE

3596 CARDENAS VELEZ CECILIA, Servicios profesionales para Gestión Turística de Puerto Lopez correspondiente del 28/02 al 31/03 del 2013, segun contrato 66, Informe, TDR, CF-384

1,343.33 161.20 1,209.00 N 10/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

1 1307586410001 CARDENAS VELEZ

CECILIA KATHERINE

3597 PARA REGULACIÓN IVA DEL PÀGO A CARDENAS VELEZ CECILIA, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN TURÍSTICA DE PUERTO LÓPEZ CORRESPONDIENTE DEL 28/02 AL 31/03 DEL 2013, SEGÚN CUR Nº 3596. 161.20 0.00 161.20 N 10/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 3598 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO C.N.T CONSUMO TELEFONICO Y CELULAR EN LAS OFICINAS DEL MINSITERIO DE TURISMO, INCLUIDO IVA, MT-DA-2013-0980, FACTURA 001-001-3439772, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-69

0 1790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3599 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO EMPRESA ELECTRICA S.A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUIDO IVA, MT-DA-2013-1005, CONSUMO DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 22 DE ABRIL DEL 2013, FACTURA, CF-70

21.33 0.00 21.33 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 1790896544001 TELEVISION Y

VENTAS TELEVENT S.A.

3600 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. PARA ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DA-2013-1008, FACTURA, INFORME DE CONFORMIDAD, INGRESO A BODEGA, CARTA DE ADJUDICACIÓN, TDR, CF-416 69.00 0.00 69.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 0501599286001 CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO

3601 CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO PARA PAGO DE impresión de tarjetas de presentación y/u otras tarjetas full color, MT-DA-2013-1010, FACTURA 002-001-2945, INFORME DE CONFORMIDAD, CARTA DE ADJUDICACION, TDR, CF-319

148.00 0.00 148.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013

0 1791767993001 SPRING TRAVEL

CIA. LTDA.

3602 SPRING TRAVEL CIA. LTDA. PARA PAGO DE Contratación de hospedaje, city tour y alimentación para los periodistas de varios medios de comunicación internacionales, que van a visitar la ciudad de Guayaquil, MT-DCOM-2013-0120, INFORME A CONFORMIDAD, FACTURA 001-001-6748, CARTA DE ADJUDICACIÓN,CF-415 1,600.00 0.00 1,600.00 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 0 3 3 1790896544001 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

3603 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. PARA ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, MT-DA-2013-1008, FACTURA, INFORME DE CONFORMIDAD, INGRESO A BODEGA, CARTA DE ADJUDICACIÓN, TDR, CF-416 61.61 7.39 68.38 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1790896544001 TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.

3604 PARA REGULACION IVA DEL PAGO A TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. POR PARA ADQUISICION DE UN VENTILADOR PARA EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN CUR Nº 3603. 7.39 0.00 7.39 N 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 1 2 3 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

3605 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA PAGO EMPRESA ELECTRICA S.A CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, INCLUIDO IVA, MT-DA-2013-1005, CONSUMO DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 22 DE ABRIL DEL 2013, FACTURA, CF-70

21.33 0.00 21.33 N 10/05/2013 10/05/2013 11/05/2013 11/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

0 8572012444 SVENSKA MASSAN

STIFTELSE

3606 SVENSKA MASSAN STIFTELSE.- Pago por la participación del Ecuador en la Misión Turística Comercial Tur Gotemburgo 2013, evento que se llevo a cabo en Gotemburgo - Suecia del 21 al 24 de marzo del 2013., CF. 410,

MT-DMER-2013-0264, Swift, Resoluciones, Calificación, TDRS.

29,894.09 3,587.29 23,317.39 N 11/05/2013 11/05/2013 11/05/2013

0 8572012444 SVENSKA MASSAN

STIFTELSE

3607 SVENSKA MASSAN STIFTELSE.- Regularización IVA según CUR 3606 por pago por la participación del Ecuador en la Misión Turística Comercial Tur Gotemburgo 2013, evento que se llevo a cabo en Gotemburgo - Suecia del 21 al 24 de marzo del 2013., CF. 410,

MT-DMER-2013-0264, Swift, Resoluciones, TDRS.

3 1710681808 GIOHANA

ELIZABETH ALBUJA ORLANDO

3608 GIOHANA ELIZABETH ALBUJA ORLANDO, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO MEDIANTE FONDO Nº 178

2,001.75 0.00 2,001.75 N 11/05/2013 11/05/2013 14/05/2013 14/05/2013

3 0907694293 URSULA TROYA

NIZA

3609 URSULA TROYA NIZA, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO Nº 217 1,762.90 0.00 1,762.90 N 11/05/2013 11/05/2013 14/05/2013 14/05/2013 5 1711959930 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO

3610 NINAHUALPA GUAMANZARA DANILO HUMBERTO, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE VIATICOS DEL 2012, CONCEDIDO CON FONDO Nº 196

210.00 0.00 210.00 N 11/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

5 1714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

3611 CARLOS ANGELO PENAFIEL PAIDA, REGULACION PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO Nº 202 357.50 0.00 357.50 N 11/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 5 0100998582001 MALDONADO TINOCO LIA SUSANA

3612 MALDONADO TINOCO LIA SUSANA, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO Nº 211

855.00 0.00 855.00 N 11/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013

5 1712605748001 REMACHE ROBAYO

FERNANDO JAVIER

3613 REMACHE ROBAYO FERNANDO JAVIER, REGULACION PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS CONCEDIDO EN EL 2012, MEDIANTE FONDO Nº 213 1,116.50 0.00 1,116.50 N 11/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 16/05/2013 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP 3614 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA PAGO C.N.T CONSUMO TELEFONICO Y CELULAR EN LAS OFICINAS DEL MINSITERIO DE TURISMO EDIFICIO CHIRIBOGA MES DE ABRIL,

MT-DA-2013-0980, FACTURA 001-001-3439772, INFORME DE CONFORMIDAD, CF-69

12.72 0.00 12.72 S 13/05/2013

0 1 2

1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS

3615 DAVID SALAS, Servicio de recarga de agua en botellones correspondiente al mes de Abril del 2013, Memo MT-DA-201-0813, SOP-214, Factura 5762, Adjudicacion, CF-45

28.73 3.45 29.19 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 14/05/2013 15/05/2013 15/05/2013

0 1709505711001 SALAS ABAD DAVID

ELIAS

3616 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A DAVID SALAS POR SERVICIO DE RECARGA DE AGUA EN BOTELLONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN CUR Nº 3615.

3.45 0.00 3.45 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

0 1714060249 GUTIERREZ GOMEZ

CARLOS HERIBERTO

3617 GUTIERREZ GOMEZ CARLOS HERIBERTO PARA el pago de Viáticos viaje nacional (4) GASTO CORRIENTE , DEL VIAJE A MONTAÑITA DESDE EL 5 DE ABRIL HASTA EL 7 DE ABRIL DEL 2013 PARA REPRESENTACION DEL SURF MONTAÑITA, SOP-0031-2013-0852, CF-302 175.00 0.00 175.00 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1 2 0501599286001 CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO

3618 CHANCUSIG TOAPANTA LUIS ANTONIO PARA PAGO DE impresión de tarjetas de presentación y/u otras tarjetas full color, MT-DA-2013-1010, FACTURA 002-001-2945, INFORME DE CONFORMIDAD, CARTA DE ADJUDICACION, TDR, CF-319

0 1707017842001 TINTIN GOMEZ

DANIEL EMILIANO

3619 DANIEL TINTIN, Pago por rubros nuevos del Contrato MCO-MT-2010-004, para la construcción del centro de Facilitación Turistica, Memo MT-DDSR-2013-0588, Factura 933, SOP-031, Convenio de Pago, CF-172 18,918.39 0.00 18,918.39 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 3620 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA PAGO de Capacitación, DEL CURSO DE GESTION DE REURSOS HUMANOS Y EVALUACION POR COMPETENCIAS, MT-DATH-2013-0617, FACTURA 001-001-30328, CARTA DE ADJUDICACIÓN, CF-183 850.00 0.00 850.00 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1714725684 CARLOS ANGELO PENAFIEL PAIDA

3621 CARLOS PEÑAFIEL, Pago de combustibles y peajes del viaje a Esmeraldas del 01 al 04 de Mayo del 2013, para traslado a personal a Gabinete Itinerante, CF-394

38.52 0.00 38.52 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

0 1714725684 CARLOS ANGELO

PENAFIEL PAIDA

3622 CARLOS ANGELO PENAFIEL, Pago de 1 viatico y 1 subsistencia del viaje a Tena del 22 al 23 de Abril del 2013 para cumplir con compromisos en el Marco de la Ruta del Agua, CF-302

90.00 0.00 90.00 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

0 0 2

1791767993001 SPRING TRAVEL CIA. LTDA.

3623 SPRING TRAVEL CIA. LTDA. PARA PAGO DE Contratación de hospedaje, city tour y alimentación para los periodistas de varios medios de comunicación internacionales, que van a visitar la ciudad de Guayaquil, MT-DCOM-2013-0120, INFORME A CONFORMIDAD, FACTURA 001-001-6748, CARTA DE ADJUDICACIÓN,CF-415 1,428.57 171.43 1,451.43 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 15/05/2013 0 1791767993001 SPRING TRAVEL CIA. LTDA.

3624 PARA REGULACIÓN IVA DEL PAGO A SPRING TRAVEL CIA. LTDA. POR CONTRATACIÓN DE HOSPEDAJE, CITY TOUR Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PERIODISTAS DE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES, QUE VAN A VISITAR LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGÚN CUR Nº 3623.

171.43 0.00 171.43 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013

0 1791239687001 ADVANTAGE

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

3625 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. PARA PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PIMTE, MT-DA-2013-1002, MT-DA-2013-0985, SOP-0030-2013-0258, FACTURA 001-001-75765, CARTA DE ADJUDICACIÓN , MT-DM-2013-0205, CF-121 3,047.48 0.00 3,047.48 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1792380456001 GOMEZ CAICEDO PAOLA ANDREA

3626 CARLOS GUTIERREZ, Pago de 3 viaticos y 1 subsistencia del viaje a Comuna Puerto Cabuyal-Manabi del 02 al 05 de Abril del 2013, para complementar los trabajos de análisis urbano-espacial de la zona, CF-100 262.50 0.00 262.50 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1720233178 GUZMAN MONTALVO GABRIELA ISABEL

3627 GABRIELA GUZMAN, Pago de 2 viaticos y 1 subsistencia del viaje a Macas del 17 al 19 de Abril del 2013 para análisis del potencial turístico del circuito Patuca-Morona y Socialización de la Ruta del Agua, CF-100 200.00 0.00 200.00 N 13/05/2013 13/05/2013 13/05/2013 0 1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

3628 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. PARA PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PIMTE, MT-DA-2013-1001, MT-DA-2013-0986, SOP-0030-2013-0259, FACTURA 001-001-75766, CARTA DE ADJUDICACIÓN , CF-121