SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

(1)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO 855 IMPRESORA XEROX PHASER 6600 LASER A COLOR NECESARIA PARA LA IMPRESIÓN

DE DOCUMENTOS OFICIALES A COLOR, CUADROS CON ESTADÍSTICAS PARA REUNIONES DE INSTANCIA Y PARA INFORMES VARIOS; A UTILIZARSE POR LA SECRETARIA DE DESPACHO DE ÉSTA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. A REALIZARSE EN NOVIEMBRE 2016.

6,065.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 865 AECID: SUMINISTROS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS

OFICINAS DE PROYECTOS/ AECID.

5,089.55

83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 111 ENERGIA ELECTRICA

866 AECID: GASTO DE LUZ ELECTRICA, OFICINA DEL PROYECTO AECID/SEICMSJ, UBICADA EN 9A. AVENIDA 11-69, ZONA 2, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE SOLOLÁ, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

365.00

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 867 AECID: IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS, UTILIZADAS EN EL "ENCUENTRO DE

MUJERES MAYAS", PARTICIPACIÓN DE PODER EN ESPACIOS PÚBLICOS COMO MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES MAYAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ.

460.00

48362786 MORALES MENDEZ EVELYN ADRIANA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

868 AECID: IMPRESIÓN DE GAFETES, FUL COLOR CARTULINA TEXCOTE CON GANCHO, MATRIAL PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SOCIALIZACIÓN, ACADEMICAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS DE

1,000.00

3863107 COLLIER FRANZ ADOLFO

(2)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 869 AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE AL

ENCUENTRO DE MUJERES MAYAS, PARTICIPACIÓN DE PODER EN ESPACIOS PÚBLICO COMO MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLOLÁ, REALIZADO EL DIA 27 DE OCTUBRE 2016. QUE INCLUYE:

ALIMENTACIÓN.

3,200.00

18776043 BATZ JIATZ ALBA ALEJANDRINA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 870 AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LA

CAPACITACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO Y LA REACCIÓN CON EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA ESPECIALIZADA Y DE LA GESTIÓN PENAL POR AUDIENCIAS, DIRIGIDOS A FUNCIONARIAS, FUNCIONARIOS Y AUXILIARES JUDICIALES DE LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS DE SOLOLÁ

340.00

92829031 ANTONIO YOJCOM LAURA ALONDRA LITZULLI

CAPACITACIÓN DE LA TEORÍA DEL CASO Y LA REACCIÓN CON EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA ESPECIALIZADA Y DE LA GESTIÓN PENAL POR AUDIENCIAS, DIRIGIDOS A FUNCIONARIAS, FUNCIONARIOS Y AUXILIARES JUDICIALES DE LOS ORGANOS ESPECIALIZADOS DE SOL

280.00

PRIMER ENCUENTRO, PRINCIPIOS ESPECIALES DEL SISTEMA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y FINALIDADES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE AUTO JUDICIAL QUE CONTIENEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POLICIA NACIONAL CIVIL, DEPART

400.00

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

873 REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO DEL VEHÍCULO PICK UP CHEVROLET S10, PLACAS O-481BBB, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; POR SER NECESARIO Y URGENTE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016.

5,214.00

3597334 DEL CID ALEGRIA CARLOS ANTONIO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 874 SERVICIO DE COFFEE BREAK, MOBILIARIO, MANTELERÍA Y ARREGLOS FLORALES

NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA FIRMA DEL "CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA EN GUATEMALA" EL 14/11/2016 A LAS 15:30 HORAS. SEGÚN OF.

SEICMSJ-360-A-2016.

8,250.00

78026822 COMERCIALIZADORA VALENCIA AC, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 876 RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE INSTALACIÓN PARA CUBRIR EVENTO DE LA

FIRMA DEL "CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA EN GUATEMALA" , A REALIZARSE EL 14/11/2016 A LAS 15:30 EN LA SALA DE VISTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA.

5,000.00

5344034 NOWELL JUAN MANUEL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

(3)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 878 SUMINISTROS E INSUMOS DE ABARROTERÍA Y LIMPIEZA PARA EL CONSUMO Y USO

EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, Y ABASTECER EL ALMACÉN DE SUMINISTROS. CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2016.

7,746.25

83789316 ARTAVIA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 254 ARTICULOS DE CAUCHO

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 880 AECID:NAVEGADORES GPS MRCA GARMIN, PARA LA COMISARIA NO. 72,

SUB-ESTACIONES, POLICÍA NACIONAL CIVIL, DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ.

SOLICITADO POR EL COMISARIO NERY EFRAÍN HERNANDEZ, JEFE DE LA COMISARIA 72A. SOLOLÁ, POLICÍA NACIONAL CIVIL, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

61,575.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 892 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN BASE A TEMAS DE TRABAJO EN EQUIPO, PARA 50

PERSONAS, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, INCLUYENDO AL PERSONAL DE LOS 5 -CAJ-; A REALIZARSE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 08:00 A 14:00 HORAS.

3,000.00

15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA

135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 895 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: CENA DEL DÍA 17 Y 18/11/2016 Y

DESAYUNO DEL 18 Y 19/11/2016 EL PRIMER DÍA PARA 27 PERSONAS Y EL SEGUNDO PARA 12; QUE CONFORMAN EL PERSONAL DE LOS 5 -CAJ- YA QUE ASISTIRÁN AL TALLER QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 18/11/2016 DE 08:00 A 14:00 HORAS.

17,784.00

7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 896 SERVICIO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA 53 PERSONAS POR TALLER DE

CAPACITACIÓN DENOMINADO "PARA EL EQUIPO SOLO FALTAS TÚ" PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA, INCLUYENDO AL PERSONAL DE LOS 5 -CAJ-; A REALIZARSE EL DÍA 18/11/2016 DE 08:00 A 14:00 HORAS.

7,837.50

30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

897 AECID: CUPONES PARA COMBUSTIBLE PARA USO DEL PROYCTO AECID/SEICMSJ

5,400.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

(4)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

REUNION DE COORDINACIÓN CON LA ACADEMIA DE LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA, REALIZADO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2016. QUE INCLUYE:

ALIMENTACIÓN.

120.00

6067727 VELASQUEZ MONZON DE RALON REBECA ENEDINA

322 EQUIPO DE OFICINA 903 AECID: DESHUMIDIFICADOR, GRABADORA DE VOZ Y TELEVISOR DE 60 PULGADAS,

UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO AECID/SEICMAJ.

14,596.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION 904 ELABORACIÓN DE VIDEO, INCLUYENDO ANIMACIÓN, PRODUCCIÓN, MUSICALIZACIÓN

DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA PARA UTILIZARLO COMO MATERIAL DE VISIBILIDAD EN DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS. A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016.

13,600.00

36174823 CHAVEZ CAMPOS CHRISTIAN EDUARDO

121 DIVULGACION E INFORMACION 905 ELABORACIÓN DE 500 TRIFOLIARES CON INFORMACIÓN DE LA INSTANCIA

COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA PARA UTILIZARLO COMO MATERIAL DE VISIBILIDAD EN LAS REUNIONES Y DIFERENTES EVENTOS. A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016.

1,200.00

81551819 GRUPO PRINT SOCIEDAD ANONIMA

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

906 AECID: IMPRESIÓN PARA LIBRO DE BANCO IMPRESAS A UN COLOR DE TINTA EN

PAPEL BOND 80 GRAMOS, PARA USO DEL PROYECTO AECID/SEICMSJ.

125.00

3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH

TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DE 13 SUBESTACIONES, OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA Y SALA SITUACIONAL-SEGUNDO ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO-, REALIZADO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2016. QUE IN

380.00

TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, DE 13 SUBESTACIONES, OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA Y SALA SITUACIONAL-TERCER ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO-, REALIZADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2016. QUE INCL

400.00

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 909 AECID: TELEFONO INALAMBRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE

PROYECTOS AECID/SEICMDJ.

598.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 910 AECID: SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS

DE PROYECTOS AECID/SEICMSJ.

6,372.31

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

(5)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

910 AECID: SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS

DE PROYECTOS AECID/SEICMSJ.

6,372.31

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

291 UTILES DE OFICINA 142 FLETES

911 TRANSPORTE DE CARGA GENERAL, ENVÍO DE SUMINISTROS Y CORRESPONDENCIA ENTRE LOS 5 CAJ: PLAYA GRANDE IXCÁN, QUICHE; SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO; NEBAJ, QUICHE; IXCHIGUÁN, SAN MARCOS; SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22/09/2016 AL 23/10/2016

1,881.20

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA

143 ALMACENAJE 912 SERVICIO DE RESGUARDO PARA 1,082 CAJAS QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN,

PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.

12,984.00

60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO 915 AECID: UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO

AECID/SEICMSJ.

3,500.00

16898796 AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION 917 AECID: GASTO QUE AMPARA LOS COSTOS DE LOGISTICA CORRESPONDIENTE A LOS

TALLERES DE AUTOCUIDADO PERSONAL, PARA AUTORIDADES JUDICIALES, AUXILIARES JUDICIALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO JUDICIAL QUE BRINDAN SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONA VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA, PERSONAL QUE

24,883.65

1077503 HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

918 AECID: PROYECTOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO

AECID/SEICMSJ.

5,700.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 933 SERVICIO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL A REVISTA CONTRAPODER, YA QUE ES UNA

HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA REALIZAR MONITOREO DE NOTICIAS, TOMANDO EN CUENTA QUE EN LA MISMA SE PUBLICAN TEMAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD. A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.

975.00

82078920 EDITORIAL CONTRAPODER SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 948 SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ Y

LOS 5 CAJ UBICADOS EN DIFERENTES DEPARTEMENTOS, PARA MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN GENERAL;

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FACTURADO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

8,947.00

(6)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 950 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR POST PAGO, NECESARIA PARA MANTENER

COMUNICACIÓN, ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA INSTANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15/10/2016 AL 14/11/2016.

3,156.15

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

955 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ÁREAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ. A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE 2016.

4,550.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

957 PAGO DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LBTR, SEGÚN OFICIO DE

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA ICMSJ NO. 197-2016 DE FECHA 24/11/2016.

25.00

320587 BANCO DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 242,999.61

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE) PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado^Monto

Orden de Compra

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

863 -SEJUST- SEGUNDO PAGO INTERMEDIO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.SEJUST/UE/027/2014, POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO PREVENTIVO DE LA ZONA 18, EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEJUST.

380,241.10

75702835 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO 864 -SEJUST- SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE APOYO

A LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA EN GUATEMALA -SEJUST-.

8,389.46

62047353 ALDANA POCON BLANCA ESTER

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

(7)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

62047353 ALDANA POCON BLANCA ESTER

114 CORREOS Y TELEGRAFOS 879 -SEJUST- SERVICIO DE COURIER PARA DOCUMENTO DEL PROGRAMA, CON DESTINO

AL PAÍS ITALIA

413.20

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGIA ELECTRICA 881 -SEJUST- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA SEJUST, PERIODO

DEL 06/10/2016 AL 07/11/2016.

1,803.93

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 882 -SEJUST-SERVICIO TELEFÓNICO NO.25024499 PARA EL PROGRAMA SEJUST, DEL

PERIODO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

1,158.04

113 TELEFONIA 893 -SEJUST- SERVICIO DE CABLE 28-1048 PARA EL PROGRAMA SEJUST DEL PERIODO

DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

49.11

113 TELEFONIA 894 -SEJUST- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL NOS. 4213-8670, 5865-5694, 5865-9728,

5865-9794, 5434-0949 Y 5134-9125 PARA EL PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2016 AL 01/11/2016.

2,678.57

162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 921 SEJUST- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES

PARA IMPRESIÓN Y COPIAS EN BLANCO Y NEGRO Y A COLOR DEL PROGRAMA SEJUST.

7,497.86

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA 944 -SEJUST- SERVICIO DE INTERNET LÍNEA NO.2334-7461, PARA USO DEL PROGRAMA

SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2016 AL 07/11/2016.

570.54

113 TELEFONIA 945 -SEJUST- SERVICIO DE INTERNET LINEA NO.2334-7459 PARA EL PROGRAMA SEJUST,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2016 AL 07/11/2016.

570.54

121 DIVULGACION E INFORMACION 947 -SEJUST- PAGO INTERMEDIO DEL 10% DE LA CONSULTORIA "SERVICIOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA SEJUST", SEGÚN CONTRATO NO.SEJUST/UE/017/2014.

90,600.00

8350132 AYALA CRUZ CARLOS MAGNO

113 TELEFONIA 951 -SEJUST- SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LÍNEA NO.3128-5000 PARA EL

PROGRAMA SEJUST, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13/10/2016 AL 12/11/2016.

713.39

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

(8)

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PROCESO

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado^Monto

Orden de Compra

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 856 PAGO DE VIÁTICOS POR VISITA DE CAMPO A LOS HOSPITALES REGIONALES DEL

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, DONDE SE ESTARÁN INSTALANDO LAS SEDES FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, SEGÚN NO OBJECIÓN DE FECHA 03/11/2016

12,406.43

766432K LINARES CRUZ JUAN CARLOS

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 857 PAGO DE VIÁTICOS PARA EFECTUAR LA VISITA DE CAMPO A LOS HOSPITALES

REGIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE GUATEMALA, DONDE SE ESTARÁN INSTALANDO LAS SEDES FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, NO OBJECIÓN CID/CGU-2569/2016

12,406.43

6175457 CARIÑES GARCIA MYNOR ARTURO

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 858 PAGO POR VIÁTICOS (ALOJAMIENTO Y TAXI)EL DÍA 08/11/2016, PARA LLEVAR A CABO

VISITAS DE CAMPO EN FLORES PETEN PARA LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MSPAS, NO OBJECIÓN CID/CGU-1926/2016, LA CUÁL FUÉ REPROGRAMADA, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CGU-2105/2016.

1,591.14

7855095 DE LEON POLANCO HECTOR ANIBAL

133 VIATICOS EN EL INTERIOR 859 PAGO POR VIÁTICOS (ALOJAMIENTO Y TAXI)EL DÍA 08/11/2016, PARA LLEVAR A CABO

VISITAS DE CAMPO EN FLORES PETEN PARA LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN DE FISCALÍAS EN HOSPITALES PÚBLICOS DEL MSPAS, NO OBJECIÓN CID/CGU-1995/2016, LA CUÁL FUÉ REPROGRAMADA, SEGÚN NO OBJECIÓN CID/CGU-2105/2016.

1,591.14

58681442 CABRERA ALDANA ASTRID CELESTE

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 875 -SEJUST- PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL DEL PROGRAMA SEJUST, AL

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

4,721.48

2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 883 PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS A FLORES PETEN PARA LLEVAR A

CABO LA VISITA DE CAMPO PARA LA PLANIFICACIÓN EN FISCALIAS DE MP EN HOSPITALES PÚBLICOS. NO OBJECIÓN CID/CGU-2569/2016

4,216.80

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

121 DIVULGACION E INFORMACION 884 PAGO POR PUBLICACIÓN DE PRENSA DEL LLAMADO DE LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE CENTRO DE DATOS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. NO OBJECIÓN CID/CGU-2568/2016

8,718.75

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

(9)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 884 PAGO POR PUBLICACIÓN DE PRENSA DEL LLAMADO DE LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE CENTRO DE DATOS COMO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. NO OBJECIÓN CID/CGU-2568/2016

8,718.75

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES 885 PAGO POR RENTA DEL PARQUEO UBICADO EN LA 4A. AVENIDA 8-21 ZONA 9

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO NO. 001-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-81/2014 Y GUA NUMERO GUA1738.

5,259.09

62470310 CATALPA SOCIEDAD ANONIMA

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

886 PAGO POR ENTREGA DE DECIMO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 008-2016 BID

1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-327/2016 Y GUA NUMERO GU15513.

15,000.00

19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO

899 PAGO POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO. 010-2016 BID

1905/OC-GU. NO OBJECIÓN DEL BANCO CID/CGU-2506/2016.

15,000.00

27417395 ORDOÑEZ MARIN DAVID ANTONIO

135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 932 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA CONSULTORA INTERNACIONAL PHD. LINN ANN

HAMMERGREN PARA LLEVAR A CABO LA CONSULTORÍA "PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORA FISCAL Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN POR UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO"

DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL

12,974.33

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD

934 PAGO POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO DE LA CONSULTORÍA "REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORA FISCAL Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSICIÓN DEL MODELO DE GESTION POR UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO. SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORÍA INTERNACIONAL NO. 003-2016. NO OB

51,008.42

87716909 HAMMERGREN LINN ANN

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

935 PAGO POR ENTREGA DE PRIMER PRODUCTO SEGÚN CONTRATO NO.009-2016 BID

1905/OC-GU NO OBJECIÓN CID/CGU-2506/2016.

15,000.00

39393828 GARCIA FLORES IRVIN ROBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS 941 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SEICMSJ

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGÚN CONTRATO NO.

011-2016 BID 1905/OC-GU. NO OBJECIÓN CID/CGU-2604/2016.

18,000.00

35367407 LOPEZ PAREDEZ MIGUEL FERNANDO

(10)

Renglón presupuestario

Descripción / Nit / Proveedor

_contratado

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 953 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA A LOS HOSPITALES

REGIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN DONDE SE PLANIFICA LA INSTALACIÓN DE FISCALÍAS DEL MP, SEGÚN NO OBJECIÓN DE FECHA 03/11/2016.

350.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 954 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VISITA A LOS HOSPITALES

REGIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN DONDE SE PLANIFICA LA INSTALACIÓN DE FISCALÍAS DEL MP, SEGÚN NO OBJECIÓN DE FECHA 03/11/2016.

297.28

89443209 RBHP SOCIEDAD ANONIMA