PLAN DE GESTION GERENCIAL
2016 - 2020
FAUSTO VINICIO PILATAXI QUIJANO Gerente ESE LOS ANDES
2016
JUNTA DIRECTIVA
TABLA DE CONTENIDO
CONTENIDO PAGINA
Presentación I.-Marco Legal II.- Enfoque Metodología
Fase Preparación
Fase de Formulación – Diagnostico Institucional
Fase Aprobación
Fase Ejecución
Fase de Evaluación
I. PLAN DE GESTION GERENCIAL 2016 - 2020
MATRICES DE METAS Y LOGROS EN EL CUATRIENIO…………
MATRIZ 1. Identificación fuentes de Información y líneas de base….
MATRIZ 2. Compromisos de Gestión………..
MATRIZ 3. Metas Anuales………
ANEXOS
ANEXO 1. Indicadores y Estándares Áreas de Gestión. Res. 743 de 2013…
ANEXO 2. Instructivo para calificación. Resolución 743 de 2013….
ANEXO 3. Matriz de Calificación. Resolución 743 de 2013…………..
ANEXO 4. Escala de Calificación. Resolución 743 de 2013…………..
1.- PRESENTACION
El plan de gestión al que se refieren el Decreto 357 y la Resolución 473 de 2008 se constituye en el documento que refleja los compromisos que El Gerente establece ante la Junta Directiva de la entidad, los cuales deben incluir como mínimo las metas y actividades en las áreas de gestión gerencial y estratégica, gestión de la prestación de servicios de salud y gestión administrativa,
Como Gerente de la E.S.E., para el periodo del 1° de Noviembre de 2016 a 31 de Marzo de 2020, se programó reuniones con el personal de la Institución, para efectos de planificar el trabajo de formulación del presente plan, cuyo objetivo es involucrar el conocimiento propio del talento humano en las soluciones de los principales problemas que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales y de los indicadores del Plan. Conocedor de las deficiencias y fortalezas de la Institución, se proyecta un plan de gestión gerencial con base en el Cumplimiento de Indicadores de la Resoluciones antes descritas.
Ahora bien con el Análisis de la Situación de Salud de la población del Ente territorial, El plan Nacional de salud, al igual que del orden departamental y/o municipal, ; El plan bienal de inversiones en salud, vigente; Los planes de desarrollo (o estratégico) y de inversiones y el plan operativo, el área financiera y presupuestal, precedentes de la ESE. Los resultados de la evaluación del plan de gestión ejecutado en la anterior administración. El acta de gestión del funcionario que hace entrega del cargo de Gerente de la ESE, concretamos un diagnostico situacional actual de la ESE y formulamos el proyecto del plan de Gestión 2016 - 2020, se presenta ante los miembros de la Junta Directiva del Centro de Salud Los Andes ESE del Municipio de Los Andes Sotomayor, para que sea revisado, analizado y convertido en PLAN DE GESTION 2016 – 2020 DEL CENTRO DE SALUD LOS ANDES ESE. Con sus respectivas, recomendaciones, supresiones o modificaciones si a ello hubiere lugar.
El Plan de Gestión, es la herramienta y marco de acción de la Gerencia de la E.S.E Los Andes, para el periodo 2016-2019. En él se consolidan los compromisos que la gerencia Acuerda con la Junta Directiva del Centro de
Salud Los Andes E.S.E, y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con la viabilidad y sostenimiento financiera, calidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios.
El presente documento pretende apoyar la definición, articulación, y priorización de objetivos, con el fin de hacer explícita la estrategia de la organización e implementar indicadores de evaluación del desempeño gerencial de conformidad con la normatividad vigente, esto es, la Resolución 710 del 30 de marzo de 2012 y la Resolución 0743 de marzo 15 de 2013. Está diseñado y construido de acuerdo con los Principios, Políticas y Directrices del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud y la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud en sus tres ejes estratégicos: accesibilidad, eficiencia y calidad. Su estructura se apoya en tres Áreas de Gestión: Dirección y Gerencia, Administrativa y Financiera y Clínica Asistencial.
Cordialmente,
FAUSTO VINICIO PILATAXI QUIJANO Gerente E.S.E. LOS ANDES - SOTOMAYOR
2.- MARCO LEGAL APLICABLE
Ley 152 de 1992 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de desarrollo
Ley 100 de 1994 por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Ley 1122 de 2007 por la cual se modifica el Sistema de Seguridad Social.
Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma el Sistema de Seguridad Social
Decreto 1876 de 1994 se reglamentan las Empresas Sociales del Estado
Decreto 1011 de 2006 mediante el cual se crea el SOGC
Decreto 124 de 2016 Plan Anti corrupción y atención al ciudadano Resolución 123 de 2012 Sistema Único de Acreditación
Resolución 0710 de 2012 se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión y evaluación por parte de las Junta Directivas y sus anexos técnicos.
Resolución 0743 de 2013 Modifica la Resolución 710 de 2012.
Resolución 1814 de 2013 Mediante la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Publica (2012 – 2021)
Decreto 357 de 2008 Se reglamenta la evaluación y reelección de los gerentes de las E.S.E.
Resolución 2003 de 2014 Sistema Único de Habilitación
Decreto 903 de 2014 Por el cual se ajusta el Sistema Único de Acreditación
3.- OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVO GENERAL
Establecer las metas de gestión y resultados del Centro de Salud Los Andes E.S.E, del Municipio de Los Andes Sotomayor N, para la Gerencia durante el periodo de 2016 a 2020.
3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer y adelantar procesos permanentes de mejoramiento continuo a los procesos de gestión y desarrollo institucional.
Analizar y evaluar las estrategias que contribuyan al mejoramiento y cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos y Metas Institucionales, con un equipo humano calificado bajo principios y valores enfocados en la prestación de los servicios de salud da baja complejidad con calidad y oportunidad.
Analizar el uso eficiente de los recursos financieros mediante el seguimiento, acompañamiento y verificación permanente, para el cumplimiento de directrices, procesos y procedimientos para una adecuada prestación de los servicios de salud, manteniendo una rentabilidad económica y social basada en el equilibrio presupuestal y financiero de la E.S.E. LOS ANDES.
Promover acciones dirigidas a mejorar las actividades para el desempeño Institucional.
Prestar los servicios de salud de manera integral que la poblacion requiere de acuerdo con el nivel de complejidad (Baja) de nuestra
4.- PLANEACION ESTRATEGICA
4.1.- LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 4.1.1.- Lineas estrategicas
Fortalecer estrategias para asegurar la integridad de la atencion.
Fortalecer enfoque del riesgo asistencial desde todos los procesos de atencion.
Fortalecer la evaluacion de competencias y desempeño de todo el personal de la E.S.E, buscado consolidar una cultura de calidad en el servicio de atencion en salud.
Mejorar la integralidad de los procesos Asistenciales y Administrativos.
Desarrollar estrategias para proveer la comunicación y el dialogo permanente.
Fortalecer estrategias de responsabilidad social y conservacion del medio ambiente.
Fortalecer y mejorar los procesos de gestion de tecnologia y el sistema de informcion.
4.1.2.- Objetivos Estrategicos
Asegurar y aumentar los nivels de satisfaccion, oportunidad y calidez en la prestacion de los servicios de salud
Prestar servicios de salud seguros y eficientes minimizando el riesgo para el usuario, paciente y su familia.
Fortalecer la gestion del talento humano enfocado en el trato digno y con vocacion de servicio.
Asegurar la sostenibilidad financiera y desarrollo institucional, generando rentabilidad economica y social.
Oprimizar la capacidad instalada para asegurar la prestacion de los servicios.
Impactar en el fortalecimiento de la cultura y gestion del conocimiento.
Promover progamas de responsabilidad social y ambiental aportando al desarrollo sostenible.
4.2.- MISION
Prestar servicios integrales de salud a la poblacion del Municipio de los Andes – N, con una red de unidades funcionales destacadas por el recurso humano altamente calificado y la tecnologia adecuada que garantice calidad y efetividad en la atencion, teniendo especial cuidado por la etica, el buen trato y el respecto para los usuarios, a la vez que propicia el crecimiento de su colaboradores, proveedores, el Estado y la comunidad en general y la rentabilidad economica y social de la Empresa.
4.3.- VISION
Ser la Empresa Social del Estado preferidad de los aseguradores y la poblacion del Municipio de los Andes por la integralidad en la atencion y la excelencia de sus operaciones.
4.4.- Objetivos
Prestar servicios que conduzca a preservar y mantener la salud de los usuarios y cuando se presente la enfermedad, realizar el diagnostico precoz e instaruar el tratamiento oportuno que permitan a los usuarios recuperar su estado de salud, mantener y mejorar la
Prestar servicios de salud que satisfagan de una manera optima las necesidades y las expectativas de la poblacion en relacion con el fomento, la promocion y la conservacion de la salud y la prevencion, tratamiento y rehabilitacion de la nfermedad.
Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de la salud de la poblacion usuaria a traves de acciones gremiales, organizativas, tecnico – cientificas y tecnico – administrativas.
Desarrollar la estructura y la capacidad operativa de la Empresa mediante la aplicación de principios y tecnicas gerenciales que aseguren su supervivencia, crecimiento, calidad de sus recursos, capacidad de competir en el mercado y rentabilidad social y financiera.
4.5.- PRINCIPIOS Y VALORES
Respeto: Garantizamos a todas las personas un trato digno, cordial y humanizado, sin discriminizacion alguna, correspondemos a la confianza que en nosotros han despositado para el cumplimiento adecuado de la mision.
Calidad: Prestamos servicios de salud accesibles, oportunos, pertinentes y continuos, con enfoque de seguridad y humanizados, centrados en el usuario, paciente y su familia.
Responsabilidad: Asumimos el compromiso de sastisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y pacientes, en cada una de nuestras actuaciones.
Compromiso: Ir mas alla del simple deber, desempeño, cumplimiento eficaz de nuestras funciones, ser parte de nuesntra Institucion y querer lo que hacemos.
Honestidad: Nos caracterizamos por una conducta integral, etica y transparente que propende por el bienestar social sobreponiendo el interes general antes que el particular.
Transparencia: Obrar y actuar siempre con calidad, y no tenere nada que ocultar.
Tolerancia: Respetar y tener consideracion hacia la manera de pensar,actuar y sentir de los demas, aunque estas sean diferentes a lo nuestro, sin perjuicio de los derechos y deberes que nos asisten.
Equidad: Actuar de acuerdo con los principios que rigen lajusta distribucion del cuidado e la salud.
Liderazgo: Somos lideres en la prestacion de los servicios de salud de baja complejidad, implementamos acciones que promueven el mejoramiento de atencion en salud de la region.
Cofidencialidad: mantener la informacion reservada o secreta de los seres humanos que no deben y no pueden ser difundidos en publico o trasmitidos a tereceros, sin consentimiento del interesado.
5.- COMPONENTES DE LA GESTION
El Plan de Gestion Gerencial, adopto las condiciones metodologicas de la Resolucion 710 de 2012 y se constituye en el documento que reflejan los compromisos para actuar en el periodo gerencial, respeto a las metas de gestion y resultados definidos en las siguientes areas:
Direccion y Gerencia – 20%
Gestion Financiera y Administrativa - 40%
Gestion Clinica o Asistencial – 40%
En aplicación a la metodologia para la presentacion y evaluacion del Plan de Gestion en sus diferentes fases, a continuacion desarrollamos los Anexos de la Resolucion 743/2013
5.1.- Fase de Preparacion:
Esta fase se desarrolla teniendo en cuenta las fuentes de informacion para cda uno de los indicadores de las diferentes areas de gestion, como son Direccion y Gerencia, Administrativa y Financiera, y Clinica o Asistencial, y los resultados alcanzados según el informe de cumplimiento del plan de gestion de la vigencia 2015.
5.2.- Fase de Formulacion:
Esta fase contiene la siguiente preracion:
5.2.1.- Diagnostico Inicial: Este diagnostico refleja con evidencias, las condiciones en las cuales se encuentra cada indicador, tanto cuantitiva como cualitativamente del tal manera que permita conocer la gestion y cuales son los resultados alcanzados en el año 2015.
DIRECCION Y GERENCIA – 20%
AREA DE
GESTION NUMERO INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR PARA CADA
AÑO
FUENTE DE INFORMACION
LINEA DE BASE
2015 OBSERVACION
DIRECCION Y GERENCIA 20%
1
Mejoramiento continuo de calidad aplicable
a entidades no acreditadas con
autoevaluación en la vigencia
anterior
Promedio de calificación de la evaluación en
la vigencia evaluada / Promedio de la
calificación de autoevaluación
de la vigencia anterior
mayor o igual a 1,2 //
Acreditación en la vigencia evaluada //
Postulación para la acreditación formalizada con
contrato
Documento de autoevaluación // Certificación de acreditación // Contrato de postulación
0
Durante el año 2015, la ESE LOS ANDES,
realizo evaluación de
acreditación
2
Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la
atención en salud
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las
auditorías realizadas /
Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los
planes de mejora del componente de
auditoria registrados en el
PAMEC
Mayor o igual a 0,9
Certificación de la oficina de calidad u Oficina
de control interno sobre el cumplimiento de
los planes de mejoramiento
continuo implementados con enfoque en acreditación
0.71
Conforme lo establecido en el Programa de Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad, para el año 2015, se realizó
seguimiento teniendo en cuenta la metodología sugerida por el
MSPS, el promedio del
estado de ejecución de cumplimiento
PAMEC
3
Gestión de ejecución del
plan de desarrollo institucional
Numero de metas del plan operativo anual cumplidas /
Numero de metas del plan operativo anual programadas
Mayor o igual a 0,9
Informe de responsable de planeación de la
ESE de lo contrario, informe de control interno
de la entidad
0.71
La Gerencia de la ESE LOS ANDES en el
añ0 2012 estable un Plan
de Desarrollo denominado ________ para 2012 - 2016, aprobado mediante Acuerdo ____
de ____ de Junta Directiva
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%
AREA DE GESTIO N
NUMERO INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR PARA CADA AÑO
FUENTE DE INFORMACION
LINEA DE BASE 2015
OBSERVACIO N
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%
4 Riesgo fiscal y financiero
Adopcion de programa de saneamiento fiscal y financiero
Adopcion de programa de saneamiento fiscal y financiero
Acto
administrativo mediante el cual se adopto en programa de saneamiento
fiscal y
financiero para
las ESE
categorizadas con riesgo medio o alto
Sin Riesgo
No se
encuentra entre las ESE que este en Riesgo
categorizadas por el MSPS
5 Evolucion del gasto por unidad de valor relativo producida
((Gasto de funcionamient o y operación comercial y prestacion de servicios comprometido en el año objeto de la evaluacion / Numero de UVR
producidas en la vigencia ) / (Gasto de funcionamient o y operación comercial y prestacion de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes objeto de evaluacion / Numero de UR producidas en la vigencia anterior))
Menor o igual
a 0,9 Ficha tecnica de la pagina web
SIHO del
Ministerio de
Sañud y
Proteccion Social
0.90 Este indicador
mide la
proporcion entre el Gasto comprometido y produccion de UVR, dando como
resultado el costo de produccion de UVR en un
año, el
resultado debe ser inferior al 90% del costo
del año
anterior e indica la eficiencia del gasto. No se incluye los gastos de inversion y de cuentas por pagar vigencia anterior.
6 Proporcion de medicamentos y material medico quirurgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos:
1, compras conjuntas, 2, compras a traves de cooperativas de empresas sociales del estado, 3, compras a trves de mecanismos electronicos
Valor total de adquisiciones de
medicamentos y material medico quirurgico realizadas mediante uno o mas de los siguientes mecanismos:
(a) compras conjuntas (b) compras a traves de cooperativas de ESE (c) compras a traves de mecanismos electronicos / Valor total de adquisiciones de la ESE pr medicamentos y material medico quirurgico
Mayor o igual
a 0,7 Informe del
responsable del
area de
compras, firmado por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con revisor fiscal, firmado por el contador y el responsable de control interno de la ESE
0 Para
determinar el valor total de las
adqusiciones que realizo la ESE en el año 2015,
mediante los mecanismos establecidos en el indicador
Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratacion de servicios, y variacion del monto frente a la vigencia anterior
Valor de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta o externalizacion de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluacion - ((Valor de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratacion de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluacion) - (Valor de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratacion de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia antrior en valores constantes))
Cero o
variocion negativa
Certificacion de revisoria fiscal en caso de no contar con revisor fiscal del contador de la ESE
0 Se aclara que las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015, se relacionan con pagos
proveedorede bienes y servicios suman
$__________, se cancelaron en su totalidad al
mes de
__________ de 2016
8 Utilizacion de ifnormacion de registro individual de prestaciones RIPS
Numero de informes del analisis de la prestacon de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia.
En el caso de instituciones
4 informe del
responsable de planeacion de la ESE o quien haga sus veces // Actas de Junta Directiva
4 Durante la vigencia 2015, presentaron la informacion de RIPS en un numero de 4,
con una
tendencia de registros sintomaticos de consulta
clasificadas en primer nivel el informe debera contener la caracterizacion de la poblacion capitada, tenienedo en cuenta como minimo el perfil
epidemiologico
y las
frecuencias de uso de los servicios
externa
9 Resultado equilibrio presupuestal con recaudo
Valor de la ejecucion de ingresos totales
recaudados en la vigencia (incluye recaudo de
CxC de
vigencias anteriores) / Valor de la ejecucion de gastos
comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores
Mayor o igual a 1
Ficha tecnica de la pagina web
SIHO del
Ministerio de
Sañud y
Proteccion Social
1.11 La ESE LOS ANDES, alcalza equilibrio con recaudo por venta de servicios de salud de baja complejidad en la vigencia 2015, logrando el _____, lo que significa que
esta en
condiciones de asumir pagos
de las
obligaciones adquiridas.
10 Oportunidad de entrega en el reporte de la informacion en cumplimiento de la circular unica espedida
por la
superintenden cia nacional de salud o la norma que la sustituya
Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la normatividad vigente
Cumplimiento dentro de los terminos previstos
Superintendenci a Nacioanl de Salud
Cumple La ESE LOS ANDES, dio cumplimiento
a la
presentacion de estos informes durante la vigencia 2015
11 Oportunidad
en e reporte de Cumplimiento
oportuno de Cumplimiento
dentro de los Ministerio de
Salud y Cumple La ESE LOS ANDES, dio
o la norma que
lo sustituya informes
durante la vigencia 2015
CLINICA ASISTENCIAL 40%
AREA DE
GESTION NUMERO TIPOS
DE
ESE INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR
ESTANDAR PARA CADA AÑO
FUENTE DE INFORMACION
LINEA DE BASE 2015
OBSERVACION
GESTION CLINICA O ASISTENCIAL 40%
21 NIVEL I
Proporción de gestantes
captadas antes de la semana 12 de gestación
Número de mujeres gestantes a quienes se les
realizo por lo menos una
valoración medica y se inscribieron en al programa de control prenatal
de la ESE a más tardar en
la semana 12 de gestación (
Total de mujeres gestantes identificadas
mayor o igual a 0,85
Informe comité de historias
clínicas 35%
Número de mujeres captadas
antes de la semana 12, con
evaluación de control prenatal con la aplicación
de las adherencias a las
guías establecidas, vigencia 2015
22 NIVEL I
Incidencia de sífilis congénita en
partos atendidos en
la ESE
Numero de recién nacidos con diagnóstico
de sífilis congénita en
población atendida por la
ESE en la vigencia
cero casos
Concepto de COVE territorial
en el cual certifique el nivel de cumplimiento
de las obligaciones de la ESE en cada caso
de sífilis congénita diagnosticado, o
la no existencia de casos de sífilis
congénita
0
Numero de recién nacidos vivos con diagnóstico de Sífilis congénita
atendidos en la ESE en la vigencia 2015
23 NIVEL I
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica:
Guía de atención de enfermedad hipertensiva
Numero de historias clínicas que hacen parte de
la muestra representativa con aplicación estricta de la
guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la
ESE / Total de historias
clínicas auditadas de la
muestra representativa
de pacientes con diagnóstico de hipertensión
arterial atendidos en la
ESE en la vigencia objeto
de evaluación
mayor o igual a 0,9
Informe comité de historias
clínicas 50%
Medir la adherencia a las
guías establecidas.
Establecer planes de mejoramiento para la adopción y adherencias a las guías, acorde
a los resultados obtenidos en el seguimiento.
Socialización y retroalimentación
al personal objeto de evaluación de
adherencias.
Realizar seguimiento de los casos críticos o de inasistencia en el comité de
seguridad del paciente
24 NIVEL I
Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo
Numero de historias clínicas que hacen parte de
la muestra representativa
de niños(as) menores de 10 años a quienes se le aplico estrictamente la
guía técnica para la
detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo /
Numero de historias clínicas de
niños(as) menores de 10
mayor o igual a 0,8
Informe comité de historias
clínicas 50%
Medir la adherencia a las
guías establecidas.
Establecer planes de mejoramiento para la adopción y adherencias a las guías, acorde
a los resultados obtenidos en el seguimiento.
Socialización y retroalimentación
al personal objeto de evaluación de
adherencias.
atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la
ESE en la vigencia
25 NIVEL I
Reingresos por el servicio de
urgencias
Número de consultas al
servicio de urgencias por el
mismo diagnóstico y el
mismo paciente, mayor
de 24 horas y menor de 72
horas que hacen parte de
la muestra representativa
/ Total de consultas del
servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la
muestra representativa
menor o igual a 0,03
Comité de calidad o quien
haga sus veces 0.59
Medir la adherencia a las
guías establecidas.
Establecer planes de mejoramiento para la adopción y adherencias a las guías, acorde
a los resultados obtenidos en los diagnósticos realizados en el
servicio de urgencias.
26 NIVEL I
Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general
sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita
cita por cualquier medio, para ser
atendido en la consulta médica general y la fecha para
la cual es asignada la cita
/ Número total de consultas
médicas generales asignadas en la
institución
menor o igual a 3
Superintendencia Nacional de
Salud 4
Realizar seguimiento de las agendas de
citas, implementando estrategias para
evitar la demanda insatisfecha del servicio. Analizar
la oferta y demanda para el
servicio de consulta médica
general
5.2.2.- Escenario Proyectado
Una vez identificado el diagnostico y las lineas base en las cuales se inicia el presente plan de gestion gerencial para el periodo 2016 a 2020, se describiran e manera cualitativa los logros a alcanzar por cada eje de gestion, de la siguiente manera:
5.2.3.- Metas Anuales:
El ultimo paso de la fase de formulacion fue el establecimiento de las metas anuales, partiendo de los indicadores y su respectivo estandar establecido en la Resolucion 710 de 2012 y 743 de 2013, las cuales presentamos a continuacion:
Ver: anexo 1.- Plan de gestion 2016 – 2019
GESTIÓN DE DIRECCIÓN Y GERENCIA
No.1 Indicador Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior
FORMULA Indicador nominal
OBSERVACIONES / SITUACIÓN
ACTUAL
Para la vigencia 2015 se realizó la autoevaluación de estándares de acreditación, bajo la Resolución 123 de enero de 2012, dando una calificación bajo la modalidad de promedio de 2.435, la cual nos permitió optimizar los avances de cumplimiento en los diferentes grupos de estándares obtenidos en la institución durante las autoevaluaciones realizadas con la Resolución 1445 de 2006.
ESTANDAR
PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
Postulación para la acreditación
formalizada con contrato
Documento de
autoevaluación Documento de autoevaluación
Postulación para la acreditación formalizada con contrato
Postulación para la acreditación formalizada con contrato Proyección de la
Calificación Contrato de
postulación Contrato de
postulación Contrato de
postulación Contrato de postulación
Este indicador pretende lograr el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud, evidenciado en la valoración progresiva de la calificación cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación, la cual pasará de la línea de base de 2.435 a contrato de postulación en el año 2019.
Se aclara que la calificacion dada en la evaluacion 2015 de la anterior gerencia, se la realizo en documentos mas no socializada con el personal y con las evidencia que se requieren en su avance.
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Elaborar el plan de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo establecido en la Resolución 123 de 2012 y Decreto 903 de 2014 Sistema Único de Acreditación.
Conformar los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares aplicables a la ESE
Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en la metodología.
Establecer y registrar las fortalezas ajustadas a los estándares y oportunidades de mejora
Realizar la calificación acorde a la Hoja Radar o de Ruta de avances de acreditación.
Realizar la priorización de las oportunidades de mejora acorde a la metodología de costo - riesgo y volumen
Presentar los resultados cualitativos y cuantitativos consolidados.
Realizar seguimiento al diligenciamiento de los indicadores de cada uno de los estándares
No.2 Indicador Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud
FORMULA
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/ total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC
OBSERVACIONES / SITUACIÓN
ACTUAL
Los resultados previos de este indicador se basan en los planes de mejoramiento derivados del plan de auditorías de calidad realizada durante la vigencia 2015, de acuerdo a la priorización y cumplimiento del ciclo de mejoramiento continuo, ya que por medio de la auditoria de mejoramiento para la calidad se determina la calidad observada verificando la efectividad del proceso, obteniendo bases de comparación en cuanto a los resultados esperados a través de los indicadores.
ESTANDAR
PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
>= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 Proyección de la
Calificación 90% 90% 90% 90%
LINEA BASE 71,%
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Definir las acciones de mejoramiento para los hallazgos o incumplimientos detectados en las auditorías realizadas a los procesos priorizados.
Identificar las posibles barreras o limitantes de las acciones de mejoramiento establecidas.
Definir cronograma de ejecución de la acciones de mejoramiento Hacer el seguimiento al cumplimiento y avance en las acciones de mejora establecidas
Realizar la retroalimentación a los equipos de mejora, y tomar los ajustes necesarios cuando se presenten desviaciones.
Generar apoyo en los diferentes procesos a fin de consolidar el cumplimento a planes de mejoramiento
Continuar con las actividades de estímulo al grupo de trabajo que en cada ciclo presente el mayor cumplimiento del plan formulado.
No. 3 Indicador Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional FORMULA Número de metas del Plan Operativo anual cumplidas/
Número de metas del Plan operativo anual programadas.
OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo con la ejecución de estrategias y acciones establecidas en el cuadro de mando institucional en sus distintas perspectivas de clientes, financiera, procesos internos y desarrollo humano y tecnológico se evidencio un desempeño satisfactorio del 90% para la vigencia de 2015.
ESTANDAR
PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
>= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 Proyección de la
Calificación >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90 >= 0,90
LINEA BASE 71%
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Formulación del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2016-2020 y definición de metas por objetivo, relacionando cada una a los procesos institucionales.
Revisar, analizar, definir y ajustar el mapa de procesos institucionales.
Efectuar seguimiento y control con periódico y sistemático a cada uno de los planes operativos, con retroalimentación a la Junta Directiva.
Promover el desarrollo de planes de mejoramiento cuando el resultado de los indicadores no sean los esperados (Menor a 90%).
Difundir el resultado de las mediciones y cumplimientos de Planes Operativos y Plan de Desarrollo a los diferentes grupos y áreas de trabajo de la ESE LOS ANDES.
Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión a Junta Directiva, entes de control, y ciudadanía en general, a través de los mecanismos formales y de rendición de cuentas.
Se proyecta un cumplimiento del 90% de las metas, considerando el inicio de una nueva administración institucional, que plantea nuevos objetivos y estrategias retadoras; en este sentido, para elaboración del Plan de Desarrollo Institucional y los planes operativos anuales, se tendrá en cuenta el enfoque por procesos establecido por la ESE LOS ANDES acorde al Mapa de Procesos.
Ver: anexo 2.- Plan de gestion 2016 - 2019
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Orienta la gestión de la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los servicios de salud y en igual forma al cumplimiento de las obligaciones laborales, legales y rendición de cuentas.
Involucra los procesos y recursos administrativos y de logística, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y ejecutar las metas de la ESE. Incluye: talento humano, información, financieros y físicos (insumos, medicamentos y suministros en general); la infraestructura física y su mantenimiento y, la gestión de la tecnología.
No.4 Indicador Riesgo Fiscal y Financiero
FORMULA Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en Cuanto a la Categorización del Riesgo.
OBSERVACIONES Para la vigencia 2015 la institución se ha encontrado categorizada sin riesgo, por lo tanto no se presentó un
ESTANDAR
PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
Riesgo
Financiero Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Proyección de la
Calificación Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
LINEA BASE Sin Riesgo (R. 2184/16)
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, radicación y respuesta de glosas y descuentos.
Depurar la cartera a fin de establecer información real y confiable.
Aumentar la facturación, mediante la obtención de mejores porcentajes de contratación, y la recuperación población no contratada con la entidad.
Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en la producción.
Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y efectivo de los recursos.
Generar lineamientos de austeridad, control y racionalidad en el gasto.
Reportar información oportuna, veraz y confiable al MSPS y demás entes de control
Realizar análisis y plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados y la calificación.
Establecer metodología de priorización y seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.
No.5 Indicador Evolución del gasto por unidad de Valor Relativo producida
FORMULA
[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de la evaluación/
número de UVR producidas en la vigencia) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes del año objeto de evaluación / número de UVR producidas en la vigencia anterior)]
OBSERVACIONES / SITUACIÓN
ACTUAL
Con el ánimo de mantener una sostenibilidad económica y presupuestal para la ESE, la empresa ha realizado esfuerzos representativos en fortalecer su eficiencia asistencial, identificando las actividades realizadas por el recurso humano y optimizando su reporte y consolidación, de tal manera que la recuperación de las mismas le permite a la ESE mejorar de manera ostensible, disminuyendo la unidad de valor relativa cada año UVR con respecto a la vigencia anterior.
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PROPUESTO LOGROS PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
<=0,90 <=0,90 <=0,90 <=0,90 <=0,90 Proyección de la
Calificación 90% 90% 90% 90%
LINEA BASE 1,11%
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Revisar la capacidad instalada vs producción.
Verificar sistema de información la trazabilidad de la atención.
Revisión de la facturación por los servicios prestados.
Verificar que los costos de producción sean acorde a los servicios prestados.
Definir indicadores de seguimiento por Unidad Funcional y subproceso.
Este indicador de eficiencia plantea la comparación entre dos vigencias consecutivas de la relación entre el gasto y la producción anuales, pretendiendo que cada vez la producción aumente por lo menos proporcionalmente frente al gasto. La única meta de resultado posible para obtener una calificación de cinco (5) puntos que representa el indicador, se logra disminuyendo en un diez (10%) la relación año tras año, es decir obtener un cociente de 0.9.
No.6 Indicador Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante mecanismos de compras
FORMULA
Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico- quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos (a) compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE,(c ) compras a través de mecanismos electrónicos/ Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico
OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL
Para la vigencia 2015 el comportamiento del indicador corresponde a 0% respectivamente. Es de anotar que la meta establecida en este criterio, difícilmente es alcanzable, ya que el volumen, diversidad, criterios de calidad y precios de medicamentos y material médico quirúrgico utilizado por la E.S.E no permite un manejo estandarizado el cual pueda ser manejado en su totalidad por el mecanismo sugerido en este ítem.
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PROPUESTO LOGRO PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
>= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 >= 0,70 Proyección de la
Calificación 20% 25% 35% 50%
LINEA BASE 0%
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Reformular e incluir este mecanismo en el manual de contratación.
Establecer estrategias de negociación y convenios que permitan la adquisición de medicamentos e insumos a bajos costos.
Implementar metodología de control y seguimiento
No. 7 Indicador Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
FORMULA
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación.
B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)]
OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL
La E.S.E, tiene como política institucional efectuar los pagos por concepto de salarios y prestaciones de servicios tan pronto sean constatados por la interventora o supervisión del contrato, validando el cumplimiento de las obligaciones contractuales de ley, para la vigencia 2015 se evidenció como resultado del cumplimiento de estas políticas.
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PROPUESTO LOGRO PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
Cero o con variación negativa
Cero o con variación
negativa
Cero o con variación
negativa
Cero o con variación
negativa
Cero o con variación
negativa Proyección de la
Calificación 0 0 0 0
LINEA BASE 0
Este indicador mide la eficiencia en los pagos a servidores independiente de su forma de vinculación.
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Gestionar los recursos suficientes que garanticen liquidez de la ESE LOS ANDES.
Cumplir y hacer cumplir las obligaciones laborales de conformidad con las disposiciones legales y de contratación.
No.8 Indicador Utilización de información de Registro individual de prestaciones (RIPS)
FORMULA Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la junta directiva con base en RIPS en la vigencia
OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL
En cumplimiento de este indicador se realizaron los informes de registro individual de prestación de servicios (RIPS), los cuales fueron debidamente presentados y soportados ante la junta directiva de la institución, información que se encuentra registrada en las actas de Junta Directiva de las vigencias 2015, dando cumplimiento a la meta esperada en este estándar.
Teniendo en cuenta el compromiso de esta administración con la creación y fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento como apoyo para la toma de decisiones se hace necesario la formulación de acciones para el mejoramiento de la gestión de RIPS, como instrumento fundamental para la caracterización de la población, estimación de frecuencia de usos, determinación del perfil epidemiológico, para la correcta toma de decisiones, el establecimiento de planes y programas orientados a satisfacer las necesidades de la población. Este análisis estará centrado en el mejoramiento de la calidad, oportunidad y efectividad en el proceso de recolección, procesamiento, validación y análisis del dato, para la generación de información confiable y válida que permita generar conocimiento sobre la situación de salud de la población y orientar de manera efectiva nuestra oferta de servicios, así como el desarrollo de nuevos servicios, orientación de los planes y programas de mercadeo.
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PROPUESTO LOGRO PARA LA VIGENCIA
Años 2017 2018 2019 2020
4 - Mínimo 4 4 4 4
Proyección de la
Calificación 4 4 4 4
LINEA BASE 4 Informes de RIPS al año presentados a la Junta Directiva
ACTIVIDADES Y ACCIONES
Revisar la base de datos y actualizar la parametrización de los módulos del sistema de información.
Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales de salud en el registro de la información.
Procesar, validar y analizar el dato.
Consolidar y analizar la información generada en los RIPS, con presentación de informe a la Junta Directiva.
Teniendo en cuenta el compromiso de esta administración con la creación y fortalecimiento del sistema de gestión del conocimiento como apoyo para la toma de decisiones se hace necesario la formulación de un plan de acción para el mejoramiento de la gestión del RIPS, como instrumento fundamental para la caracterización de la población, estimación de frecuencia de usos, determinación del perfil epidemiológico, para la correcta toma de decisiones, el establecimiento de planes y programas orientados a satisfacer las necesidades de la población.
Este Plan de Acción estará centrado en el mejoramiento de la calidad, oportunidad y efectividad en el proceso de recolección, procesamiento, validación y análisis de dato, para la generación de información confiable y válida que permita generar conocimiento sobre la situación de salud de la población y de esta manera orientar de manera efectiva nuestra oferta de servicios y la de la red, así como el desarrollo de nuevos servicios, orientación de los planes y programas de mercadeo, y los programas de salud pública.
No. 9 Indicador Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo
FORMULA
Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de C x C de vigencias anteriores)/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo C x P de
