2013 2014 DIFERENCIA DIFERENCIA EN % Capitulo I Imptos directos 8.180.074,67 € 8.275.337,00 € 95.262,33 € 1,16%
Capitulo II Imptos Indirectos 84.866,21 € 63.233,00 € - 21.633,21 € -25,49%
Capitulo III Tasas y otros ingresos 2.816.241,12 € 2.349.658,00 € - 466.583,12 € -16,57%
Capitulo IV Transferencias corrientes 2.676.894,08 € 3.244.284,00 € 567.389,92 € 21,20%
Capitulo V Ingresos Patrimoniales 209.629,54 € 280.796,00 € 71.166,46 € 33,95%
Capitulo VII Transferencias de capital 89.125,10 € 212.660,00 € 123.534,90 € 138,61%
TOTAL INGRESOS 14.056.830,72 € 14.425.968,00 € 369.137,28 € 2,63%
95.262,33
-21.633,21
-466.583,12
567.389,92
71.166,46 123.534,90
-600000 -400000 -200000 0 200000 400000 600000 800000
COMPARATIVA 2013-2014 INGRESOS
Capìtulo I Capitulo II Capitulo III Capitulo IV Capitulo V Capitulo VI Capitulo VII
2013 2014 DIFERENCIA DIFERENCIA EN % Capítulo I Personal 5.069.864,68 € 5.176.405,00 € 106.540,32 € 2,10%
Capitulo II Bienes corrientes y serv. 5.374.918,47 € 6.047.371,00 € 672.452,53 € 12,51%
Capitulo III Financieros 187.614,17 € 163.123,00 € - 24.491,17 € -13,05%
Capitulo IV Transferencias corrientes 770.147,00 € 818.565,00 € 48.418,00 € 6,29%
Capitulo VI Inversiones 526.660,50 € 373.700,00 € - 152.960,50 € -29,04%
Capitulo VIII Variación de activos 4.000,00 € 4.000,00 € - € 0,00%
Capitulo IX Variación de pasivos 985.249,59 € 780.441,00 € - 204.808,59 € -20,79%
TOTAL GASTOS 12.918.454,41 € 13.363.605,00 € 445.150,59 € 3,45%
106.540,32
672.452,53
-24.491,17
48.418,00
-152,960,50
-204.808,59
-400000 -200000 0 200000 400000 600000 800000
COMPARATIVA 2013-2014 -GASTOS
Capìtulo I Capitulo II Capitulo III Capitulo IV Capitulo VI Capitulo VII Capitulo VIII Capitulo IX
2.013 2.014 DIFERENCIA DIFERENCIA EN %
AREA 0 DEUDA PÚBLICA 1.172.863,76 € 943.564,00 € -229.299,76 -19,55%
AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 5.221.612,59 € 5.218.900,00 € -2.712,59 -0,05%
AREA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 626.798,00 € 696.535,00 € 69.737,00 11,13%
AREA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE 2.495.099,11 € 2.629.545,00 € 134.445,89 5,39%
AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 151.680,00 € 151.638,00 € -42,00 -0,03%
AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 3.250.400,95 € 3.723.423,00 € 473.022,05 14,55%
-229.299,76
-2.712,59
69.737,00
134.445,89
-42,00
473.022,05
-300000 -200000 -100000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000
COMPARATIVA 2013-2014 -GASTOS POR ÁREA
AREA 0 DEUDA PÚBLICA
AREA 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
AREA 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL AREA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE AREA 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO AREA 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
2013 2014 DIFERENCIA DIFERENCIA EN %
0001 ALCALDIA 1.707.369,68 € 1.620.068,00 € - 87.301,68 € -5,11%
1002 URBANISMO 550.700,00 € 616.889,00 € 66.189,00 € 12,02%
2003 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 4.351.487,99 € 4.257.425,00 € - 94.062,99 € -2,16%
3005 HACIENDA, MODERNIZACIÓN 2.318.427,63 € 2.559.939,00 € 241.511,37 € 10,42%
3006 RECURSOS HUMANOS 125.871,00 € 232.671,00 € 106.800,00 € 84,85%
4007 DEPORTES 867.570,11 € 878.832,00 € 11.261,89 € 1,30%
4008 BIENESTAR SOCIAL 449.798,00 € 499.535,00 € 49.737,00 € 11,06%
5009 JUVENTUD 39.442,00 € 53.858,00 € 14.416,00 € 36,55%
5011 RADIO TURIA 36.609,00 € 37.034,00 € 425,00 € 1,16%
6012 POLICÍA 1.404.896,00 € 1.460.619,00 € 55.723,00 € 3,97%
6013 FIESTAS 99.810,00 € 105.810,00 € 6.000,00 € 6,01%
7014 EDUCACIÓN 236.399,00 € 295.460,00 € 59.061,00 € 24,98%
7015 HERMANAMIENTO 4.000,00 € 4.000,00 € - € 0,00%
8017 NUEVAS TECNOLOGÍAS 173.181,00 € 160.005,00 € - 13.176,00 € -7,61%
8018 DESARROLLO ECONÓMICO 269.699,00 € 290.579,00 € 20.880,00 € 7,74%
9019 CULTURA Y BIBLIOTECA 283.194,00 € 290.881,00 € 7.687,00 € 2,71%
TOTAL GASTOS 12.918.454,41 € 13.363.605,00 € 445.150,59 € 3,45%
-87.301,68 66.189
-94.062,99 241.511,37
106.800
11.261,89 49.737
14.416 425
55.723 6.000
59.061
0
-13.176 20.880
7.687
-150000 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
COMPARATIVA 2013-2014 -GASTOS POR ORGÁNICA
0001 ALCALDIA 1002 URBANISMO
2003 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 3005 HACIENDA, MODERNIZACIÓN 3006 RECURSOS HUMANOS 4007 DEPORTES
4008 BIENESTAR SOCIAL 5009 JUVENTUD
5011 RADIO TURIA 6012 POLICÍA
6013 FIESTAS 7014 EDUCACIÓN
7015 HERMANAMIENTO 8017 NUEVAS TECNOLOGÍAS 8018 DESARROLLO ECONÓMICO 9019 CULTURA Y BIBLIOTECA
Capìtulo I Impuestos Directos - 57,36% 8.275.337,00 € Capitulo II Impuestos indirectos - 0,44% 63.233,00 € Capitulo III Tasas y P.Públicos - 16,29% 2.349.658,00 € Capitulo IV Transferencias corrientes - 22,49% 3.244.284,00 € Capitulo V Ingresos patrimoniales - 1,95% 280.796,00 € Capitulo VII Transferencias de capital - 1,47% 212.660,00 €
TOTAL PRESUPUESTO 14.425.968,00 €
8.275.337 63.233
2.349.658
3.244.284
280.796
212.660
Capìtulo I Impuestos Directos - 57,36%
Capitulo II Impuestos indirectos - 0,44%
Capitulo III Tasas y P.Públicos - 16,29%
Capitulo IV Transferencias corrientes - 22,49%
Capitulo V Ingresos patrimoniales - 1,95%
Capitulo VII Transferencias de capital - 1,47%
PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2014
Capìtulo I Personal 38,74% 5.176.405,00 € Capitulo II Bienes corrientes y serv. 45,24% 6.047.371,00 € Capitulo III Financieros 1,22% 163.123,00 € Capitulo IV Transferencias corrientes - 6,13% 818.565,00 €
Capitulo VI Inversiones 2,8% 373.700,00 €
Capitulo VII Transferencias de capital - 0% - € Capitulo VIII Variación de activos 0,03% 4.000,00 € Capitulo IX Variación de pasivos 5,84% 780.441,00 €
TOTAL PRESUPUESTO 13.363.605,00 €
5.176.405,00
6.047.371,00 163.123,00
818.565,00
373.700,00 4.000,00 780.441,00
Capìtulo I Personal 38,74%
Capitulo II Bienes corrientes y serv. 45,24%
Capitulo III Financieros 1,22%
Capitulo IV Transferencias corrientes - 6,13%
Capitulo VI Inversiones 2,8%
Capitulo VII Transferencias de capital - 0%
Capitulo VIII Variación de activos 0,03%
Capitulo IX Variación de pasivos 5,84%
ESTRUCTURA DE GASTOS CORRIENTES
PRESUPUESTO 2014 -POR CAPÍTULOS-
AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA 7,06% 943.564,00 € AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 39,06% 5.218.900,00 € AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 5,21% 696.535,00 € AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE 19,68% 2.629.545,00 € AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1,13% 151.638,00 € AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 27,86% 3.723.423,00 € TOTAL PRESUPUESTO 13.363.605,00 €
943.564,00 5.218.900,00
696.535,00 2.629.545,00
151.638,00
3.723.423,00
AREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA 7,06%
AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 39,06%
AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 5,21%
AREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES DE CARÁCTER PREFERENTE 19,68%
AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 1,13%
AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 27,86%
ESTRUCTURA DE GASTOS CORRIENTES PRESUPUESTO 2014 -POR ÁREA DE
GASTO-
0001 ALCALDIA 12,12% 1.620.068,00 € 6012 POLICÍA 10,93% 1.460.619,00 €
1002 URBANISMO 4,63% 616.889,00 € 6013 FIESTAS 0,79% 105.810,00 €
2003 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 31,85% 4.257.425,00 € 7014 EDUCACIÓN 2,21% 295.460,00 € 3005 HACIENDA, MODERNIZACIÓN 19,15% 2.559.939,00 € 7015 HERMANAMIENTO 0,03% 4.000,00 € 3006 RECURSOS HUMANOS 1,74% 232.671,00 € 8017 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1,20% 160.005,00 €
4007 DEPORTES 6,58% 878.832,00 € 8018 DESARROLLO ECONÓMICO 2,17% 290.579,00 €
4008 BIENESTAR SOCIAL 3,74% 499.535,00 € 9019 CULTURA Y BIBLIOTECA 2,18% 290.881,00 €
5009 JUVENTUD 0,40% 53.858,00 € TOTAL PRESUPUESTO 13.363.605,00 €
5011 RADIO TURIA 0,28% 37.034,00 €
1620068 616889
4257425 2559939
232671
878832 499535
53858 37034 1460619
105810 295460
4000 160005 290579
290881
0001 ALCALDIA 12,12%
1002 URBANISMO 4,63%
2003 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 31,85%
3005 HACIENDA, MODERNIZACIÓN 19,15%
3006 RECURSOS HUMANOS 1,74%
4007 DEPORTES 6,58%
4008 BIENESTAR SOCIAL 3,74%
5009 JUVENTUD 0,40%
5011 RADIO TURIA 0,28%
6012 POLICÍA 10,93%
6013 FIESTAS 0,79%
7014 EDUCACIÓN 2,21%
7015 HERMANAMIENTO 0,03%
8017 NUEVAS TECNOLOGÍAS 1,20%
8018 DESARROLLO ECONÓMICO 2,17%
9019 CULTURA Y BIBLIOTECA 2,18%
