BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

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MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXVI - Nº 094/16 – 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretaria de Coordinación de Gestión: Sra. María Teresa MENDEZ Secretario de Gobierno: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretaria de Economía y Finanzas: C.P. Andrea ONTORIA Secretario de Planificación e Inversión Pública: Ing. Christian HERVIAS Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Sra. Malena Yuqueri TESZKIEWICZ Secretario de Turismo: Sr. Juan Valerio CHERAÑUK

Secretaria Legal y Técnica: Dra. María Victoria VUOTO Secretario de Cultura y Educación: Sr. Nahuel Alcides MIERES

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Juez interino: Dr. Hugo Daniel MORATO

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

Vocal: C.P. María Teresa MONTILLA Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA

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0065 01

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICOSUR

REPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALII)AD DE USHUAIA “2015-Añode]Bicentenariode]Congreoode los PueblosLibres”

USHUAIA,

24 NOV O15

VISTO el expediente S.H. N° 7024/2015, del registro de esta Municipalidad de Ushuaia;

y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura-Poliza N° 342765, presentada por la firma Provincia Seguros SA., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

($

37.283,00), en concepto de renovación del Seguro de Responsabilidad Civil, destinado para los vehículos que se incautan y son resguardados en el Predio ubicado en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las 12 lis, del día 16/10/2015 hasta las 12 hs. del día 16/10/2016.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d), apartado 1) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme 1 establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 15 19/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION

AJC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO 1°- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firma Provincia Seguros S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($37.283,00), en concepto de renovación del Seguro de Responsabilidad Civil, destinado para los vehículos que se incautan y son resguardados en el Predio ubicado en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las 12 hs. del día 16/10/20 15 hasta las 12 hs. del día 16/10/2016. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura-Poliza N° 342765, presentada por la firma Provincia Seguros S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($37.283,00), según lo detallado en el Anexo 1 que acompaña a la presente; por el concepto descripto en el artículo precedente.

ARTICULO ^30, Imputar la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($37.283,00) al titular presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana, Partida 13.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.H.Y F.N° /2.0 15

lng.JuarM

SecretariO General de plaiearren Estratégico y Coord de GesId

Municipa]idad de UshuaL

Las IslasMalvinas, Georgias y Sándwich jSur, son yserán Argentinas

b

5 .•O

Ushuaia, 16 de septiembre de 2016 Año XXVI - N° 094/2016 página 1

(4)

PLAN DE PAGOS DE FACTURA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 342765

Fecha Importe

05/1 1/15 $4.660,00

09/12/15 $4.660,00

05/01/16 $4.660,00

05/02/16 $4.660,00

07/03/16 $4.660,00

05/04/16 $4.660,00

05/05/16 $4.660,00

06/06/16 $4.663,00

TOTAL $37.283,00

ng. Juan MUNAFO Secrelaho General de P!enearnientc

Eslratéaico y Coor. de GesUón lduncipalidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich delSur,son y serán Argentinas

o o

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTTDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.Y F.N°

]DSS

“2015- ASo del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lares’

o o

_/2.015

(5)

PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.D. N° 331 4/201 5, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0002-00000043 a favor de la firma PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del servicio de control anual de extintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud.

Que mediante Resolución S. S. H. y E. N° 749/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 892/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la referida Orden de Compra, de conformidad con lo certificado a fojas 37.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartadol de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del servicio de control anual de etintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de ntros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud, de conformidad con la Orden de

1/1.2.

Las Islas Malvinas, GeorgiasySándwich del Sur, sonyserán Argentinas

(6)

uouÇ ¿

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAz MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

/11.2.

Compra N° 892/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo O N° 0002-00000043 a favor de la firma PAPATRYPHONOS ROBERTO FABIAN, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 892/2015, por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

($

1.630,00), correspondiente a la prestación del servicio de control anual de extintores y adquisición de placas balizas destinados a las instalaciones de la Dirección de Centros Comunitarios y Barrios y Casa de la Juventud. Ello por lo referido en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS

($

200,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012, la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO

($

205,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013 y la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

($

1 .225,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Promoción,

Desarrollo Social y DD. HH., Partida 013.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

REÇLUCIÓN S. H. y F. N° /2015

1 /UJ\

Ing. Juan MUNAFO Secrero Gr’eri de Paneamiento

tratégicO y Cord. de Gestion Municipalidad de Ushuaia

UD 6502

LasIslas Malvinas, Georgias y Sándwich delSur,Sony seránArgentinas

(7)

5 3

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DEL ATLANTICO SUR

=REPUBLICA ARGENTINA=

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

‘24 NDV 2015

VISTO el Expediente S.H. N° 7878/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00058346 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

($

45.482,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito.

Que a través de la Resolución S. 5. H. y E N° 724/2015 se adjudicó el Concurso de Precios N° 26/2015 a las firmas: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

($

88.582,00), GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA

($

18.660,00) y SAN MARTÍN S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 40/100

($

1.470,40), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros.

837/2015, 838/2015 y 839/2015, respectivamente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 14/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5.

Por ello:

NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE:

/7

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

($

45.482,00), referente a la adquisición de Elementos de Protección Personal destinados al personal que presta servicios en la Dirección Municipal de Tránsito, de conformidad con la Orden de Compra N° 837/2015. Ello por los motivos III 2

LsIslas Malvinas, GeorgiasySándwich del Sur,Sony serán Argentinas

\

(8)

1

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00058346 de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

($

45.482,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana, Partida 012.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

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1ng JuanMUÑAFO

SecretaT Genetaide paneamt0 EsttSté0y CoCrd. deCestón

de Ushuaia

o

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3

111.2.

2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

lo

Las Islas Malvinas, GeorgiasySándwich delSur,^sonyseránArgentinas

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Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Ubres”

USHUAIA,

VISTO el expediente N° O.P. 8293/2015 deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo C N° 0001- 00000052, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

($

175.920,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7.

Que a través de la Resolución S.H. y E. Y S.D. y G.U. N° 00037/2015 se adjudica la Licitación Privada N° 07/2015, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°960/2015.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo ^1100, inciso a) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 1519/2015.

Por ello,

NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00

($

175.920,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo C —0001-00000052, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

($

175.920,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos

///.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

6 S

(10)

i Li o

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría de Hacienda y Finanzas

/11.2.

“2015— Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 960/2015, correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, por el término de doscientas cuarenta (240) horas, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/1 00

($

175.920,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ^- Partida 013.

RESOLUCIÓN S. H. y E. N° /2015.-

5

(11)

iB655

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARtA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015^-AÑODEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

VISTO el Expediente O.P. N° 2687/2013, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001-00000052 a favor de Walter Ricardo SMITH, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/2015, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 911/2015.

Que mediante Resolución S. H. y E. N°3315/2013 se adjudicó el Concurso de Precios N° 24/2013 a favor de la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

($

336.000,00), correspondiente a la contratación por el servicio de alquiler de UN (1) camión con caja plana y volcadora necesario para el transporte de plantines florales, tierra y materiales de jardinería en espacios verdes de la ciudad de Ushuaia, por el término de UN (1) mes, a razón de PESOS VEINTIOCHO MIL

($

28.000,00) mensuales, conforme lo requerido por la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos., emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 687/2013.

Que a través de la Resolución 5. H. y E. N° 5112/2014 se efectivizó el uso de opción de prórroga, emitiendo la Dirección de Compras Mayores y Menores la Orden de Compra N°

131 0/2014, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL($ 28,000,00).

Que el Acta citada precedentemente adecúa el monto de contratación establecido en la mencionada Orden de Compra.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Disposición Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, informe a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de huaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011

/11.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr, son y serán Argentinas

6 5 05

(12)

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

“2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

111.2.

Decreto Municipal N° 74/2015 y Decreto Municipal N° 151912015.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/2015, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 911/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio,

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001 -00000052 a favor de Walter Ricardo SMITH, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente a la adecuación de precios citada en el Artículo 1° de la presente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 911/2015, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO

($

57.204,00), correspondiente al Acta de Adecuación de Precios registrada bajo el N° 9698 y aprobada mediante Decreto Municipal N° 1272/201 5, por el período comprendido entre el mes de noviembre de 2013 y octubre de 2014. Ello por lo expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 013.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

O Ü 65 05

RESOIUCIÓN S. H. y E. N° /2015.-

Ing. Juan MUNAFO ecreario Generai de PIaneamento

Estratégico y Coord. de Gestán Muflicipatidad de Ushuaia

006 50’S

LasIslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

(13)

=REPUBLICAARGENTINA=

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

USHUAIA,

2 NOV

2Lfl5

VISTO el Expediente S.H. N°7192/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0008- 00023418 y 0008-00023419 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100

($

115.516,15), referente a la adquisición de materiales e insumos correspondientes a renglones desiertos y fracasados del Concurso Privado N° 23/2015, destinados a la División Herrería, dependiente de la Dirección de Control Operativo.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 905/2015 se adjudicaron los renglones Nros.1, 2,3,4,5,6,7,9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 36, 37, 56,70,75 y 76 del Concurso Privado N° 34/2015 a la citada firma, por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100 ($115.516,15), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1080/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago establecido por la referida firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que se certifique la efectiva recepción de los insumos requeridos.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso c) de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/11, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COORDINACION DE GESTIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS R E S U E LV E:

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL ÇJINIENTOS DIECISEIS CON 15/1 00

($

115 516 15) referente a la adquisicion de materia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich delSugsony serán Argentinas

(14)

1

zREPUBLICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS 2015— AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES’

111.2.

les e insumos correspondientes a renglones desiertos y fracasados del Concurso Privado N°

23/2015, destinados a la División Herrería, dependiente de la Dirección de Control Operativo, según la Orden de Compra N° 1080/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0008-00023418 y 0008-00023419 de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 15/100

($

115.516,15), por la contratación antes descripta. Ello por lo referido en el exordio,

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 012.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

,ESOLUCIONS H yE N° /2015-

.b.p.

lng Juan^MUN.

Sec/etario QenerI de^PaneamieP.

etrtécoyCoord. deGestin’

de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,^sony serán Argentinas

(15)

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR

SECRETARADE HACIENDAY FINANZAS “2015-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

24 NOV 25

USHUAIA,

VISTO el Expediente G.U. N° 8802/2015, del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00002672 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 ($21.283,05), referente a la adquisición de materiales eléctricos destinados al cableado del CRD y zona de accesos a la Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS.

Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 929/2015 se autorizó la contratación directa de la citada firma, por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/1 00

($

21.283,05), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

1098/2015.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma, se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el

área

solicitante certifique la efectiva prestación requerida.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

171 7/2011, Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N°1519/2015.

Por ello:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100

($

21.283,05), referente a la adquisición de materiales léctricos destinados al cableado del CRD y zona de accesos a la Obra Microestadio IEROS FUEGUINOS, de conformidad con la Orden de Compra N° 1098/2015. Ello por

1/1.2.

Las Islas Malvinas, GeorgiasySándwich delSur,sonyseránArgentinas

(16)

REPUBLICA ARGENTINA=

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015^-AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

/11.2.

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00002672 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100

($

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052.

O O 55 7

RB LUCIÓN S. H. y E. N° /2015.-

Inb. Juan MUNAFO Secretajo General de Planeamiento

Estratgico y Coord. de Gestión MurIcipaIidad de Ushuaia

O O 6 Q•.7

(17)

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

=REPÚBICA ARGENTINA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

USHUAIA,

VISTO el Expediente Administrativo G.U. N° 1017/2015 del registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramitan los pagos de la factura tipo B N° 0001-00001567 presentada por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda.

“MAG.l-MAR”, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($262,625,00), correspondiente al mes de Enero del año 2015, en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos, correspondiente al “Renglón 2”, de la Orden de Compra N° 516/2015, correspondiente a la prórroga pevista en la Orden de Compra N° 1698/2014, autorizada mediante Decreto Municipal N°2059/2014.

Que a fojas 70 obra Acta de Medición que certifica el cumplimiento del servicio durante el periodo citado precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, Inciso d) apartado 4) y 5de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y en el Anexo 1 del Decreto MunicipI N° 1255/2013.

Que mediante Decreto Municipal N° 2059/2014 se autorizó hacer uso de la opción de prórroga prevista en la Orden de Compra N° 516/2014, emitiéndose en tal sentido la Orden de Compra N°

1698/2014 vigente a partir del día veintiuno (21)de noviembre de 2014.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de IaOrdenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°

74/2015 y Decreto Municipal N° 1519/2015.

or ello,

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTÍCULO 1° ^.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ‘.EINTICINCO CON 00/1 00 ($262625,00), correspondiente al mes de enero del año 2015 en concepto de las tareas de relevamiento, seguimiento, monitoreo y conservación de los espacios públicos, correspondiente al “Renglón 2”, de la Orden de Compra N° 516/2015 correspondiente a la prórroga pevista en la Orden de Compra N° 1698/2014, autorizada mediante Decreto Municipal N°

2059/2014. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Autorizar y aprobar el pago de las factura tipo B N° 0001-00001567, presentadas por la Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. ^“ MAGI-MAR”, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($262,625,00) correspondiente al mes de enero del año 2015, en concepto de los servicios detallados en el artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-, Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular presupuestario:

Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urba9o, Partida 13.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Bole dic?ai”Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.

SOLUCIÓN S.H. Y F. N° /2015.-

Juan^MUNAF

Secrelaño c,eneral de Planeam fo o

Estratbgico y Coord. de Gestion u ^{u u} ^.

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, s01PhYMr

(18)

006509

República Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres

USHUAIA,

24 NDV

2B15

VISTO el expediente N° O.P. 8305/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002- 00000036, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00

($

156.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7.

Que a través de la Resolución S.H. y F. Y S.D. y G.U. N°00037/2015 se adjudica la Licitación Privada N° 07/2015, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

958/2015.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el en el Articulo 110°, inciso C) de la Ordenanza municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales Nros. 1717/2011, 74/2015 y 151 9/201 5.

Por ello,

NC. DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

($

156.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, durante el mes de Septiembre/2015, según Acta de Medición que obra a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B —0002-00000036, a favor de la firma “CAT-MAG S.A. Empresa Vial y Constructora” por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00

($

156.000,00), correspondiente al servicio

/11.2.

006509

(19)

“2015—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

111.2.

indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 958/2015, correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora con operario, por el término de doscientas cuarenta (240) horas, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100

($

156.000,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos ^- Partida 013.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

O 06509

RESOLUCIÓN 5. H. y E. N° /2015.-

Juan MUNAFO

SecretarioGeneral de Planeamiento EstragiCOy Coord de Gestián

Muk 9

ipalidad de Ushuaia

0065 O9:

(20)

1

SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

24 NOV 2015

USHUAIA,

VISTO el Expediente S.D. N° 1744/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 001 8-00036467, de la firma MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

122.271,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado al edificio municipal Cochocho Vargas” del Polo Deportivo

Pioneros Fueguinos”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes.

Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 532/2015 se se adjudicó el Concurso Privado N° 14/2015 a la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTAY UNO($ 122.271,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra Nro.

626/2015.

Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la mencionada Orden de Compra.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo ¹⁵³⁰ de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°74/2015 y Decreto Municipal N° 151 9/201 5.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

122.271,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado al edificio municipal “Cochocho Vargas” del Polo Deportivo “Pioneros conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes, de conformidad con la

1/1.2.

/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

006518

(21)

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015- AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES

111.2.

Orden de Compra N°626/2015. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0018-00036467, de la firma MONACO MUEBLES de GUETE HECTOR, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 626/2015, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

($

122.271,00), referente a la adquisición de mobiliario destinado al edificio municipal ‘Cochocho Vargas” del Polo Deportivo “Pioneros Fueguinos”, conforme lo requerido por la Subsecretaría de Deportes.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Deportes, Partida 051.

RESOLUCION S. H. y E. N° /2015.-

d.m.

lng Juan

SeCa0 Gener, Es,cipaIidad de UsIUe

1

(22)

uu

i

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DELATLANTICOSUR

=REPUBLICAARGENTINA=

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS 2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

USHUAIA,

24 NOV 2i5

VISTO el Expediente G.U. N° 9188/2015 del registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004- 00002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146.842,40), referente a la adquisición de materiales eléctricos destinados a la ejecución de cableados generales y tableros de locales destinados al funcionamiento del Gimnasio, Vestuarios, Circulaciones, CRD, Acceso Torre 3 y Sectores de Servicios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales.

Que a través de Resolución S. S. H. y E. N° 971/2015 se autorizó la contratación directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/1 00

($

146.842,40), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1146/2015.

Que en virtud a la modalidad de pago establecida por la firma se dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el área solicitante certifique la efectiva recepción.

Que el presente gasto se afronta con el Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Municipal N° 206/2009.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014, Ordenanza Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo ¹⁵³⁰ de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de (4huaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales N° 171 7/2011

¡/1.2.

Las sIas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

(23)

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATL4NTICO SUR

=RE PUBLICA ARGENTINA=

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS “2015—AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES”

I//.2.

y Decreto Municipal N°74/2015 y 1519/2015.

Por ello:

NC DE LASECRETARIADE HACIENDAY FINANZAS RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146.842,40), por la adquisición de materiales eléctricos destinados a la ejecución de cableados generales y tableros de locales destinados al funcionamiento del Gimnasio, Vestuarios, Circulaciones, CRD, Acceso Torre 3 y Sectores de Servicios, de conformidad con lo requerido por la Coordinación de Proyectos Especiales. Ello por lo referido en el exordio.

ARTICULO 2°.- Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 0004- 00002759 de la ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146,842,40), de conformidad con lo contratado. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.-Autorizar a la Dirección de Tesorería a afrontar el pago de las Facturas Tipo B Nros. 0004-00002758 y 0004-00002759 a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L.. por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100

($

146.842,40), con fondos provenientes del Fondo Federal Solidario, aprobado por Decreto Municipal N° 206/2009. Ello por lo referido en los considerandos.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 052.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.

archivar.

Q 5

RESOLUCIÓN S. H. y F. N° /2015.-

g.b.o.

í)

JuiNAF General de Planeam4nto

yCoc,rd, de Gesti9n ildad deUshuaia

ÚO51 1

(24)

Ofl512

República Argentina Municipalidad de Ushuaia

Secretaría de Hacienda y Finanzas 2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Lbres”.

USHUAIA,

VISTO el expediente OP N° 9465/2015, deI registro de esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001 ^— 00000068, por la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 7.488.800,00), presentada por la “COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA”, correspondiente al 4° desembolso, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9341 aprobado mediante Decreto Municipal N°494/2015.

Qué la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas Nuevas, Provincia de Tierra del Fuego ^— Ushuaia, registrado bajo el N° 8901 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 303/2015.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municpal N° 1681/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO YGESTION URBANA A/O DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, correspondiente al 4° desembolso, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo COOPERATlVA DE TRABAJO AUSTRAL LIMITADA ^“, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9341 aprobado mediante Decreto Municipal N° 494/2015.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B N° 0001 ^— 00000068, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($

7.488.800,00), presentada por la Cooperativa deTrabajo COOPERATIVA DE TRABAJO PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA ^“, por el concepto descripto en el artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52.

RESOLUCION S. H. y F. N° ^L ^U I

¿

_/2015.-

_,___—

NG. MARIO BALCINI Secetaio S D y G.U

M’PA’D?D DF LJj A)CS.TTHH

D

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

(25)

Secretaría de Hacienda y Finanzas “2015-Año del Sicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”.

USHUAIA,

25 NOV

2Ü15

VISTO el expediente OP N° 9466/2015, del registro de eta Municipalidad: y CONSI DERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001 ^— 00000090, por la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($

7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “COOPERATIVA IYU LIMITADA”, correspondiente al 4° desembolso, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9340 aprobado mediante Decreto Municipal N°

494/2015.

Que la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico Programa Federal de Integración Sociocomunitaria Viviendas Nuevas, Provincia de Tierra del Fuego ^— Ushuaia, registrado bajo el N° 8901 y aprobado mediante Decreto Municipal N° 303/2015.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°. 1717/2011, Decreto Municipal N°74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N° 1681/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTION URBANA NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, correspondiente al 4° desembolso, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “COOPERATIVA IYU LIMITADA”, para la construcción de cincuenta (50) viviendas de acuerdo al Convenio de.Ejecución de Obra registrado bajo el N° 9340 aprobado mediante Decreto Municipal N° 494/2015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B N° 0001 ^— 00000090. por la suma total de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 7.488.800,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo ‘COOPERATIVA IYU LIMITADA”, por el concepto descripto en el artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2°, con cargo al Titular Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52.

RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°

O 0651

/2015.-

f.g

— /“ —“—“=“—,,“

NG IvlOBAL0lNl Secretario S. O y ^GU.

AIG Sec. Hac.y^Finanzas

006513

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

(26)

006514

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2015-Alio d”eI Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Secretaria de Hacienda y Finanzas

USHUAIA,

25 NtV 2.111%

VISTO: El expediente PR N°7959/2015 del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.H y F. N°813/2015 se autorizó la contratación directa de la firma LAS HAYAS DE LH HOTELES S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00) referente a la contratación por el alquiler de UN (1) salón en el cual se realizó la Fiesta Homenaje “Antiguos Pobladores”

Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 998/2015.

Que a fin de cancelar los gastos correspondientes a dicha contratación, mediante Resolución SM. y F. N° 5395/2015 se autorizó un Anticipo con Cargo a Rendir a ^{favor del} Sr. Jefe de División de Administración de la Oficina de Ceremonial, Sr. Javier VAZQUEZ, Legajo N° 1425, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($157.500,00) correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo total de la cena.

Que a fojas 20 y 24 obran Facturas tipo B N° 0001-00004386 y 0001-00004454 respectivamente, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

(

$157.500,00) cada una, presentadas por la firma LAS HAYAS DE LH HOTELES S.A., totalizando la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE M1L CON 00/1 00 ($315.000,00).

Que por lo expuesto corresponde la cancelación del mencionado anticipo y dar por cumplida la Orden de Compra N°998/2015.

Que el presente gasto se encuadre en el Articulo 110°, Inciso D Apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012, y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N°

1681/2015..

Por ello:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTION URBANA NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00), referente a la contratación por el alquiler de UN (1) salón

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas

(27)

k

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

.2/II

en el cual se realizó la Fiesta Homenaje “Antiguos Pobladores” Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el pago efectuado de la Factura tipo B N° 0001 -00004386 de la firma LAS HAYAS DE LH HOTELES SA, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($157.500,00), correspondiente al Anticipo con Cargo a rendir otorgado mediante Resolución S.H. y E. N° 5395/2015 a

favor

del Sr. Jefe de División de Administración de la Oficina de Ceremonial, Sr. Javier VAZQUEZ, Legajo N° 1425. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00004454 de la firma LAS HAYAS DE LH HOTELES S.A, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

(

$157.500,00) referente a la contratación por el alquiler de UN (1) salón en el cual se realizó la Fiesta Homenaje

“Antiguos Pobladores” Edición 2015 en el marco del Aniversario N° 131 de la Ciudad de Ushuaia, conforme lo requerido por la Oficina de Protocolo, de acuerdo con la Orden de Compra N° 995/2015.

ARTICULO 4°.- Cancelar el Anticipo con Cargo a Rendir otorgado mediante Resolución S.H. y F. N° 5395/2015, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($157.500,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 5°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 998/2015, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/1 00 ($315.000,00).

ARTICULO 6°.- Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 ($315.000,00) con cargo al titular presupuestario Intendencia, Partida 13.

ARTÍCULO 7°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, para su publicación. Cumplido, archivar.

51

RESOLUCIÓN S. H. yE. N° /2015.-

eo1 AIG Sec. I-Iac.y^Finanzas

fl •

“2015-Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

o o s

(28)

O6515

0201 5—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

7 Nfl\i flVi USHUAIA,

VISTO el expediente O.P. N° 9026/2014, y su acumulado O.P. N° 9023/2014 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.D. y G.U. N° 294/2014, se autorizó la Comisión de Servicios al señor Director de Higiene Urbana de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Martín JUAREZ, Legajo N° 254, D.N.I N° 14.135.189, entre los días 24 de Octubre de 2014 y 03 de Noviembre de 2014, a la ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de participar de la XII FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES, la cual se desarrolló los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2014.

Que la mencionada comisión fue autorizada por la suma total de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/1 00 ($7.892,00) distribuidos de la siguiente manera: PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00) en concepto de tasa de aeropuerto local, PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

($

6.379,00) en concepto de pasaje aéreo USHUAIA ^— BUENOS AIRES ^— USHUAIA y la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($1.500,00) correspondientes a cinco (5) días de viáticos nacionales.

Que a fojas 30 obra Boleta de Depósito N° 00703750 deI Banco de Tierra del Fuego, por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($683,64) en concepto de remanente del mencionado anticipo.

Que habiéndose rendido los comprobantes, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la comisión de servicios.

Que la presente erogación se encuadra dentro de lo prescripto por el Decreto Municipal N° 208/93 y Artículos 52.1 y 52.2 deI Convenio Municipal de Empleo.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°

1717/2011, Decreto Municipal N° 74/2015, Decreto Municipal N° 1519/2015 y Decreto Municipal N° 1681/2015.

Por ello:

EL SECRETARIO DE DESARROLLO Y GESTIÓN URBANA NC DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 16/100 ($7.208,16) distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: PESOS

/1/2...

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

(29)

]B6 5

“2015^—Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 41/100 ($4.931,41), en concepto de pasajes aéreos por los tramos USHUAIA ^— BUENOS AIRES ^- USHUAIA, PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 75/100 ($2.263,75), correspondiente a cinco (5) días de viáticos nacionales y PESOS TRECE CON 00/100 ($13,00), en concepto de tasa de aeropuerto local, a fin de participar de la XII FERIA Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA GOBIERNOS LOCALES, de acuerdo a lo autorizado mediante Resolución S.D. y G.U. N°

294/2014 ^. ElIo por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el ingreso de la Boleta Depósito N° 00703750, obrante a fojas 30 por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 84/100 ($683,84), en concepto de remanente del mencionado anticipo. Ello, por las razones expuestas en exordio.

ARTÍCULO 3°.- Cancelar la Comisión de Servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Director de Higiene Urbana, Lic. Martin JUAREZ, autorizada mediante Resolución S.D.

y G.U. N° 294/2014. Ello, por las razones expuestas en exordio.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, cumplido, archivar.

U1DJ Ib

RESOLUCION 5. H. y E. N° /2015

AIG Sac. Hacy^Finanzas

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

ti 515

(30)

00651$

Provincia de Tierra del Fuego Antartida e Islas del Atiantico Sur

Republica Argentina MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

“Donar órganos es donar vida”

USHUAIA,

30 NOV 2015

VISTO el Expediente N° 9482-SH-2015 del registro de esta Municipalidad y por el cual se gestiona el pago de Haberes, Aportes y Contribuciones correspondiente al mes de Noviembre 2015 al personal de la Municipalidad de Ushuaia por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 98/100 ($63.358.612,98); y

CONSIDERANDO:

Que el pago de los mismos es un gasto normal de funcionamiento de la Municipalidad de Ushuaia.

Que la Dirección de Haberes ha dado su conformidad a la liquidación de correspondiente.

Q?ie se cuenta con las partidas presupuestarias para imputar dicho gasto.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo establecido en elArt. 153°, de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y ^Decreto Municipal N° 74/2015 y 1519/2015.

Por ello:

EL SECRETARIOGENERALDE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COORDINACION DE GESTION.

NC DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS RES U E LV E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE ÇON 98/100

($

63.358.612,98), correspondiente a la liquidación de Haberes, Aportes y Contribuciones de1 mes de Noviembre de 2.015 del personal de la Municipalidad de Ushuaia;

de acuerdo a lo expuesto en los considerandos y conforme a los Anexos 1 y II, que se adjuntan y forman parte del presente.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON 98/100

($

63.358.612,98), en un todo de acuerdo con el articulo anterior.-

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.^- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

OLUCIÓN S.H.yF.N°

00

_/2.015

Jn uanMUNAFO Secretario natal de Planeamiento

Estrgieby Coord. de Gestión Mgnieialidad de Ushuaia

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seran’gentrnas