SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO - ORURO
SeLA - ORURO
Oruro, febrero de 2022
MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA
MARCO NORMATIVO APLICABLE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.
LEY NO. 004 DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS “MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”.
LEY NO. 341 DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.
DECRETO SUPREMO NO. 24894.
DECRETO SUPREMO NO. 214.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 074/09 DEL MINISTERIO DE
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO
• Art. 235 OBLIGACIONES.
• Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
LEY No. 341- LEY DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
• ÁMBITO DE APLICACIÓN Art. 2
• FINES – Art. 3.
• PRINCIPIOS – Art. 4
• OBLIGACIONES DEL ESTADO – ART. 33
• PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y EJECUCIÓN CON CONTROL SOCIAL – ART. 36.
LEY No. 974 – DE UNID. DE TRANSP. Y
LUCHA CONTRA LA CORRUP.
• La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción conforme las FACULTADES y
FUNCIONES, estas que se encuentran descritas en el Art. 10. de la ya citada LEY DE UNIDADES
DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN., planifica, coordina, organiza y
apoya a la Máxima Autoridad de SeLA Oruro en la presente rendición pública de cuentas
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
RENDICIÓN PUBLICA DE
CUENTAS
Tiene 2 momentos
‐ Audiencia Pública Inicial
‐ Audiencia Pública Final
Audiencia Pública Final
Se debe hacer conocer:
‐ Objetivos
‐ Metas
‐ Resultados Final de la
planificación de corto plazo
Guía de Rend.
de Cuentas
Resultados
Por área funcional
Ejecución Presupuestaria
MARCO ESTRATÉGICO
CPE
•CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAAGENDA PATRIÓTICA 2025 ‐ PGDES
•Agenda Patriótica del Bicentenario 2025
PDES
•PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIALPSDI
•PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRALPTDI
•PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEPARTAMENTAL
•PLAN TERRITORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL
PEI
•PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SeLA‐ORURO
POA – SeLA ORURO
EL MARCO DE LAS POLÍTICAS VIGENTES ES EL SIGUIENTE:
ORGANIGRAMA GENERAL
SeLA - ORURO
2021
ESTRATEGIA DELA INSTITUCIÓN
• Entidad pública autárquica, comprometida con la
provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en beneficio de la población del área urbana y las urbanizaciones de reciente creación de la ciudad de Oruro; con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida MISIÓN
• Ser una empresa de servicio público modelo, equitativa, solidaria, con manejo técnico y gestión transparente;
reconocida a nivel local y nacional por su compromiso, eficiencia, mejora continua e institucionalidad
VISIÓN
OBJETIVOS OPERACIONALES
Garantizar el servicio de agua potable para mejorar la calidad de
vida satisfacer la demanda de la población del área urbana y de reciente creación de la ciudad
de Oruro,
universalizando este servicio en armonía con la Madre
Tierra.
Modernizar la gestión comercial con
solidaridad y simplicidad generando los recursos necesarios para el cumplimiento
de los objetivos institucionales,
atendiendo sin discriminación a los usuarios en los plazos
establecidos.
Administrar las finanzas
institucionales, los sistemas
administrativos, los bienes, servicios y activos con el propósito de
optimizar los recursos económicos, humanos y materiales de SeLA ORURO
modernizando la gestión interna
Administrar con eficiencia, y
transparencia el SeLA – Oruro, a través de la ejecución de planes y
proyectos con la aplicación de
estrategias y tecnologías
modernas de gestión que viabilicen el logro de los Objetivos Institucionales, en
concordancia con la normativa vigente, mejorando la imagen Institucional a satisfacción
del usuario…
OBJETIVO
Garantizar el servicio de agua potable, para satisfacer la demanda de la
población del área urbana y urbanizaciones de reciente creación,
universalizando este servicio de armonía de la madre tierra
METAS
Mantener el suministro de agua potable de 11 horas promedio.
Se realizan 3.046 muestras de agua cruda y tratada
40.000 ml. extendidos en tuberías de diferentes diámetros.
3.300 ml. de tuberías de reposición de redes y aducciones
3.800 instalaciones nuevas de agua potable 1.000 instalaciones de medidores.
3.800 de medidores instalados en total
Nº USUARIOS 87.391
CIRCUITOS HIDRÁULICOS 79
Cobertura de agua potable (%) 97,75 Caudal de producción de las fuentes
(LT/SEG) 377,00
Longitud de red instalada en el sistema
(KM) 1.384,66
PRODUCCIÓN MENSUAL DE AGUA CRUDA
1,01
0,91
1,02
0,97 0,97
0,93
1,01 1,01
0,98
1,01
1,00
1,06
0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10
MILLONES DE METROS CUBICOS (m3)
3
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
CHALLAPAMPITA CHALL.GRANDE CCJ CALA-CALA AEROPUERTO
0,76
9,07
0,28
1,78
MILLONES DE METROS CUBICOS (m3)
PRODUCCIÓN DE AGUA CRUDA POR FUENTE
FUENTE VOLUMEN
Millones m 3 %
CHALLAPAMPITA 0,76 6,39%
CHALL.GRANDE CCJ 9,07 76,24%
CALA‐CALA 0,28 2,37%
AEROPUERTO 1,78 15,00%
TOTAL 11,89 100,00%
CONTROL DE CALIDAD AGUA DE AGUA POTABLE
De acuerdo a la evaluación acorde a la Norma, el agua que distribuye el SeLA es de BUENA CALIDAD, porque cumple con las exigencias de Inocuidad Alimentaria, controlando los peligros físicos (elementos sólidos), Peligros químicos (aditivos químicos) y los peligros Biológicos (contaminantes microbiológicos).
Nº DETALLE PARÁMETRO NB – 512
AGUA DISTRIBUIDA JKW
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
CONTROL MÍNIMO
1.- pH 6.5 a 9 7,61 ACEPTABLE
2.- Tempera °C 14,10 ACEPTABLE
3.- COND. uS/cm 1500 uS/cm 1.266,08 ACEPTABLE
4.- Turbidez UNT 5 UNT 0,55 ACEPTABLE
5.- Cloro Residual 0.2 a 1 mg/l 0,44 ACEPTABLE
6.- Termotolerantes 0.0 UFC/100ml 0,00 ACEPTABLE
7.- Escherichia coli 0.0 UFC/100ml 0,00 ACEPTABLE
CONTROL BÁSICO
8.- Color uvc 15 UVC 5,58 ACEPTABLE
9.- Sabor SI/NO Aceptable ACEPTABLE
10.- TDS 1000 mg/l 642,08 ACEPTABLE
11.- Alcalinidad mg/l 370 mg/l 283,37 ACEPTABLE
12.- Calcio mg/l 200 mg/l 67,69 ACEPTABLE
13.- Cloruro mg/l 250 mg/l 171,99 ACEPTABLE
14.- Dureza total 500 mg/l 244,69 ACEPTABLE
15.- Hierro total 0,3 mg/l 0,04 ACEPTABLE
16.- Magnesio 150 mg/l 39,38 ACEPTABLE
17.- Manganeso 0,1 mg/l 0,05 ACEPTABLE
18.- Nitritos 0,1 mg/l 0,01 ACEPTABLE
19.- Nitratos 45.0 mg/l 0,86 ACEPTABLE
20.- Sulfato mg/l 400 mg/l 185,83 ACEPTABLE
INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE
(HISTÓRICO)
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
2016 2017
2018 2019
2020 2021
3.889
4.830 5.103
3.571
2.819
3.687
RENOVACIÓN – AMPLIACIÓN TUBERÍA DE AGUA POTABLE
14.561
9.627
5.976 6.848 9.519 6.936
61.399
112.832
41.976
33.834
25.774
44.808 3.889
4.830 5.123
3.571
2.819
3.687
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Expresado en metros - cantidad
Renovación Ampliación INST. NUEVAS
RELACIÓN HISTÓRICA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(Prog. Presup. en millones de bolivianos)
10,00
CUMPLIMIENTO METAS 2021
N° DESCRIPCIÓN DEL
COMPONENTE Unid. GESTIÓN 2021 TOTAL
GENERAL OBSERVACIONES
PROGR. EJECUTADO
2 Fuentes de Agua Pozos 9 6 28
A través del Proyecto: APRAUR - Fase I, la gestión 2021 se perforaron 6 pozos de produción, proximos a entrar en funcionamiento para la gestión 2022 (Caudal Aproximado 210 Lts/seg).
3 Fuentes de Almacenamiento Tanq. 1 3 28
Tanque de almacenamiento CERRATO II, Volúmen 1.500 m3, interconectado al CERRATO I.
Tanques de almacenamiento EB NORTE (Cap.
7.150 m3) 2 unidades.
1 Población Área de Servicio SeLA Hab. 391.741 404.235 404.235
5 Tuberías de Aducción ml. 14.735 49.967 Desde los nuevos pozos de producción hasta la EB - Norte con diámetros de Ø300 a 800 mm), tuberia HDPE.
6 Extensión Red de Distribución ml. 40.000 44.808 1.348.668 Se alcanzó a 112% de la ejecución programada en la gestión 2021.
7 Instalaciones Domiciliarias Conex. 3.600 3.687 87.626 Se alcanzó a 102% de la ejecución programada para la gestión 2021.
8 Instalación de medidores Pza 1.500 901 -- Se alcanzó a 60 % de la ejecución programada para la gestión 2021.
9 Renovación y mejoramiento de
Red ml. 3.300 6.936 --
En sectores donde el GAMO efectuó mejoramiento
de vías (asfaltado, enlosetado, empedrados,
otros.), alcanzando al 210,18% respecto al
programado.
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 2021
Nº DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
1 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE
RED DE DISTRIBUCIIÓN 21 Elaboración de proyectos solicitados por urbanizaciones, que no cuentan con el servicio de agua potable.
2 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
DISEÑO TÉCNICO DE REINVERSIÓN 8
Elaboración de proyectos a nivel Estudio de Diseño Técnico de Preinversion, de renovación, ampliación, mejoramiento de las fuentes de agua, aducción. almacenamiento.
3 SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MEDIANTE CONVENIOS EXTERNOS 3
Seguimiento a tres Convenios Específicos: Convenio
Interguberanativo de Financiamiento CIF Nº007 "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable para Recientes
Asentamientos Urbanos de la Ciudad de Oruro" como Fiscales de Obra de Infraestructura. Convenio Interguberanativo de
Financiamiento CIF Nº116 "Manejo del Sistema Acuífero
Challapampa, Paria y Cochiraya" como seguimiento del proyecto.
Finalmente somos parte del comité revisor del Plan Maestro en
Agua Potable y Alcantarillado sanitario.
REPOS. SIST. BOMBEO Y MACROMED. PLANTA JKW
CIUDAD DE ORURO
COSTO TOTAL PROY.: Bs7.195.174,00PROG. POA 2021 = Bs1.132.711,34 FUENTE: Recursos Propios
CONST. INTERCONEXIÓN EST.
BOMBEO EB NORTE RED DE DISTR.
COSTO TOTAL PROY.: Bs5.405.638,00 PROG. POA 2021 = Bs2.781.543,00
FUENTE: Recursos Propios
MEJ. TUBERIA DE REFUERZO ZONA NORTE CH-N07 CIUDAD DE ORURO
COSTO TOTAL PROY.: Bs348.752,00 PROG. POA 2021 = Bs313.877,00
FUENTE: Recursos Propios
Y CERCO PERIM. SAN ISIDRO C.
ORURO
COSTO TOTAL PROY.: Bs117.120,00 PROG. POA 2021 = Bs117.120,00
FUENTE: Recursos Propios
IMPLEM. SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL ADUCCIONES… C.
ORURO
COSTO TOTAL PROY.: Bs279.788,00 PROG. POA 2021 = Bs251.808,00
FUENTE: Recursos Propios
MEJ. AREAS EXTERNAS PLANTA
JKW CIUDAD DE ORURO
COSTO TOTAL PROY.: Bs650.000,00PROG. POA 2021 = Bs585.000,00 FUENTE: Recursos Propios
PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN
PROGRAMADO 2021 (REC. PROPIOS) MEJ. CUBIERTA Y TERRAZA EDIFICIO PLANTA JKW CIUDAD DE ORURO 30.000,00 MEJORAMIENTO INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN AREA DE COBRANZA
PLANTA JKW CIUDAD DE ORURO 20.000,00
REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO INFR. AREA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE PLANTA JKW CIUDAD DE ORURO 50.000,00
MEJ. CALIDAD DE AGUA PLANTA JKW Y DISTRIB. INDEPENDIENTE
CIUDAD DE ORURO 100.000,00
REPOSICIÓN TUBERÍA DE ADUCCIÓN TANQUE CHAPICOLLO - PLANTA
JKW CIUDAD DE ORURO 150.000,00
Objetivo. Promover la venta y cobro periódico de los servicios prestados,
generando los recursos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos institucionales, brindando calidad en la atención al
usuario.
METAS 2021 G.C.
INGRESOS
PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN 2021
Agua potable;
48.627.442, 00; 84%
Otros ingresos de
operación;
5.307.328,00;
9%
Disminución de cuentas por cobrar;
4.000.000,00;
7%
PROGRAMADO
En Bolivianos
Agua potable;
47.166.066,91
; 76%
Otros ingresos de operación;
8.702.560,76;
14%
Disminución de cuentas por
cobrar;
6.107.297,81;
10%
EJECUTADO
En Bolivianos
TOTAL INGRESOS EN Bs.
INGRESOS PROGRAMADOS
INGRESOS EJECUTADOS
PORCENTAJE DE EFICIENCIA
%
57.934.770,00 61.975.925,48 106,98%
INGRESOS FACTURACIÓN
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
4.050.642
8.101.284
12.151.927
16.202.569
20.253.211
24.303.853
28.354.495
32.405.137
36.455.780
40.506.422
44.557.064
48.607.706
4.582.853
8.597.774
12.594.450
17.020.197
21.193.363
25.351.004
29.414.256
33.731.225
38.054.394
42.562.833
47.006.205
4.582.562 4.014.922 3.996.676 4.425.746 4.173.166 4.157.641 4.063.252 4.316.969 4.323.168 4.508.440 4.443.371 4.369.549 0
5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROYECTADO EJEC. ACUM. EJEC. MENSUAL
7,50
15,00
22,50
30,00
37,50
45,00
52,50
60,00
67,50
75,00
82,50
90,00
1,19
33,37
43,79
55,85 59,79 59,71
69,20
77,80 79,64 81,01 84,97
90,48
‐10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL
10.658,42 21.316,83 31.975,25 42.633,67 53.292,08 63.950,50 74.608,92 85.267,33 95.925,75106.584,17117.242,58127.901,00 7.794,59
23.132,59
38.116,11
56.212,43
70.327,20
86.710,56
102.303,49
119.766,86
138.162,22
160.543,89
177.495,99
197.285,05
0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROYECTADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
RECUPERACIÓN DE MORA
233
467
700
933
1.167
1.400
1.633
1.867
2.100
2.333
2.567
2.800
303
635
992
1.361
1.739
2.126
2.429
2.776
3.099
3.340
3.629
3.885
303 332 357 369 378 387
303 347 323
241 289 256
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL
CATASTRO
INCORPORACIÓN DE CLIENTES NUEVOS
DOMESTICO 90,88%
COMERCIAL
8,02% INDUSTRIAL
0,30% INSTITUCIONAL 0,78%
AUTOABASTECIMIENTO 0,02%
CLIENTES POR CATEGORÍA
Y TARIFARIA
82.997 83.230 83.464 83.697 83.930 84.164 84.397 84.630 84.864 85.097 85.330 85.564
83.605 84.164 84.136 84.986 85.330 85.674 85.855 86.308 86.721 87.040 87.330 87.398
939 894 872 984 840 765 716 667 777 649 691 648
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO EJECUTADO ERROR DE LECTURA
LECTURAS DE MEDIDORES
1.500
3.000
4.500
6.000
7.500
9.000
10.500
12.000
13.500
15.000
16.500
18.000
1.198
2.782
4.998
6.764
8.548
10.130
12.216
14.019
15.973
17.778
19.487
20.907
1.198 1.584 2.216 1.766 1.784 1.582 2.086 1.803 1.954 1.805 1.709 1.420
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROYECTADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL 1.620
3.287
4.953
6.620
8.287
9.953
11.620
13.287
14.953
16.620
18.287
19.953
1.537
3.232
5.848
7.765
9.866
11.632
13.626
15.540
17.786
19.508
21.625 22.865
1.537 1.695 2.616
1.917 2.101 1.766 1.994 1.914 2.246 1.722 2.117
1.240
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROGRAMADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL
CORTES
REHABILITACIONES
83
167
250
333
417
500
583
667
750
833
917
1.000
134
263
445
585
682
897
1.098
1.235
1.377 1.449
1.540 1.608
134 129 182 140 97
215 201
137 142
72 91 68
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIDORES REPARADOS
(CON CAMBIO DE KIT)
PROGRAMADO EJEC. ACUMULADO EJEC. MENSUAL
8 17 25
33 42 50 58
67 75 83 92
100
2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5
155
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIDORES NUEVOS
PROGRAMADO EJECUTADO
RECLAMOS 2021
302
331
415
342
440
561 561
424
373
348
386
356 302
331
415
342
440
561 561
424
373
348
386
356
0 100 200 300 400 500 600
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REGISTRADOS ATENDIDOS
52-35947
71880887
Objetivo. Administrar los recursos humanos, financieros, bienes y servicios.
METAS
PRESUPUESTO PROGRAMADO 2021
Bs. 62.934.770
Bs. 62.934.770
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Ampliación del Sistema Bs. 3.069.187 Programa de
Inversión Bs. 10.000.000
Renovación Bs. 1.527.399 Equipamiento
activos reales Bs. 3.160.000
PRESUPUESTO FINAL SeLA 2021
Bs. 70,169.770 Bs. 70,169.770
Total inversión
Bs. 17.756.586
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS – INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
94,59%
58.000.000,00 60.000.000,00 62.000.000,00 64.000.000,00 66.000.000,00 68.000.000,00 70.000.000,00 72.000.000,00
INICIAL FINAL EJECUTADO (INGR.)
62.934.770,00
70.169.770,00
66.373.796,03
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO – INSTITUCIONAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00
INICIAL FINAL EJECUTADO
62.934.770,00
70.169.770,00
58.289.558,60
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
83,07%
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO DE GASTO POR RUBRO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR ÁREAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.797.113,59
5%
02 ADMINISTRATIVA FINANCIERA 11.953.373,01
20%
03 AREA TÉCNICA 32.776.644,59
56%
04 AREA COMERCIAL 9.648.493,82
17%
04 INVERSIONES 1.113.933,59
2%
CONTRATACIONES
PROVEEDORES 2021
LA FALAGAR Medidores y Valvulas
HERCULES FUNDICION Cajas metalicas Juntas Giboult
NOSIGLIA Motocicletas
CESLE Equipo de Computacion
AGENCIAS GENERALES Bombas Sumergibles
ROGHUR Bombas Sumergibles
DISMAT Tuberia y Valvulas
EFRAIN CANAVIRI Tableros
HANSA Bomba Estacionaria
INCODIM Cajas metálicas
LEVCORP Ejes de Bronce
MUEBLES ZAMBRANA Muebles
TECMED Medidor de Flujo