Ministerio de Finanzas del Ecuador

11 PAGil'iA No. 1 DE 1 FECIIA ll\IPRESION: 18/912015 Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 084-9999-0000 MINISTERIO DE MINERIA- PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2679 Tipo Registro: DEV

Monto: 499,60

IV A: 0,00

Sub Total: 499,60

Retenciones IV A: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 499,60

VERA MENDOZA JHON FREDDY.- PAGO VIATICOS A ATUNTAQUI Estado: APROBADO Descripción: PIMAMPIRO DEL _{MINISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE} 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2015 PARA SEGURIDAD DEL Cuenta Monetaria No.: 405010007090 AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N • MM-DM-2015-062 CP. 140

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

Cta. Pagadora ₁ Fuente 1 Descripción de la Fuente 1 F. Confinnado Monto Confinnado Monto Rechazado

1110006

1 1 1 RECURSOS FISCALES 1 11/09f201S 499,60 0.00

Sub-Total 499,60 0,00

1 1 Retenciones 1 1 l 1 1

1 1 NO PRESENTA RETENCIONES ₁ 1 1 0,00 1 ₁

Total Deducciones: o.oo

0,00

Deducciones Sin Factura

1 1

1 Código Nombre Monto

Monto Liquido: 499,60

COMPROBANTE UNJCO DE REGISTRO

lnstltuclon: 084 MINISTERIO DE MINERIA

1 Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc 1

U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE MINERIA-PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No.CUR No. Original

Unid. Dese: 0000 09 109 1 2015 2679

l

2658

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS UQUIDACION DE GASTOS MM·DM-2015..()62 ₁₂₀₁

Clase de Registro: DEVENGADO Banco: 1 Comprobante _GASTOS Beneficiario: _1310947880 PG SP py _{ACT ITEM} 01 00 000 001 530303 01 00 000 001 530803 01 00 000 001 570102 1 Clase de 1

1 RPA RTO DEVI

Gasto: OTROS GASTOS _{1 1 1}

1

Cuenta

1 ₁

Monetaria:

1

Numero Operación

1

1 VERA MENDOZA JHON FREDDY

AFECTACION PRESUPUESTARIA UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes

1701 001 0000 0000 Tasas Generales-Impuestos- Contribuciones- Permisos-Licencias y Patentes.

TOTAL PRESUPUESTARIO IVA SUB-TOTAL

RETENCIONES IVA TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAr: 1 1 1 o 1 1 MONTO ,.455.00,... .... / ' 37.00 ,.,{~ 499.60 0.00 499.60 0.00 0.00 499.60 SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA MENDOZA JHON FREDDY.· PAGO VIATICOS A ATUNTAQUI PIMAMPIRO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2015 PARA SEGURIDAD DEL MINISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N • MM-DM-2015-062 CP. 140

ESTADO

APROBADO

FECHA:

09/09/2015

DATOS APROBACION

REGISTRADO: APROBADO:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

lnstltuclon: ₀₈₄ MINISTERIO DE MINERIA

1 Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc 1

u. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DE MINERIA ·PLANTA CENTRAL Fecha Elaboración No. CUR No. Original

Unid. Dese: 0000 08 109 1 2015 2658

1 2658 Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS MM·DM-2015..062 ₁₂₀₁

Clase de

1

Clase de

1

1 RPA RTO OEVI

Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS _{1 1 1}

1 1 Cuenta 1 ₁ Banco: Monetaria: Comprobante GASTOS 1 Numero Operación 1

Beneficiario: _{1310947880 IVERA MENDOZA JHON FREDDY}

AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP py ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

01 00 000 001 530803 1701 001 0000 0000 Combustibles y Lubricantes

01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones· Permisos-Licencias y Patentes.

TOTAL PRESUPUESTARIO

IVA

SUB-TOTAL

RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLAR~COÑS0/100 CENTAVOS

1 1 1 o 1 1 MONTO

455.

0

0

/

37.00

7.60

~

499.60 0.00 499.60 0.00 0.00 499.60

DESCRIPCION: VERA MENDOZA JHON FREDDY .• ;;;:'GO VIATICOS A ATUNTAOUI PIMAMPIRO DEL 12 AL 15 ofí:'GOSTO DE 2015 PARA /

SEGURIDAD DEL MiNISTRO AVANZADA Y RECONOCIMIENTO DE LUGARES DE GABINETE AMPLIADO SEGUN SOLICITUD E INFORME N • MM·DM-2015.062 CP. 140

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

jc

1-FECHA:

08/09/2015 1

....

lt='o

,

,

~·

Htt C2RD:in:s • r cn~:a.\Os.olS.\loc M.n$tCí'IO

~ l..1:l:r3b ~, •." LAIJn.~ADtliCl'AlXI• de Minería

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMI E N /ERVICIOS INSTITUCIONALES

MINERIA·DM-2015-062 FECHA DE SOLICITUD: Quito, 11·08-2015 /

VIÁTICOS

X

l

MOVILIZACIONES

₁

1 SUBSISTENCIAS

l

ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES

#

PELUDOS ·NOMBRES DE LA O El SERVIDOR

/

UESTO QUE OCUPA: _/

BOS. JHON FREDDY VERA MENDOZA SEGURIDAD DEL MINISTRO

lUDA O· PROVINCIA DEL SERVICIO INSTIIUCIONAl

/

NOMBRE DE LA UNIDAD A LAQUE PERIENECE LAO El SERVIDOR PIMAMPIRO ·IMBABURA DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) fECIIAUEGAOA (dd·mmm·•uo) HORA LLEGADA (hh:mm)

12-08-2015 / 18H45 / 1S-08-2015 ,. /

~

14HOO /

::.ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER CORDOVA, TNTE. ANDRES AGUIRRE, CBOP. KLEBER GUANOQUIZA,

SOS. JHON VERA

/

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: _/

- Avanzada y reconocimiento de los lugares donde se efectuó el Gabinete ampliado en la provincia de lmbabura.

Seguridad del señor ministro en las actividades del gabinete ampliado.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE _{NOMBRE DE} SALIDA LLEGADA

(Atreo. terreure. m~dtimo. RUTA

otros) TRANSPORTE

~:.

!~~~

.

.

HORA FECHA HORA

hh:.mm dd~mmm·.aau hh:mm

terrestre institucional Quito- Atuntaqui / 12-08-2015 / 18h45" 12-08-2015 21h00

terrestre institucional Atuntaqui-Pimampiro 13-08-2015 08H30 13·08-2015 10h00

terrestre institucional Pimampiro • Atuntaqui 13-08-2015 18h40 13-08-2015 20h10

Terrestre Institucional Atuntaqul -Plmanplro 14-08-2015 07h00 14-08-2015 08h30

/

Terrestre Institucional Pimamplro-Quito 15-08-2015.; lOhOO 15-08-2015 14hOO"'v

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE OE.L BANCO: COOPERATIVA POLICIA

1 TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 405010007090 NACIONAL

FIRMA DE LA O EL SERV~OR SOLI~ITANTE

(

/

_{I /}

P

/

'--¡-c

lf6s

-:-

JH~N VERA SEGURIDAD DEL MINISTRO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

/(~

é -~-MObA-€sá5BAR

ASESORA· JEFE DE DESPACHO

i/.'7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

SOLICITANTE

~~~>

PAOLA ESCOBAR ASESORA· JEFE DE DESPACHO

FIRMA Df i O EL RESPONSABLE D-:.11UATH

INSTI~IONA

y

(

~

(

1

~

.J

{

"{[y

]

_

~

Q.

1

0

<

PAI H SOID..PARf~

4J

DIRECTOR DE A~MINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO

\ t

3

V

-

ir:s~o

1

SS.

. '

' • • • • Mris!lnl

~-

C,()UIEJ<SO NACIO,.Al De ~. Minlsterio • • • • de Rel3c:irles

~ '· . ..:" LA RE.MJDLICA OB.I~AOOR _deMineria

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUi\

I

PLIMIE~DE

SERVICIOS INSTITliCIONALES: No. MINERIA-DM-2015-062

FECHA DE INFORME:)O'iS-08-18 /

DATOS GENERALES APELLIDOS- NO:\IBRES DE LA O EL SERVIJ>OR: _{l'llESTO QUE OCUPA:}

CBOS. JI·ION VERA

--/ SEGURIDAD MINISTRO CIUDAD-PROVINCIA DEL SEilVICIO

/

NOi\IRRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECF: LA O EL INSTITUCIONAL: PIMAMPIRO • IMBABURA SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JAVIER CORDOVA, TNTE. ANDRES AGUIRRE. CBOP. KLEI3ER GUANOQUIZA

COOS. JHON VERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

/

1

Micrcolcs 12 de Agosto 2015:

18H45 Salida vía terrestre desde la ciudad de Quito hasta el Canton Atuntaqui

21HOO Llegada a Atuntaqui /

Jueves 13 de Agosto 2015:

08H30 Salida vía terrestre desde de Atuntaqui hasta Pimampiro

_v

IOHOO reconocimiento y avanzada de los lugares a asitir el Sr. Ministro en las actividades del Gabinete Itinerante/

18H40 Salida desde Pimampiro hasta Atuntaqui

20H 1 O Llegada a Atuntaqui,

Jó

de actividades

Viernes 14 de Agosto 2015:

07HOO linicio de actividades, traslado hasta Pimampiro

08H30 Llegada a Pimampiro

/

081-130 Inicio de actividades correspondientes al Gabinete Itinerante

221-100 Finalizacion de actividades

22h30 Descanso (

Sabado 15 de Agosto 2015: 07h30 Inicio de actividades

/

08h00 Inicio de actividades correspondientes al Gabinete Itinerante

lOhOO Salida desde el Canten Pimampiro hasta la ciudad de Quito vía terrestre 14h00 Llegada a la ciudad de Quito

ITINERAIUO SALIDA

V

LLEGADA

I /

NOTA

FECHA

12-08-2015 /

~

08·201~

/

HORA ₁₈₁₁₄₅

y

_{14HOO' /}

TRANSPORTE

TIPO DE _{SALIDA LLEGADA}

TRANSPORTE NOi\IBI{E DE

¿ E tnA

(Aéreo, terrestre, TR,\NSPORTE RUTA FECHA HORA HORA

~· mmm-a:Hla

,

marítimo, otros) dd-mmm-aaaa / hh:mm hh:mrn /

Terrestre Institucional Quito-Atunlllqui 12-08-2015 1 18h45 12-08-2015 2Ih00 _, , ,.

Terrestre Institucional Atuntaqui-Pima~npiro 13-08-2015 081-130 13·08-2015 IOhOO

T.:rrcstrc Institucional l'imampiro ·Atuntaqt.!~ _ 13-08-2015 18h40 13·08-2015 20hl0

/

/ /

Terrestre Institucional Atuntaqui • Pimanpiro 14-08-2015 07h00 14-08-2015 08h30

V

Terrestre Institucional Pimampiro • Quito 15-08-2015 lOhOO / 15-08-2015 . 14h00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES SE ADJUNTA 2 RECIBOS DE COMBUSTIBLE

8 RECIBOS DE PEAJES

1 FACTURA DE HOSPEDAJE

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 diai Clcl

1 - - - ---4 cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se

demorará e incluso de no presentarlo tendrla que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dlas autorizados, se deberá adjuntar la autorización

por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACI N

FIR~IA DE LA O EL JEFE IMIEDIA TO DE LA O EL RESPOI"\SABLF. DE LA Ul'\IDAD

PAOLA ESCOBAR \

ASESORA-JEFE DE DESPACHO

\

FIRMA DE LA AtJTORIDAD DELEGADA. I'ARA AlJTORI7 .. AR

COMISIONES DE F.RVICIOS

l'AOLA ESCOBAR

ASESORA-JEFE I)F. DESPACHO

1

\

\

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

...

...

Ministerio _VIATICOS

de Minería

1. IDENTIFICACION DEL FUNCIONARIO QUE CUMPLIRA LA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRES V APELLIDOS ₁ JHON FREDDV VERA MENDOZA 131094788-0

NUMERO DE LA COMISION OE SERVICIOS QU[ CORIUSPONO( ESTA

1

MINERIA-DM-2015-062

PROGFtAMAOON:

2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

FECHA / HORA ACTIVIDADES PROGRAMADAS OBSERVACIONES

12/08/2015' 18H45 SALIDA ATUNTAQUI

12/08/2015 21HOO LLEGADA ATUNTAQUI

13/08/2015 08H30 SALIDA A PIMAMPIRO

/

RECONOCIMIENTO Y AVANZADA A LOS LUGARE~ V

13/08/2015 lOHOO

REALIZADOS EN EL GABINETE INTINERANTE

13/08/2015 18H40 SALIDA A ATUNTAQUI

13/08/2015 20H10 FIN DE ACTIVIDADES

14/08/2015 07h00 TRASLADO A PIMAMPIRO

14/08/2015 08H30 LLEGADA AL CANTON PIMAMPIRO

14/08/2015 08H30 INICIO DE ACTIVIDADES DEL GABINETE ITINERANTE

14/08/2015 22HOO FINALIZACION DE ACTIVIDADES

14/08/2015 22H30 DESCANSO

/

15/08/2015 07H30 INICIO DE ACTIVIDADE S /

S4t3

1Joo

_

15/08/2015 08HOO INICIO DE _GABINETE ACTIVIDADES _INTINERANTE CORRESPONDIENTE AL

15/08/2015 lOHOO SALIDA A QUITO

/

15/08/2015 14HOO LLEGADA A QUITO

/

ELA.BORADO POR: APROBADO POR: AUTORIZADO PARA APLICACIÓN EN

(FINES DE SEMANA V FERIADOS):

/

~

c...~

/

/

r;x:1\

~t::=::::

~rv

~

ONV~RA

2~M~:J?

~ ,

s'o~.PAOLA ESCOBAR • LA-E-SG~AR

-...

--FIRMA DE LAM10CrMA AUTORIDAD O SU

V

NOMBRE DEL SERVIDOR FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

RUC. 1791317025001 .

Contribuyente Especial

Resolución N"-NAC-0476 San MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y

Ignacio .

PBX· 02-3982500-Qu¡to 89 625

SUCURSAL: Panamericana Norte km + Tramo: Cajas - !barra

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/AI1r/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:3N FACTURA:007-013-003901035 15/Ago/2015(11:37:35 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA:$ 1,00 ~ IVA: $ 0,00 . / 'AL : $ 1,00 1igo:101229 ~

ENTE:VERA MENDOZA JHON FREO /

/CI: 1310947880

GINAL ~nNITOTC~T~

1791317025001 ·ibuyente Especial

lución N" NAC-0476

·z:

Abraham ~incoln N26-16 Y San LJ!tO :iO

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000

Tramo: ca 1 de rón - Guay 11 a bamba

F.~CTUI~A ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AIJ T. SRl : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 23/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 C~RRIL:IIN :o ~ FACTUI~A: Oljl-004-0027895~ 12/Ago/2~~ 19:31:38 Clase:TOlA SERVICIO OE PEAJE T.4RIFA: $ 0,60 TOT~L : $ 0,60 . / IVA: $ 0,00 ~ Cod1go:O /

CLIENTE: VERA ~1ENDOZA JHON FREO

OY

RUC/C[: 1310947880

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001

Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476

NATRIZ: Abraham Lineo ln N26-16 Y San Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Paná~ericana Norte km 89+625

Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL

PANAHERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VAUOEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:BN FACTURA:~~J?021-001433877 12/Ago/2015 20:46:45 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARif-A: $ 1,00 IVA: $ O,OQ TOTAl : $ 1 ,

00

- - - - -

--Cod1go:O ~

CLIENTE :VERA f.IENDOZA JHON FREO OY RUC/CI: 1310947880 " ' " ' . , . , . . , . . , ¡ 1 'f"'\"o • T n ... ,-tt"r#~ RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N. NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio ·

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ·ORIGINAL

PANAI1ERICANA VIAl S.A. PANA VIAl

AUT. SRI : 11 lf5824808 FECH4/AUTORIZACION

28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:4N FACTURA:006-014-002250936 ~ 12/Ago/201~19:.57:03 ~ Clase:TOlA SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1, 00 / Cod1go:O ~ CLIENTE:VERA MENDOZA J RUC/CI: 1310947880 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001

Contr1buyente Especial

Resolución N .. NAC-0476

~1ATRIZ: Abraham U neo l n N26-16 y San

Ignacio

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700

Tramo:·Ibarra- Bolívar

FACTURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:1N , FACTURA:00~007-001703455 13/Ago/2~j 19:20:52 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE . :IFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 AL : $ 1,00 { lgo:O .. ~

ENTE:VERA MENDOZA J~N FRE

/CI: 1310947880

. 1791317025001

tribuyente Especial olución N •. NAC-0476

RIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San acio

: 02-3982500-Quito

URSAL: Panamericana Norte km 139+700

no: !barra - Bolívar

. _ TURA ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ:z 2/ tir/2016 CARRIL:4N FACTURA:9 9-011-001756627 13/Ago/l015 09:20:07 Clase:TOlA SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00

IVA: $ 0,00

TOTAL:$ 1,00 ~

Cod1go:O ~

CLIENTE:VERA MENDOZA JHON F~ 01

OY l 1 RUC/CI: 1310947880 ORIGINAL ADQUIRIENTE

't

/.

(

... RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial

Reso luc1ón N" NAC-0476

MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San

Ignacio

P8X: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130

Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL

PANANERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:1N FACTUR}1006-009-001934797 15/~ff6/2015 12:39:19 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 rOTAL : $ 1,00 :odigo:101229 \ ~

-:LIENTE:VERA MENDOZA JHON ~u ,y

UC/CI: 1310947880

:. 1791317025001

1tribuyente Especial ;o lución N" NAC-0476

·RIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San

.a. ~J. 1ac i O

PBX: 02-3982500-Quito

SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700

Tramo: !barra - Bolívar

FACTURA'ORIGINAL

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHh AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:1N FACTURA:009-007-001706460 15/Ago/2015J10:29:56 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 TOTAL:$ 1,00

r

Codlgo: 101229

CLIENTE:VERA MENOOZA JHON FR

OY

RUC/CI: 1310947880

••

SUPER ESllCION DEl VAlU

FACTURA 003-001

HERNÁHOEZ LÓPEZ JOSE ANTONIO

O!Rf(CIÓ!i C:I'J..:JWH J.'I.J~fi.V.VJYiAVo.'l:lff.

, ffiHiló1l1il ¡·?>."~·!~.JOOF.

R U C. 1COt97l070001 A\11: 111óa;llll IIIIWt 1 UI1IJ tmllll;ll

000738435

ESTACIÓN DE SERVICIOS EL MAYORISTA

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEOO PETROECUROOR ~··~ P.vufo;r OOt~6~:~;\'~,~vu"•t~ ~,

RUC. 1001108594001 S .cur<_-.' A~ C• • ~~Ce Tro.,'l\ y J.¡ me RC>Id6~

Aul SRI: 1116453512 .. t-1 _{](¿.SS74 "}

FACTURA 002-004-00

·cLIENTE: VERA HEIWOZA JHOM FREDIIY

RLIC: 13109478&0 /

Cod. Cliente: 33q9Q7 ~ Cliente: JHON VERA MENDOZA j?

CI 1 RUC: 1310947880 Feo:ha: 15/0B/2015;?o';12:Ú , FECHA: 2015-08-1:Yf9:~46' Direo:cion: QUITO Telefono: 1

738435 CA~T. 12.00 ItESCRIPCION V.UNIT. Super<" L 79 V. TOTAL 21.43

Producto Cant. P.Unit. P.Total IT~u, _{Sub Total:} .Ir~ _21.43 ::L~7 24.~

.---

----

--(---

--

---SUPER ... 6.190 i 1.875 $ 11.61 Tc•tal: .Ítespacho: 1848313 tlo. Do e Pto. de C.3rga: 1063333 2.03 Subtot.3l: $ IVA 11.:•:: $ Total: $ 11.61 1.39 13.00 ./ Surtidor: 07 Manguera: 21

I!espachador: Edwin Tulcarscr;:a

Uur, Cc•digo: 106,053

FIRMA AUTORIZAD

Almelcb EgaaJ¡¡!mo Roné, Ed torbiAlmeld.s. Tcdf. 295,674 lblrñ AuL: 1.Cl4 R U C. 10003541-'0001 Imp.: 231 hbrero 12015 V61idu al Zl .cwwo 1 :o a

o.& .. 2UKU ai.OtOOO Ong na1 CUEHTE

rii::\ _

t7) H?TEL

ft@il)

i

l!l

~ ~anamertcano sERIE oo1-001·

LIMA1co FERNÁNOEZ KATHERIN ESTEFIINIA

o

o o o

o

5

4 31

Mattlz y Esl.lbledmlcnlo: Ponomcric3na Norte y Jo<gc Regolado

TcW:062530~9?/098949-1073 1\ntoniollnto·Ecuador • ("

AUT. SRI: 1115887493 RUC: 100~_43196001

Señoif.J:lo.?:t.--lfC?_tEf. __ jj_e~(diJ'k:

:.:::::

__

__________

RUC/ ~ _j_.J.L~L~i~Ll-2-l..:-_g______ Fecha: lJ:!:.D!:: .. .!.C!IAJ.l~

Oir:__ JJJj_o ______________ Gula de Remisión: ________________

CANT. DESCRIPCIÓN P. Unit. TOTAL

f/C/5~

'-1

o.

Jt

(/

..

Original: Adquiriente

e~"

Subtotal t.{O· ){f

¿rv

0%1VA 12% IVA t.-f:82_ -Eñijf9·7écóñiO'rm_e_ ---- -- --- ---lls~ó-a R ci · Conforme TOTAL

su. 1<2'1 rrch• 1Wt.I1/No\ c/?01~ Ct.OUCA 11/Novtcmbfc/201!.. ~1 1.801 al !>800 j " "ll S0AA lll 1: t6 >9U81~\~ 1()>1/ CISA.l IITRIBIOIO • RlJC '0::&:'9.\488)'1 •

-

'

.

ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/0 N

SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/0 FERIADOS

o.

325

1.1DENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE MINERIA

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015·08-12

H~

16:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo MOVILIZACION PARA EL SEt\JOR JHON VERA MENDOZA BACK UP DE SEGURIDAD MINISTERIAL

PARA LA CIUDA DE !BARRA. Y DENTRO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

No. Ocupantes 4 AUTORIZACIÓN Fecha Lugar Origen Lugar Destino Kilometraje Inicio 2015-08-12 QUITO / / ' !BARRA-QUITO

3. DA TOS DEL CONDUCTOR 1 A

Nombres VERA MENDOZA JHON FREDDY

Número de Cédula 1 Pasaporte 1310947880

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

No. Comunicación MM-DM-2015·0096·ME

Kilometraje Fin

Cargo CONDUCTOR

Tipo de Licencia B

Número de Placa PE17277 Marca 1 Modelo SUZUKI GRANO VITARA SZ

Color GRIS Número Matricula A3164647

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SOC. PAOLA FERNANDA ESCOBAR GARZON Cargo ASESORA DESPACHO MINISTERIAL

1\

Realizado Por OLMEDO COFRE PATRICIA ISABEL

1

\

Fecha de Emisión 2015-08-12