Expediente Tecnico Campo Deportivo

(1)

Gerencia de Desarrollo Urbano Infraestructura y Transporte – Unidad Formuladora PÁGINA 1

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA

“CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO E

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES

PARA LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA

ROCA ETERNA, VILLA LOS ARENALES Y

VILLA TACNA EN EL DISTRITO CORONEL

GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA

TACNA – TACNA”.

TACNA

ACNA-

(2)

RESUMEN

EJECUTIVO

A. Nombre del Proyectode Inversión Publica

“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”

B. Objetivo del Proyecto

“Adecuadas Condiciones para realizar Practicas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna”

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP

A continuación se presenta el análisis del balance de oferta y demanda: Balance Oferta Demanda Área Juegos Infantiles

Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Población Demandante Efectiva 310 317 325 332 340 347 355 364 372 381 389

TACNA - PERU

NOVIEMBRE 2011

1 CAPITULO

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Demanda Área

Recreativa (m2/año) 502 514 526 538 550 563 576 589 602 616 630

Oferta Sin Proyecto

(m2/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto

(m2/año) -502 -514 -526 -538 -550 -563 -576 -589 -602 -616 -630

Oferta Con Proyecto

(m2/año) 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 651,93 Cobertura 130% 127% 124% 121% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103% Fuente: Equipo Técnico

Es necesario mencionar que la unidad de medida tanto a nivel de la oferta y demanda del campo deportivo y juegos infantiles es el de población.

D. Análisis Técnico del PIP Alternativa 01:

Componente N° 01 Infraestructura: - Área general a intervenir 3,258.96 m2

- Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche. - Construcción de cerco perimétrico con columnas de concreto armado y

rejas metálicas a partir del sobre cimiento hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

- Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

- Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

- Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.

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- Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

- Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

Alternativa 02:

Componente N° 01 Infraestructura: - Área general a intervenir 3,258.96 m2

- Construcción de un campo deportivo de grass artificial en un área de 940.12 m2, con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche. - Construcción de cerco perimétrico con columnas y vigas de concreto

armado, muros de albañilería tarrajeados y pintados hasta la altura de la columna, en una longitud de 211.18 ml.

- Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

- Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

- Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

- Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zocalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.

Componente N° 02 Equipamiento Urbano:

- Comprende la Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.

- Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

E. Costos del PIP

Para efectos del cálculo de los costos de inversión del proyecto se ha considerado lo siguiente:

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 Los costos de materiales están referidos a obras anteriores ejecutadas en la zona.

 Los costos por concepto de Estudios se estiman en 3.5% del total de presupuesto de obra.

 Los honorarios por concepto de Supervisión se estiman en base al 3% del total de presupuesto de obra.

 Los honorarios por concepto de Liquidación se estiman en base al 1.5% del total de presupuesto de obra.

 Los costos por concepto de Organización y Gestión se estiman en base al 3.2% del total de presupuesto de obra.

Los costos del proyecto se han estructurado de la siguiente manera: Costos de Inversión a Precios de Mercado Alternativa 01

Principales Rubros Unidad de _Medida Cantidad _UnitarioCosto a Precios de Costo Total Mercado 1. COSTO DIRECTO 1.068.840,98 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 299,56 976.255,94 Campo Deportivo M2 1076 365,26 393.153,69 Servicios Higiénicos M2 138 1675,54 230.604,94 Cerco Perimétrico ML 211 802,71 169.517,25 Parque Infantil M2 2045 87,52 178.980,06 Impacto Ambiental Gbl 1 4000,00 4.000,00

MOBILIARIO URBANO Und 24 3857,71 92.585,04

2. GASTOS GENERALES (12% ) Gbl 1 128260,92 128.260,92

SUB TOTAL 1.197.101,90

3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) Estudio 1 41898,57 41.898,57

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) Informe 1 35913,06 35.913,06

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) Documento 1 17956,53 17.956,53

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) Gbl 1 38307,26 38.307,26

COSTO DE INVERSION (S/.) 1.331.177,31

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.2%)

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) 19.153,63

DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) 478,84

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%) 18.674,79 S/. 38.307,26

Fuente: Elaboración propia

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Principales Rubros Unidad de _Medida Cantidad _UnitarioCosto a Precios de Costo Total Mercado 1. COSTO DIRECTO 1.122.724,31 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA M2 3259 316,09 1.030.139,27 Campo Deportivo M2 1076 365,31 393.210,16 Servicios Higiénicos M2 138 1675,54 230.604,94 Cerco Perimétrico ML 211 1063,70 224.632,87 Parque Infantil M2 2045 86,89 177.691,30 Impacto Ambiental Gbl 1 4000,00 4.000,00

MOBILIARIO URBANO Und 24 3857,71 92.585,04

2. GASTOS GENERALES (12% ) Gbl 1 134726,92 134.726,92

SUB TOTAL 1.257.451,23

3. GASTOS DE ESTUDIO (3.5%) Estudio 1 44010,79 44.010,79

4. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3%) Informe 1 37723,54 37.723,54

5. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1,5%) Documento 1 18861,77 18.861,77

6. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.2%) Gbl 1 40238,44 40.238,44

COSTO DE INVERSION (S/.) 1.398.285,76

NOTA: GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. (3.7%)

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (1,6%) 20.119,22

DECLARATORIA DE FABRICA (0,04%) 502,98

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (1,56%) 19.616,24 S/. 40.238,44

F. Beneficios del PIP

Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente relacionados con la ejecución del proyecto, en este caso de acuerdo a su naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cualitativo y cuantitativo: Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

 Aumento en la seguridad al realizar actividades deportivas-recreativas en áreas consolidadas, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando la convivencia.

 Estimular una dinámica de revitalización de las zonas de vivienda como parte de una reestructuración de espacios.

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 Contar con Infraestructura deportiva-recreativa en buen estado, con capacidad de albergar gran cantidad de personas. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.

 Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente el contacto con el polvo.

 Mejora de la imagen de la zona.

Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:  Área general a intervenir 3,258.96 m2

 Construcción de campo deportivo de 940.12 m2 de grass sintético con sus respectivos arcos y pintado, además con su respectiva iluminación para los eventos a realizarse en la noche.

 Construcción de Graderías de concreto armado a base de Placas, debidamente tarrajeadas y pintadas, con Cobertura liviana de Policarbonato en un área de 136.26 m2.

 Construcción de cerco Perimétrico de 211.18 ml con muros de albañilería confinadas de columnas de concreto armado, rejas metálicas con malla protectora de alambre y pintado.

 Construcción de un parque infantil el cual incluye veredas, jardineras, áreas verdes y decorativas con pisos de caucho reciclado, piedra de granito chancado, arboles, bancas de madera, pérgolas metálicas y policarbonato; glorietas iluminación y otros.

 Construcción de veredas externas las cuales se encuentran ubicadas en el perímetro del campo deportivo en un área de 231.38 m2.

 Construcción de Servicios Higiénicos y camerinos con pisos y zócalos con acabados de cerámicos, tarrajeo en muros a partir del contra zócalo, pintados.

 Instalación de 05 juegos de fibra de vidrio, 16 juegos recreativos metálicos.  Equipamiento con parante para juego de vóley y su respectiva Net.

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Teniendo en consideración que el presente proyecto, es un proyecto social, orientado a segmentos de población vulnerables; con necesidades económicas, de calidad de vida y de desarrollo humano; y teniendo en cuenta que éste permitirá contribuir con la revaloración de sus viviendas; razón por la cual se va a utilizar como indicador de evaluación Costo/Efectividad.

La evaluación social se ha determinado mediante los costos con proyecto para cada una de las alternativas planteadas, tanto a precios privados y sociales.

Resumen – Inversión y Costo de Mantenimiento (A Precios Sociales)

Descripción Alternativa I Alternativa II

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

Costo de mantenimiento

Mantenimiento Rutinario 12,836.87 16,027.03

Mantenimiento Periódico 13,634.45 16,727.16

Los cuadros que continúan, sintetizan los resultados de la evaluación económica a precios sociales para ambas alternativas:

Resumen de la Evaluación Social (A precios de sociales)

Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

Inversión 1,126,996.05 1,184,469.04

VAC 1,260,310.71 1,344,215.09

CE 880.78 939.41

En las páginas siguientes, se muestran los flujos de la evaluación social para ambas alternativas:

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RUBRO PERIODO POR AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A) COSTO DE INVERSION 1,331,177.31 I. COSTO DIRECTO 1,068,840.98 1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 976,255.94 Campo Deportivo 393,153.69

Servicios Higiénicos y Camerinos 230,604.94

Cerco Perimétrico 169,517.25

Parque Infantil 178,980.06

Impacto Ambiental 4,000.00

2. MOBILIARIO URBANO 92,585.04

II. COSTOS INDIRECTOS 262,336.33

1. GASTOS GENERALES (15%) 128,260.92

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 41,898.57

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 35,913.06

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 17,956.53

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 38,307.26

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 1. Costos de Operación 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 12,400.00 2. Costos de Mantenimiento 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19 15,155.70 15,155.70 15,155.70 15,155.70 16,221.19 C) Costos con Proyecto (A+B) 1,331,177.31 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 27,555.70 27,555.70 27,555.70 27,555.70 28,621.19 D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin

Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1331177.31 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19 27555.70 27555.70 27555.70 27555.70 28621.19

FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

Flujo Descontado 1,331,177.31 25,050.63 22,773.30 20,703.00 18,820.91 17,771.51 15,554.47 14,140.43 12,854.94 11,686.30 11,034.71

VACT 1,501,567.51

VAC. O y M 170,390.20

(10)

Evaluación Económica - Alternativa 01 A Precios Sociales

RUBRO PERIODO POR AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1,126,996.05

I. COSTO DIRECTO 896,484.51

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 818,064.98

Insumos de Origen Nacional 631,383.01

Insumos de Origen Importado 0.00

Mano de Obra Calificada 117,984.94

Mano de Obra No Calificada 68,697.03

2. MOBILIARIO URBANO 78,419.53

Insumos de Origen Nacional 78,419.53

Insumos de Origen Importado 0.00

Mano de Obra Calificada 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00

II. COSTOS INDIRECTOS 230,511.55

1. GASTOS GENERALES (15%) 108,637.00

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 38,085.80

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 32,644.97

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 16,322.48

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 34,821.30

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 21,898.67 21,898.67 21,898.67 21,898.67 20,663.45 21,898.67 21,898.67 21,898.67 21,898.67 20,663.45

1. Costos de Operación 9,061.80 9,061.80 9,061.80 9,061.80 7,029.00 9,061.80 9,061.80 9,061.80 9,061.80 7,029.00

2. Costos de Mantenimiento 12,836.87 12,836.87 12,836.87 12,836.87 13,634.45 12,836.87 12,836.87 12,836.87 12,836.87 13,634.45 C) Costos con Proyecto (A+B) 1,126,996.05 21,898.67 21,898.67 21,898.67 21,898.67 20,663.45 21,898.67 21,898.67 21,898.67 21,898.67 20,663.45

D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1126996.05 21898.67 21898.67 21898.67 21898.67 20663.45 21898.67 21898.67 21898.67 21898.67 20663.45

FA: 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

Flujo Descontado 1,126,996.05 19,907.89 18,098.08 16,452.80 14,957.09 12,830.38 12,361.23 11,237.48 10,215.89 9,287.18 7,966.65

VACT 1,260,310.71

VAC. O y M 133,314.66

(11)

Evaluación Económica - Alternativa 02 A Precios Privados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1.398.285,76

I. COSTO DIRECTO 1.122.724,31

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA 1.030.139,27

Campo Deportivo 393.210,16

Servicios Higiénicos y Camerinos 230.604,94

Cerco Perimétrico 224.632,87

Parque Infantil 177.691,30

Impacto Ambiental 4.000,00

2. MOBILIARIO URBANO 92.585,04

II. COSTOS INDIRECTOS 275.561,45

1. GASTOS GENERALES (15%) 134.726,92

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 44.010,79

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 37.723,54

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 18.861,77

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 40.238,44

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 1. Costos de Operación 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 2. Costos de Mantenimiento 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71 18.922,24 18.922,24 18.922,24 18.922,24 19.748,71 C) Costos con Proyecto (A+B) 1.398.285,76 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 32.322,24 32.322,24 32.322,24 32.322,24 33.148,71 D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin

Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1398285,76 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71 32322,24 32322,24 32322,24 32322,24 33148,71

FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

Flujo Descontado 1.398.285,76 29.383,85 26.712,59 24.284,17 22.076,52 20.582,74 18.245,06 16.586,42 15.078,56 13.707,78 12.780,26

VACT 1.597.723,73

VAC. O y M 199.437,97

(12)

Evaluación Económica - Alternativa 02 A Precios Sociales

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1.184.469,04

I. COSTO DIRECTO 942.336,74

1. INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PASIVA 863.917,21

Insumos de Origen Nacional 660.577,15

Insumos de Origen Importado 0,00

Mano de Obra Calificada 131.701,18

Mano de Obra No Calificada 71.638,88

2. MOBILIARIO URBANO 78.419,53

Insumos de Origen Nacional 78.419,53

Insumos de Origen Importado 0,00

Mano de Obra Calificada 0,00

Mano de Obra No Calificada 0,00

II. COSTOS INDIRECTOS 242.132,29

1. GASTOS GENERALES (15%) 114.113,70

2. GASTOS DE ESTUDIOS (4.5%) 40.005,81

3. GASTOS DE SUPERVISION (4%) 34.290,69

4. GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 17.145,35

5. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (3.7%) 36.576,74

B) Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93

1. Costos de Operación 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80 9.970,80

2. Costos de Mantenimiento 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 16.027,13 C) Costos con Proyecto (A+B) 1.184.469,04 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 25.997,93 D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin

Proyecto" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Total de Costos Incrementales (C-D) 1184469,04 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93 25997,93

FA: 10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

Flujo Descontado 1.184.469,04 23.634,49 21.485,90 19.532,63 17.756,94 16.142,67 14.675,16 13.341,05 12.128,23 11.025,66 10.023,33

VACT 1.344.215,09

VAC. O y M 159.746,05

(13)

H. Sostenibilidad del PIP

Se considera sostenible el proyecto en el periodo de vida útil por la evaluación de los siguientes aspectos:

I. Sostenibilidad Técnica:

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con el personal técnico y administrativo tanto en la etapa pre-operativa como en la etapa de operación del proyecto.

II. Disponibilidad de Recursos:

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en su fase de inversión.

III. Sostenibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los beneficiarios y/o socios de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa asumen los costos de operación y mantenimiento, formaran comités con el objeto de apoyar en el mantenimiento de la infraestructura del campo deportivo y juegos infantiles, asi lo respalda el acta firmada por las tres Asociaciones de Vivienda.

I. Impacto ambiental

Se tiene como objetivo ambiental el “Contribuir a la Purificación y Conservación del Medio Ambiente” por lo que se analizo los Impactos Negativos y sus respectivas medidas de mitigación así como los Impactos Positivos generados por el proyecto:

A. Antes ejecución del proyecto I. Evaluación física

El terreno a intervenir se ubica en la Asociación de Vivienda Roca Eterna y el terreno es de topografía plana.

II. Evaluación Biológica

Actualmente en la zona se encuentra en proceso de instalación de redes de agua y servicio de alcantarillado. Asimismo no hay presencia de áreas verdes, pistas, bermas y veredas.

(14)

III. Evaluación socio cultural

El sector actualmente cuenta con Pobladores que en su mayoría se desplazan a sus lugares de trabajo, en este caso desarrollan actividades comerciales, albañilería y metal-carpintería.

B. Durante la ejecución del proyecto

Para la identificación de los factores ambiéntales afectados, se tomó como base la identificación de las metas del proyecto. Con la información anterior, a continuación se presenta los medios componentes y factores del medio que interaccionarán con las diferentes actividades asociadas a las diferentes etapas de ejecución del proyecto:

I. Impactos sobre el Componente Abiótico a. Componente: Aire

Parámetro: Calidad de Aire

La calidad de aire puede verse afectada por la dispersión de partículas, como consecuencia de las acciones de construcción, puesto que en la zona predomina un suelo arenoso, además la dirección del viento (nor-este) y la topografía del lugar, contribuye a que en esta fase, las partículas que se levanten queden depositadas en laderas cercanas y cause molestias a la salud de los trabajadores, y en menor grado a la población. Parámetro: Ruidos (Contaminación sonora)

El empleo de las maquinarias para la construcción y el depósito de los residuos, generarán ruido que puede perturbar a los propios trabajadores, para ello se contará con las medidas necesarias. Sin embargo estos niveles no alcanzarán distancias mayores solo al área de construcción, por la misma topografía del lugar.

b. Componente: Geomorfología

En este punto se debe definir un sitio favorable desde el punto de vista geológico, así también se considerará la técnica de aislamiento. Esta técnica se refiere principalmente al aislamiento de los residuos dentro de la construcción sea a través de materiales sintéticos o naturales.

c. Componente: Suelo

Parámetro: Contaminación

Contaminación del suelo por derrames de material provenientes de los equipos durante el proceso de construcción.

(15)

d. Componente: Agua

Parámetro: calidad de agua superficial y subterránea

En términos generales, este efecto ha sido calificado como, muy poco probable de magnitud reducida, baja duración, y con alta posibilidad de evitarse si se cumple estrictamente con el diseño establecido para el proyecto, además que la profundidad de la napa freática se encuentra lo suficientemente alejada del relleno y no existe escorrentía superficial en el área del proyecto.

Por las características climáticas de la zona, esta posee condiciones especiales que permiten mayor flexibilidad de los requerimientos para el diseño de los rellenos de seguridad.

Se considera que una zona desértica tiene una precipitación anual menor de 200 mm. Por lo general, la vegetación en estas zonas es nula y la napa freática se encuentra a una profundidad mayor a 40 metros. Asimismo, la relación precipitación/evapotranspiración es muy baja. Como resultado, el riesgo de generación de lixiviados por percolación de lluvias es mínimo. Aún así se requiere un manejo adecuado de los residuos y medidas. II. Impactos sobre el Factor Biológico

a. En la Flora

Parámetro: Cobertura Vegetal

No existe cobertura vegetal en el área del proyecto. b. En la Fauna

Parámetro: Afectación en aves

No se ha identificado fauna en el área del proyecto, por ello se ha considerado un impacto prácticamente nulo.

III. Impactos sobre el Componente de Interés Humano a. Factor Estético

Parámetro: Paisaje

Durante la fase de construcción, las actividades que se realizarán disminuirán la calidad estética del paisaje. Sin embargo, este impacto es temporal ya que solo será evidenciado en las labores de esta fase. Cabe mencionar que por la ubicación del área del proyecto, esta no es percibida desde las vías principales y al final la calidad del paisaje será significativamente mejorada.

(16)

IV.Impactos sobre el Factor Socioeconómico a. Componente Social

Parámetro: Exposición a Riesgo de accidentes.

Durante la fase de construcción del relleno de seguridad, existen posibilidades de accidentes de los trabajadores debido a caídas o cualquier otro; Otro tipo de accidente es cuando durante las actividades de construcción e instalación se hace un mal manejo de los equipos, generando accidentes laborales, este tipo de accidentes puede ser manejado o evitado, siempre y cuando se cumplan con las medidas de protección personal y seguridad. Por otro lado, los trabajadores se exponen a la emisión de partículas, así como a la generación de ruidos provenientes de maquinarias a emplearse durante las diferentes etapas. b. Componente Económico

Parámetro: Generación de empleo

Dada las características de la obra a realizar, la construcción de la obra dará lugar a las posibles fuentes de trabajo temporal para mano de obra no calificada además de aquellas fuentes de trabajo relacionadas con el suministro de alimentos a los trabajadores.

Impactos Negativos y Medidas de Mitigación Impactos

Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material particulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza

- humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.

- cubrir el material transportado en volquetes con una red. - mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. S/. 4,000.00 Nuevos soles Aumento de los

niveles de ruido Por el transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente,

- utilizar maquinaria en buen estado mecánico.

- mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

- las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino.

(17)

Alteración del paisaje obras preliminares, movimiento de tierras, implementación de los arcos, parantes, mallas y cerco

- cercar el lugar, mientras duren los trabajos de construcción. - el material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la municipalidad

Nota: El presupuesto de mitigación de impacto ambiental se encuentra incluido en el presupuesto total de obra

Por tanto se concluye:

El proyecto planteado no implica en ninguna de sus fases alteraciones que perjudique al medio ambiente.La obra se ejecutará en terreno reservado a la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa lo que no permitirá afectar terrenos destinados a terceros.

Las obras se planificarán teniendo en cuenta las características del terreno, armonizando con el paisaje circundante.

Las obras no implican ningún tipo de afectación a la flora y a la fauna del medio. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectarán las actividades de la población pues éstos serán depositados en áreas adecuadas. Durante la ejecución del Proyecto se tomarán las medidas de seguridad y de señalización pertinentes para controlar el tránsito de los vehículos y de las personas en el interior del local escolar.

Se utilizarán aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del Proyecto.

El aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del Proyecto se realizará tomándose las precauciones pertinentes para dejar el entorno natural en las mejores condiciones posibles.

La eliminación del desmonte en la obra deberá ser periódica y para su disposición final deberá ser enviado a los lugares autorizados de la localidad o ser enterrado adecuadamente.

Además cabe señalar que la construcción del campo deportivo e instalación de los juegos infantiles mejorará el nivel de vida de la población que constantemente se encontraba afectada por la inexistencia de infraestructura recreativa.

(18)

J. Organización y Gestión

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación del proyecto, se analizó la capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, cuenta en su estructura orgánica como órgano de línea a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transportes, el cual es el órgano de línea responsable de la elaboración de los estudios de ingeniería, así como de la administración, supervisión y ejecución de obras de competencia de Gobierno Local, asimismo depende en jerarquía administrativa de la Gerencia General Municipal.

La Unidad Ejecutora responsable de su ejecución cuenta con el personal técnico-administrativo, así como los equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas; desde la creación de la institución, se viene ejecutando obras de infraestructura vial, deportiva, educativa, salud, entre otros.

Se recomienda la modalidad de ejecución presupuestaria directa, ya que es la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, teniendo como referencia los costos de proyectos similares; de igual manera la GDUIT tiene las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones encargadas, por lo cual se recomienda su ejecución antes mencionada.

K. Plan de Implementación

En el siguiente cuadro se presenta la programación de las actividades para el logro del proyecto, resaltándose la secuencia ordenada de actividades, su duración, responsables, condiciones previas relevantes para el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Se presenta este plan en dos formas: la narrativa y la

(19)

continua:

ITEM PRESUPUESTO _S/. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE _COMPONENTETOTAL POR

01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 145.648,49 1.875,00 0,00 976.255,94

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0,00 13.501,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.501,34

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 20.414,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.414,84

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 1.875,00 0,00 12.500,00

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0,00 0,00 191.721,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.721,69 01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0,00 0,00 67.806,90 67.806,90 33.903,45 0,00 0,00 0,00 0,00 169.517,25 01.06 GRADERIAS 123.578,44 0,00 0,00 0,00 0,00 61.789,22 61.789,22 0,00 0,00 0,00 123.578,44 01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.490,03 89.490,03 0,00 0,00 178.980,06 01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0,00 0,00 0,00 0,00 9.431,21 15.718,69 6.287,48 0,00 0,00 31.437,38 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0,00 0,00 0,00 0,00 69.181,48 115.302,47 46.120,99 0,00 0,00 230.604,94

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 91.805,04 0,00 92.585,04

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 420,00 0,00 1.200,00 02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.385,04 0,00 91.385,04 COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0,00 37.041,18 260.528,59 68.806,90 179.055,37 283.300,41 146.428,49 93.680,04 0,00 1.068.840,98 GASTOS GENERALES 128.260,92 0,00 4.444,94 31.263,43 8.256,83 21.486,64 33.996,05 17.571,42 11.241,60 0,00 128.260,91 PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0,00 41.486,12 291.792,02 77.063,73 200.542,01 317.296,46 163.999,91 104.921,64 0,00 1.197.101,89 GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 41.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.898,57 GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0,00 1.244,58 8.753,76 2.311,91 6.016,26 9.518,89 4.920,00 3.147,65 0,00 35.913,05 GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.956,53 17.956,53

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 38.307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.307,26

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 80.205,83 42.730,70 300.545,78 79.375,64 206.558,27 326.815,35 168.919,91 108.069,29 17.956,53 1.331.177,30

(20)

ITEM PRESUPUESTO _S/. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE _COMPONENTETOTAL POR

01 COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA 976.255,94 0% 4% 27% 7% 18% 29% 15% 0% 0% 100%

01.01 OBRAS PROVISIONALES 13.501,34 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 20.414,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%

01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 12.500,00 0% 25% 0% 0% 30% 0% 30% 15% 0% 100%

01.04 CAMPO DEPORTIVO 191.721,69 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 01.05 CERCO PERIMETRICO 169.517,25 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 100% 01.06 GRADERIAS 123.578,44 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 100% 01.07 PARQUE INFANTIL 178.980,06 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100% 01.08 VEREDAS EXTERNAS 31.437,38 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100% 01.09 SS.HH Y CAMERINOS 230.604,94 0% 0% 0% 0% 30% 50% 20% 0% 0% 100%

01.10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4.000,00 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%

02 COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO URBANO 92.585,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 99% 0% 100%

02.01 CAMPO DEPORTIVO 1.200,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65% 35% 0% 100% 02.02 PARQUE INFANTIL 91.385,04 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% COSTO DIRECTO 1.068.840,98 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100% GASTOS GENERALES 128.260,92 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100% PRESUPUESTO DE OBRA 1.197.101,90 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100% GASTOS DE ESTUDIOS 41.898,57 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% GASTOS DE SUPERVISION 35.913,06 0% 3% 24% 6% 17% 27% 14% 9% 0% 100% GASTOS DE LIQUIDACION 17.956,53 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

GASTOS DE GESTION Y ORG. 38.307,26 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSION 1.331.177,32 0,06 0,03 0,23 0,06 0,16 0,25 0,13 0,08 0,01 100%

(21)

El marco lógico del proyecto correspondiente a la alternativa seleccionada, tiene como fin lo siguiente:

Resumen de Objetivo Indicadores _{Verificación}Medios de Supuestos

Fi

n

Aumento en la Calidad de Vida en las

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Incremento en un 60% de la población que practica actividades deportivas y recreativas Encuesta a la población beneficiaria Propó si to Adecuadas Condiciones para realizar prácticas Recreativas en las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales Y Villa Tacna Reducción de accidentes deportivos y recreativos en un 80%. Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto y Encuesta a la población beneficiaria Mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa, la no ocurrencia de desastres naturales C ompo nente INFRAESTRUCTURA: - Campo Deportivo - Servicios Higiénicos - Cerco Perimétrico -Parque Infantil - Mitigación de Impacto Ambiental EQUIPAMIENTO URBANO : - Campo deportivo - Parque infantil S/. 976,255.94 nuevos soles S/. 393,153.79 nuevos soles S/. 230,604.94 nuevos soles S/. 169,517.25 nuevos soles S/. 178,980.06 nuevos soles S/. 4,000 nuevos soles S/. 92,585.04 nuevos soles S/. 1,200.00 nuevos soles S/. 91,385.04 nuevos soles Asignación del Ac cio nes - Elaboración de

Expediente Técnico S/. 41,898.57 nuevos soles Resolución de aprobación del Expediente Técnico

presupuesto oportuno - Ejecución de la obra S/. 1,197,101.90 nuevos soles Cuaderno de

obras e informes mensuales de

(22)

-Supervisión

- liquidación S/. 35,913.06nuevos soles S/. 17,956.53nuevos soles

avance físico-financiero. Informes de supervisión. Resolución de Liquidación Técnica- financiera de obra. - Operación

- Mantenimiento S/. 12,400.00 nuevos soles S/. 31,376.88 nuevos soles

- - Registros

-Informes -Resoluciones Gerenciales

(23)

ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“Creación del Campo Deportivo e Instalación de Juegos Infantiles para las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”

2.2 LOCALIZACION

A continuación se presenta la ubicación del distrito,así como la localización en donde se plantea desarrollar el PIP y en el cual se encuentran involucradas las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Departamento /Región: Tacna

Provincia: Tacna

Distrito: Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa.

Localidad Asociaciones de Vivienda Roca

Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Región Geográfica: Costa

Altitud : 552 m.s.n.m.

Latitud : 16º 58' 00" y 18º 18' 00”

2 CAPITULO

(24)

Imagen Nº 01

Plano de Ubicación del Distrito

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3.1 UNIDAD FORMULADORA

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Infraestructura y Transporte - MDCGAL

Persona Responsable de Formular el

PIP Menor Ing. Jorge Alberto Siles Ale

Persona Responsable de la Unidad

Formuladora del PIP Menor Ing. Emerson Gambetta Montalvo

2.3.2 UNIDAD EJECUTORA

Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano

Infraestructura y Transporte - MDCGAL

Persona Responsable de la Unidad

Ejecutora Ing. Raúl Flores Aquepucho

2.4 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Se realizo la visita a la zona de influencia del proyecto en coordinación con los presidentesde las asociaciones de vivienda en el cual se pudo identificar de manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solución.

(25)

Involucrados afectados por el problema:

Que en este caso es la población que radica en el ámbito de lasasociaciones de vivienda, así como también a los transportistas particulares que hacen uso de las vías internas de la asociación de vivienda.

Involucrados que se mueven en torno al problema:

Se considera aquí a los dirigentes de las asociaciones de vivienda, que son los interesados en solucionar los problemas que aquejan a la población a la cual representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidación del presente proyecto.

Involucrados que participan en la solución del problema:

Se considera a la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa que es la institución estatal que va a financiar y ejecutar la inversión del proyecto. La asociación de vivienda participa brindando la información para el diagnostico

Grafico Nº 01 Mapa de Involucrados

Beneficiarios Directos se encargaran

de la Operación y Mantenimiento del Proyecto así como su cuidado y conservación. INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS RECREATIVAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA,

VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA

Aportará el Financiamiento durante

los ciclos de pre inversión e inversión del proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA. ASOCIACIONES DE VIVIENDA ROCA ETERNA, VILLA LOSARENALES Y VILLA TACNA

(26)

Asimismo para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, se ha recogido la opinión de los beneficiarios y de la institución directamente involucrada en él, tal como se observa en el cuadro de análisis de involucrados adjunto.

Cuadro Nº 01 Análisis de Involucrados

Grupo Intereses Problemas

Percibidos Estrategias Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Fomentar las actividades

deportivas - recreativas Inexistencia de Infraestructura deportiva - recreativa Priorizar la construcción de infraestructura deportiva - recreativa Asociación de Vivienda Roca Eterna Contar con infraestructura que brinde los servicios deportivos-recreativos Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura Asociación de Vivienda Villa Los Arenales Contar con infraestructura que brinde servicios deportivos No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades deportivas Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura Asociación de Vivienda Villa Tacna Contar con infraestructura que brinde serviciosrecreativos No cuenta con áreas destinadas para realizar actividades recreativas Compromiso en velar por la operación y mantenimiento de la infraestructura

De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos de las tres Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacnalos cuales participaron activamente en la identificación de la problemática, así como de las carencias de la población, se ha permitido identificar el problema central y plantear alternativas de solución. Éstos coincidieron que el punto más crítico en la produccióndel servicio, es la ausencia de una Infraestructura deportiva-recreativa que brinde las condiciones adecuadas para desarrollar actividades físicas y/o de esparcimiento.

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La población del ámbito de influencia (Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna) ha solicitado la elaboración de un Estudio de Pre-inversión (Perfil) para la creación espacios deportivos-recreativos, en beneficio de la población. Asimismo, están involucrados en la solución del problema, los siguientes grupos:

Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa; encargado de formular el Proyecto de Inversión Pública(Perfil), realizando las tareas de coordinación con las Asociaciones de Vivienda y las personas involucradas, asimismo garantiza la ejecución de la obra debido a que cuenta con los recursos presupuestales.

Asociación de Vivienda Roca Eterna; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto.

Asociación de Vivienda Villa Los Arenales; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto.

Asociación de Vivienda Villa Tacna; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan brindar los servicios deportivos-recreativos, asimismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento que demande la construcción de la obra en el horizonte del proyecto.

2.5 MARCO DE REFERENCIA 2.5.1Antecedentes del Proyecto

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En el área de intervención del proyecto y zonas aledañas, no se dispone de áreas verdes e infraestructura adecuada para la práctica deportiva, recreación y esparcimiento con los beneficios para la salud física, mental, autoestima y mejores condiciones de vida de la población. Por lo cual la directiva de la asociación de vivienda ha venido solicitando la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles en las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna, con áreas verdes y jardinerías, graderías culminadas, Cerco perimétrico, SSHH y camerinos, etc. y que por diversos motivos se postergó su realización.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa en cumplimiento de los plazos y de los procesos establecidos para el desarrollo del llamado “Presupuesto Participativo” convoco a los distintos actores sociales y económicos para priorizar la ejecución de inversiones para el Periodo Fiscal 2011. En ella las AA.VV. Roca Eterna, Los Arenales y Villa Tacna representadas por su juntas directivas, conjuntamente con las autoridades municipales, priorizó como necesidad la construcción del campo deportivo e instalación de juegos infantiles en el área de aporte de la asociación destinado para recreación.

El desarrollo de la zona es relativamente reciente generado por el crecimiento poblacional que ha experimentado el Distrito y es justamente este crecimiento observado el que determina el clamor y la necesidad por la construcción del campo deportivo y su implementación.

2.5.2 Lineamientos De Política Sectorial-Funcional

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y la sociedad civil albarracina han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado 2009-2016, el cual contienen como un eje estratégico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se encuentra inmerso el presente proyecto.

La Gestión Municipal orienta sus esfuerzos en mantener el liderazgo, la identidad y los valores; referida a potenciar y formar lideres con valores e identidad que se constituyan en verdaderos gerentes de desarrollo, con sólidos valores morales, comprometidos con las aspiraciones de su pueblo y capaces de implementar

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acciones que privilegien el interés colectivo, promoviendo y estableciendo la intervención de los actores locales en las tareas de desarrollo.

Con tal fin propone tres objetivos estratégicos:

- Fortalecer el gobierno local para una gestión eficaz y transparente.

- Consolidar la organización y participación de la sociedad civil en el desarrollo. - Formar el capital humano del Distrito con valores y liderazgo.

Los dos últimos tienen directa relación y validan el desarrollo del presente proyecto, pues como vemos este incide en generar a partir de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa la mejora sustancial de la capacidad organizativa de la población local, tomando como fundamental elemento a las llamadas asociaciones de vivienda con respectivas directivas. 2.5.3 En el Contexto Local Distrital

Visión

La Municipalidad Distrital "Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa" como organismo local promotor del desarrollo de su ámbito tiene como visión el desarrollo integral sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico, productivo, turístico y económico planificado con instituciones competitivas y una población capacitada, educada e identificada con su distrito.

Misión

Nuestra misión como institución edil es promover e impulsar el desarrollo socio económico y bienestar de la población albarracina, con la presentación de servicios administrativos, impulsando proyectos de infraestructura básica y de apoyo a la producción de autoconsumo; mejorando la calidad de vida de la población y promoviendo la participación de la inversión privada

Los esfuerzos del MDGAL se orientan prioritariamente a los ámbitos de extrema pobreza, organizaciones de base y Juntas Vecinales, favoreciendo a los grupos

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más vulnerables de la población, para crear y garantizar el acceso al empleo productivo que posibilite mejorar sus niveles y calidad de vida.

En el corto y mediano plazo, la MDGAL debe constituirse en un municipio piloto y modelo, pionero acorde con la modernización de la administración pública y descentralizada y desconcentración del país; nuevo distrito de frontera, con ganas de desarrollar los servicios básicos y oportunidades; eje distrital con fines de desarrollo.

2.5.4 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCIÓN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

PROGRAMA 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

2.5.5 MARCO NORMATIVO-LEGAL

 Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.  Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

 Ley de Bases de la Descentralización 27783.

 Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.  Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 27293 y sus modificatorias.  D.S. Nº 102-2007-EF Aprobación del Reglamento de la Ley del SNIP.

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 Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia de Tacna.

 Plan de Desarrollo Concertado Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín.

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IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El diagnostico de la situación actual se enmarca dentro del análisis de una serie de aspectos que nos permiten detallar las condiciones actuales de prestación del servicio público que el proyecto ha de considerar; por lo cual en este capítulo se hará una breve descripción de las principales características del área del proyecto, sin embargo previamente se analizara las características del distrito.

El Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, se encuentra ubicado en el llamado “Cono Sur” de la Provincia de Tacna, cuya capital es la Villa Alfonso Ugarte, nace a partir de la promulgación y publicación de la Ley Nº 27415, del 03 de Febrero del 2001.

Su jurisdicción está configurada sobre la demarcación del entonces Centro Poblado Menor Nueva Tacna, su extensión es de 187.74 km2, representando aproximadamente el 1,2 % de la extensión departamental y el 2,4 % de la extensión total de la Provincia de Tacna y en lo que respecta a su altitud, se encuentra ubicado aproximadamente a 560 m.s.n.m.

Los límites del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, son los siguientes: POR EL NORTE:

Con el distrito de Tacna, se inicia en la intersección de la Avenida la Bohemia Tacneña, con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá (en la coordenada UTM 8005.17 Km N y 365.63 Km. E) continua en dirección Nor-Este por la Avenida

3 CAPITULO

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Collpa, hasta interceptar la Avenida Gregorio Albarracín Lanchipa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km. E).

POR EL ESTE:

Con el Distrito de Pocollay. El límite se inicia en la intersección de la Avenida Gregorio Albarracín, con la Avenida Collpa (en la coordenada UTM 8006,85 km N y 369,03 km E), continua en dirección Sur Este en línea recta hasta la cota 862 m.s.n.m. en el cerro La Mesada, de allí en la misma dirección en línea recta hasta interceptar el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E).

POR EL SUR ESTE:

Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en el cauce de la quebrada de Cauñani, (en la coordenada UTM 7999,4 km N y 379 km E), continua en dirección Sur Oeste, agua abajo por el cauce de la quebrada de Cauñani (La Garita) hasta interceptar la Carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E)

POR EL OESTE:

Con el Distrito de Tacna. El límite se inicia en la intersección de la quebrada de Cauñani con la carretera Panamericana (en la coordenada UTM 7988,65 km N y 359,47 km E), continua en línea recta por la carretera Panamericana, hasta llegar a un punto de coordenada UTM 7995 km N y 359,2 km E, de allí el límite sigue en dirección Este en línea recta hasta la coordenada UTM 7995 km N y 362km E, en el Cerro de Molles, de allí continua en Dirección Nor Este en línea recta hasta interceptar la Avenida Bohemia Tacneña con la Avenida Los Pintores en la coordenada UTM 8004,3 km N y 366,47km E, luego sigue en dirección Nor Oeste por la Avenida Bohemia Tacneña, hasta la intersección con la Avenida Collpa, en el Ovalo Tarapacá en la coordenada UTM 8005,17 km N y 365,63 km E.

Asimismo según el censo XI Población y VI de Vivienda del 2007, la población de la Región de Tacna cuenta con 288,781 habitantes, en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa presenta una población de 68,989 habitantes de los cuales el 33,973 (49.24%) son hombres y el 35,016 (50.76%) son mujeres.

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Cuadro Nº 02 Población

Región/Provincia/Distrito

Región/Provincia/Distrito Total Hombres Mujeres

Casos % Casos %

Región Tacna 288,781 144,528 50.05 144,253 49.95

Provincia Tacna 262,731 130,212 49.56 132,519 50.44 Distrito Coronel Gregorio

Albarracín Lanchipa 68,989 33,973 49.24 35,016 50.76

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

La población por ciclo de vida delDistrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa es de 68,989.00 mil habitantes, donde el mayor porcentaje de la población lo constituye el grupo Adulto que va de 20 a 59 años de vida (54.8%), luego el grupo adolescente con el 21.3% respecto al total de la población.

Cuadro Nº 03

Población por Ciclo de Vida

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Población Ciclo de Vida N° % Total Total

%

Niño Infancia (< 1 año) 1,281 1.9 14,092 20.4

Pre - escolar ( 1 - 4 años) 5,691 8.3 De 5 - 9 años 7,120 10.3 Adolescente De 10 - 14 años 7,494 10.9 14,676 21.3 De 15 - 19 años 7,182 10.4 Adulto De 20 - 30 años 15,065 21.8 37,809 54.8 De 31 - 44 años 15,534 22.5 De 45 - 59 años 7,210 10.5

Adulto Mayor De 60 a más años 2,412 3.5 2,412 3.50

Total 100.0 68,989 100.0

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Asimismo a continuación se presenta información referente a características generales del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, como vivienda con alumbrado eléctrico, abastecimiento de agua en la vivienda y tipo de vivienda.

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Cuadro Nº 04

Alumbrado Eléctrico en Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Categorías Casos % Acumulado

%

Si Tiene Alumbrado Eléctrico 15,532 70.67 70.67

No Tiene Alumbrado Eléctrico 6,446 29.33 100

Total 21,978 100 100

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda – INEI

Cuadro Nº 05

Abastecimiento de Agua en la Vivienda Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Descripción Casos % Acumulado

% Red pública dentro de la vivienda (agua

potable) 12,086 54.99 54.99

Red pública fuera de la vivienda 767 3.49 58.48

Pilón de uso público 8,439 38.4 96.88

Camión-cisterna u otro similar 182 0.83 97.71

Pozo 92 0.42 98.13

Río, acequia. manantial o similar 9 0.04 98.17

Vecino 262 1.19 99.36

Otro 141 0.64 100

Total 21,978 100 100

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Cuadro Nº 06 Tipo de Vivienda

Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Categorías Casos % Acumulado

%

Casa independiente 21,713 77.86 77.86

Departamento en edificio 574 2.06 79.92

Vivienda en quinta 20 0.07 79.99

Vivienda en casa de vecindad 74 0.27 80.26

Choza o cabaña 319 1.14 81.4

Vivienda improvisada 5,146 18.45 99.85

Local no destinado para habitabilidad humana 17 0.06 99.91

Otro tipo particular 9 0.03 99.95

Hotel, hostal, hospedaje 4 0.01 99.96

Casa pensión 3 0.01 99.97

Cárcel, centro de readaptación Social 1 0 99.97

Aldea infantil, orfelinato 2 0.01 99.98

Otro tipo colectiva 4 0.01 100

En la calle (persona sin vivienda) 1 0 100

Total 27,887 100 100

Fuente: Censo Nacional 2007, XI Población y VI vivienda - INEI

Asimismo también en la provincia de Tacna se encuentran los distritos de mayor concentración poblacional, entre ellos el Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa con un indicador de 367.5 Hab/Km2.

Cuadro Nº 07 Densidad Poblacional

Distrito Superficie Densidad Población

(Km2) (Hab/Km2) Total

Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa 187.74 367.5 68,989

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3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

El presente proyecto es generado por iniciativa propia de las tres Asociaciones de Vivienda,al apreciar que no cuentan con infraestructura deportiva y recreativa.

A. Los Motivos que generaron la propuesta del proyecto:

La población que radica en lasAsociaciones de Vivienda perciben la incomodidad de no contar con una infraestructura deportiva-recreativa acorde a las necesidades, actualmente realizan sus prácticas deportivas en condiciones inadecuadas y otros juegan en las calle poniendo en riesgo la salud e integridad de niños y jóvenes al estar expuestos a infecciones a la piel, ojos, gastrointestinales, etc.más aun cuando dichas Asociaciones no cuentan con pistas, bermas y veredas, debido a que aun no se ha ejecutado el proyecto de Construcción de Pistas y Veredas en las cuatro etapas del Promuvi Pampas de Viñani. Por lo tanto en la actualidad las tres Asociaciones de Vivienda no cuentan con un campo deportivo en condiciones adecuadas, dicha actividad deportiva por parte de los pobladores del sector es muy limitada; por otro lado el aspecto recreativo y de esparcimiento se considera nulo, puesto que existen 2 juegos metálicos abandonados, en estas condiciones no son utilizados por los niños, ya que no se cuenta con ningún tipo de equipamiento para la recreación activa de los pobladores que viven en el sector.

B. Las Características de la situación negativa que se intenta modificar:

Campo Deportivo.- La infraestructura deportiva es inexistente en la zona, es decir la situación actual en que se encuentran el área donde practican deporte es de tierra con 2 arcos metálicos improvisadosanti reglamentario que no ofrecen ningún tipo de seguridad, presentándose por ejemplo desmontes que se han ido acumulandocon el transcurrir del tiempo y huecos por el mismo trajín y paso continúo de personas y vehículos debido a que no se encuentra delimitada el área.

Juegos Infantiles.-Respecto a esta necesidad también se considerainexistentes en la zona, además el área destinada para los juegos se encuentran en estado natural (tierra), sin ningún tratamiento donde se ubican 2 juegos metálicos inoperativos por falta de mantenimiento,

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oxidados, en consecuencia están abandonados, no existe un límite marcado entre la pista y el terreno de juegos por lo cual los vehículos transitan por el área.

Áreas Verdes.-Las áreas verdes son un elemento complementario a la infraestructura,pero también es carente en las asociaciones; se observa unos pocos árboles, pero no se encuentran consolidados están en forma desordenada.

C. Las Razones por la que es de interés de la comunidad resolver dicha situación:

La razón principal es que las Asociaciones de Vivienda no cuentan con una infraestructura deportiva-recreativa y al ser beneficiadas con esta, mejoraran la calidad de vida de la población, además de ser incorporarla urbanísticamente como parte del desarrollo del Distrito.

Imagen Nº 03

Terreno - Área Abandonada

Imagen Nº 04

Terreno – Presencia de Desmonte

Terreno sin ningún tratamiento, se visualiza arcos de futbol Presencia de desmonte aledañoal terreno a intervenir

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Imagen Nº 05

Terreno – Costado Local Comunal

Imagen Nº 06

Terreno – Frentera Local Comunal

3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA

A continuación nos enfocaremos a analizarel área de los beneficiarios directos y la población afectada que en este caso se identifica como las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna.

Para tener una idea más clara de la ubicación de las Asociaciones de Vivienda involucradas en el proyecto se presenta la siguiente imagen:

Terreno a intervenir ubicado al costado del local

comunal

Área de terreno donde se plantea

construir el campo deportivo

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Imagen Nº 02 Plano de Ubicación

Asociación de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Asimismo los limites de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna son los siguientes:

Cuadro Nº 08 Limites

Limites Ubicación

Por Norte Avenida CMDT José Manuel Mercado

Por el Este Avenida Cnel. Gregorio Albarracín

Por el Oeste Avenida La cultura

Por el Sur Calle TNT Alejandro Monford

Análisis de la Infraestructura

Área a Intervenir

3,471.91

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Asimismo se mostrara un cuadro donde se detalla la cantidad de manzanas y predios de viviendas que comprenden la circunscripción de las Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna

Cuadro Nº 09

Cantidad de Manzanas y Predios

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Asociación de Vivienda Roca Eterna

Nº de Manzana Cantidad de Predios/Vivienda

Manzana 447 29 predios

Asociación de Vivienda Villa los Arenales

Asociación de Vivienda Villa Tacna

Total 315 predios

Fuente: Elaboración propia/Trabajo de campo

Cabe mencionar que las únicas áreas de terreno destinados como aporte para uso público se encuentra en la Asociación de Vivienda Roca Eterna, en la manzana “449-A” y que las Asociaciones Villa Los Arenales y Villa Tacna no cuentan con terrenos destinados de aporte para uso público, de acuerdo al siguiente cuadro hecho en base a las partidas registrales tramitadas ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP.

Cuadro Nº 10

Terreno de Aporte - Uso PúblicoActual

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Manzana _RegistralPartida Uso Área de _Predio

449-A P20057550 Otros Fines 1,243.05 m2

P20057548 Recreación Publica 3,471.91 m2

Fuente: SUNARP

Medidas y colindancias actuales según área de uso:

TERRENO Área: 3,017.586 m2 OTROS FINES

LINDEROS MEDIDA COLINDANCIA

Frente 85.57 ml Calle Nº 104

Derecha 34.50 ml Calle Nº 43

Izquierda 35.21 ml Lote Nº 2

Fondo 87.00 ml Lote Nº 1

TERRENO Área: 3,471.91.00 m2 PLAZA PÚBLICA

Fondo 69.90 ml Lote Nº 2 y 3.

Para la intervención del presente proyecto se ha realizado una acumulación de áreas, de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, por consiguiente el área correspondiente al área de Uso Plaza se ha reducido y el área de Uso Otros Fines se ha incrementado en las siguientes proporciones:

Cuadro Nº 11

Terreno de Aporte - Uso Público Propuesta

Asociaciones de Vivienda Roca Eterna, Villa Los Arenales y Villa Tacna Manzana _RegistralPartida Uso Área de _Predio

449-A P20057550 Otros Fines 3,017.568 m2

P20057548 Recreación Publica 1773.30 m2

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Medidas y colindancias Propuesta según área de uso:

TERRENO Área: 3,017.568 m2 OTROS FINES

Frente 85.73 ml Calle Manuel Cantas

Derecha 34.50 ml Calle Florencia Coronado

Izquierda 35.21 ml Calle Chabuca Granda

Fondo 87.00 ml Local Comunal y Plaza.

TERRENO Área: 1,773.30 m2 PLAZA PÚBLICA

Fondo 34.63 ml Lote Nº 2 y 3.

A. Identificación de la población afectada:

Después de realizar un análisis a nivel de infraestructura existente, es decir el conteo de manzanas y predios de vivienda por asociación, podemos determinar la cantidad de población por grupos etarios, con esta información poder dimensionar los servicios a intervenir en el presente proyecto. Para lo cual se ha utilizado la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda, sin embargo el INEI solo muestra datos a nivel de distrito, no por asociaciones, por lo que se ha prorrateado la información basándonos en la información de la población por grupos etareos del distrito, dando los siguientes resultados por asociación:

Cuadro Nº 12

Población por Ciclo de Vida Estimada

Grupos Etareos Composición A.VV. Roca Población

Eterna Hombres Mujeres Total %