Anexo
al boletín No. 30
la in
versión social
cómo v
a
No
. 30
MINISTERIO DE FINANZAS:
Coordinación General:
Byron Zúñiga, Mónica Herrera, Pablo Huaipatin, Fabián Zamora
Supervisión Técnica:
Cecilia Amores, Ruth Cabezas, Gino Minoli, Ramiro Espín, Gary Mosquera, Iván Vázquez
Comunicación: Víctor Carvajal
Dirección: 10 de Agosto 1661 y Bolivia, Quito - Ecuador Teléfonos: (593-2) 255 9145 / 250 1947
www.mef.gov.ec
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:
Coordinación: Ana Badillo Supervisión Técnica:
Paulina Chiriboga Josette Arévalo
Dirección: Santa María E4-333 y Amazonas, Edf. Tarqui, 10mo piso, Quito-Ecuador. Teléfonos: (593-2) 223 1675 / 223 11750 www.desarrollosocial.gob.ec MINISTERIO DEL DEPORTE:
Coordinación: María Isabel Garcés
Supervisión Técnica: Stephany Donoso, Stalin Torres
Dirección: Av. Gaspar de Villaroel E10-122 y Av. 6 de diciembre Teléfono: (593)2 3969 200
www.deporte.gob.ec ©UNICEF:
Oficiales Responsables:
Berenice Cordero, Michel Guinand
Supervisión Técnica:
Eider Palacio, David Antonio Sánchez Dirección: Av. Amazonas #2889 y la Granja PBX: (593-2) 246 0330 / 246 0332 Fax: (593-2) 246 1923
E-mail: [email protected] Casilla: 134 CEQ 16 Quito -Ecuador www.unicef.org/ecuador Diseño Gráfico: Manthra Editores Fotografía: Manthra Editores Unicef Portada: © UNICEF/_DSF1925/Victor Saltos Número de ejemplares: 2000 Impreso en Ecuador por: offset Abad
La trigésima entrega del Boletín “Cómo va la inversión social” expone información sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado con énfasis en el Sector Social, durante el
periodo enero – agosto 20101.
Como un elemento adicional a la publi-cación del Boletín, se incluye una car-tilla anexa con datos presupuestarios cuatrimensuales, los mismos que en el Boletín se presentan de manera acumulada, en este caso respecto al período enero-agosto 2011.
La presente cartilla contiene informa-ción relativa a la ejecuinforma-ción cuatrimen-sual a agosto del Presupuesto General del Estado 2010, los saldos de anticipos
de Inversión Pública otorgados y la evo-lución histórica de la inversión social a partir del año 2000. Adicionalmente, se incluyen tablas estadísticas sobre la ejecución del presupuesto del Sector Social, desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento y de los usos. Con base en lo expuesto anterior-mente, se espera que esta cartilla anexa contribuya a un análisis deta-llado, permita ampliar la información presentada en el Boletín, e indagar con mayor profundidad en la evolución y gestión de recursos del PGE, fomen-tando el seguimiento de la inversión social y un manejo más eficiente, transparente y efectivo de la misma.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CUATRIMESTRES
Para que se pueda hacer unsegui-miento de la información publicada en la serie “Cómo va la inversión social”, en referencia al año 2010, a continuación se presentan datos de los principales resultados cuatrimestrales de la ges-tión presupuestaria del Presupuesto General del Estado (PGE), con
espe-cial énfasis en la Inversión Soespe-cial en el segundo cuatrimestre de este año. La diferencia en la gestión del año 2010, respecto a 2009, es evidente. Para el periodo enero-agosto de este año, la ejecución fue de USD 11,486.6 millo-nes, mayor en USD 2,444.6 millones a la del mismo periodo del año 2009.
¿POR QUÉ UNA CARTILLA ANEXA AL BOLETÍN?
1 La información presentada correspondiente al periodo enero – agosto 2010 fue generada el día 01 de septiembre.
Arc
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o MANTHRA EDI
Como se puede observar en el Gráfico 1, la distribución de la ejecución durante los dos primeros cuatrimestres de 2010 del PGE corresponde a USD 5,108.2
millones (44.5%) en el periodo enero-abril y USD 6,378.4 millones (55.5%), de mayo a agosto.
Gráfico 1: Ejecución presupuestaria (devengado) del Presupuesto General del Estado, por cuatrimestre, enero - agosto 2009-2010
(Millones de dólares y porcentajes)
0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 , millones de dólares 3,928.1 5,108.2 5,113.8 6,378.4 2009 2010
Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre
56.6% 43.4% 55.5% 44.5% 9,042.0 11,486,6 Fuente: MF (2009-2010)
Nota: El Presupuesto Devengado total del Presupuesto General del Estado incluye información de ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Presupuestos obtenida a través del sistema de reportes e-Sigef.
Del total de recursos ejecutados en el PGE en el segundo cuatrimestre de 2010, al Sector Social le corresponde USD 1,651.8 millones; monto superior en USD 208.0 millones a la ejecución en el mismo periodo de 2009 (ver Gráfico 2).
Gráfico 2: Ejecución presupuestaria (devengado) del Sector Social,
por cuatrimestres, enero - agosto 2009-2010
(Millones de dólares y porcentajes)
0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 0 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 millones de dólares 1,326.2 1,592.7 1,443.8 1,651.8 2009 2010
Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre
52.1% 47.9% 50.9% 49.1% 2,770.0 3,244.5 Fuente: MF (2009-2010)
El gráfico anterior muestra que la participación del primer cuatrimestre 2010 en la ejecución de enero-agosto de ese año (49.1%) fue mayor a la ejecución del primer cuatrimestre del mismo período en 2009 (47.9%). Por tanto, en los segundos cuatri-mestres se devengó 52.1% en 2009 y 50.9% en 2010.
Gráfico 3: Ejecución presupuestaria del Sector Social, por sectoriales, mayo – agosto 2009-2010 (Millones de dólares)
0 300.0 600.0 900.0 1,200.0 1,500.0 1,800.0 0 300.0 600.0 900.0 1,200.0 1,500.0 1,800.0 millones de dólares 854.7 298.9 250.1 26.7 13.5 1,443.9 927.3 308.4 333.1 64.1 19.0 1,651.9
Educación Salud Bienestar social Desarrollo
urbano y vivienda Trabajo Total
2009 2010
Fuente: MF (2009-2010)
La ejecución del Sector Social (presupuesto devengado) durante el periodo compren-dido entre mayo y agosto de 2010 es superior a la del mismo período de 2009 en USD 208.0 millones (14.4%). Adicionalmente, al mirar cada uno de los sectoriales, todos ejecutaron una mayor cantidad de recursos durante el segundo cuatrimestre del año 2010 respecto a similar periodo del año 2009. El sectorial con mayor incre-mento relativo, es Desarrollo Urbano y Vivienda, cuya ejecución se incrementó en 140.1% (USD 37.4 millones) con relación al año precedente, seguido de Trabajo con un incremento relativo de 40.7% (USD 5.5 millones). Posteriormente, se encuentran los incrementos del 33.2% (USD 83.0 millones) en Bienestar Social, del 8.5% (USD 72.6 millones) en Educación y del 3.2% (USD 9.5 millones) en Salud.
Durante el segundo cuatrimestre de 2010, el 16.9% de la ejecución presupuestaria (devengado) correspondió a Inversión Pública, el 82.7% a Gasto Corriente y el 0.4% a Aplicación del Financiamiento. En el mismo periodo de 2009, la Inversión Pública correspondió al 16.8%, el 82.6% a la participación del Gasto Corriente y el 0.7% a la Aplicación de Financiamiento. Es interesante resaltar que entre ambos cuatrimestres existe una misma política de asignación de recursos, según la naturaleza del gasto.
Gráfico 4: Composición porcentual del presupuesto ejecutado, según la naturaleza del gasto del Sector Social, mayo - agosto 2009-2010 Aplicación del Financiamiento 0.7% Gasto Corriente 82.6% Inversión Pública 16.8% 2009 o Aplicación del Financiamiento 0.4% Gasto Corriente 82.7% Inversión Pública 16.9% 2010 Fuente: MF (2009-2010)
Nota: El concepto de “Aplicación del Financiamiento” comprende los recursos destinados al pago de deuda pública. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores.
SALDOS DE ANTICIPOS OTORGADOS PARA INVERSIÓN
PÚBLICA
Adicionalmente a los recursos registrados en la ejecución presupuestaria (presu-puesto devengado) en 2010, existen otros recursos que si bien no corresponden al concepto de devengado, fueron consignados para la Inversión Pública durante el mismo período. Estos recursos corresponden a obras o proyectos que al momento no concluyen y que, por lo tanto, si bien constituyen obras que contaron anticipa-damente con recursos fiscales para su ejecución, no se han presentado aún las facturas, planillas o documentos de descargo.
Estos recursos corresponden a los Anticipos de Inversión Pública y se registran en el presupuesto comprometido. Conforme se efectúen las recepciones parciales y/o totales de las obras para las cuales se entregaron dichos anticipos, su registro ingresa al monto devengado.
Con base en lo expuesto anteriormente, su tratamiento es distinto en este análisis, fundamentalmente por mantener un registro temporal previo a ser considerado en la ejecución y mantenerse mediante un asiento contable distinto.
Gráfico 5: Saldos de anticipos de inversión pública, enero - agosto 2010 (Millones de dólares)
0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 millones de dólares 28.6 99.1 27.5 150.6
Sector Social Presupuesto General del Estado
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
56.1
249.7
Fuente: MF (2010)
El saldo del monto total de anticipos de Inversión Pública otorgados a través del Pre-supuesto General del Estado entre los meses de enero y agosto de 2010, ascendió a USD 249.7 millones, de los cuales USD 56.1 millones correspondieron al Sector Social, representando un 22.5% del total.
La distribución de los anticipos entre los sectoriales del Sector Social es la siguiente: Educación, USD 35.3 millones; Salud, USD 7.1 millones; Desarrollo Urbano y Vivienda, USD 9.4 millones; Bienestar Social, USD 4.2 millones; y, Trabajo, USD 0.2 millones. Cabe señalar que el Sectorial Bienestar Social devengó USD 2.4 millones adiciona-les a lo otorgado en anticipos durante el segundo cuatrimestre, en otras palabras, fue mayor el devengamiento de los anticipos que el incremento de ellos. La mayor cuantía de anticipos entregados corresponde al Sectorial Educación, principalmente por sus programas de inversión Textos Escolares Gratuitos e Hilando el Desarrollo, ya que en el mes de septiembre se inicia el nuevo año lectivo para el ciclo Sierra.
Gráfico 6: Saldos de anticipos de Inversión Pública en el Sector Social por sectoriales, enero - agosto 2010 (Millones de dólares)
-5 0 5 10 15 20 25 -5 0 5 10 15 20 25 millones de dólares 16.1 1.6 6.5 4.3 0.0 19.2 5.5 -2.4 5.0 0.2
Educación Bienestar Social Trabajo
I Cuatrimestre II Cuatrimestre
Fuente: MF (2010)
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
La evolución del saldo de la deuda pública total muestra un incremento en el peso de la deuda respecto al PIB entre diciembre de 2009 (19.9%) y agosto de 2010 (22.3%), explicado por la generación de nueva deuda pública, superior en USD 1,993.3 millones en deuda interna y USD 484.5 millones en deuda externa, pese a la reducción durante el primer cuatrimestre del año. En este sentido, la Deuda Pública total alcanzó en mayo del año 2010 en un monto de USD 11,068.2 millones y, para agosto, alcanzó el valor de USD 12,712.5 millones. Hasta dicho mes, la deuda externa significó el 62.0% (USD 7,877.0 millones) del total, mientras que el 38.0% (USD 4,835.5 millones) restante corresponde a la deuda interna (ver Gráfico 7).
Gráfico 7: Saldos de Deuda Pública Total por mes
Diciembre 2009, enero - agosto 2010 (Millones de dólares)
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
2009 1er. Cuatrimestre Mayo Junio Julio Agosto
Deuda Externa Deuda Interna Saldo Deuda/PIB
22.3% 21.5% 19.4% 18.4% 19.9% 4,835.5 4,317.3 3,467.1 3,412.4 2,836.9 2,842.2 7,877.0 7,902.1 7,861.0 7,655.8 7,647.7 7,392.5 19.9% 844% .9% .5% 2.3% 10,234.7 10,484.6 11,068.2 11,328.1 12,219.4 12,712.5
Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Crédito Público. Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo.
En cuanto a la ejecución presupuestaria de la deuda pública por cuatrimestres (ver Gráfico 8), durante el período mayo-agosto 2010, se han destinado USD 348.5 millo-nes al pago de servicio de la deuda (amortización más intereses), donde la deuda externa representa el 71.8% (USD 250.1 millones) de los pagos, mientras que la deuda interna participa del 28.2% (USD 98.4 millones). Cabe resaltar que durante el segundo cuatrimestre de 2010 se realizaron pagos en un monto superior a los del primer cuatrimestre, por concepto de servicio de la deuda, de alrededor de USD 73.2 millones.
Gráfico 8: Ejecución presupuestaria del Servicio de la Deuda Pública
por cuatrimestres, enero - agosto 2010 (Millones de dólares)
0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 189.1 86.2 275.3 250.1 98.4 348.5
Deuda Externa Deuda Interna Total
1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre
Fuente: Ejecución Presupuestaria de Crédito Público.
Nota: Cifras provisionales sujetas a revisión. No incluye Deuda de corto plazo.
El mes en el que se utilizó una mayor cantidad de recursos para el pago del servicio de la deuda fue junio, donde se destinó un total de USD 200.8 millones, princi-palmente hacia deuda externa (72.0%), USD 74.5 millones menos que lo pagado durante todo el primer cuatrimestre de 2010. Por otro lado, se encuentran los meses de agosto, julio y mayo, con una ejecución de USD 60.4 millones, USD 52.2 millo-nes y USD 35.1 millomillo-nes, respectivamente, destinando la mayor parte de recursos también hacia deuda externa, que participó del 66.1% en julio y agosto, y del 88.9% en mayo (ver Gráfico 9).
Gráfico 9: Ejecución presupuestaria del Servicio de la Deuda Pública por mes, enero - agosto 2010 (Millones de dólares)
0 75 150 225 300 0 75 150 225 300 189.1 31.2 144.5 34.5 39.9 86.2 275.3 35.1 200.8 52.2 60.4 3.9 56.3 17.7 20.5
1er. Cuatrimestre mayo junio julio agosto
Deuda Externa Deuda Interna
Fuente: Ejecución Presupuestaria de Crédito Público.
TABLAS DE DATOS - SECTOR SOCIAL
Tabla 1: Nivel de ejecución del presupuesto del Sector Social, por
instituciones, enero – agosto 2010 (Millones de dólares y porcentajes) Descripción
Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) Inicial Coificado - Agosto (enero-agosto)Devengado ejecución% de
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL (1) 960.9 1,052.5 672.1 63.9%
Aplicación del Financiamiento 0.0 1.4 0.1 0.0%
Gasto Corriente 729.8 775.5 492.8 63.5%
Inversión Pública 231.1 275.6 179.3 65.1%
COMISION DE TRANSICIÓN PARA LA DEFINICION DE LA INSTITU-CIONALIDAD QUE GARANTICE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES 0.0 2.5 0.4 16.0%
CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS
INDIGENAS DEL ECUADOR 4.3 4.3 1.6 37.2%
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL
(CODEPMOC) 4.0 4.3 2.3 53.5%
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES -CONADIS 3.0 3.2 2.1 65.6%
CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2.3 2.3 1.5 65.2%
CONSEJO NACIONAL DE MUJERES CONAMU 2.6 0.7 0.7 100.0%
CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 5.5 5.7 1.3 22.8%
INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA 50.8 2.3 1.9 82.6%
Total SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,033.4 1,077.7 684.0 63.5%
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (1) 162.4 238.9 89.1 37.3%
Aplicación del Financiamiento 0.4 0.6 0.6 0.0%
Gasto Corriente 12.9 12.7 7.8 61.4%
Inversión Pública 149.1 225.5 80.8 35.8%
Total SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 162.4 238.9 89.1 37.3%
SECTORIAL EDUCACION
MINISTERIO DE EDUCACION (1) 2,109.3 2,112.3 1,213.2 57.4%
Aplicación del Financiamiento 12.5 22.2 20.9 94.1%
Gasto Corriente 1,801.2 1,789.7 1,122.1 62.7%
Inversión Pública 295.7 300.4 70.3 23.4%
MINISTERIO DE CULTURA 40.4 28.8 10.0 34.7%
MINISTERIO DEL DEPORTE 70.1 100.5 62.8 62.5%
CASA DE LA CULTURA (2) 16.8 17.3 8.4 48.6%
CASA JUAN MONTALVO (2) 0.2 0.2 0.1 50.0%
CONJUNTO NACIONAL DE DANZA 0.5 0.6 0.3 50.0%
CONSEJO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA 1.5 1.5 0.9 60.0%
CONSEJO NACIONAL DE CULTURA 0.5 0.5 0.3 60.0%
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(CONESUP) (2) 10.0 11.8 3.8 32.2%
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (CONEA) (2) 1.5 1.8 0.9 50.0%
CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO 2.0 2.0 1.1 55.0%
INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 13.0 15.0 8.5 56.7%
MUSEO ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 0.6 0.7 0.4 57.1%
ORQUESTA SINFÓNICA (2) 10.4 10.3 5.1 49.5%
SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENACYT) 40.2 23.0 4.9 21.3%
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS Y ARCHIVO NACIONAL 0.4 0.4 0.2 50.0%
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 0.3 1.1 0.9 81.8%
UNIVERSIDADES, ESCUELAS SUPERIORES, POLITÉCNICAS E
INSTITUTOS (2) 898.0 1,035.2 508.3 49.1%
Total SECTORIAL EDUCACION 3,215.6 3,362.9 1,830.1 54.4%
SECTORIAL SALUD
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (1) 1,243.7 1,261.2 606.2 48.1%
Aplicación del Financiamiento 14.2 17.4 16.5 94.8%
Gasto Corriente 711.1 723.3 495.0 68.4%
Inversión Pública 518.4 520.5 94.8 18.2%
CONSEJO NACIONAL DE SALUD, CONASA 0.8 0.8 0.4 50.0%
Total SECTORIAL SALUD 1,244.5 1,262.0 606.6 48.1%
SECTORIAL TRABAJO
MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 1./ 25.2 22.8 15.4 67.5%
Aplicación del Financiamiento 0.3 0.3 0.3 100.0%
Gasto Corriente 13.5 13.4 8.0 59.7%
Inversión Pública 11.4 9.1 7.1 78.0%
CONSEJO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIO-NAL (CNCF) (2) 36.0 28.1 11.0 39.1%
SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL - SECAP 9.1 17.2 8.3 48.3%
SECTORIAL EDUCACIÓN
Tabla 2: Fuentes de financiamiento del sectorial Educación, presupuesto devengado, enero - agosto 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Educación
2009 2010
Crec. (en %) Monto (millones
USD) % part. (millones USD)Monto % part.
Crédito Externo 0.0% 0.0% 8.0 0.4% N.A.
Crédito Interno 0.0% 0.0% 1.2 0.1% N.A.
Fiscales (Gobierno Central) 1./ 1,634.7 99.9% 1,818.3 99.4% 11.2%
Asistencia Técnica y Donaciones 2.4 0.1% 2.6 0.1% 8.3%
TOTAL 1,637.1 100.0% 1,830.1 100.0% 11.8%
Fuente: MF (2009,2010)
Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupues-tarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.
Tabla 3: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones y naturaleza del gasto, enero - agosto 2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Descripción
Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) INICIAL AGOSTOCODIF.
DEVENGADO (ENERO-AGOSTO) Inversión
Pública/ TOTAL Aplic.
Finan. CorrienteGasto Inversión Pública TOTAL
EDUCACION
Ministerio de Educación 2,109.3 2,112.3 20.9 1,122.1 70.3 1,213.2 5.8%
Ministerio de Cultura 40.4 28.8 0.1 5.2 4.7 10.0 47.2%
Ministerio del Deporte 70.1 100.5 0.0 45.5 17.3 62.8 27.5%
Casa de la Cultura (1) 16.8 17.3 0.1 8.1 0.2 8.4 2.4%
Casa Juan Montalvo (1) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.5%
Conjunto Nacional de Danza 0.5 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 8.0%
Consejo Nacional de Cinematografia 1.5 1.5 0.0 0.3 0.6 0.9 70.8%
Consejo Nacional de Cultura 0.5 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.4%
Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP) (1) 10.0 11.8 0.0 3.4 0.4 3.8 10.8%
Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación (CONEA) (1) 1.5 1.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.9%
Corporación Ciudad Alfaro 2.0 2.0 0.0 0.7 0.4 1.1 35.3%
Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural 13.0 15.0 0.0 2.4 6.1 8.5 71.7%
Museo Ecuatoriano de Ciencias
Naturales 0.6 0.7 0.0 0.2 0.1 0.4 34.1%
Orquesta Sinfónica 10.4 10.3 0.2 4.7 0.2 5.1 4.3%
Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACyT) 40.2 23.0 0.0 1.1 3.8 4.9 77.6%
Sistema Nacional de Archivos y Archivo
Nacional 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.2%
Sistema Nacional de Bibliotecas 0.3 1.1 0.0 0.2 0.7 0.9 77.8%
Universidades, Escuelas Superiores,
Politécnicas e Institutos (1) 898.0 1,035.2 11.4 440.7 56.2 508.3 11.1%
TOTAL SECTORIAL EDUCACION 3,215.6 3,362.9 32.7 1,636.3 161.1 1,830.0 8.8%
Fuente: MF (2010)
Nota: (1) Estas instituciones forman parte de las entidades descentralizadas que se incluyen en el actual Presupuesto General del Estado mientras quedaban excluidas del anterior Presupuesto del Gobierno Central
SECTORIAL SALUD
Tabla 4: Fuentes de financiamiento del sectorial Salud, presupuesto devengado. Enero-Agosto 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Salud
2009 2010
Crec. (en %)
Monto (millones USD) % part. (millones USD)Monto % part.
Crédito Externo 0.0% 0.0% 3.9 0.6% N.A.
Crédito Interno 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%
Fiscales (Gobierno Central) 1./ 558.6 99.9% 602.1 99.3% 7.8%
Asistencia Técnica y Donaciones 0.7 0.1% 0.5 0.1% -28.6%
TOTAL 559.3 100.0% 606.5 100.0% 8.4%
Fuente: MF (2009,2010)
Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.
Tabla 5: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública,
por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto, enero - agosto 2010 (Millones de dólares y porcentajes) Descripción Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) Descripción Unidad
Ejecutora INICIAL AGOSTOCODIF.
DEVENGADO (ENERO-AGOSTO)
Inversión Pública/
TOTAL Aplic.
Fina. CorrienteGasto Inversión Pública TOTAL
SALUD MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Hospitales 257.9 284.0 7.0 180.3 4.0 191.4 2.1% Áreas de Salud 197.8 220.3 4.6 139.7 4.9 149.2 3.3% Direcciones Provinciales 177.9 209.2 2.3 131.9 7.8 142.0 5.5% Ministerio de Salud
Pública - Panta Central 575.2 502.2 0.9 23.3 72.0 96.2 74.9%
Asistencia Social,
Orfelinatos y Ancianatos 2.3 2.2 0.1 1.4 0.0 1.5 0.6%
Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Perez (INH) 17.2 20.1 0.3 10.1 0.4 10.8 4.0% Servicio Nacional de Rrradicación de la Malaria y Control de Vectores (SNEM) 11.4 18.1 1.2 5.5 4.7 11.4 41.4% Subsecretaría regional de Salud Costa-Insular 2.2 2.6 0.0 1.8 0.4 2.2 17.0% Organismo Nacional de Transplantes de Órganos y Tejidos 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0%
Unidad Ejecutora del Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia - UEPGM
1.5 2.0 0.0 0.9 0.5 1.3 35.8%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 1,243.7 1,261.2 16.5 495.0 94.8 606.2 15.6%
Consejo Nacional
de Salud, CONASA Consejo Nacional de Salud, CONASA 0.8 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3%
TOTAL CONSEJO NACIONAL DE SALUD,
CONASA 0.8 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3%
TOTAL SECTORIAL SALUD 1,244.5 1,262.0 16.5 495.4 94.8 606.6 15.6%
SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL
Tabla 6: Fuentes de financiamiento del sectorial Bienestar Social, presupuesto devengado, enero - agosto 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Bienestar Social 2009 2010 Crec. (en %) Monto (millones USD) % part. Monto (millones USD) % part.
Crédito Externo 0.0% 0.0% 1.1 0.2% N.A.
Crédito Interno 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fiscales (Gobierno Central) 1./ 451.4 100.0% 682.6 99.8% 51.2%
Asistencia Técnica y Donaciones 0.2 0.0% 0.3 0.0% 50.0%
TOTAL 451.6 100.0% 684.0 100.0% 51.5%
Fuente: MF (2009,2010)
Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.
Tabla 7: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones y naturaleza del gasto, enero - agosto 2009
(Millones de dólares y porcentajes) Descripción
Sectorial Administración Financiera (UDAF)Descripción Unidad de INICIAL AGOSTOCODIF.
DEVENGADO (ENERO-AGOSTO) Inversión
Pública/ TOTAL
Aplic.
Financ. CorrienteGasto Inversión Pública TOTAL
BIENESTAR SOCIAL
Ministerio de Inclusión
Economi-ca y Social 960.9 1,052.5 0.1 492.8 179.3 672.1 26.7%
Comisión de Transición para la definición de la Institucionalidad que garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres
0.0 2.5 0.0 0.3 0.1 0.4 26.2%
Consejo de Desarrollo de las Na-cionalidades y Pueblos Indígenas
del Ecuador 4.3 4.3 0.0 0.8 0.8 1.6 47.7%
Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral (CODEPMOC)
4.0 4.3 0.0 0.4 1.9 2.3 82.8%
Consejo Nacional de
Discapaci-dades -CONADIS 3.0 3.2 0.0 1.3 0.8 2.1 38.1%
Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia 2.3 2.3 0.0 1.2 0.2 1.5 15.3%
Consejo Nacional de Mujeres
CONAMU 2.6 0.7 0.0 0.3 0.4 0.7 54.8%
Corporacion de Desarrollo Afro -
Ecuatoriano- CODAE 5.5 5.7 0.0 0.3 1.1 1.3 80.5%
Instituto Nacional del Niño y la
Familia 50.8 2.3 0.0 1.9 0.1 1.9 5.2%
TOTAL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 1,033.4 1,077.7 0.1 499.3 184.6 684.0 27.0%
SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Tabla 8: Fuentes de financiamiento del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, presupuesto devengado, enero - agosto 2009-2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Desarrollo Urbano y Vivienda
2009 2010
Crec. (en %) Monto
(millones USD) % part. Monto (millones USD) % part.
Crédito Externo 0.6 0.6% 0.0% 0.0% -100%
Crédito Interno 0.0% 0.0% 45.6 51.2% N.A.
Fiscales (Gobierno Central) 96.8 99.4% 43.5 48.8% -55.1%
Asistencia Técnica y Donaciones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 97.4 100.0% 89.1 100.0% -8.5%
Fuente: MF (2009,2010)
Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directri-ces presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.
Tabla 9: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto, enero - agosto 2010 (Millones de dólares y porcentajes)
Descripción Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) Descripción Unidad Ejecutora INICIAL CODIF. AGOSTO DEVENGADO (ENERO-AGOSTO) Inversión Pública/ TOTAL Aplic. Finan- cia-miento Gasto
Corriente Inversión Pública TOTAL
SECTORIAL DESARROLLO URBANO y VIVIENDA Ministerio de Desarrollo Urba-no y Vivienda Direcciones Provinciales 7.6 111.8 0.3 4.7 51.8 56.7 91.3% Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - Planta Central 154.8 127.1 0.3 3.1 29.0 32.4 89.4%
Total Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda 162.4 238.9 0.6 7.8 80.8 89.1 90.6%
TOTAL SECTORIAL DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA 162.4 238.9 0.6 7.8 80.8 89.1 90.6%
SECTORIAL TRABAJO
Tabla 10: Fuentes de financiamiento del sectorial Trabajo, presupuesto devengado, enero - agosto 2009-2010 (Millones de dólares
y porcentajes)
Fuentes de Financiamiento Trabajo
2009 2010
Crec.(%) Monto (millones
USD) % part. Monto (millones USD) % part.
Crédito Externo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Crédito Interno 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Fiscales (Gobierno Central) 1./ 24.7 100.0% 34.7 100.0% 40.5%
Asistencia Técnica y Donaciones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TOTAL 24.7 100.0% 34.7 100.0% 40.5%
Fuente: MF (2009,2010)
Nota: 1./ A partir de 2009 se incluye dentro de Recursos Fiscales a los recursos de Autogestión y Preasignaciones por indicarlo así las nuevas directrices presupuestarias. Adicionalmente, se creó una nueva fuente de financiamiento “Anticipos de ejercicios anteriores” debido al alto nivel de anticipos otorgados y no devengados durante 2008 y 2009. Estos se incluyen, de igual manera, en Recursos Fiscales.
Tabla 11: Nivel de ejecución sectorial de la Inversión Pública, por instituciones, unidades ejecutoras y naturaleza del gasto, enero - agosto 2010 (Millones de dólares y porcentajes) Descripción Sectorial Descripción Unidad de Administración Financiera (UDAF) Descripción Unidad Ejecutora INICIAL CODIF. AGOSTO
DEVENGADO (ENERO-AGOSTO) Inversión
Pública/ TOTAL Aplic.
Finan. CorrienteGasto Inversión Pública TOTAL
SECTORIAL TRABAJO Ministerio de Relaciones Laborales Regionales 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0% Ministerio de Relaciones Laborales- Planta Central 25.1 22.7 0.3 7.9 7.1 15.3 46.2% TOTAL MINISTERIO DE TRABAJO y EMPLEO 25.2 22.8 0.3 8.0 7.1 15.4 45.9% Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional -CNCF (1) Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional -CNCF 36.0 28.1 0.0 0.6 10.4 11.0 94.3% Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP 9.1 17.2 0.1 4.8 3.4 8.3 40.4%
TOTAL CENTROS DE CAPACITACIÓN 45.1 45.3 0.1 5.5 13.7 19.3 71.1%
TOTAL SECTORIAL TRABAJO 70.3 68.1 0.4 13.5 20.8 34.7 41.3%
Fuente: MF (2010)
Nota: (1) Estas instituciones forman parte de las entidades descentralizadas que se incluyen en el actual Presupuesto General del Estado mientras que quedaban excluidas del anterior Presupuesto del Gobierno Central.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INVERSIÓN SOCIAL: PERÍODO
2000-2009
A continuación se muestran cuadros estadísticos que representan la evolución histó-rica de la Inversión Social en Ecuador desde el año 2000.
Gráfico 10: Evolución de la Inversión Social 2000-2009 Presupuesto inicial, codificado y devengado (Millones de dólares y porcentajes)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10% 13% 15% 18% 20% 23% 25% 28% 30% 465 949 1,091 1,151 1,400 1,980 2,696 3,892 4,108 1,729 millones de dólar es
INICIAL CODIFICADO DEVENGADO PSS-Devengado/PGC (ejer der.)
14.0% 17.3% 19.8% 18.6% 19.1% 27.3% 27.5% 27.2% 21.8% 20.6% Fuente: MF/MCDS (2000-2009)
Gráfico 11: Evolución de la ejecución presupuestaria (devengado) en el Sector Social por sectoriales 2000 – 2009
(Millones de dólares y porcentajes)
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 60,9% 51,9% 63,6% 58,7% 54,0% 54,2% 54,6% 51,3% 47,5% 50,4% 22,2% 19,9% 23,7% 26,9% 24,6% 25,2% 26,2% 22,5% 22,6% 22,4% 22 22,222%%%% 11,6% 19 9% 13,4% 7,0% 8,7% 16,2% 15,1% 14,4% 19,1% 17,0% 20,6% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Educación Salud Bienestar Social Desarrollo Urbano y Vivienda Trabajo
millones de dóla
re
s
Gráfico 12: Ejecución de la Inversión Social como porcentaje del PIB 2000-2009 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2.9 4.5 4.4 4.0 4.3 4.6 4.7 5.9 7.1 8.0 Fuente: MF/MCDS/BCE (2000-2009)
Gráfico 13: Relación Inversión Social sobre el servicio de la Deuda Pública 2001-2009 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 0.3 0.7 1.0 1.3 1.7 2.0 2.7 2.3 3.0 1,828.1 2,0 19.7 1,950.9 2,652.4 2,827 .5 3,784.4 2,7 41 .3 3,1 59.3 1,934.7 948.7 1,091.5 1,151.0 1,399.6 1,728.8 1,980.0 2,695.8 3,891.5 4,108.0 millones de dólares
Inversión Social (millones de USD) Servicio de la Deuda Pública Total (millones de USD)
Relación - Inversión Social / Servicio de la Deuda (eje derecho) 0.52 0.54 0.59 0.53 0.61 0.52 0.98 1.23 2.12 Fuente: MF (2001-2009)
Nota: La información del Servicio de la Deuda Pública Total corresponde a la Ejecución Presupuestaria. Para efectos de comparabilidad, no se encuentran incorporadas las amortizaciones que provienen de los bonos a corto plazo (CETES). Cifras provisionales para 2009.
Gráfico 14: Evolución de los Saldos de la Deuda Pública Total 1990-2009 0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 0 12.0 24.0 36.0 48.0 60.0 72.0 84.0 96.0 108.0 120.0 millones de dólares
Deuda externa Deuda interna Deuda publica
20 01 20 02 20 04 20 06 1991 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 03 20 05 20 07 20 08 20 09 119% 112% 67 % 59 % 101% 32 % 20 % Fuente: MF (1990-2009)
