PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2015 AYUNTAMIENTO DE BAZA

(1)

Económica Descripción 2015

11200 I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA 598.738,00 € 11301 I.B.I. DE NATURALEZA URBANA 3.401.676,78 € 11400 IMPTO SOBRE BIENES INM. CARACTER ESPECIALES 61.390,40 € 11500 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 1.100.000,00 € 11600 IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 107.000,00 € 13000 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 105.000,00 € 5.373.805,18 € 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 455.000,00 €

29100 COTOS DE CAZA Y PESCA 600,00 €

455.600,00 € 30000 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 560.000,00 € 30100 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 650.195,00 € 30200 PRESTACION SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA 620.000,00 € 30900 PRESTACION SERVICIO CEMENTERIO 90.000,00 € 31100 PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA 7.000,00 € 31200 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 15.000,00 €

31201 ESCUELA DE VERANO 4.000,00 € 31300 ESCUELAS DEPORTIVAS 25.000,00 € 31900 ANUNCIOS A PARTICULARES 1.000,00 € 31902 PLACAS Y PATENTES 500,00 € 32100 LICENCIAS URBANISTICAS 60.000,00 € 32300 APERTURA ESTABLECIMIENTOS 16.000,00 € 32301 TASAS URBANISTICAS 25.000,00 €

32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS 12.000,00 €

33100 ENTRADA DE VEHICULOS 83.000,00 €

33200 UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL (ENERGIA ELECTRICA) 175.000,00 € 33500 UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL (TERRAZAS) 7.000,00 € 33800 COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA 35.000,00 € 33900 UTILIZACION PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL (MATERIALES) 5.000,00 € 33901 OCUPACION DE LA VIA PUBLICA: MERCADO SEMANAL 60.000,00 € 33902 USO EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS 2.000,00 € 33903 USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 20.000,00 € 33904 UTILIZACION PRIV. O APROV. ESPECIAL (ESTACION AUTOBUSES) 30.000,00 € 33906 OCUPACION VIA PUBLICA: CASETAS Y PUESTOS DE FERIA 80.000,00 € 31901 TRABAJOS A PARTICULARES POR LOS BOMBEROS 500,00 €

39100 SANCIONES URBANISTICAS 30.000,00 € 39110 SANCIONES GENERALES 5.000,00 € 39120 SANCIONES DE TRAFICO 60.000,00 € 39200 RECARGO DE APREMIO 70.000,00 € 39300 INTERESES DE DEMORA 20.000,00 € 39701 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 1.000,00 € 39901 IMPREVISTOS 10.000,00 € 39902 DERECHOS DE EXAMEN 1.000,00 € 39904 FESTIVALES Y ESPECTACULOS 1.000,00 € 39905 SUMINISTRO ELECTRICO PARTICULARES 28.000,00 € 2.809.195,00 € 42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 4.372.255,74 € 42002 COMPENSACION ESTADO IAE 291.189,00 € 45000 NIVELACION SERVICIOS MUNICIPALES 1.124.467,08 €

45001 PLAN CONCERTADO 98.000,00 €

45002 PLAN DESARROLLO GITANO 10.700,00 €

45004 PLAN INTEGRAL Z.N.T.S. 28.000,00 €

45006 EQUIPO TRATAMIENTO FAMILIAR 88.806,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2015

AYUNTAMIENTO DE BAZA

Impuestos Directos

Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos Impuestos Indirectos

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45007 CENTRO DE LA MUJER 32.638,00 € 45008 UNIDAD DE EMPLEO DE LA MUJER 22.961,00 €

45009 PROGRAMA DEPENDENCIA 3.000.000,00 €

46100 DE DIPUTACION: CONCERTACION 20.000,00 € 46200 DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS 270.000,00 € 9.359.016,82 € 51400 INTERESES EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS 5.000,00 €

52100 INTERESES DE DEPOSITOS 3.500,00 €

54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 25.000,00 €

54900 INGRESOS EOLICAS 6.000,00 €

55400 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES 1.000,00 € 40.500,00 € 60000 VENTA DE SUELO 75.000,00 € 75.000,00 € 18.113.117,00 € TOTAL Ingresos Patrimoniales

(3)

Descripción

AÑO 2015

0110 31000 INTERESES 503.104,61 €

0110 31001 INTERESES POLIZA CREDITO 26.923,08 € 0110 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS (CORREO) 1.000,00 €

0110 35200 INTERESES DE DEMORA 8.000,00 €

0110 35800 INTERESES LEASING 1.422,28 €

0110 64800 CUOTAS NETAS LEASING 6.310,68 €

0110 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS 1.116.722,13 €

1.663.482,78 €

1320 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2 16.096,62 € 1320 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 315.438,85 € 1320 12006 TRIENIOS 54.123,66 € 1320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 143.113,44 € 1320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 174.604,32 € 1320 15000 PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL (turnos extras) 36.397,92 € 1320 15001 PRODUCTIVIDAD FESTIVOS Y NOCTURNOS 19.000,00 € 1320 15100 GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL 18.000,00 €

1320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 230.006,10 €

1320 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIO 15.000,00 € 1320 21300 MANTENIMIENTO EQUIPOS 1.500,00 € 1320 21400 REPARACION DE VEHICULOS 5.000,00 € 1320 21500 MANTENIMIENTO ARMAMENTO (MUNICION) 2.000,00 € 1320 21600 MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO 3.700,00 €

1320 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.400,00 €

1320 22002 MATERIAL INFORMATICO (TONER) 1.800,00 € 1320 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6.000,00 € 1320 22104 VESTUARIO 8.500,00 € 1320 22105 ALIMENTACION PRESOS 800,00 € 1320 22110 LAVADO DE VEHICULOS 1.200,00 € 1320 22400 SEGUROS VEHICULOS 4.500,00 € 1320 62300 AQUISICION ARMAMENTO 1.200,00 € 1320 62500 ADQUISICION DE TERMINALES RX 5.000,00 €

1.064.380,91 €

1330 22709 MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS 6.000,00 € 1330 44900 SUBVENCIONES OBSERBA 65.000,00 €

71.000,00 €

1350 13100 LABORAL TEMPORAL 40.030,53 €

1350 16200 FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 2.000,00 € 1350 21300 REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES 1.500,00 €

1350 21400 REPARACION VEHICULOS 2.000,00 €

1350 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES PROTECCION CIVIL 500,00 €

1350 22000 MATERIAL DE OFICINA 300,00 €

1350 22104 VESTUARIO PROTECCION CIVIL 3.000,00 € 1350 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.200,00 €

63.640,53 €

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2015

AYUNTAMIENTO DE BAZA

DEUDA PUBLICA

SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

ORDENACION DEL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO

Aplicación

(4)

1360 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 12.998,45 € 1360 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C2 166.358,41 €

1360 12006 TRIENIOS 12.980,90 €

1360 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 73.869,60 € 1360 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 90.510,96 € 1360 15000 PRODUCTIVIDAD BOMBEROS (LOCALIZACIONES) 31.520,00 € 1360 15001 PRODUCTIVIDAD FESTIVOS Y NOCTURNOS BOMBEROS 15.000,00 € 1360 15100 GRATIFICACIONES BOMBEROS 18.000,00 €

1360 21000 CONSERVACION VIAS PUBLICAS (SAL) 2.000,00 € 1360 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y EXTINTORES 4.500,00 € 1360 21300 REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES 10.000,00 € 1360 21301 MANTENIMIENTO ASCENSOR PARQUE BOMBEROS 1.000,00 € 1360 21400 REPARACION VEHICULOS BOMBEROS 12.000,00 € 1360 21600 MANTENIMIENTO ORDENADORES Y CONSUMIBLES INFORMATICOS 1.500,00 € 1360 22000 MATERIAL DE OFICINA BOMBEROS 1.200,00 € 1360 22102 SUMINISTRO DE GAS BOMBEROS 2.500,00 € 1360 22103 COMBUSTIBLE VEHICULOS 10.000,00 €

1360 22104 VESTUARIO 13.000,00 €

1360 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 255,20 €

1360 22200 TELEFONO 8.000,00 €

1360 22400 POLIZAS DE SEGUROS 14.000,00 €

1360 22799 SERVICIO OPERADORES DE COMUNICACIONES 103.000,00 €

721.910,57 €

1510 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1 41.635,91 € 1510 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2 48.368,35 € 1510 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 25.382,95 € 1510 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 10.072,05 € 1510 12006 TRIENIOS 16.393,65 € 1510 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 59.484,96 € 1510 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 63.330,84 € 1510 16000 SEGURIDAD SOCIAL 80.381,07 €

1510 22799 INFORMES Y TRABAJOS TECNICOS 16.000,00 €

361.049,78 €

1521 44900 SUBVENCION EMUVIBA 20.000,00 € 1521 45390 CONVENIO EPSA 40.000,00 €

60.000,00 €

1532 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 12.079,15 € 1532 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 69.563,57 € 1532 12006 TRIENIOS 4.820,82 € 1532 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.359,04 € 1532 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 57.122,16 € 1532 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 33.719,79 € 1532 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 31.220,64 € 1532 16000 SEGURIDAD SOCIAL 80.064,03 € 1532 20300 ARREDAMIENTO DE MAQUINARIA 1.000,00 € 1532 21000 MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS 145.000,00 € 1532 21001 SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS 30.000,00 € 1532 21300 REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000,00 €

SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

URBANISMO

VIVIENDA

(5)

1532 22104 VESTUARIO PERSONAL 10.000,00 € 1532 61900 PLANES PROVINCIALES 145.104,00 €

651.053,20 €

1600 21000 MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 10.000,00 € 1600 22100 ENERGIA ELECTRICA DEPURADORA 93.000,00 €

103.000,00 €

1610 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 45.503,04 € 1610 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 30.617,78 € 1610 12006 TRIENIOS 8.630,21 € 1610 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.316,04 € 1610 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 58.665,36 € 1610 16000 SEGURIDAD SOCIAL 57.971,53 €

1610 21000 MANTENIMIENTO REDES DE ABASTECIMIENTO 42.000,00 € 1610 22100 ENERGIA ELECTRICA MOTORES ELEVACION AGUA 185.000,00 €

1610 22200 TELEFONO AGUAS 1.500,00 €

1610 22501 CANON ABASTECIMIENTO 1.241,00 €

1610 22700 LIMPIEZA DEPOSITOS DE AGUA 1.000,00 €

1610 62300 CONTADORES DE AGUA 5.000,00 €

465.444,95 €

1621 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 10.972,42 € 1621 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 40.755,96 € 1621 12006 TRIENIOS 5.463,49 € 1621 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 18.839,64 € 1621 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 39.228,48 € 1621 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 11.102,25 € 1621 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 11.467,08 € 1621 16000 SEGURIDAD SOCIAL 44.006,20 €

1621 22111 REPUESTO, MAQUINARIA Y UTILLAJE 2.000,00 €

1621 22501 CANON DE VERTIDO 14.859,56 €

1621 22700 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 680.000,00 € 1621 22799 RECOGIDA DE PAPEL-CARTON 7.000,00 €

885.695,08 €

1630 22700 LIMPIEZA VIARIA 575.000,00 €

575.000,00 €

1640 12005 RETRIBUCIONES BASICAS E 19.182,90 1640 12006 TRIENIOS 484,92 € 1640 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.320,24 € 1640 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 12.802,32 € 1640 16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.270,09 €

1640 21200 CONSERVAC.EDIFICIOS SERVICIOS CEMENTERIOS 6.000,00 € 1640 62200 CONSTRUCCION DE NICHOS 30.000,00 €

89.060,47 €

1650 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 12.111,62 € 1650 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 29.342,13 € 1650 12006 TRIENIOS 4.331,58 € 1650 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.179,52 € 1650 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 24.867,36 €

ALUMBRADO PUBLICO

ALCANTARILLADO

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS

RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA

(6)

1650 16000 SEGURIDAD SOCIAL 26.565,07 € 1650 21000 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 24.200,00 €

1650 22799 ALUMBRADO PUBLICO 575.000,00 €

711.597,29 €

1710 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 10.538,34 € 1710 12006 TRIENIOS 1.288,80 € 1710 12100 COMPLEMENTO DESTINO 4.199,16 € 1710 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.327,76 € 1710 16000 SEGURIDAD SOCIAL 5.951,10 €

1710 21000 REPOSICION ARBOLADO Y JARDINES 15.000,00 € 1710 22799 CONVENIO JABALCON JARDINES 43.560,00 € 1710 62500 ADQUISICION PARQUE INFANTIL 15.000,00 €

100.865,16 €

2310 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 10.715,04 € 2310 12006 TRIENIOS 1.346,28 € 2310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 4.199,16 € 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.206,52 € 2310 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 112.277,17 € 2310 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 80.193,96 € 2310 13100 LABORAL TEMPORAL 43.659,50 € 2310 16000 SEGURIDAD SOCIAL 85.086,14 € 2310 21301 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 800,00 € 2310 21600 MTTO. ORDENADORES Y CONSUMIBLES INFORMATICOS 1.800,00 €

2310 22000 MATERIAL DE OFICINA 1.500,00 €

2310 22104 VESTUARIO 700,00 €

2310 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4.200,00 €

2310 22199 LIBROS 3.060,00 €

2310 22300 TRANSPORTES 1.000,00 €

2310 22609 ESCUELA DE VERANO Y TALLERES DE INFANCIA 8.500,00 € 2310 22699 EMERGENCIA Y COOPERACION SOCIAL 31.500,00 €

2310 22799 AYUDA A DOMICILIO 132.000,00 €

2310 23020 DIETAS PERSONAL 250,00 €

2310 23120 LOCOMOCION PERSONAL 700,00 €

2310 48000 MARGINADOS SIN HOGAR 10.530,00 € 2310 48001 SUBVENCION ASOCIACIONES MAYORES EL ANGEL Y JOSE DE MORA 1.500,00 €

2310 48002 CONVENIO EMAUS 12.000,00 €

2310 48003 DISCAPACITADOS JABALCON 9.700,00 € 2310 48900 SUBVENCION HOSPITAL DE SANTIAGO 31.000,00 € 2310 62500 MOBILIARIO EDIF. SERV. SOCIALES 20.000,00 €

2310 79000 COOPERACION EXTERIOR 3.000,00 €

617.423,78 €

2311 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 29.290,94 € 2311 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 20.391,48 €

2311 22103 COMBUSTIBLE PLAN INTEGRAL 2.500,00 €

68.453,41 €

2312 13100 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL 43.433,57 €

Equipo Tratamiento Familiar

PARQUES Y JARDINES

SERVICIOS SOCIALES

Plan Concertado

(7)

2312 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL 900,00 €

58.558,07 €

2313 22609 ACTIVIDADES PLAN DESARROLLO 3.500,00 €

47.048,99 €

2314 22609 ACTIVIDADES DEL CENTRO 900,00 €

2314 23120 LOCOMOCION 450,00 €

75.327,91 €

16.961,13 €

2316 22699 PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD 2.400,00 €

2316 23120 LOCOMOCION 225,00 €

32.731,49 €

2317 22609 ACTIVIDADES TERCERA EDAD Y SEMANA DEL MAYOR 5.500,00 €

2317 22699 TELEASISTENCIA 7.000,00 €

2317 4800 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 9.000,00 €

21.500,00 €

2318 22609 CIUDADES ANTE LAS DROGAS 3.686,94 € 2318 48000 MANTENIMIENTO CENTRO TRATAMIENTO AMBULATORIO DE DIA 10.000,00 €

22.000,00 €

2319 22799 PRESTACION DEL SERVICIO DE DEPENDENCIA 3.000.000,00 €

3.000.000,00 €

2410 13110 LABORAL TEMPORAL (BOLSA SOCIAL) 150.000,00 € 2413 13100 PFEA ORDINARIO: MANO DE OBRA 10.000,00 € 2414 13100 PFEA EXTRAORDINARIO: MANO DE OBRA 3.000,00 € 2414 21000 PFEA EXTRAORDINARIO: MATERIALES 30.000,00 €

193.000,00 €

3110 20200 CONSULTORIO BARRIO SANTIAGO 7.300,00 €

3110 22113 MANUTENCION ANIMALES 3.000,00 €

3110 22699 EUTANASIAS PERROS 2.000,00 €

Plan Desarrollo Gitano

Centro Municipal de Información a la Mujer

FOMENTO DE EMPLEO

ACCIONES RELATIVAS A LA SALUD

Intervencion con Inmigrantes

Unidad de Empleo de la Mujer

Tercera Edad

Centro Comarcal de Drogodependientes

(8)

3110 22799 SERVICIO DE DESRATIZACION 17.000,00 €

85.386,31 €

3230 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 11.475,45 € 3230 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 19.718,18 € 3230 12006 TRIENIOS 1.724,16 € 3230 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 12.058,44 € 3230 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 20.116,80 € 3230 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 22.621,44 € 3230 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 19.002,94 € 3230 16000 SEGURIDAD SOCIAL 32.592,88 €

3230 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZA 10.000,00 € 3230 22100 ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS 27.000,00 € 3230 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS 36.000,00 € 3230 22700 TRABAJOS LIMPIEZA CENTROS 130.000,00 €

342.310,28 €

3260 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA MUSICA 56.385,53 € 3260 16000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA MUSICA 18.466,26 €

3260 22609 PREMIOS EDUCATIVOS 1.800,00 €

3260 22699 DIA DEL LIBRO Y CONCURSO LITERARIO 3.000,00 €

3260 42110 SUBVENCION UNED0 110.000,00 €

3260 48000 SUBVENCION C.E.A. MARIA DE LUNA 3.500,00 € 3260 48001 SUBVENCION AULA PERMANENTE DE FORMACION DE ADULTOS 8.800,00 €

201.951,79

3300 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 12.283,36 € 3300 12006 TRIENIOS 1.490,64 € 3320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.276,40 € 3320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.085,68 € 3320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 6.497,68 € 3300 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 25.000,00 € 3300 21301 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Y EQUIPOS DE SONIDO 1.500,00 € 3300 22000 MATERIAL OFICINA CULTURA 1.500,00 €

3300 22102 GAS CINE IDEAL 1.500,00 €

3300 22002 MATERIAL INFORMATICO (TONER) 500,00 € 3300 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000,00 €

3300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.000,00 €

3300 22799 PRESTACION DE SERVICIOS CULTURALES 112.530,00 €

196.163,76 €

3321 12001 RETRIBUCIONES BASICAS A2 15.903,21 € 3321 12006 TRIENIOS 2.607,75 € 3321 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.433,64 € 3321 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.429,24 € 3321 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 20.221,14 € 3321 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.889,92 € 3321 16000 SEGURIDAD SOCIAL 8.368,64 €

3321 21200 MANTENIMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA 3.000,00 € 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS PARA BIBLIOTECA 4.000,00 €

80.853,54 €

3330 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 21.530,06 €

Museo

EDUCACION

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION

CULTURA

(9)

3330 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 18.951,00 €

53.738,61 €

3340 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA CINE IDEAL 10.200,00 € 3340 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 8.000,00 € 3340 22699 FESTIVAL DE COROS Y DANZA 18.000,00 €

3340 27004 PREMIO DAMA DE BAZA 2.000,00 €

3340 27006 BASTETANO AUSENTE 1.000,00 €

3340 27007 CONSURSO ANTON GARCIA ABRIL 11.000,00 € 3340 48901 SUBVENCION FEDERACION DE COFRADIAS 9.000,00 € 3340 48902 SUBVENCION AGRUPACION MUNICIPAL DE COROS Y DANZAS 3.000,00 € 3341 22609 FESTIVAL TEATRO INFANTIL 10.000,00 €

72.200,00 €

3343 21500 REPARACION INSTRUMENTOS BANDA MUSICA 1.500,00 € 3343 22104 VESTUARIO BANDA DE MUSICA 1.800,00 € 3343 48000 TRANSFERENCIAS BANDA MUSICA PARA ACTUACIONES 2.000,00 € 3343 48900 BECAS BANDA DE MUSICA 69.500,00 € 3343 62500 EQUIPAMIENTO BANDA DE MUSICA 2.000,00 €

120.754,93 €

3360 20200 CONVENIO SAN JERONIMO (ARRENDAMIENTO) 16.200,00 €

3360 62100 EQUIPAMIENTO MUSEO 20.000,00 €

3360 62200 REHABILITACIÓN SAN JERÓNIMO 136.000,00 €

172.200,00 €

3370 22609 NOCHES ABIERTAS 7.500,00 €

3370 22699 FESTIVAL MUSICA JOVEN 1.500,00 €

3371 22609 CENTRO JOVEN 5.000,00 €

3371 22699 AULA MENTOR 500,00 €

3372 22609 ACTIVIDADES Y TALLERES 2.800,00 €

3372 22699 PREMIOS BAZA JOVEN 1.300,00 €

3373 22609 NOCHE MAGICA SAN JUAN 4.500,00 €

3373 22699 OCIO NOCTURNO 5.000,00 €

3374 22609 NOCHES ABIERTAS BARRIOS Y ANEJOS 2.000,00 € 3374 22699 CAMPAMENTO MONITORES JUVENILES 4.000,00 €

114.514,10 €

3380 21000 MANTENIMIENTO FERIAL 10.000,00 € 3380 22100 ALUMBRADO EXTRAORDINARIO 30.000,00 €

3380 22609 FERIA Y FIESTAS 136.000,00 €

3380 22699 FIESTAS ANEJOS 12.000,00 €

3380 27000 CAMPAÑA CASCAMORRAS SIN CONTAMINACION 3.000,00 € 3380 27001 CONCURSOS: PINTURA, FOTOGRAFIA, TRACTORES 5.000,00 € 3380 27003 DIA DE SANTA BARBARA (PROMOCION VINO DEL PAIS) 700,00 € 3380 48900 SUBVENCION REINAS, DAMAS Y CARROZAS 2.500,00 €

Promoción de la Cultura

ARTES ESCÉNICAS Y BANDA DE MUSICA

RESTAURACION PATRIMONIO

Juventud

(10)

3380 48901 SUBVENCION HERMANDADES VIRGEN DE LA PIEDAD 2.000,00 € 3380 48902 SUBVENCION FESTIVAL TAURINO 2.000,00 €

3381 22609 CABALGATA DE REYES 24.000,00 €

3381 22699 CARNAVALES Y CRUCES DE MAYO 5.500,00 €

232.700,00 €

3400 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 20.583,69 € 3400 12006 TRIENIOS 2.720,94 € 3400 12100 COMPLEMENTO DESTINO 7.320,24 € 3400 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 16.513,68 € 3400 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 49.215,75 € 3400 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49.649,88 € 3400 13100 LABORAL TEMPORAL 24.800,00 € 3400 16000 SEGURIDAD SOCIAL 57.097,61 €

3400 22002 MATERIAL INFORMATICO (TONER) 500,00 € 3400 22103 COMBUSTIBLE CAMPO DE FUTBOL 11.000,00 €

239.401,79 €

3410 22199 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO 14.500,00 € 3410 22300 ESCUELAS DEPORTIVAS:TRANSPORTES 30.000,00 € 3410 22301 TRANSPORTES CLUB DEPORTIVO BAZA 20.000,00 € 3410 22602 DIFUSION ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1.100,00 € 3410 22609 ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 25.000,00 € 3410 22699 CAMPEONATO DE CABALLOS 8.000,00 € 3410 27000 FEDERACIONES DEPORTIVAS Y ARBITRAJES 10.000,00 € 3410 27001 CURSOS Y SERVICIOS PREVENTIVOS 500,00 € 3410 48000 SUBVENCION CLUB DEPORTIVO BAZA 10.000,00 € 3410 48001 SUBVENCION CLUB BALONCESTO BAZA 3.000,00 €

3410 48002 SUBVENCION MBT 1.500,00 €

123.600,00 €

3420 21200 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 30.000,00 € 3420 21300 MANTENIMIENTO MAQUINARIA INSTALACIONES DEPORTIVAS 6.000,00 € 3420 22100 ENERGIA ELECTRICA PISCINA CUBIERTA 39.000,00 € 3420 22102 GAS PISCINA CUBIERTA 31.000,00 € 3420 22700 MANTENIMIENTO PABELLON CUBIERTO (CyD) 32.208,24 € 3420 22799 MANTENIMIENTO CESPED NATURAL Y ARTIFICIAL 50.000,00 € 3420 62300 ELECTROLISIS PISCINA CUBIERTA 20.000,00 €

208.208,24 €

4120 48000 APORTACIONES COMUNIDADES DE REGANTES 6.500,00 € 4120 48001 APORTACION ASOCIACIONES FERIAS Y CERTAMENES 1.500,00 €

8.000,00 €

4320 22602 PROMOCION, DIFUSION TURISMO Y FITUR 15.000,00 € 4320 22799 MUSEO, OFICINA DE TURISMO Y CIYAB 25.000,00 €

40.000,00 €

4330 21200 MANTENIMIENTO EDIFICIOS (ALARMA NAVES POLIGONOS) 1.000,00 € 4330 22103 COMBUSTIBLE PABELLON DE FERIAS 1.400,00 €

2.400,00 €

INFRAESTRUCTURAS (CAMINOS)

Instalaciones Deportivas

AGRICULTURA

TURISMO

DESARROLLO EMPRESARIAL

DEPORTES

(11)

4340 22103 COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD 16.591,97 €

16.591,97 €

4390 44900 SUBVENCION MATADERO 1.000,00 €

1.000,00 €

4410 22500 ADIF: CANON VIA VERDE 550,00 €

4410 47000 SUBVENCION TRANSPORTE URBANO 30.000,00 €

30.550,00 €

9120 10000 RETRIBUCIONES BASICAS 149.000,00 € 9120 10001 ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS 118.000,00 € 9120 11000 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 68.918,36 €

9120 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000,00 € 9120 22602 PUBLICIDAD Y CONVENIOS MEDIOS COMUNICACIÓN 12.000,00 € 9120 22699 ADQUISICION MEDALLAS 10.000,00 € 9120 23010 DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO 2.000,00 € 9120 23110 LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO 3.100,00 € 9120 48901 APORTACIONES FEDERACIONES DE MUNICIPIOS 3.000,00 € 9120 62500 EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 5.000,00 €

447.386,62 €

9200 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1 76.979,66 € 9200 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 87.648,26 € 9200 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 32.549,56 € 9200 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 29.273,77 € 9200 12006 TRIENIOS 26.167,17 € 9200 12100 COMPLEMENTO DESTINO 102.003,48 € 9200 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 132.580,80 € 9200 13000 RETRIBUCIONES BASICAS 18.587,38 € 9200 13001 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL 8.000,00 € 9200 13002 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 17.478,72 €

9200 15000 PRODUCTIVIDAD 120.000,00 €

9200 15002 INCENTIVOS COMISIONES INFORMATIVAS 4.199,23 € 9200 15100 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS 18.000,00 €

9200 16001 CUOTAS SOCIALES: PREVENCION 11.600,00 € 9200 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000,00 €

9200 16204 ACCION SOCIAL 15.000,00 €

9200 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES 6.000,00 € 9200 20300 ARREDAMIENTO FOTOCOPIADORA 6.000,00 € 9200 21200 MANTENIM.REPARAC.CONSTRUC.EDIFICIOS 19.000,00 € 9200 21300 MANTENIMIENTO ASCENSORES 24.000,00 € 9200 21301 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS 9.000,00 € 9200 21302 MANTENIMIENTO EQUIPOS FIJOS EXTINCION 4.200,00 € 9200 21400 MANTENIM.REPARAC.CONSERVAC.TRANSPORTES 40.000,00 €

9200 21500 MOBILIARIO OFICINA 2.500,00 €

9200 21600 MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y BASES DE DATOS 115.000,00 € 9200 21900 MANTENIMIENTO PANTALLAS LED 3.950,00 €

9200 22000 MATERIAL DE OFICINA 15.000,00 € 9200 22001 PRENSA Y LIBROS 10.000,00 €

ADMINISTRACION GENERAL

MATADERO

TRANSPORTE

ORGANOS DE GOBIERNO

(12)

9200 22002 MATERIAL INFORMATICO (TONER Y OTROS) 2.500,00 € 9200 22100 ENERGIA ELECTRICA 210.000,00 € 9200 22101 AGUA 1.800,00 € 9200 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 51.000,00 € 9200 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA 9.400,00 € 9200 22200 TELEFONO 65.000,00 € 9200 22201 CORREOS 33.000,00 € 9200 22300 TRANSPORTES 3.800,00 € 9200 22400 PRIMAS DE SEGUROS 66.000,00 € 9200 22501 ITV VEHICULOS 2.170,00 €

9200 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS (medallas) 5.000,00 € 9200 22602 PUBLICIDAD Y ANUNCIOS 10.000,00 € 9200 22603 ANUNCIOS EN BOP Y BOJA 15.000,00 €

9200 22604 GASTOS JURIDICOS 75.000,00 €

9200 22605 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 15.000,00 €

9200 22608 REGISTRO Y NOTARIA 2.500,00 €

9200 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.500,00 € 9200 22700 PRESTACION SERVICIO DE LIMPIEZA 8.000,00 € 9200 22799 MANTENIMIENTO PAGINA WEB Y APOYO RECAUDACION (AYTOS) 15.000,00 € 9200 23020 DIETAS PERSONAL AYUNTAMIENTO 1.700,00 € 9200 23120 LOCOMOCION PERSONAL AYUNTAMIENTO 2.500,00 € 9200 23300 ASISTENCIAS A TRIBUNALES 1.500,00 €

9200 48000 BECARIOS 2.000,00 €

9200 62200 ADQUISICION PLAZAS APARCAMIENTO 370.000,00 € 9200 62600 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 5.000,00 €

2.213.029,49 €

9231 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 12.589,63 € 9231 12006 TRIENIOS 2.406,78 € 9231 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 5.276,40 € 9231 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.085,68 € 9231 16000 SEGURIDAD SOCIAL 9.096,31 €

35.454,80 €

9240 48000 CARITAS Y PARTICIPACION CIUDADANA: SUBVENCIONES 30.000,00 € 9240 48902 APORTACION A LA CRUZ ROJA 17.000,00 €

47.000,00 €

9250 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 50.223,91 € 9250 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 9.646,13 € 9250 12006 TRIENIOS 8.444,28 € 9250 12100 COMPLEMENTO DESTINO 24.765,72 € 9250 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 31.170,00 € 9250 16000 SEGURIDAD SOCIAL 39.029,08 €

9250 22002 MANTENIMIENTO SERVIDOR O.A.C. 1.500,00 €

164.779,12 €

9310 12000 RETRIBUCIONES BASICAS A1 59.747,87 € 9310 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 37.277,95 € 9310 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 21.287,18 € 9310 12006 TRIENIOS 15.631,90 € 9310 12100 COMPLEMENTO DESTINO 55.508,98 € 9310 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 74.576,16 €

Atencion a los Ciudadanos

Politica Economica y Fiscal

Estadistica

(13)

346.996,34 €

9320 12003 RETRIBUCIONES BASICAS C1 37.544,80 € 9320 12004 RETRIBUCIONES BASICAS C2 11.338,76 € 9320 12005 RETRIBUCIONES BASICAS AP 29.457,08 € 9320 12006 TRIENIOS 8.449,87 € 9320 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 31.547,70 € 9320 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO 49.416,12 € 9320 16000 SEGURIDAD SOCIAL 48.408,06 €

9320 22708 AGENCIA PROVINCIAL DE RECAUDACION 120.000,00 €

336.162,38 €

9410 45000 JUNTA ANDALUCIA: CONVENIO SALUD 1.500,00 € 9430 46300 A MANCOMUNIDADES:APORTACION ORDINARIA 91.500,00 € 9430 46301 A MANCOMUNIDADES:DEPURACION 132.000,00 € 9430 46302 A MANCOMUNIDADES: LAVANCONTENEDORES 25.732,29 € 9430 46304 A MANCOMUNIDADES:OTRAS APORTACIONES 20.000,00 € 9430 46305 A MANCOMUNIDADES: JARDINES 166.465,14 € 9430 48000 AL G.D.R. DEL ALTIPLANO Y ASOCIACION TURISMO SOSTENIBLE 2.400,00 €