INFORME DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN
DEL PLAN DE GESTIÓN ANUAL
Primer Semestre
2015
ÍNDICE
1. Valoración de Resultados por Ejes Estratégicos…………..pág. 3
1. VALORACIÓN DE RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS.
Este Informe de Gestión recoge la evolución de los proyectos y principales resultados de MCP/SCPSA
correspondientes a la primera mitad de 2015. Su principal finalidad es presentar una visión de conjunto
del progreso de la gestión en este periodo, de modo que se pueda:
Valorar el grado de avance.
Prever el desarrollo de los proyectos en el conjunto del año.
Adoptar las decisiones adecuadas ante posibles desviaciones.
Dado que el Plan de Gestión Anual se enmarca en el Plan Estratégico 2013 – 2016, estructuramos la
información de acuerdo al horizonte y dirección que se expresan en los Ejes Estratégicos, sin olvidar que
estamos en un entorno complejo, marcado todavía por las consecuencias económicas y sociales de la
crisis.
EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS: Incrementar la satisfacción prestando servicios de calidad y
planificándolos con antelación.
Ciclo Integral del Agua
El dato de producción de agua acumulado a cierre de mayo es de 856 l/s., lo que supone un incremento
cercano al 1,8% respecto a la misma fecha del año anterior. Este incremento es debido sobre todo al
fuerte aumento de producción del mes de mayo, que ha supuesto prácticamente un 10% en comparación
con el mismo mes del año anterior.
En relación a los metros cúbicos de agua facturados, en el mes de mayo se ha producido un aumento de
un 1,16% respecto al mismo periodo del año anterior. El acumulado a la fecha se ha mantenido.
En cuanto a la calidad de agua suministrada, se confirma el cumplimiento de un alto grado de calidad,
manifestado en todos los indicadores: organolépticos, microbiológicos y químicos.
Por lo que se refiere a actuaciones significativas destaca la ejecución de las acciones previstas en el Plan
Sanitario del Agua, que incluyen las obras de abastecimiento a Urtasun y actuaciones de mantenimiento
de instalaciones, como el aislamiento y protección antivandálica en el Depósito del Polvorin y la
instalación de dosificación de hipoclorito en el Depósito de Tiebas-Campanas.
También cabe destacar, en el marco de este plan, la adjudicación del estudio para el diseño de un
tratamiento avanzado para la eliminación de materia orgánica en la ETAP de Urtasun. Por último, se está
a la espera del inicio de las obras de abastecimiento a Olaibar, dependientes de la financiación por parte
del Gobierno de Navarra, por la mejora que supondrán en la calidad de suministro a las localidades de
este Valle.
Por lo que se refiere a saneamiento y depuración, se debe señalar el alto rendimiento en la depuración
(eliminación de sólidos en suspensión, materia orgánica, y nutrientes: nitrógeno y fósforo) y el
cumplimiento de los límites de vertido establecidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro. No se han
registrado incidencias en la EDAR de carácter extraordinario por vertidos, destacando que se ha reforzado
el control industrial en los meses de mayo y junio.
Podemos destacar que se ha recuperado la carga influente a sus niveles habituales, representando en lo
que va de año la cifra de 700.000 habitantes equivalentes. Esto supone alrededor de un 26,6% más sobre
lo registrado el pasado año.
En consonancia con el incremento de los controles por la CHE se ha reforzado el muestreo y análisis de los
sistemas de saneamiento local (EDARs y fosas sépticas), pudiendo garantizar los controles requeridos por
el organismo de cuenca.
Se continúa con el cumplimiento de las acciones previstas para este año en el Plan de Saneamiento y
Depuración (2013-2016), integrado en los planes de explotación anuales con NILSA, y que ha conllevado
actuaciones tanto en el ámbito del saneamiento local (emisario y fosa en Zabalza, emisario en Loza, EDAR
Zubiri y emisario Osteritz) como en la EDAR de Arazuri (renovación sistema de aireación biológico, nuevo
flotador, colector centrífuga, adecuación espesadores y bombeo de residuales).
Por último, destacar que se ha elaborado y presentado el proyecto de actividad clasificada de la EDAR de
Arazuri, de acuerdo a los requerimientos del Ayuntamiento de la Cendea de Olza, para unificar las tres
licencias existentes de la Planta desde su puesta en operación hace 25 años (1990).
Residuos
En cuanto a la recogida, los residuos generados a mayo de 2015 han aumentado un 2,81% respecto a la
misma fecha el año anterior, modificando la trayectoria descendente de los últimos años. Este cambio se
debe, casi en su totalidad, al efecto de la fracción Papel-cartón, con un incremento de cantidad recogida
cercano al 20%, motivado por la reducción de los robos en los contenedores de papel.
Por otra parte, se siguen reduciendo las toneladas vertidas en el CTRU de Góngora, debido al aumento de
la cantidad de materia orgánica depositada en el 5º contenedor.
Recordemos que la implantación de la Fase II del 5º contenedor amplió desde finales de 2014 la recogida
a las siguientes zonas:
• Iturrama, Mendebaldea y Ermitagaña.
• San Juan, Echavacoiz Norte y Sur.
• Zizur Mayor y Cizur Menor.
En el periodo enero-mayo de 2015, la recogida separada de materia orgánica mediante 5º contenedor ha
dado servicio a una población de 102.236 habitantes. El porcentaje de participación ha sido del 45% y ha
supuesto la recuperación de 1.469 toneladas de biorresiduos. Este material ha sido tratado en la planta
de biometanización existente en Caparroso, siendo su utilización final la producción de biogás y la
aplicación del digerido a los campos de cultivo.
En mayo de este año ha comenzado la III Fase, que se prolongará hasta final de año, cubriendo todo el
continuo urbano y dando servicio a 231.323 habitantes. Esta III Fase se ha dirigido a las siguientes
poblaciones y barrios de Pamplona:
• San Jorge, Artica, Nuevo Artica, Buztintxuri.
• Rochapea.
Hasta mediados de junio, el número de hogares inscritos en la campaña de primavera ha sido de 12.857,
lo que supone un 37,3 % de los existentes, según el detalle adjunto:
Datos a 11/06/15
Nº Total
viviendas
Nº Inscritos
% Inscritos
Zona 1 - San Jorge, Artica, Nuevo Artica, Buztintxuri
10.600
4.019
37,9%
Zona 2 - Rochapea
10.953
4.579
41,8%
Zona 3 - Ansoáin, Chantrea
12.959
4.259
32,9%
TOTAL CAMPAÑA PRIMAVERA 2015
34.512
12.857
37,3%
Esta cifra se sitúa por debajo del 40 % que era el objetivo marcado inicialmente, y por debajo también de
las cifras obtenidas en las campañas de 2013 y 2014, cuyo número de inscritos en la misma fecha es de un
44 % y un 45 % respectivamente.
No obstante, la campaña informativa de primavera se prolongará hasta finales de junio, por lo que se
espera un aumento de la participación. En septiembre se iniciará la campaña de otoño que se prolongará
hasta diciembre con nuevas implantaciones.
A lo largo del año 2016 se ampliará al resto de la población de la Comarca de Pamplona (zona rural).
También se ha concluido la campaña anual de compostaje doméstico con la incorporación de 104
familias, de modo que en estos momentos en este programa están inscritas 2.040 familias. Por otra parte,
se ha puesto en marcha una nueva área de compostaje comunitario en el barrio de San Jorge, por lo que
hay un total de 34 áreas de compostaje comunitario en la Comarca. Se estima que en este semestre se
han reciclado con estos sistemas de autocompostaje 907 toneladas de biorresiduos.
Como consecuencia de la progresiva disminución del depósito de materia orgánica en el vertedero de
Góngora se aprecia una menor concentración de carga orgánica en el lixiviado que es depurado en la
EDAR de Arazuri.
Transporte Urbano Comarcal
El número provisional de viajeros transportados entre enero y mayo de 2015 ha sido de 13.814.947, lo
que supone un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Una parte de esta mejoría es debida a que
los viajeros del año 2014 estuvieron afectados por la huelga indefinida del concesionario iniciada el 16 de
diciembre de 2013 y finalizada el 8 de enero de 2014. No obstante, los valores actuales aún están un 3,6%
por debajo de los obtenidos en el mismo periodo del año 2013, previo a los efectos de la huelga.
Este primer semestre de 2015 ha tenido importantes novedades en cuanto a las tarifas del servicio. A la
congelación de las mismas a principio de año se sucedió la creación, el día 1 de marzo, de la tarifa social F
destinada a personas en riesgo de exclusión social y con un precio reducido de 0,17 euros.
Posteriormente, el día 12 de junio se crearon unas nuevas tarifas bajo la forma de abonos temporales que
permiten utilizar el servicio de manera ilimitada durante un periodo de 30 días. Estos nuevos abonos se
complementarán con la subida de la tarifa de bonobús y de la tarifa social C para familias numerosas, que
se aplicará a partir del día 1 de julio.
Es reseñable la campaña informativa del Abono de 30 días del Transporte Urbano Comarcal, que se puso
en marcha el pasado 12 de junio, por lo que aún no hay datos significativos de la respuesta ciudadana a
esta nueva tarifa.
Todos estos cambios suponen un notable abaratamiento del precio del servicio y un descenso del ingreso
medio por viajero transportado.
Por otra parte, la principal novedad relevante en este periodo en cuanto a modificaciones del servicio ha
sido la dotación del servicio al barrio de Erripagaña el día 16 de febrero mediante la prolongación de la
línea 19 en su extremo este.
Con relación a las inversiones, en las fechas previas a San Fermín se incorporarán los 9 autobuses
adquiridos en la renovación de flota de 2014, todos ellos estándares de 12 metros de longitud, pero con la
novedad de que 4 de ellos son de propulsión híbrida. Además, en este semestre se ha aprobado la
renovación de flota correspondiente al año 2015, que estará formada por 9 autobuses articulados,
previendo que su incorporación a principios de 2016.
En cuanto a los principales proyectos en curso, en el del nuevo marco tarifario se han dado los pasos
restantes para su implantación, de acuerdo a lo descrito en las tarifas y con el objetivo de bonificar a los
usuarios frecuentes. Respecto al proyecto de estudio de nuevas modalidades de pago en el TUC, su inicio
se ha pospuesto al segundo semestre. Adicionalmente, se ha firmado un convenio con el departamento
de Fomento del Gobierno de Navarra para estudiar la implantación de una tarjeta única de transporte en
Navarra a partir de la tarjeta sin contacto del TUC.
Además, en los primeros meses del año se ha trasladado a los Órganos de Gobierno de la Mancomunidad
las propuestas del estudio de reordenación de la red de TUC, con dos posibles soluciones:
a) La denominada red optimizada mediante la mejora de la red actual, manteniendo su esquema.
b) La denominada red troncal, en la que se introduce un nuevo modo de transporte basado en un
sistema de alta capacidad mediante autobuses en plataforma reservada.
Por último, a finales de este primer semestre se están instalando los 30 paneles de información en tiempo
real en paradas, así como las 5 nuevas marquesinas previstas en la modificación del contrato de
mobiliario urbano en paradas que se aprobó el año pasado.
Taxi
En 2015 se congelaron las tarifas. Por otra parte, continúa suspendido como medida cautelar el auto del
Tribunal Administrativo de Navarra que anuló el convenio que habían firmado el Ayuntamiento de Etxauri
y la Mancomunidad para la coordinación del servicio del taxi en sus respectivos ámbitos.
Durante este primer semestre se ha estado trabajando en el marco de la comisión con los representantes
del sector del taxi para definir el programa de mejora del servicio incluido en el Plan TUC 2015-2016.
Además se ha firmado un convenio con el departamento de Fomento del Gobierno de Navarra para
estudiar nuevas posibilidad de transporte en las zonas de baja densidad de la Comarca, en que el sector
del Taxi podría ser más competitivo que otros modos.
Para terminar, en el mes de mayo se realizaron las 10ª pruebas para la obtención del permiso de
conductor profesional de taxi, habiéndose admitido 47 solicitudes y obteniendo dicho permiso 33
solicitantes.
Parque Fluvial
En primavera se inauguraron los 4 Km. de la ampliación del Parque Fluvial (Barañain-Arazuri) con la
presencia de las empresas (Volkswagen Navarra SA y Volkswagen Audi España SA) e instituciones
(Ayuntamiento de la Cendea de Olza y Concejo de Arazuri) que han participado en su financiación. La
apertura del paseo fluvial hacia el sector suroccidental de la Comarca ha supuesto la habilitación de un
corredor peatonal y ciclista de Pamplona-Barañain hacia el área rural de la Cendea de Olza.
Se están concluyendo las obras de la pasarela sobre el río Elorz, en los límites de Pamplona y Zizur Mayor,
que supondrá la unión del Parque Comarcal con Pamplona, y de este modo, la vertebración con un
corredor verde del área suroriental comarcal.
Destacar que la incidencia sobre el Parque de la inundación registrada el 25 de febrero no supuso daños
graves, si bien ha precisado de obras para la reparación de algún tramo de paseo fluvial, la estabilización
de orillas en puntos singulares, y arreglos menores en mobiliario urbano de las áreas recreativas y de
esparcimiento canino.
Por último, señalar la apertura de dos nuevos aseos públicos, en el parque de la Nogalera (Burlada) y en la
playa de Oricain (Ezcabarte), que incrementan la dotación de estas instalaciones en el paseo fluvial. En
estos momentos se cuenta con 5 servicios diseminados en las áreas más frecuentadas del Parque.
Servicio de Atención a la Ciudadanía
En este periodo se ha atendido de forma presencial a 28.437 clientes para diferentes gestiones (tarjetas
TUC, acometidas, contrataciones, consultas y reclamaciones complejas, etc.), un 30,67% más que el
mismo periodo del año anterior, siendo ya el cuarto año consecutivo de trayectoria ascendente. Parte de
este incremento se debe a las atenciones relacionadas con las nuevas tarjetas del TUC; en este periodo se
han confeccionado 5.507 tarjetas F para personas con riesgo de exclusión social.
Por otra parte, el tiempo medio de espera por cliente en el SAC es de 5 minutos y 47 segundos y el tiempo
de atención prestada es de 7 minutos y 83 segundos, en línea con los datos de ejercicios precedentes.
En cuanto a la atención telefónica, entre enero y mayo se han recibido 45.074 llamadas, cifra ligeramente
superior al mismo periodo del año anterior, y a la trayectoria de los ejercicios anteriores. De estas
llamadas recibidas se ha atendido el 88,33%.
La atención telemática, que incluye las solicitudes realizadas por e-mail, fax y sede electrónica y cuyo
registro se ha sistematizado este año, alcanza la cifra de 7.553 atenciones a cierre de mayo.
Por lo que se refiere a las demandas tramitadas relativas a todos los servicios de la empresa, el 90,40% se
ha solucionado en el plazo establecido para cada demanda.
Para cerrar este apartado sobre CIUDANÍA Y SERVICIOS, hacemos mención al Sistema de Gestión de
Riesgos, ya que se ha concluido el trabajo de elaboración de este sistema cuya finalidad principal es que la
Entidad evite posibles situaciones de riesgo para la prestación de los servicios o su funcionamiento y que,
en caso de producirse, reaccione de manera rápida y eficaz.
Los hitos desarrollados han sido los siguientes:
• Matrices de análisis, diagnóstico y evaluación de riesgos.
• Establecimiento de plan de medidas correctoras.
• Aprobación de un procedimiento para la identificación, comunicación y respuesta ante
situaciones de riesgo.
• Aprobación de hoja de seguimiento de incidencias. Registro anual.
• Definición y función del Comité de Riesgos.
EJE 2. FINANZAS: Lograr la estabilidad económica y financiera.
En marzo se presentaron en el Consejo de Administración las cuentas anuales del ejercicio 2014. El
resultado fue de 4.220.786 euros de beneficio, superior al de 2013, que fue de 3.565.737 euros.
La diferencia entre los dos años se explica fundamentalmente por el descenso en los costes de
mantenimiento y amortizaciones, así como por los menores gastos de Mancomunidad, contrarrestados
en parte por la reducción en los cobros por venta de energía.
En cuanto al presente ejercicio, la facturación del abastecimiento (cuota fija más variable) acumulada a
cierre de mayo se ha mantenido prácticamente igual, con un incrementado respecto al mismo periodo del
año anterior de un 0,22%. Tal y como hemos reseñado en el apartado específico del Ciclo Integral el Agua,
el consumo facturado en metros cúbicos acumulado a mayo también se ha mantenido.
Por su parte, en Residuos también se ha mantenido el importe facturado, con un ligero incremento del
0,31%. Hay que tener en cuenta que la facturación de este servicio se calcula en función del valor
catastral y que las tarifas de residuos se congelaron para 2015.
En el TUC, la estimación provisional de ingresos netos (sin IVA) por viajeros para todas las tarifas en este
periodo es de 7.193.711 €, lo que supone un incremento del 2,6 % respecto al año anterior. A destacar
que este año se congelaron las tarifas y que el incremento de ingresos debido al mayor número de
viajeros se está viendo contrarrestado progresivamente por el menor ingreso medio por viajero a causa
de la introducción de tarifas más económicas a lo largo del primer semestre de 2015, tal y como se ha
indicado en el apartado específico de transporte.
En cuanto a la facturación por venta de energía eléctrica, a mayo 2015 ha aumentado debido al
incremento de los kWh generados y la variación del precio.
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN: Desarrollar una organización cohesionada, motivada y
flexible.
En este primer semestre de 2015 la plantilla media se ha situado en 446 personas, frente a las 445 del
año anterior. El indicador de absentismo se ha incrementado, tanto en el caso del absentismo global
como en el de enfermedad común, volviendo a niveles similares a los del año 2011.
En el mes de febrero de 2015, habilitados por la disposición adicional quinta de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015, Ley 36/2014, de 26 de diciembre, se realizaron 6 contratos
indefinidos, ya que SCPSA había tenido beneficios los tres últimos ejercicios, tal y como exigía la norma
indicada.
Además, en este periodo se han desarrollado 9 convocatorias de selección de personal, 6 de carácter
interno y 3 de carácter externo, todas ellas para cubrir vacantes de puestos de trabajo que se han ido
produciendo en los últimos años y cuya cobertura era necesaria para dar estabilidad a los equipos de
trabajo y por el carácter básico de los servicios que gestiona SCPSA.
Por otra parte, en coherencia con lo expresado en el Plan Estratégico 2013-2016, se están realizando dos
proyectos, uno para continuar fortaleciendo el liderazgo de los distintos niveles de dirección de la
organización y otro para poner en marcha acciones derivadas de la encuesta de satisfacción de personal
realizada en el año 2014. En concreto, una de estas acciones es el Proyecto “Idéate” que, en el marco del
I Plan de Innovación y coordinado desde las Áreas de Innovación y Recursos Humanos, pretende recoger
las ideas de los/as trabajadores/s de MCP/SCPSA y, si es posible, llevarlas a la práctica. Se buscan
propuestas originales concretas y factibles, cuya implantación pueda solucionar un problema o mejorar
una situación, tanto para nuestra organización como para los servicios que prestamos a la ciudadanía.
Por otro lado, se continúa con el Plan de Jubilación de SCPSA, lo que ha permitido que en el primer
semestre del año se hayan firmado 8 contratos de relevo que posibilitan la jubilación parcial de 8
trabajadores/as de la empresa.
Respecto a las demandas individuales que varios/as trabajadores/as del sindicato ELA habían interpuesto
contra la empresa por incumplimiento del artículo 3 del Convenio Colectivo (retribución), finalmente las
mismas fueron retiradas, por lo que no llegó a celebrarse el acto del juicio.
En relación a la vigilancia de la salud, ha concluido la segunda campaña a cargo de la Sociedad de
Prevención ASPY con resultados satisfactorios y la participación del 85,33% de los trabajadores. Se han
realizado siete cursos de Promoción de la Salud (Seguridad Vial, Espalda Saludable y Primeros Auxilios)
con la participación de 52 personas.
Según los resultados de la Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales, se ha realizado la primera fase
de mejora del sistema de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo. Se ha ejecutado para la mayoría
de los puestos de mayor riesgo (ETAPs EDAR, CTR y Taller), habiéndose focalizado sobre los siguientes
aspectos:
• Creación de un formato adecuado para la actualización permanente del sistema, que además
permita una identificación clara de las necesidades de formación para los puestos existentes
en la organización.
• Diseño de la documentación sobre riesgos para impartir formación a los trabajadores que se
incorporan a un nuevo puesto, así como los medios de divulgación de la información de esta
naturaleza para el colectivo de trabajadores (intranet, etc.).
También se ha procedido a la adjudicación de la asistencia para la especialidad de Higiene Industrial y se
está en proceso de concurso para la contratación de la Coordinación de Actividades Empresariales. Estas
dos asistencias complementarán el servicio que no se alcanza con los medios propios del Servicio de
Prevención.
Por último, indicar que se han concluido las obras del Edificio Central de Arazuri con la modificación de
vestuarios y despachos, además de las áreas de Microbiología y recepción de muestras del Laboratorio de
Calidad de Saneamiento.
EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA: Incrementar la eficiencia en la gestión diaria, sostenible e
innovadora.
Eficiencia
Hay varias iniciativas que tiene como finalidad una mejora en la eficiencia a través de la combinación
entre tecnología y nuevas formas de trabajar. Destacan las siguientes:
• Implantación de la aplicación de gestión en el Laboratorio de Saneamiento.
• Implantación de la aplicación de gestión de activos en la EDAR.
• Potenciación de la administración electrónica para poner a disposición de la ciudadanía
nuevos servicios telemáticos e implantar, dentro de la entidad, el expediente electrónico.
• Estudio y definición necesidades GIS de Control de Calidad-Abastecimiento.
Innovación
Durante el primer semestre de 2015 se ha puesto en marcha el I Plan de Innovación de MCP/SCPSA,
constituyéndose el Comité de Innovación y definiendo las áreas donde se considera prioritario innovar en
nuestra organización: personas, clientes, energía y servicios.
En la actualidad se está trabajando en una docena de proyectos de innovación. Como ya se ha señalado
en el apartado de “Personas y Organización”, durante este periodo la puesta en marcha, junto con el Área
de Recursos Humanos y la colaboración del Comité de Empresa, del programa IDÉATE como vehículo para
que todos los trabajadores y trabajadoras de la organización puedan aportar sus ideas para la mejora del
funcionamiento de MCP/SCPSA y de los servicios que prestamos.
Sostenibilidad
Lo más destacable de este periodo es el haber concluido los cálculos para determinar el Balance
Energético y la Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Estos trabajos han permitido a la Mancomunidad
obtener la Certificación de Emisiones CO2, otorgada por AENOR el día 11 de mayo, y la Inscripción en el
Registro Nacional de Huella de Carbono del MAGRAMA-Oficina española del Cambio Climático OECC, que
se realizó el día 17 de junio. Con estos trabajos concluidos, se han detectado 25 campos de mejora para la
reducción de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA, alguno de ellos de gran envergadura e impacto
positivo, en caso de llevarse a cabo.
En relación a la producción de energía, el balance general ha sido de un incremento en la generación de
un 4,69%, aunque de diferente signo entre la de origen hidráulico y biogás:
• La energía de origen hidráulico se ha reducido un 21,6%, principalmente por la aportación de la
central de Eugi y la medida de la CHE de mantener un nivel menor de agua embalsada como
medida preventiva ante avenidas.
• La energía procedente de biogás ha aumentado un 27,4%, debido principalmente a la puesta en
marcha de una nueva instalación de generación de energía en el CTRU de Góngora. Esta
instalación está exportando energía a la red desde enero, aunque no se ha facturado todavía por
estar pendiente de trámites de tipo legal.
Por otra parte, se han producido en la EDAR Arazuri 13.519 toneladas de lodos, que se han reciclado en su
totalidad (un 83% en aplicación directa al campo y un 17 % en la producción de compost). También se han
valorizado todos los restos de jardinería procedentes de los municipios (1.488 t) y de la recogida selectiva
(2.393 t) tratados en Arazuri. A partir de estos residuos compostados se han comercializado 3.079 m3 de
compost comercial. Las cifras de tratamiento de residuos son semejantes a las del pasado año.
EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS: Incrementar la confianza y colaboración con los distintos grupos
de interés.
Una de las políticas asumidas por MCP/SCPSA desde hace muchos años es la de participación y
colaboración activas con el entorno social, tanto con los centros educativos como con la ciudadanía en
general. Prueba de ello son las campañas informativas y actividades de sensibilización que se realizan en
nuestras instalaciones. Los datos de participación, tanto en las actividades de primavera, como del
programa educativo, se concretan al finalizar el curso escolar, por lo que se ofrecerán en el informe de
seguimiento que se realice a final del año.
Por otra parte, uno de los retos estratégicos asumidos es la mejora de la comunicación bidireccional
entre la Entidad y la ciudadanía. La nueva página web, puesta en marcha en 2012, es uno de los
principales canales que facilita esta relación.
Los usuarios (antes “Visitantes Únicos”) de la Web de MCP han aumentado prácticamente un 10% en
relación al mismo periodo del año anterior (enero-mayo). Estas cifras son similares a la evolución de la
Web Infotuc, que registra una subida de algo más del 13% en el número de usuarios.
En el gráfico adjunto puede observarse la evolución del número de visitantes únicos de cada canal en el
período mencionado de enero a mayo.
EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD: Consolidar un nuevo marco de prestación de servicios en la
Comarca de Pamplona potenciando el modelo mancomunado.
En febrero de 2015 se han presentado a los miembros de la Comisión Permanente los resultados de la
Encuesta de Opinión de Ayuntamientos desarrollada en 2014 y cuyo objetivo era
conocer la opinión de
los representantes políticos y los responsables técnicos de los ayuntamientos que integran la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona acerca de la forma de relación de la Mancomunidad con los
Ayuntamientos, el nivel de identificación con los valores recogidos en su Plan Estratégico 2103 – 2016, y
su valoración sobre los servicios que presta y nuevas competencias.
Se estableció una muestra objetivo de 345 entrevistas personales, de las que se realizaron 330,
obteniendo respuesta de prácticamente todos los Alcaldes, Presidentes de Concejos, Secretarios y
Técnicos de Áreas y del 80% de la muestra prevista de Concejales, un concejal por grupo político en cada
Ayuntamiento. Las entrevistas se llevaron a cabo a lo largo del mes de junio de 2014.
En los resultados destacan las elevadas valoraciones en la Profesionalidad, Amabilidad y Acceso a los
Técnicos de la Mancomunidad, así como el Acceso y la Fiabilidad de la Información, la Rapidez de
Respuesta, la Eficacia en la Resolución y la Coordinación con los Ayuntamientos. Registran una valoración
menos favorable el Acceso a los Responsables Políticos y la Igualdad de Trato a los Ayuntamientos.
Así mismo, tanto los representantes políticos como los responsables técnicos de los ayuntamientos
identifican mayoritariamente a la Mancomunidad con la Calidad en la Prestación de los servicios, la
Profesionalidad y el Compromiso, la Eficiencia y la Sostenibilidad e Implicación en el Medio Ambiente.
Identifican en menor medida a esta Entidad con la Innovación, la Transparencia y la Anticipación y
Flexibilidad.
Por otra parte, en este primer semestre se ha diseñado el I Plan de Acogida para Órganos de Gobierno,
con el objetivo de lograr un mejor y mayor conocimiento de MCP/SCPSA por parte de los componentes de
dichos Órganos, facilitándoles el acceso a toda la documentación e información que puedan necesitar
para el ejercicio de sus funciones y mejorando la
accesibilidad a los diferentes responsables funcionales
de la Entidad
.Como punto de partida se han considerado las conclusiones anteriormente mencionadas de la Encuesta
de Opinión de Ayuntamientos y, de forma específica, se ha recogido la opinión y valoración de los
actuales miembros de los Órganos de Gobierno sobre los mecanismos de integración en la Entidad.
Con esa base se ha diseñado un proceso de acogida que incluye presentaciones de todos los servicios y
áreas de MCP/SCPSA, visitas a los centros e instalaciones y un canal digital de acceso a la documentación
esencial. Este Plan de Acogida se aplicará a partir de septiembre, con la constitución de los nuevos
Órganos de Gobierno, extendiéndose hasta febrero de 2016.
2. EVOLUCIÓN PLANES DE GESTIÓN ANUAL.
SEGUIMIENTO
JUNIO 2015
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.21. Modalidades de pago del TUC
Plan de tratamiento de materia orgánica Plan de tratamiento de la fracción resto
IV. TRANSPORTE URBANO COMARCAL
Nuevo marco tarifario del TUC
Plan de saneamiento y depuración 2013-2016 Análisis patologías edificios
III. ÁREA RESIDUOS Plan de desarrollo de sistemas de recogida de residuos Inventario
II. AREA TÉCNICA Y CIA Plan de inversiones en obras de SCPSA
Plan de seguridad del agua (Fase III: Tratamiento en ETAP Urtasun) Nuevo sistema de gestión de compras
Simplificación de los trámites administrativos orientados a clientes Plan de acogida Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos Desarrollo del liderazgo
Encuesta de satisfacción de empleados: acciones de mejora Normas y procedimientos de contratación
Gestión activos empresariales Administración electrónica Modelo de gestión corporativo
PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2015
I. CORPORATIVOS Plan de Innovación
Estrategia Energética MCP/SCPSA
Cumpl i dos l os obj eti vos previ s tos en el pri mer s emes tre.
Es previ s i bl e que el proyecto s e cumpl a total o cas i tota l mente en el año. Cumpl i dos pa rci a l mente l os obj eti vos previ s tos en el pri mer s emes tre.
Puede ha ber di fi cul ta des o retras os que afecten a s u cumpl i mi ento en el conj unto del año. No cumpl i dos l os obj eti vos previ s tos en el pri mer s emes tre.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 1
Plan de Innovación
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.
META
Establecer un procedimiento sistemático de Innovación en MCP/SCPSA que sirva para aportar iniciativas de mejora en la prestación de nuestros servicios y que coopere con terceros en campos de innovación de interés común.
OBJETIVOS 2015
1. Consolidar el desarrollo inicial del Plan de Innovación de MCP/SCPSA implantando los instrumentos internos y procedimientos para su efectividad. 2. Desarrollar proyectos de Innovación propios o con terceros, participando de
forma individual, como socios o como colaboradores, en al menos seis Proyectos de Innovación.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
El Comité de Dirección dio su conformidad al Plan de innovación el 15 de enero de 2015.
A partir de ese momento se activó el Comité de Innovación, formado por 21 personas de todas las Áreas, que ha propuesto la realización de 5 proyectos.
En su conjunto, hay en preparación o en marcha 11 Proyectos de Innovación.
Por otra parte, en este primer semestre se ha puesto en marcha, en colaboración con Recursos Humanos, el Sistema de Sugerencias internas “Ideáte”, para fomentar la participación y aportación de ideas de mejora de toda la plantilla.
RESPONSABLE Álvaro Miranda, Director Innovación y Proyectos Estratégicos.
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO 6.500 euros en asistencia técnica.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 2
Estrategia energética
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.2. Potenciar la integración medioambiental como factor propio de los servicios que prestamos.
RETO 4.3. Potenciar la innovación y tecnología.
META Lograr la sostenibilidad 100% de MCP/SCPSA y la no dependencia de combustibles
fósiles.
OBJETIVOS 2015
1. Concluir los estudios y análisis para considerar el Biogás como posible sustituto del gasoil en la flota de vehículos pesados (TUC, RU).
2. Evaluar el potencial energético del aprovechamiento térmico de las redes de abastecimiento y saneamiento a través del estudio correspondiente.
3. Desarrollar 1-2 proyectos piloto de aprovechamiento térmico de conducciones. 4. Conocer, publicar, gestionar y reducir la Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Para
ello se procederá a su cálculo, certificación e inscripción en el registro nacional. 5. Reducir el consumo energético de MCP/SCPSA, para lo cual se dispondrá de, al
menos, un Programa específico de Eficiencia Energética.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
A lo largo del semestre han realizado las siguientes actuaciones:
• Se ha concluido el Estudio de Coste de Depuración del Biogás como posible combustible para nuestras flotas de Autobuses y Camiones de RU.
• Se ha analizado la posibilidad de la planta de Ultzama como planta de digestión de la FORU y de generación de Biogás vehicular.
• Se ha firmado con el Ayuntamiento de Ansoain el Convenio para el Aprovechamiento Térmico de la conducción de abastecimiento D800.
• Se ha concluido en su totalidad el Cálculo de la Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Ha sido verificada por AENOR e inscrita en el Registro nacional del MAGRAMA.
RESPONSABLE Álvaro Miranda, Director de Innovación y Proyectos Estratégicos.
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO 78.473 euros en asistencia técnica y auditorías.
OBSERVACIONES
El proyecto tendrá continuidad en ejercicios siguientes mediante la implantación de diferentes programas de eficiencia energética y la transición a combustibles renovables.
Los objetivos relacionados con el aprovechamiento térmico de las conducciones dependen en gran medida de la actividad y respuesta de terceros.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 3
Gestión de activos empresariales
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de los recursos.
META
Optimizar el rendimiento de los activos de SCPSA durante su ciclo de vida mediante la implantación de un software de control para mejorar:
• Aspectos de gestión.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Cumplimiento regulatorio sobre Normativa Seguridad y Medio Ambiental.
OBJETIVOS 2015 Finalizar la implantación en la EDAR de Arazuri.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
Está en marcha la implantación de la aplicación en la EDAR de Arazuri. Su finalización está prevista para el mes de diciembre de 2015, con la excepción del apartado de indicadores, que se realizará en el primer trimestre de 2016.
En el cuarto trimestre de 2015 se incluirá en el proyecto la planta de compostaje. Por otra parte, se está definiendo el conjunto de activos de las redes del CIA, aspecto necesario antes de la implantación de la aplicación en el centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones (Agustinos).
Por último, se está procediendo al análisis del alcance de necesidades del departamento de Control de Calidad.
RESPONSABLE Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO 49.000 euros.
OBSERVACIONES
En ejercicios siguientes, está previsto que este Plan de Gestión se desarrolle en: • 2016: Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones (Agustinos). • 2017: CTRU
• 2015-2017 en el resto de necesidades detectadas, en paralelo con otras actuaciones: fosas, parque fluvial, etc.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 4
Administración Electrónica
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.
RETO 1.2. Facilitar la relación con la Entidad. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS.
RETO 5.4. Mejorar la comunicación bidireccional con la sociedad para avanzar en transparencia, participación y colaboración.
META
Incrementar la eficiencia en la gestión facilitando el acceso electrónico de la ciudadanía a los trámites relacionados con los servicios que presta la Entidad, simplificando y agilizando los mismos mediante la implantación de procesos y aplicaciones de administración electrónica, y la adecuación de la organización a esta forma de trabajar con los ciudadanos.
OBJETIVOS 2015
1. Ejecutar el proyecto según planificación 2014 con las funcionalidades y modelado de procedimientos indicados, de acuerdo con un doble criterio:
• Facilitar la interacción con la ciudadanía.
• Mejorar la productividad interna o trabajo horizontal dentro de la organización.
2. Implementar la solución para la factura electrónica en 2015.
3. Implantar dentro de la organización el expediente electrónico junto con el despliegue y formación en las diferentes herramientas electrónicas (certificado electrónico, firma electrónica, notificaciones electrónicas, tramitación electrónica).
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
A lo largo del semestre se ha desarrollado la nueva herramienta de firma electrónica, implantándose en el mes de mayo previa formación sobre su uso.
Por otra parte, se han adaptado las herramientas para notificaciones electrónicas SCPSA y digitalización certificada, quedando pendiente su despliegue para septiembre, tras el periodo vacacional.
También queda pendiente el nuevo condicionado para implementar la solución para la factura electrónica, que se realizará en septiembre.
En conjunto, el proyecto queda técnicamente finalizado en junio de 2015, con tres meses de retraso sobre la planificación inicial.
RESPONSABLE Felipe Alonso, Director de Organización y Sistemas de Información.
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/ 2015
PRESUPUESTO 152.652 €
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 5
Modelo de Gestión Corporativo
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META
Mejorar el funcionamiento de la Organización a través de:
• Un modelo de gestión útil.
• Adaptado a las necesidades de la empresa.
• Que facilite el acceso a la información relevante y la toma de decisiones.
OBJETIVOS 2015
Nivel General
1. Validar el cuadro de mando para Comité de Dirección.
2. Revisar y mejorar el proceso de planificación y seguimiento de la gestión. Gestión de indicadores
1. Analizar y diagnosticar situación actual (último trimestre 2014). 2. Formular la estrategia de gestión de indicadores (enero-febrero 2015). 3. Implantar dos proyectos en 2015: analítica de aplicación Clientes y TUC. 4. Implantar nueva estadística mensual en octubre 2015.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
Nivel general
Se han desarrollado las dos actuaciones propuestas, completando el Informe
cualitativo mensual para Comité de Dirección, y revisando el proceso de planificación 2016, que se difundirá en breve.
Gestión de indicadores
Se ha realizado el análisis y diagnóstico de la situación actual con el apoyo de una consultora y a lo largo de los próximos meses se acometerán las siguientes fases
RESPONSABLE Manuel Iribarren, Director de Organización.
FECHA INICIO/FIN 01/2015 a 12/2015
PRESUPUESTO 20.000 euros en consultoría de apoyo.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 6
Desarrollo del Liderazgo
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN. RETO 3.1. Fortalecer el liderazgo.
RETO 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.
META
Mejorar la gestión de las personas que componen MCP/SCPSA desarrollando la competencia de liderazgo del Comité de Dirección y del resto de niveles de dirección, potenciando la cohesión de estos equipos.
OBJETIVOS 2015
Comité de Dirección
1. Realizar, al menos, una sesión sobre liderazgo para el Comité de Dirección. 2. Implantar planes individuales de mejora de Comité de Dirección.
Segundo nivel de Dirección
1. Desplegar la formación conjunta al segundo nivel de Dirección (11 personas, 60 horas de formación).
2. Implantar planes individuales de mejora del segundo nivel de Dirección.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
Comité de Dirección
1. En enero de 2015 tuvo lugar una sesión de liderazgo sobre “Seguimiento de objetivos y cohesión de equipo”.
2. Se ha realizado una sesión de formación en junio de 2015 sobre “Cómo realizar una entrevista de desempeño”.
3. Cada Directivo/a, con el apoyo y coordinación del consultor externo, está poniendo en marcha sus planes de mejora individuales.
4. En el mes de noviembre está planificada una sesión de cada Directivo/a con el consultor externo para revisar el estado de implantación de cada uno de los planes individuales de mejora.
Segundo nivel de Dirección
1. Entre los meses de enero y junio se ha desarrollado, conforme a lo previsto, el programa de desarrollo de liderazgo del segundo nivel de dirección.
2. Están planificadas para el segundo semestre del año las sesiones de este segundo nivel de Dirección con el consultor externo para elaborar planes individuales de mejora.
RESPONSABLE Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.
FECHA INICIO/FIN 01/2015 al 12/2015
PRESUPUESTO Partida 629700015 (Formación)
OBSERVACIONES
A partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Empleados, que se aplicó a final de 2014, disponemos de los datos sobre indicadores relacionados con el ejercicio del liderazgo.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 7
Encuesta de satisfacción de empleados: acciones de mejora
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.2. Potenciar el compromiso, profesionalidad y satisfacción de las personas.
META Mejorar el clima laboral de la organización.
OBJETIVOS 2015
1. Estudiar los resultados de la encuesta 2014.
2. Establecer las áreas prioritarias de mejora, tanto generales para toda la organización como específicas por Áreas, Departamentos o Centros.
3. Elaborar planes de acción conjuntamente con los Responsables de Área/Departamento/Centro.
4. Puesta en marcha de los planes de acción reflejados como urgentes e importantes.
SEGUIMIENTO 1er SEMESTRE
1. A lo largo del primer trimestre del año se han comunicado a la plantilla los resultados de la encuesta, a través de varios canales de comunicación: portal, tablones, ronda gerencia, reuniones de departamento, etc.
2. Se ha procedido a estudiar los resultados de la encuesta 2014 y el Comité de Dirección ha trabajado sobre los mismos en una reunión específica.
3. Se están elaborando, conjuntamente con los responsables, los diferentes planes de acción según las áreas prioritarias de mejora, tanto generales como específicas por Áreas, Departamentos, Centros y/o colectivos.
4. Está prevista la difusión de esos planes de acción y la puesta en marcha de los mismos.
RESPONSABLE Teresa Azcona, Directora de Recursos Humanos.
FECHA INICIO/FIN 01/2015 al 12/ 2015
PRESUPUESTO N/A
OBSERVACIONES
Una vez obtenidos los resultados de la Encuesta de Satisfacción de Empleados 2017, se dispondrá de indicadores concretos como el de Satisfacción Global u otros, que permitirán medir la percepción del personal sobre las mejoras implantadas y marcar objetivos cuantitativos.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 8
Normas y procedimientos de contratación
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META
Adaptar las normas y procedimientos de contratación de SCPSA a la normativa aplicable, implantando los procedimientos que garanticen su aplicación homogénea en toda la empresa.
OBJETIVOS 2015
1. Definir las funciones de los órganos intervinientes en la contratación. 2. Sistematizar los trámites de control a realizar en el proceso.
3. Actualizar el cuadro de delegación de autorizaciones de compras
4. Disponer de un esquema de planificación para el lanzamiento de cada tipo de pliego, estableciendo tiempo estándar para cada tipo.
5. Elaborar el cuadro de información para Consejo de Administración.
6. Redactar un documento de mejores prácticas que recoja las líneas básicas a observar en los procesos de compra: fórmulas, requisitos de solvencia, etc. 7. Definir los procedimientos de contratación para Proyectos y Obras.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
En este primer semestre, la situación de cada uno de los objetivos es la siguiente: 1. Pendiente de iniciar.
2. Este objetivo se integra en la modelización de los procedimientos de contratación que contienen los trámites de control. El día 2 de junio se ha presentado el modelizado de la gestión de solicitud de contratación, del procedimiento abierto superior al umbral comunitario, y de los sub-procesos de modificación, prórroga, alegaciones y penalidades.
3. Está relacionado con los flujos de aprobación de la gestión de solicitud de contratación, cuya propuesta ya ha sido presentada, quedando pendiente la formalización de la misma.
4. Se ha presentado en el Comité de Dirección del 15 de mayo el esquema de planificación del procedimiento abierto tanto superior como inferior al umbral comunitario. Queda pendiente el del procedimiento negociado.
5. Está previsto presentarlo en la sesión del Consejo de junio.
6. Se ha iniciado su elaboración por la Dirección de la Asesoría Jurídica.
7. Una vez estén aprobados los modelizados elaborados para los contratos de asistencia y suministro (situación descrita en el punto 2), se presentaran al Departamento de Proyectos y Obras para adaptarlos a las especialidades de este tipo de contrato.
RESPONSABLE María Moral, Técnica de Asesoría Jurídica.
FECHA INICIO/FIN 01/01/2015 – 31/12/2015
PRESUPUESTO N/A
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 9
Nuevo sistema de gestión de compras
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4. Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.1. Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META
Incrementar la eficiencia del proceso de compras con la implantación de un sistema integrado de gestión que vaya desde la solicitud al pago de la factura, mejorando el control económico mediante un sistema de aprobación en pedido y de control de expedientes de acuerdo a la normativa vigente.
OBJETIVOS 2015
1. Elaborar el modelizado de los diversos tipos de contratación para 31/03/2015. 2. Implantar el proceso de control económico de las compras derivadas de
pliegos a través de expedientes SIGM - LAWSON para 31/12/2015.
3. Implantar la aprobación en pedido para las compras realizadas a través de pliego para 31/12/2015.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
La evolución de cada uno de los objetivos de este Plan de Gestión en el primer semestre ha sido la siguiente:
1. El día 2 de junio se presentó el modelizado de la gestión de la solicitud de contratación, del procedimiento de contratación abierto superior al umbral comunitario y los sub-procesos de modificación, prorroga, alegaciones y penalidades.
2. Se ha implantado el control económico de todas las compras derivadas de pliegos vigentes. Están en desarrollo herramientas que permitan una explotación ágil de la información.
3. Está en fase de análisis de necesidades con el consultor responsable de la implantación del módulo de solicitudes para realizar la aprobación en pedido.
RESPONSABLE María Ducay, Directora de Finanzas y Compras
FECHA INICIO/FIN 01/01/2015- 31/12/2015
PRESUPUESTO N/A
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 10
Simplificación de los trámites administrativos orientados a la ciudadanía
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.
RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios. RETO 1.2. Facilitar la relación con la entidad. EJE 3. PERSONAS Y ORGANIZACIÓN.
RETO 3.4 Mejorar la gestión, planificación y coordinación. EJE 4. GESTIÓN INTEGRADA.
RETO 4.1 Mejorar los procesos para un óptimo aprovechamiento de recursos.
META
Facilitar a la ciudadanía todas las gestiones que deban realizar con MCP/SCPSA, simplificando los procesos para incrementar la eficiencia en la gestión y aumentando el uso de trámites a través de medios telemáticos.
Todo ello de acuerdo con la necesaria seguridad jurídica.
OBJETIVOS 2015
1. Analizar los procedimientos establecidos para la contratación de agua y residuos, así como la solicitud de cualquier servicio que se presta.
2. Identificar puntos de mejora y simplificación en cada uno de los procedimientos desde el punto de vista del cliente.
3. Adecuar los procedimientos a esas mejoras y simplificaciones sin perder de vista la eficiencia en la gestión, utilizando para ello las herramientas disponibles o proponiendo los cambios necesarios a realizar sobre las mismas.
4. Promover la comunicación con las Entidades Locales, Gobierno de Navarra y otras administraciones que intervienen en nuestros procesos para la puesta en marcha de las acciones necesarias para facilitar los trámites a la ciudadanía.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
En este primer semestre se han analizado y simplificado los procedimientos de contratación y acometidas antes de su incorporación para tramitación electrónica, con y sin certificado digital. La parte de contratación está ya terminada y la de acometidas está en pruebas.
Por otra parte, se ha firmado un convenio con Bienestar Social para intercambio de datos que agilicen la tramitación de las tarifas sociales. En este momento nos envían los datos, pero está previsto tener un acceso.
También se ha acordado con Hacienda Foral que nos faciliten el acceso a datos de contribuyentes con el fin de agilizar la tramitación de las tarifas sociales. Se les han
Se ha solicitado al Ayuntamiento de Pamplona el envío de las declaraciones responsables que les presentan quienes inician una actividad con el fin de ir viendo cómo podemos sistematizar un acceso.
SCPSA está en proceso de obtención de un acceso a datos del DNI.
Para el segundo semestre está previsto el análisis del procedimiento de tarifa social para su incorporación a tramitación por vía electrónica.
RESPONSABLE
Marta Álvarez, Directora de Clientes (Sección Técnica/SAC). Mª Carmen Clavijo, Directora de Clientes (Sección Administrativa).
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO N/A
OBSERVACIONES Este proyecto implica tanto al Departamento de Clientes como a los servicios
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 11
Plan de Acogida de Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 5. SOCIEDAD Y ALIANZAS.
RETO 5.1. Incrementar la participación y colaboración en órganos de Gobierno, Entidades locales y foros técnicos y de decisión.
EJE 6. FUTURO MANCOMUNIDAD.
RETO 6.1 Consolidar y compartir la filosofía y diseño de la Entidad.
META
Aplicar en 2015 un proceso de acogida para nuevos Órganos de Gobierno y Ayuntamientos/Concejos que contribuya a:
• Mejor conocimiento de la Entidad.
• Facilitar el acceso a los diferentes responsables de los servicios.
• Aclarar el papel que desempeñan en los diferentes ámbitos de actuación en los que intervienen, así como la sistemática de funcionamiento.
• Aumentar su sentido de pertenencia y mejorar la percepción de la Entidad.
OBJETIVOS 2015
1. Definir el Proceso de Acogida. 2. Elaborar el Manual de Acogida.
3. Desarrollar el proceso en octubre-diciembre 2015. 4. Evaluar sus resultados.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
Durante el semestre se han desarrollado las siguientes actuaciones:
1. Se ha definido el proceso de acogida de los Órganos de Gobierno, incluyendo la revisión del procedimiento de constitución de dichos Órganos a partir de las elecciones municipales. También se ha incluido el procedimiento específico de acogida de la persona que vaya a ejercer la Presidencia.
Para completar la visión e información sobre el Proceso de Acogida, el Departamento de Relaciones Externas diseñó, aplicó y explotó los resultados de una encuesta a los actuales componentes de los Órganos de Gobierno, aportando un conjunto de opiniones y valoraciones representativas de su percepción.
2. Se ha seleccionado la documentación e información para aportar a los Órganos de Gobierno. El Departamento de Sistemas de Información está trabajando en la mejora alternativa para su acceso digital.
El proyecto ha avanzado de acuerdo a las previsiones y se aplicará a partir del mes de septiembre, cuando se constituyan los nuevos Órganos de Gobierno.
RESPONSABLE Manuel Iribarren, Director de Organización.
FECHA INICIO/FIN 01/2015 a 12/2015
PRESUPUESTO Elaboración de materiales contemplada en presupuesto del Departamento de
Comunicación y Relaciones Externas.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 12
Inventario
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 2. FINANZAS
Reto 2.1. Estabilizar la financiación de los servicios y sus infraestructuras.
META
Disponer de inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a la Mancomunidad y SCPSA, con adecuada sujeción a los requerimientos legales y que sirvan al control y salvaguarda de los bienes y activos de la Entidad.
OBJETIVOS 2015
1. Contratar una asesoría que, en base a los requerimientos legales y los objetivos del Inventario, permita establecer el contenido, estructura y alcance del Inventario, planificar las tareas de su confección inicial, desarrollar los procedimientos de registro y actualización permanente y seleccionar e implantar las herramientas informáticas adecuadas para su soporte y gestión. 2. Llevar a cabo los trabajos de recopilación y registro del Inventario inicial. 3. Aprobar en la Asamblea General de diciembre el Inventario de la Entidad.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
Dado que la FNMC y ANIMSA han presentado una nueva aplicación informática sobre Inventario, se han mantenido reuniones con ANIMSA para su conocimiento. En este momento se está evaluando técnicamente su implantación en MCP para independizarla del resto de aplicaciones tanto de ANIMSA como de MCP.
RESPONSABLE Maite Donázar, Secretaría MCP
FECHA INICIO/FIN Noviembre 2014 – Diciembre 2015
PRESUPUESTO 18.000 euros en el presupuesto de MCP para la contratación de asesoría externa.
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 13
Plan de Inversiones en obras SCPSA 2015
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.
RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.
RETO 1.3. Coordinar y mejorar la planificación de las infraestructuras y servicios. RETO 1.7. Reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
META
Realizar los proyectos y obras definidos en los presupuestos de SCPSA 2015: • Abastecimiento en alta zona MCP: 1.58 M€
• Abastecimiento en alta zonas limítrofes: 1.21 M€ • Saneamiento en alta: 2.9 M€
• Redes locales abastecimiento y saneamiento: 3.74 M€ • Residuos sólidos urbanos, tratamiento: 1.15 M€ • Edificios y otros: 4.07 M€
OBJETIVOS 2015
Desarrollo de lo contemplado en presupuestos 2015 de al menos los siguientes proyectos u obras, por considerarse prioritarios, y cuyo conjunto supone el 81.3% del total de inversión previsto.
• Mejora del abastecimiento a Urtasun • Estabilización ladera en Larrasoaña (fase 3) • Depósito de Ciriza
• Reforma de la obra de llegada y adecuación de cerramientos en el depósito de Miravalles
• Rehabilitaciones en canales de Arteta
• Abastecimiento a Juslapeña fase 5: Arístregui y Osinaga
• Abastecimiento Olaibar (Olaiz, Olaba y Ebderiz) y Ezcabarte (Eusa y Adériz) • Emisario y fosa séptica de Zabalza
• Emisario de Loza • EDAR de Zubiri
• Depuración Monreal y Salinas
• Renovación aireación balsas secundario Arazuri fase 3 • Reparación cubierta espesadores nº 1 y 2
• Tamiz aliviadero general EDAR Arazuri • Flotador nº 3 en EDAR Arazuri
• Ampliación de bombeo e impulsión de aguas residuales en Arazuri
• Ampliación de colectores de aguas pluviales en urbanización de Zizur Mayor (fase 1)
• Adecuación celda 19
• Estabilización del vial de acceso al manantial de Arteta • Desmonte en el depósito de El Polvorín (Pamplona)
• Impermeabilización de cubiertas en el depósito de Santa Lucía • Central de recogida neumática Lezkairu-Entremutilvas
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
En este primer semestre, el desarrollo es según lo programado o incluso mayor en los siguientes proyectos:
AM273195 ESTABILIZACIÓN DE LADERA EN LARRASOAÑA (FASE 3) AM273105a DEPÓSITO DE CIRIZA
REHABILITACIONES EN CANALES DE ARTETA SM286957b EMISARIO Y FOSA SÉPTICA DE ZABALZA
SM286997a REHABILITACIÓN DE ESPESADORES EN LA EDAR DE ARAZURI SM286991a FLOTADOR Nº3 EN EDAR DE ARAZURI
RM282285b AMPLIACIÓN DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN DE ZIZUR MAYOR (FASE I)
TV277041a ADECUACIÓN CELDA 19 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CTRU DE GÓNGORA
AM273207a ESTABILIZACIÓN DEL VIAL DE ACCESO AL MANANTIAL DE ARTETA RU282085b CENTRAL RECOGIDA NEUMÁTICA LEZKAIRU-ENTREMUTILVAS
SM286996a RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AIREACIÓN DE TRES REACTORES BIOLÓGICOS EN LA EDAR DE ARAZURI
Se encuentran ligeramente retrasados, pero aún con posibilidad de cumplir los hitos previstos los siguientes proyectos:
AM273185 ABASTECIMIENTO A OLÁIBAR (OLÁIZ, OLAVE, ENDÉRIZ ) Y EUSA Y ADÉRIZ DEPURACIÓN DE MONREAL Y SALINAS
SM286976 AMPLIACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ARAZURI AM273210a REFORMA DE LA OBRA DE LLEGADA Y ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS EN
EL DEPÓSITO DE MIRAVALLES
AM273187 ABASTECIMIENTO A JUSLAPEÑA FASE V. ARISTREGUI Y OSINAGA SM286989a EDAR DE ZUBIRI
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL DEPÓSITO DEL SANTA LUCÍA
Se estima el no cumplimiento de lo programado (en el primer caso por una modificación de prioridades y en el segundo a la espera de establecer una solución compatible urbanísticamente):
TAMIZ ALIVIADERO GENERAL EDAR ARAZURI
DESMONTE EN EL DEPÓSITO DEL POLVORÍN DE PAMPLONA
Además de los anteriores, que como más significativos se incluyeron en el PGA, el resto de actuaciones presupuestadas mantienen un grado de cumplimiento similar.
No presupuestados para 2015, por tanto no incluidos en PGA ni en la programación del años se han llevado a cabo actuaciones relativas a los proyectos:
SM286998a EMISARIO Y DEPURACIÓN DE ANOZ SM287003a MODIFICACIÓN DEL EMISARIO DE OSTERITZ
AM273213a ADECUACIÓN DE ZONAS DE DESCARGA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LAS ETAP DE EGUILLOR, TIEBAS Y URTASUN
BANCADA PARA CENTRÍFUGA EN EDAR DE ARAZURI
GR000001a RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO CHINCHILLA 7
SM287004a RENOVACIÓN DEL COLECTOR DE CENTRÍFUGAS EN LA EDAR DE ARAZURI En conjunto, se estima un grado de cumplimiento del 85% para el conjunto de proyectos a lo largo del año.
RESPONSABLE Álvaro Martínez, Director de Proyectos y Obras.
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO 14.737.451 Euros
PLAN DE GESTIÓN ANUAL Nº 14
Plan de Seguridad del Agua (Fase III: tratamiento ETAP Urtasun)
EJES Y RETOS ESTRATÉGICOS
EJE 1. CIUDADANÍA Y SERVICIOS.
RETO 1.1. Incrementar la calidad de los servicios.
META Asegurar la eliminación total de la materia orgánica del agua en ETAP de Urtasun.
OBJETIVOS 2015
En el marco de las actuaciones derivadas del Plan de Seguridad del Agua se ha previsto definir las actuaciones necesarias a realizar en la ETAP de Urtasun para eliminar completamente la materia orgánica en el periodo otoño-invierno).
Para ello se realizará un estudio con planta piloto entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015.
SEGUIMIENTO 1er
SEMESTRE
El estudio con planta piloto está en fase de contratación.
El plazo de recepción de ofertas finalizó el 12 de junio. Solamente se ha presentado una oferta, que está pendiente de valoración.
El proceso sigue adelante en el plazo previsto. Se adjudicará lo antes posible y durante el verano se realizará la fase teórica de caracterización (dos meses), para posteriormente pasar a la fase de pruebas en campo, en el período en el que se manifiesta el problema (durante el mes de septiembre). Esta segunda fase, de unos cuatro meses de duración, está previsto que termine a finales de año con la presentación del informe final de propuesta de solución.
RESPONSABLE Teo Herreras, Jefe ETAP
FECHA INICIO/FIN 01/2015-12/2015
PRESUPUESTO 100.000 euros
