RENDICIÓN DE
CUENTAS PGR
PRINCIPALES LOGROS DE
EJECUCIÓN FINANCIERA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017
TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO PGR
MONTO ASIGNADO AÑO 21,200,000.00 2013 24,231,460.00 2014 24,733,505.00 2015 25,433,080.00 2016 25,751,842.00 2017
En los últimos cinco años (2013-2017) la Procuraduría General de la República ha venido experimentando un crecimiento constante en el monto asignado de su presupuesto; manteniendo para este quinquenio una tasa promedio de crecimiento de alrededor del 6%. Sin embargo no ha
sido suficiente para cubrir necesidades prioritarias y críticas, impactando directamente en el
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017
Presupuesto Aprobado
$ 25,751,842.00
Presupuesto Modificado
$ 26,184,260.00
1,393 Plazas por Ley de Salarios
16 Plazas por Contrato
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
El Presupuesto aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa para el presente año,
incluyó la cantidad de $71,680.00, para financiar la modernización y rehabilitación de
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Fuente : Sistema SAFI Institucional
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FONDO GENERAL
Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 51 Salarios, Aportaciones, Aguinaldos, Indemnizaciones y Prima Anual $ 23,478,375.00 91.17 % $ 23,027,338.80 ($451,036.20) $ 22,981,449.35 $ 45,889.45 99.80
54 Suministro de Bienes y Servicios $1,932,032.00 7.50 % $ 2,575,902.26 $ 643,870.26 $ 2,575,856.69 $ 45.57 99.99
55 Pólizas de Seguros e Impuestos $ 216,755.00 0.84 % $ 173,394.00 ($43,361.00) $ 173,367.12 $ 26.88 99.98
56 Subsidios por Gastos Funerales $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 4,585.00 $ 0.00 100.00
61
Licencias Software, Discos Duros modernización y rehabilitación
de ascensores $ 124,680.00 0.49 % $ 403,039.94 $ 278,359.94 $ 403,036.07 $ 3.87 100.00
FONDOS DE COOPERACION EXTERNA
(Donaciones en Efectivo)
Actualmente no se tienen en ejecución proyectos financiados con
fondos de Cooperación Externa.
De conformidad con el artículo 94, de la Ley Especial de
Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de
Origen o Destinación Ilícita, para el presente año se nos ha
entregado el valor de $ 31,529.00; de los cuales se ejecuto la
cantidad de $31,528.92; quedando una disponibilidad de
$0.08.-EJECUCION PRESUPUESTARIA
Fuente : Sistema SAFI Institucional
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL FONDOS CESC
Código Nombre del Rubro de Agrupación Presupuesto Aprobado % de Asignación Presupuesto Modificado Variaciones Presupuesto Ejecutado Presupuesto Disponible % de Ejecución 54 Suministro de Bienes y Servicios $ 300,000.00 7.24 $ 21,730.00 ($278,270.00) $ 21,727.72 $ 2.28 99.99
61 Mobiliario, Equipo de Oficina
e Informático 92.76 $ 278,270.00 $ 278,270.00 $ 403,036.07 $ 1.09 99.99 TOTALES $ 300,000.00 100.00$ 300,000.00 $ 0.00 $ 299,996.63 $ 3.37 99.99
EJECUCION PRESUPUESTARIA
REMUNERACIONES $ 23,027,338.80
Salarios
$ 19,249,971.92
Aportaciones Patronales
$
2,270,731.49
Aguinaldos
$
521,203.68
Gastos de Representación
$
13,400.82
Prima Anual 2016 (1,405 Emplead@s)
$
692,923.91
Indemnizaciones (31 Beneficiad@s)
$
233,217.53
Monto Ejecutado
$ 22,981,449.35
Uso de Economías Salariales Monto Generado: $564,110.53 Canasta Básica: $155,469.53 Mantto. Vehículos $40,000.00 Arrendamiento de Inmuebles $61,020.54 Servicios de Vigilancia $42,393.69 Servicios Básicos $154,733.39 Disco Duro Externo $89.94 Indemnizaciones: $37,507.97 Aportaciones AFP´s $27,006.02 Pendiente de Reorientar : Economía Diciembre $45,889.45
Fuente : Sistema SAFI Institucional MONTO DISPONIBLE $ 45,889.45
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Agua Purificada
$ 39,265.68
Uniformes
$ 13,159.86
Medicinas
$ 4,308.06
Llantas
$ 22.00
Combustible y Lubricantes
$ 4,450.50
Herramientas, Repuestos (Vehículos, Equipo)
$ 13,839.62
Papelería y útiles de Oficina
$ 181,504.77
Bienes de uso y Consumo Diversos
$ 35,087.53
Servicios Básicos ( agua, luz, teléfono)
$ 775,326.65
Mantenimiento y Rep. de Equipo de Oficina
$ 39,365.81
Mantenimiento y Rep. de Vehículos
$ 228,448.43
Mantenimiento de Inmuebles
$ 19,900.71
Servicios de Vigilancia Privada
$ 293,353.28
Servicios de Impresiones
$ 43,337.28
Arrendamiento de Casas
$ 373,480.63
Pasajes y Viáticos al Exterior
$ 5,793.52
Servicios Diversos
$ 25,632.36
Canasta Básica Familiar
$ 479,580.00
Monto ejecutado
$ 2,575,856.69
Adquisiciones de Bienes y Servicios $ 2,575,902.26
Fuente : Sistema SAFI Institucional
Disponible: $45.57
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Fuente : Sistema SAFI Institucional
Se otorgaron
Subsidios en
concepto de ayuda
por el fallecimiento
de 4 empleados
Impuestos Municipales y Pólizas
de Seguros $ 173,394.00
Impuestos Municipales
$ 18,442.82
Refrenda Tarjetas de Circulación
$ 4,318.60
Pólizas de Seguro
:
Vehículos, Mobiliario y equipo
$ 72,414.18
Póliza de Fidelidad
$ 7,606.72
Seguro de Vida (1 Cuotas) $ 70,584.80
Total Ejecutado
$ 173,367.12
Subsidios por Gastos
Funerales $ 4,585.00
Monto disponible
$ 26.88
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Fuente : Sistema SAFI Institucional
Inversiones en Activos Fijos $ 403,039.94
Mobiliario
$ 76,363.91
Equipo de Oficina
$ 76,041.88
Equipo Informático
$ 145,240.06
Modernización Ascensores
$ 78,677.22
Software
$ 26,713.00
Total Ejecutado
$403,036.07
Monto
Disponible
$ 3.87
PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO
1)
La Ejecución del Presupuesto Institucional en un 99.82 %
2)
El financiamiento de los insumos de funcionamiento en un 99 %.
3)
La orientación de $ 692,923.91 para otorgar la prima anual correspondiente al
año 2016
4)
El pago de 31 Indemnizaciones a igual numero de emplead@s
5)
Seis entregas de certificados de la canasta básica y su respectivo financiamiento
6)El pago de 4 subsidio por gastos funerales.
7)
La inversión en prestaciones laborales en $ 1,405,721.44; en beneficio de los y
las empleadas.
8)
El financiamiento total de los Contratos de Mantto. de la flota vehicular,
GESTIONES REALIZADAS
1) Se solicitó la autorización de $233,217.53, para financiar 31
indemnizaciones. (Según Decreto Legislativo No. 593 y Reglamento de Remuneraciones y demás Prestaciones).
2) Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda un refuerzo presupuestario
para gastos de funcionamiento del segundo semestre por $1,153,750.00, otorgándonos la cantidad de $562,159.00.
3) Por medio de la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana se
gestionaron Fondos CESC, del cual se nos otorgó el valor de $300,000.00
4) Se gestionaron 16 Ajustes presupuestarios por la cantidad total de
$746,204.11 (4 para financiar subsidios, 11 reorientándose economías salariales para la canasta básica familiar e insumos de funcionamiento y 1 para ajustar los montos en remuneraciones.
DIFICULTADES ENFRENTADAS
I.Contar con un presupuesto no acorde a las necesidades y compromisos
Institucionales.
II.
Iniciar el año con un presupuesto deficitario en Bienes y Servicios,
proyectado en $1,153,750.00
III.
Absorber con el presupuesto vigente obligaciones del año anterior por
valor de $ 345,630.00
IV.
Recursos insuficientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de
la flota vehicular, equipo de oficina e informático, ascensores, relojes
marcadores, servidores,; servicios básicos, arrendamiento de inmuebles,
etc.
V.
Tener múltiples necesidades en las PAD y no contar con recursos
suficientes para atenderlas.
VI.
