MANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

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MANUAL DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL

VERSIÓN: 2 PÁGINA: 1/17

VIGENCIA DESDE VERSIÓN CÓDIGO

2012 1 A.02.02.P3

MANUAL DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD CARGO RESPONSABLE FIRMA FECHA

Día/Mes/Año Aprobado por:

Viceministro Sergio Álvaro Sáenz Coordinador General de Planificación Juan Fernando García Revisado por: Director de Información Seguimiento y Evaluación Patricio Martínez Líder de Área

Director de Talento Humano Adriana Murillo Analista de Desarrollo

Institucional Elisa Bravo Elaborado por: GEDLATIN S.A.

Consultoría de Procesos

Equipo

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 2/17 CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Fecha de modificación

Realizado por

Nombre Cargo

Elaboración del Manual de Generación de la Información y

estadísticas de la Planificación Institucional

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MANUAL DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL VERSIÓN: 2 PÁGINA: 3/17 ÍNDICE 1 OBJETIVO ... 4 2 ALCANCE ... 4 3 USUARIO ... 4 4 MARCO NORMATIVO ... 4 5 POLÍTICAS INTERNAS... 5

6 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ... 6

6.1 GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ... 6

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO ... 7

6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO ... 8

7 INDICADORES ... 9

8 GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO ... 10

9 ANEXOS ... 11

Anexo Nro. 1 Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales ... 11

Anexo Nro. 2 Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP ... 14

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 4/17 1 OBJETIVO

Medir el cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa la ejecución de la programación anual de la política pública del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

2 ALCANCE

Este procedimiento aplica a las acciones que se ejecutan dentro de planificación institucionalen todas las áreas del Ministerio de Inclusión Económica y Social -,Entidades Operativas Desconcentradas a nivel provincial.

3 USUARIO

Todos los servidores públicos de la unidad de inversión y planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social - Entidades Operativas Desconcentradas a nivel provincial.

4 MARCO NORMATIVO

NORMATIVA VIGENCIA PUBLICACIÓN

Constitución de la República del Ecuador 20-oct-2008 R.O. No. 449 de 20-Oct-2008, Última Modificación: 13-Jul-2011 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la

Información Pública 18-may-2004 R.O. Suplemento No. 337 de 18-May-2004 Código Orgánico de Organización Territorial

Autonomía y Descentralización 19-oct-2010 R.O. Suplemento No. 303 de 19-Oct-2010 Plan Nacional del Buen Vivir 05/03/2010 R. O. Suplemento 144 de 05-mar-2010

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 5/17 5 POLÍTICAS INTERNAS

• Se recomienda la evaluación conjunta como modalidad preferida, con la participación de los responsables de las áreas ejecutoras.

• Todas las evaluaciones deberán resaltar la contribución de los resultados, de manera que el Ministerio de Inclusión Económica y Social pueda llevar a cabo una buena gestión para lograr resultados previstos según el PNBV.

• Debido a que el seguimiento es un insumo importante para la evaluación, se recomienda que planifiquen al mismo tiempo los procesos de seguimiento y evaluación.

• El seguimiento a los informes se los contrastará en forma aleatoria con los medios de verificación dispuestos para el efecto.

• El informe anual de seguimiento servirá de base para analizar eldesempeño de planes y programas del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 6/17 6 ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

6.1 GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

Receptar

programación

anual de la política

pública aprobada

Verificar

cumplimiento del

PAPP

Elaborar informes

de avance

cualitativo y

cuantitativo de la

PAPP

Socializar los

resultados de los

informe de

seguimiento al

PAPP

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6.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO

CICLO ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

ENTRADA DOCUMENTOS DE SALIDA 1 Receptar programación anual de la política pública aprobada Director Provincial Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales 2 Verificar cumplimiento del PAPP Analista de Planificación Provincial 3 Elaborar informes de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP Analista de Planificación Provincial Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP 4 Socializar los resultados de los informe de seguimiento al PAPP Director Provincial Solicitud de justificativos de la ejecución

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 8/17 6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

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MANUAL DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL VERSIÓN: 2 PÁGINA: 9/17 7 INDICADORES M E D ID A

CÓDIGO DE INDICADOR A.08.02.P4.IG1 A.08.02.P4.IG2

KPI DE PRODUCTO DE PRODUCTO Porcentaje de cumplimiento Porcentaje de cumplimiento DEFINICIÓN OPERACIONAL Mide el porcentaje de cumplimiento de programación física Mide el porcentaje de cumplimiento de programación financiera FORMA DE CÁLCULO Número de metas alcanzadas / Número de metas planificadas Presupuesto devengado / Presupuesto planificado

FUENTE DE CAPTURA DE DATOS Información remitida Información remitida

NATURALEZA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual Anual

M

E

T

A

NIVEL ACTUAL No se conoce No se conoce

dic-12 100% 100%

CRECIMIENTO CRECIMIENTO

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 10/17 8 GLOSARIO DE TÉRMINOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO

Estadística:Es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.

Indicadores:Es la representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de unavariable con respecto a otra.

Información cualitativa:Es aquella que se obtiene mediante la descripción, la observación de la temática a investigar.

Información cuantitativa:Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica.

Información:Es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje.

Inversión pública:Es el gasto que realizan las entidades del sector público en la ejecución deproyectos orientados a apoyar la producción, el desarrollo de la infraestructurabásica productiva, lograr una mayor y mejor accesibilidad de la población a losservicios públicos de salud, educación y saneamiento básico.

Matriz:Conjunto de elementos ordenados en filas y columnas que contiene información relevante de un proceso de análisis.

Plan:Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias

Planificación institucional:Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos de una institución.

Política pública:Término que se usa para referirse a las orientaciones o directrices de un gobierno respecto a un asunto o campo para alcanzar un fin determinado.

Programa:Es un grupo de proyectos o servicios relacionadosdirigidos hacia el logro de objetivos similares.

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 11/17 9 ANEXOS

Anexo Nro. 1

Matriz de articulación de objetivos estratégicos, metas y políticas institucionales

P ro g ra m a c ió n P lu ri a n u a l d e l a P o lí ti c a P ú b li c a O B J E T IV O E S T R A T E G IC O 1

3. Mejorar la calidad de vida de la población

3.6 Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.

3.06.03 Disminuir a 35% el porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas al 2013

Porcentaje de hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas

* A g e n d a S e c to ri a

l 3. Construcción del hábitat e infraestructura social N/A A g e n d a Z o n a l N/A * P o lí ti c a S e c to ri a

l 1. Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna en el marco de

un modelo territorial policéntrico, equilibrado y equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los estratos de menores ingresos. N/A A g e n d a s p a ra l a Ig u a ld a d e n

Género Política de la Agenda de Género

Generacionales Política de la Agenda Generacional Pueblos y

Nacionalidades Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades Discapacidades Política de la Agenda de Discapacidades

Movilidad Humana Política de la Agenda de Movilidad Humana

*P l a n i fi c a c i ó n In s ti t u c i o n _al ₁

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Contribuir al desarrollo del país a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un sistema nacional de asentamientos humanos, sustentado en una red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden ciudades incluyentes, con altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la Constitución y el PNBV.

Número de familias beneficiadas con bono de vivienda o titulación 1715167 familias beneficiadas

2.065.533 familias beneficiadas (Llegar 350.366 familias beneficiadas)

O B J E T IV O E S T R A T E G IC O 2 * P la n N a c io n a l d e D e s a rr o ll

o 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible

11.05 Fortalecer y ampliar la cobertura de infraestructura básica y de servicios públicos para extender las capacidades y oportunidades económicas.

N/A N/A * A g e n d a S e c to r ia

l 3. Construcción del hábitat e infraestructura social

N/A A g e n d a Z o n a l N/A * P o lí ti c a S e c to ri a

l 1. Garantizar el acceso universal a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna en el marco de

un modelo territorial policéntrico, equilibrado y equitativo; que considere la función social y ambiental de la propiedad, estableciendo estrategias diferenciadas de apoyo a los distintos grupos sociales, priorizando los estratos de menores ingresos. N/A A g e n d a s p a ra la I g u a ld a d e

n Género Política de la Agenda de Género

Generacionales Política de la Agenda Generacional Pueblos y

Nacionalidades Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades Discapacidades Política de la Agenda de Discapacidades

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 13/17 Movilidad Humana Política de la Agenda de Movilidad Humana

*P la n if ic a c ió n In s ti tu c io n a l 2

Promover la dotación de agua potable y saneamiento a las áreas urbano-marginales y rurales, donde existen altos índices de pobreza, déficit y alta densidad demográfica.

Número de familias beneficiadas con servicios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos 2124239 familias beneficiadas

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Anexo Nro. 2

Informe de avance cualitativo y cuantitativo de la PAPP

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

MATRIZ DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Desglose semestral de la meta Desglose semestral presupuesto operativo 2011 Desglose semestral presupuesto inversión 2011 Avance semestral de la meta 2011 Desglose semestral presupuesto operativo 2011 Desglose semestral presupuesto inversión 2011 Planificación Institucional e d u c a c ió n , fo rm a c ió n . C a p a c it a c ió n , s a lu d , n u tr ic ió n y o tr o s a s p e c to s a c c e s o a s e rv ic io s s o c ia le s d e : P E R S O N A S 1 .5 2 9 .6 5 2 p e rs o n a s 1 .7 8 3 .7 5 6 p e rs o n a s 891.878personas $ 234.196.308,43 $ 31.470.953,27 1.904.084 $ 225.570.651,96 $ 31.470.953,27 891.878personas $ 234.196.308,42 $ 49.698.786,39 0 $ 0,00 $ 0,00 a fe c ta n n e g a ti v a m e n te s u s v id a s , m e d ia n te l a re g e n e ra c ió n s is te m á ti c a d e u n n iv e l m ín im o d e i n g re s o s y l a e n s u c ic lo d e v id a re c ib e n p ro te c c ió n s o c ia l, f a m il ia r y e s p e c ia l y c u y o s P E R S O N A S 9 1 4 ,6 3 7 p e rs o n a s 7 8 7 .0 6 6 p e rs o n a s 393.533 personas $ 169.376.039,32 $ 27.563.608,19 561.848 $ 153.033.532,62 $ 27.563.608,19

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MANUAL DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL VERSIÓN: 2 PÁGINA: 15/17 393.533 personas $ 169.376.039,28 $ 17.106.678,05 0 $ 0,00 $ 0,00 u ti li z a r lo s re c u rs o s e c o n ó m ic o s d e l a s o c ie d a d p a ra in te g ra d a s a p ro c e s o s d e e c o n o m ía p o p u la r s o li d a ri a lo g ra n P E R S O N A S 2 5 2 .4 2 4 p e rs o n a s 8 4 .7 9 4 p e rs o n a s 42.397 personas $ 2.321.206,87 $ 1.088.349,79 31.794 $ 1.823.828,46 $ 1.088.349,79 42.397 personas $ 2.321.206,87 $ 998.208,55 0 $ 0,00 $ 0,00 s u p ro p io d e s a rr o ll o , e l re c o n o c im ie n to d e s u c a p a c id a d tr a n s fo rm a d o ra y p ro c e s o s d e fo rt a le c im ie n to d e o rg a n iz a c io n e s , re d e s s o c ia le s y P E R S O N A S 7 7 .9 5 7 p e rs o n a s 8 2 5 4 1 p e rs o n a s 82541 personas $ 30.797.383,59 $ 667.939,22 58.401 $ 25.574.103,21 $ 667.939,22 82.541 personas $ 30.797.383,59 $ 1.777.299,40 0 $ 0,00 $ 0,00 c o n d ic io n e s p a ra l o g ra r s u p le n o d e s e n v o lv im ie n m e n o re s d e c in c o a ñ o s a tn d id o s e n p e rs o n a s 5 1 4 .6 0 4 n iñ o s y n iñ a s 4 9 9 8 7 2 n iñ o s y n iñ a s 499.872 niños y niñas $ 0,00 $ 75.663.711,79 482.859 $ 0,00 $ 75.663.711,79 499.872 niños y niñas $ 0,00 $ 81.209.938,46 0 $ 0,00 $ 0,00 s , p ro v is i ó n d e s e rv ic i o s d e s , v u ln e r a d o s P E R S O N A S 3 0 4 .1 0 7 p e rs o n a s₃ p e rs o n 275.743 personas $ 0,00 $ 15.320.537,00 112.333 $ 15.320.537,74

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MANUAL DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL VERSIÓN: 2 PÁGINA: 16/17 275.743 personas $ 0,00 $ 6.407.410,26 0 $ 0,00 $ 0,00 TOTAL $ 873.381.876,37 $ 308.973.420,3 7 3.151.319 $ 406.002.116,2 5 $ 151.775.100,0 0 SUBTOTALES SEMESTRE I 3.151.319,0 0 406.002.116,2 5 151.775.100,0 0 SUTOTALES SEMESTRE II 0 0 0 TOTALES 3.151.319,0 0 406.002.116,2 5 151.775.100,0 0

DATOS PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRES: ÁREA

ADMINISTRATIVA

CARGO/PUESTO: FIRMA RESPONSABLE PLANIFICACIÓN

TELÉFONO: EMAIL:

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VERSIÓN: 2 PÁGINA: 17/17 Anexo Nro. 3

Solicitud de justificativos de la ejecución

Memorándum de Solicitud de justificativos de la ejecución

Memorándum Nro Quito, D.M., del

PARA:

DIRECTORES DE ÁREA

ASUNTO: SOLICITUD DE JUSTIFICATIVOS DE LA EJECUCIÓN

Por medio del presente solicito autorice a quien corresponda la entrega de justificativos de la ejecución ………..

Particular que pongo en su conocimiento para los fines respectivos.

Atentamente,

DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Juntos por el Buen Vivir Robles E3-33 y Páez – Quito Ecuador

Teléfonos: 3983000 – 3983100 www.mies.gob.ec