INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2014

I

NFORME DE

S

EGUIMIENTO Y

E

VALUACIÓN

POA 2014

S

EGUNDO

S

EMESTRE Y

A

NUAL

María Alexandra Moreira López MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Rubén Méndez Estrada VICEMINISTRO DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO BÁSICO

Carlos Ortuño Yáñez VICEMINISTRO DE RECURSOS

HÍDRICOS Y RIEGO

Roberto Salvatierra Zapata VICEMINISTRO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL

I

NFORME

T

ÉCNICO

MMA

Y

A

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DGP

-

N

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027/

2015

A:

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POA

2014,

S

S

-

A

Í

1. ANTECEDENTES ... 1

2. ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL ... 1

2.1 BASE LEGAL ... 1

2.2 MARCO INSTITUCIONAL ... 2

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ... 3

3. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO ... 5

3.1 PLANIFICACIÓN DE LARGO Y MEDIANO PLAZO ... 5

3.2 LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ... 5

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL POA 2014 ... 6

3.4 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POA 2014 ... 7

4 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2014 ... 13

4.1 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: MATRIZ DE SEGUIMIENTO POA ... 13

4.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ... 13

4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA ... 14

4.4 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA-2014 ... 14

5 CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DEL POA 2014 ... 17

5.1 EVALUACIÓN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL POA – 2014 ... 17

5.1.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO INTERNO ... 20

5.1.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO EXTERNO ... 22

5.1.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DESVIACIONES RESPECTO DE LO PROGRAMADO EN LA GESTIÓN 2014 ... 23

5.2 EVALUACIÓN INTERNA POR ÁREA ORGANIZACIONAL ... 24

5.2.1 ÁREA DE APOYO Y ASESORAMIENTO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) ... 24

5.2.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ... 26

5.2.1.2 DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ... 27

5.2.1.3 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ... 28

5.2.1.4 UNIDAD DE TRANSPARENCIA ... 30

5.2.1.5 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ... 31

5.2.1.6 UNIDAD DE COMUNICACIÓN ... 32

5.2.2.1 VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BÁSICO ... 36

5.2.2.2 VICEMINISTERIO DE RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO ... 37

5.2.2.3 VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIVERSIDAD, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ... 38

5.2.3 ÁREA OPERATIVA (PROGRAMAS) ... 40

5.2.3.1 UCP - CAF ... 42

5.2.3.2 UCP - PAAP ... 43

5.2.3.3 UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA ... 44

5.2.3.4 PROGRAMA PILOTO DE RESILENCIA CLIMÁTICA ... 46

5.2.3.5 PROGRAMA NACIONAL DE RIEGO CON ENFOQUE DE CUENCA ... 47

5.2.3.6 DI - PARC ... 48

5.2.3.7 PIACC SH ... 49

5.2.3.8 COMISIÓN GUBERNAMENTAL DE OZONO ... 51

5.2.3.9 PRONACOP´S ... 52

5.2.3.10 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS ... 53

5.2.3.11 ECOSISTEMAS VERTICALES ANDINOS ... 55

5.2.3.12 BIOCULTURA ... 56

5.2.3.13 U.D. SUSTENTAR ... 56

5.2.4 ÁREA DESCENTRALIZADA Y AUTÁRQUICA ... 58

5.2.4.1 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA... 59

5.2.4.2 SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) ... 60

5.2.4.3 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL (FONABOSQUE) ... 62

5.2.4.4 SERVICIO NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS EN SANEAMIENTO BÁSICO (SENASBA) ... 63

5.2.4.5 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (AAPS) ... 64

5.2.4.6 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y TIERRA (ABT) ... 65

5.2.4.7 AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA (APMT) ... 67

5.2.4.8 OFICINA TÉCNICA NACIONAL DE LOS RÍOS PILCOMAYO Y BERMEJO (OTN – PB) ... 68

5.2.4.9 SERVICIO NACIONAL DE RIEGO (SENARI) ... 70

5.2.4.10 PROYECTO MÚLTIPLE MISICUNI (PMM) ... 71

7.1 CONCLUSIONES GENERALES ... 83

7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS ... 85

7.3 RECOMENDACIONES GENERALES ... 87

7.4 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS... 87

ANEXOS ... 90

ANEXO I - MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA ... 90

ANEXO II – INDICADORES DE SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO POA - 2014 ... 91

ANEXO III- MATRIZ DE CORRESPONDENCIA ENTRE EL PND y PDES ... 93

ANEXO IV - DETALLE DE LAS ÁREAS Y/O UNIDADES ORGANIZACIONALES CON REPORTE DE SEGUIMIENTO POA 2014 ... 98

Í

T

Tabla 2. Objetivos de Gestión 2014 por Área Organizacional y Unidad ... 7

Tabla 3. MMAyA: Número y Porcentaje de áreas y/o unidades organizacionales con reporte Seguimiento POA 2014 ... 14

Tabla 4. MMAyA: Detalle de áreas organizacionales del MMAyA ... 15

Tabla 5. MMAyA: Criterio de calificación de eficacia y eficiencia para la evaluación de resultados ... 16

Tabla 6. BIOCULTURA: Indicadores de evaluación POA 2014 - Primer semestre 2014 ... 56

Tabla 7. BIOCULTURA: Indicadores Presupuestarios 2014 ... 56

Tabla 8. MMAyA: Programas y Proyectos transferidos a la APMT, 2014 ... 67

Tabla 9. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA - SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO ... 72

Tabla 10. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - SECTOR AGROPECUARIO ... 74

Tabla 11. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES ... 75

Tabla 4. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA PRODUCTIVA - RECURSOS AMBIENTALES (RECURSOS HIDRICOS) ... 80

Tabla 5. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - MULTISECTORIAL ... 81

Tabla 6. Contribución al Área del PDS: BOLIVIA DIGNA Y BOLIVIA PRODUCTIVA - TRANSVERSAL ... 82

Tabla 15. MMAyA: Resumen general de indicadores físico - financiero POA 2014 ... 84

Tabla 16. Área de Descentralizada y Autárquica: Resumen general de indicadores fisico financiero POA 2014 ... 85

Í

I

G

Ilustración 1. MMAyA: Estructura Organizacional vigente, 2014 ... 4

Ilustración 2. MMAyA: Grados de Valoración del desempeño del área y/o unidad organizacional ... 16

Gráfico 1. Total MMAyA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 17

Gráfico 2. MMAyA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 18

Gráfico 3. MMAyA: Ubicación de las unidades organizacionales por Grado de Cumplimiento de Objetivos Específicos y de Gestión – POA 2014 ... 18

Gráfico 4. MMAyA: Análisis General del Contexto Interno y Externo ... 20

Gráfico 5. MMAyA: Análisis de contexto interno (Fortalezas - Debilidades) por área y temática ... 21

Gráfico 6. MMAyA: Análisis de contexto externo (Oportunidades - Amenazas) por área y temática ... 22

Gráfico 7. MMAyA: Grado de desviación respecto del índice de eficacia por unidad, 2014 ... 23

Gráfico 8. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ... 24

Gráfico 9. Área de Apoyo y Asesoramiento: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 .... 25

Gráfico 10. Área de Apoyo y Asesoramiento: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 25

Gráfico 11. DGAJ: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 26

Gráfico 12 DGAJ: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 27

Gráfico 13. DGAA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 27

Gráfico 14 DGAA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 28

Gráfico 15 DGP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 29

Gráfico 16 DGP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 29

Gráfico 17 UTRA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 30

Gráfico 18 UTRA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 31

Gráfico 19. Unidad de Auditoria Interna: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 31 Gráfico 20. UAI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y

Gráfico 21. UNICOM: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 33 Gráfico 22. UNICOM: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 33 Gráfico 23. Área Funcional: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ... 34 Gráfico 24. Área Funcional: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 35 Gráfico 25. Área Funcional: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 35 Gráfico 26 VAPSB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 36 Gráfico 27 VAPSB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 36 Gráfico 28 VRHR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 37 Gráfico 29 VRHR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 38 Gráfico 30 VMABCCyGDF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 39 Gráfico 31 VMABCCyGDF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo

Semestre y Gestión 2014 ... 39 Gráfico 32. Área Operativa: Indicadores de gestión presupuestaria 2014 ... 40 Gráfico 33. Área Operativa: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 41 Gráfico 34. Área Operativa: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 41 Gráfico 35 UCP CAF: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 42 Gráfico 36 UCP CAF: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 42 Gráfico 37 UCP-PAAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 44 Gráfico 38 UCP-PAAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 44 Gráfico 39 UOB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 45 Gráfico 40 UOB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 45 Gráfico 41 PPCR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 46 Gráfico 42 PPCR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 46 Gráfico 43 PRONAREC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 47 Gráfico 44. PRONAREC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 48

Gráfico 45 DIPARC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 48

Gráfico 46 DIPARC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 49

Gráfico 47 PIACC: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 50

Gráfico 48 PIACC: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Gestión 2014 ... 50

Gráfico 49 CoGO: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 51

Gráfico 50 CoGO: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 52

Gráfico 51 PRONACOP`s: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 52

Gráfico 52 PRONACOP`s: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 53

Gráfico 53 SERNAP: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 54

Gráfico 54 SERNAP: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 54

Gráfico 55 EVAs: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 55

Gráfico 56 EVAs: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 55

Gráfico 57 U.D. SUSTENTAR: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 57

Gráfico 58 U.D. SUSTENTAR: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 57

Gráfico 59. Área de Descentralizada y Autárquica: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 58

Gráfico 60. Área de Descentralizada y Autárquica: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 59

Gráfico 61 EMAGUA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 60

Gráfico 62 EMAGUA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 60

Gráfico 63. SENAMHI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 61

Gráfico 64. SENAMHI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 61

Gráfico 65. FONABOSQUE: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 62

Gráfico 66. FONABOSQUE: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 63

Gráfico 68. SENASBA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 64 Gráfico 69. AAPS: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 65 Gráfico 70. AAPS: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 65 Gráfico 71. ABT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 66 Gráfico 72. ABT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 66 Gráfico 73. APMT: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 68 Gráfico 74. APMT: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 68 Gráfico 75. OTN - PB: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 69 Gráfico 76. OTN - PB: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 69 Gráfico 77. SENARI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014 ... 70 Gráfico 78. SENARI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 71 Gráfico 79. MISICUNI: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014... 71 Gráfico 80. MISICUNI: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014 ... 72

S

AAA: Área de Apoyo y Asesoramiento

AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico ABT: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras

ADA: Área de Descentralizada y Autárquica

AF: Área Funcional

AO: Área Operativa

AP: Área Protegida

BIOCULTURA: Programa - BIOCULTURA

CFO: Certificado Forestal de Origen

CoGO: Comisión Gubernamental de Ozono

DD: Direcciones Departamentales

DGAA: Dirección General de Asuntos Administrativos DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos DGP: Dirección General de Planificación

DIPARC: Unidad Coordinadora de Programa – PARC EAE: Evaluaciones Ambientales Estratégicas

EMAGUA: Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA

ENR: Escuela Nacional de Riego

EVAs: Ecosistemas Verticales Andinos

FONABOSQUE: Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) FPS: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social IAPOAF: Informe Anual del Plan Operativo Anual Forestal IRAP: Instrumentos de Regulación de Alcance Particular

LA: Licencias Ambientales

M3R: Metro Cubico en Troza

MISICUNI: Empresa – MISICUNI

OTN - PB: Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo

PDM: Planes de Desmontes

PDMI: Parcelas Demostrativas de Manejo Integral PGIBT: Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra PIACC: Unidad Coordinadora de Programa – PIACC PIRC: Proyecto Integral de Riego Comunitario

PMOT: Planes Municipales de Ordenamiento Territorial PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo POAF: Plan Operativo Anual Forestal

POGI: Planes Operativos de Gestión Integral

PPCR: Programa Piloto de Resiliencia Climática – PPCR

PRONACOP`s: Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes PRONAREC: Unidad Coordinadora de Programa - PRONAREC

PT: Pies Tablares

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

REA: Reserva Nacional de la Fauna Andina

RENCA: Registro Nacional de Consultaría Ambiental SEDERI: Servicio Departamental de Riego

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENARI: Servicio Nacional de Riego (autárquica)

SENASBA: Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico SERNAP: Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SGA: Sistema Globalmente Armonizado y Etiquetado de Productos Químicos SIMOF: Sistema de Información Territorial Forestal

SNIA: Sistema Nacional de Información Ambiental

TESA: Estudio Integral Técnico Económico Social y Ambiental U.D. SUSTENTAR: Unidad Desconcentrada SUSTENTAR

UAI: Unidad de Auditoria Interna

UCP CAF: Unidad Coordinadora de Programa -CAF UCP-PAAP: Unidad Coordinadora de Programa - PAAP UEP: Unidad Desconcentrada Ejecutora del Proyecto

UNICOM: Unidad de Comunicación

UOB: Unidad Operativa Boliviana

UTRA: Unidad de Transparencia

VAPSB: Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico

VMABCCyGDF: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal

I

NFORME DE

S

EGUIMIENTO Y

E

VALUACIÓN DEL

P

ROGRAMA DE

O

PERACIONES

A

NUAL

2014

S

EGUNDO

S

EMESTRE

-

A

NUAL

1. ANTECEDENTES

La Dirección General de Planificación, en el marco de las atribuciones determinadas por el DS Nº 29894 - Art. 121; la Ley Nº 1178, las Normas Básicas del SPO (Arts. 10, 22 y 23), que establece la obligación de realizar el seguimiento periódico, al Programa de Operaciones Anual (POA), y en cumplimiento de los Arts. 18 - 21 del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, y el Instructivo MMAyA/ DESPACHO N°039/2014; ha elaborado el presente Informe de “Seguimiento y Evaluación del Programa de Operaciones Anual2014, Segundo Semestre – Anual”, cuyo objetivo general es:

“Informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA sobre el avance físico y financiero logrado en la gestión 2014, de cada una de las áreas organizacionales dependientes y bajo tuición del MMAyA; a fin de tomar medidas correctivas que mejoren el desempeño institucional”.

Y objetivos específicos son:

 Determinar la eficacia en cuanto al grado de alcance de los objetivo de gestión y específicos (logros de las operaciones y actividades de las unidades organizacionales y bajo tuición del MMAyA, según los parámetros establecidos en el Instructivo MMAyA/ DESPACHO N°039/2014.

 Determinar la eficiencia en cuanto al grado de alcance de los objetivo de gestión y específicos a nivel de las unidades organizacionales del MMAyA, según la metodología de evaluación detallada en el Instructivo MMAyA/ DESPACHO N°039/2014.

 Transparentar y socializar los logros y dificultades obtenidos durante el primer semestre, mismos que sirvan de orientación para ajustar y corregir la gestión.

En este sentido y sobre la base de la normativa vigente se elaboró el presente informe, que sistematiza la información remitida por las diferentes las Instituciones dependientes y bajo tuición de esta Cartera de Estado (considerando aspectos cualitativos, cuantitativos y confrontando lo programado con lo ejecutado).

2. ÁMBITO LEGAL E INSTITUCIONAL

El marco legal que sustenta la elaboración del informe de seguimiento y evaluación del POA 2014 - Segundo Semestre y Anual, tiene como base las siguientes normas:

 La Constitución Política del Estado, en su artículo 306, establece el modelo económico boliviano plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos;

asimismo el artículo 235, señala que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.

 El Plan de Desarrollo Económico y Social, y las Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica 2025, aprobado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante Resolución Ministerial Nº 156, del 20 de agosto de 2013, proporciona los lineamientos estratégicos, para la elaboración del Programa de Operaciones Anual.

 El DS Nº 29894 del 07 de febrero de 2009, aprueba la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional y señala la estructura jerárquica del Ministerio de Medio ambiente y Agua.  Ley Nº 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), que regula los sistemas de

Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con el objeto de programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público.

 Ley Nº 455, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2014, del 11 de diciembre de 2013. La cual tiene por objeto aprobar el Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2014, y otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas en el marco de los objetivos y metas específicas de cada entidad pública.

 Resolución Ministerial N° 555, del 11 de julio de 2013, en la cual el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, como ente rector establece las Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2014 y de aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público.

 Resolución Suprema Nº. 225557 - Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.  Resolución Suprema Nº. 225558 - Normas Básicas del sistema de Presupuesto.

 Ley Nº. 2042 - Ley de Administración Presupuestaria.

 Plan Estratégico Institucional 2014 - 2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 184, del 23 de mayo de 2014, el cual señala la misión, visión y objetivos estratégicos a seguir por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial 014 de 23 de enero de 2013.

 Resolución Ministerial Nº 307, del 6 de septiembre de 2013, con la cual se aprueba el POA Presupuesto de la Gestión 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

Plurinacional de Bolivia, y para iniciar una adecuada gestión se promulga el DS Nº. 29894, que determina y amplía las competencias del que fuese Ministerio de Agua, incorporando la temática de medio ambiente biodiversidad y cambios climáticos, con esta conceptualización y enfoque se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Finalmente con la promulgación del DS Nº. 429, del 10 de febrero de 2010, se modifica la estructura jerárquica del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al incluir entre sus atribuciones la temática forestal, las cuales son necesarias para una gestión ambiental integral, en la Tabla 1, se presenta en detalle lo expuesto anteriormente.

Tabla 1. Antecedentes de la Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Ley, D.S. o Norma Fecha Descripción

DS Nº 28611 30/01/06 Creación del Ministerio sin Cartera Responsable del Agua Ley Nº 3351, Ley de

Organización del Poder Ejecutivo

21/02/06 Creación del ministerio del Agua y sus Viceministerio de Cuencas , Viceministerio de Riego y Viceministerio de Servicios Básicos

DS Nº 29894, Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional

07/02/09

Creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus Viceministerios:

 Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego  Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico  Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y

Cambios Climáticos

DS Nº 429 10/02/10

Incorpora a la estructura Orgánica del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos la Dirección de Gestión y Desarrollo Forestal.

Fuente: Elaboración Propia en base a el DS Nº 28611; la Ley Nº 3351, Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el DS Nº 29894, Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional y el DS Nº 429.

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

De acuerdo a lo establecido en el DS N° 29894, Art. 94, la estructura jerárquica del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se elaboró y presenta la Ilustración 1. , que describe la estructura organizacional que muestra cuatro niveles jerárquicos:

a) Ejecutivo – Normativo, que emite las políticas, normas y directrices en materia de: i) el agua para la vida, ii) riego para la producción y seguridad alimentaria, iii) manejo integral de recursos hídricos y iii) sustentabilidad y sostenibilidad de la Madre Tierra.

b) Nivel de apoyo, compuesto de tres direcciones y tres unidades que apoyan transversalmente en sus funciones a toda la estructura central del Ministerio.

c) Planificación y coordinación, básicamente compuesta por los tres Viceministerios.

d) Operativo, compuesto por las Unidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas, cuya responsabilidad principal radica en ejecutar las acciones sustantivas en coordinación con el nivel de apoyo del ministerio.

Ilustración 1. MMAyA: Estructura Organizacional vigente, 2014 MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA VICEMINISTERIO DE AGUA POTABLE Y SANEAM.BÁSICO VICEMINISTERIO DE REC.HÍDRICOS Y RIEGO VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, BIODIV. C. CLIMÁTICOS Y DE GEST. Y DES. FOREST.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DIRECCIÓN GENERAL DE CUENCAS Y RECURSOS HÍDRICOS DIRECCIÓN GENERAL DE RIEGO DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS CLIMÁTICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE AUDITORÍA JEFE DE GABINETE UNIDAD DE COMUNICACIÓN MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA MMAYA ESTRUCTURA ORGÁNICA Resolución Ministerial Nº 244 de 17/08/2011 Resolución Bi-Ministerial Nº 004 de 01/09/2011 UNIDAD DE TRANSPARENCIA ASESOR DE DESPACHO UNIDAD DE ANÁL.JURÍDICO UNIDAD DE GEST. JURÍDICA UNIDAD ADMINISTRATIVA U. TECNICA AGUA POTABLE y SANEAMIENTO. U. NORMAS TÉCNICAS Y DES.COMUNIT. UNIDAD EVALUACIÓN Y PREINVERSIÓN UNIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS UNIDAD DE RIEGO U. BIODIVERS. Y RECURSOS GENÉTICOS UNIDAD DE VIDA SILVESTRE Y A.PROTEGIDAS UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE REC.JERARQ. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO FORESTAL UNIDAD MANEJO Y CONS DE BOSQUES U. DESARROLLO PRODUCTIVO .FORESTAL UNIDAD FINANCIERA UNIDAD PROG. INTEGRAL UNIDAD GEST. INSTITUCIONAL UNIDAD GEST. PROG.Y CONV. UNIDAD REC.HUMANOS UNIDAD GESTION AMBIENTAL CALIDAD AGUAS UNIDAD CUENCAS TRANSFRONTERIZ. UNIDAD SEGUIM. Y MONITOREO RIEGO UNIDAD FISCALIZ. Y CONTROL AMB. UNIDAD PROGRAMAS EN MEDIO AMBIENTE Entidades Desconcentradas SERVICIO NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS - SERNAP UNIDAD OPERATIVA BOLIVIANA

UOB SUSTENTAR

Entidades Descentralizadas

SENASBA EMPRESA MISICUNI

Oficina Técnica Nacional de los

Rios – Pilcomayo – Bermejo Autoridad de Fiscalización y ControlSocial A. Potable y Saneam. AAPS

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI Entidad Ejecutora de Medio

Ambiente y Agua - EMAGUA

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT

Fondo Nacional de Desarrollo Forestal - FONABOSQUE

Entidades Autárquicas Servicio Nacional de Riego

SENARI Fuente: Dirección General de Asuntos Administrativos

Así mismo amparado en el Art. 119, del mencionado decreto, excepcionalmente y para fines administrativos se han creado las siguientes unidades ejecutoras:

 Unidad Coordinadora de Programas - PAAP

 Unidad Coordinadora de Programas - CAF

 Unidad Coordinadora del Programa - PRONAREC

 Unidad Coordinadora del Programa - PIACC

 Unidad Coordinadora del Programa - PARC

 Programa Piloto de Resiliencia Climática - PPCR

 Programa Nacional de BIOCULTURA

 Proyecto Ecosistemas Verticales Andinos

 Comisión Gubernamental de Ozono

3. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO

La planificación de largo plazo del MMAyA, está orientada por “La Agenda Patriótica 2025”, en este sentido los objetivos estratégicos del PEI y el Programa de Operaciones Anual 2014; contribuye de forma directa:

 Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien

 Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación y desarrollo Integral sin la dictadura del mercado capitalista

 Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra. En concurrencia con los documentos rectores de planificación, el MMAyA a través de sus respectivos Viceministerios, formulo los siguientes planes de desarrollo sectorial: “Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de cuencas 2013-2017”; “Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico 2015”; “Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2011-2015”; “Plan de Acción Quinquenal del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y gestión y Desarrollo forestal, 2012-2016”. Así mismo se contribuyó a la elaboración del Plan del Sectorial de Desarrollo Agropecuario "Revolución rural y Agraria" 2011-2015” (en los subsectores de desarrollo forestal y riego); aprobado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

3.2 LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El PEI 2014 - 2018 del MMAyA, establece la siguiente misión y visión institucional:  Misión Institucional

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua promueve el desarrollo en equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la gestión integral del recurso hídrico, para el acceso al agua potable, saneamiento, riego para la seguridad alimentaria así como el manejo integral del medio ambiente y los ecosistemas, con enfoque de cuencas, generando condiciones de equidad, transparencia y reciprocidad, con la participación de todos los actores, para el Vivir Bien.  Visión Institucional al 2018

En el 2018 el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, fortalecido institucionalmente, gestiona de manera integral y sustentable los recursos hídricos y medio ambientales, en todos los niveles

nacionales de Gobierno, y ha garantizado condiciones para el Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, desarrollando, difundiendo y respetando los derechos de la Madre Tierra.

Asimismo el PEI 2014 - 2018 del MMAyA, estableció los siguientes lineamientos y objetivos estratégicos institucionales:

LE - 1: Fortalecimiento y desarrollo institucional para gestionar valor Socio Comunitario Productivo.

 OE - 1: Consolidar la gestión por resultados y la modernización continúa de la gestión pública abriendo espacios de apoyo y relacionamiento con las entidades subnacionales y la cooperación externa, para el logro de objetivos sectoriales.

LE - 2: Manejo integral de cuencas y recursos hídricos para garantizar el acceso al agua, para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico.

 OE - 2: Garantizar el agua para la producción, el consumo humano y el saneamiento básico, a través de la consolidación de la gestión de los recursos hídricos y el manejo de cuencas con participación de los actores locales.

LE - 3: Preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental.

 OE - 3: Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL POA 2014

El POA/Presupuesto de la concluyente gestión, están sobre la base de los instrumentos desarrollados, que determinaron en su propuesta 10 formularios para su elaboración, así mismo su articulación está orientada por los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO I - Matriz de la Estructura Programática del PND de la Resolución Ministerial N° 555, del 11 de julio de 2013 (Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2014).

Los objetivos de Gestión se articularon al Plan Estratégico Institucional MMAyA 2014 - 2019, aprobado por resolución Ministerial Nº 301 del 06 de septiembre de 2013, asimismo también se consideró la Resolución Ministerial Nº 156, del 20 de agosto de 2013, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que puso en vigencia y aplicación las Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda Patriótica1

2025.

Estas directrices de planificación, se utilizaron con el objetivo establecer los lineamientos generales para elaborar y articular los planes de mediano plazo con la estructura programática del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES, y de esa manera vincularse con los pilares de la Agenda Patriótica 2025. En este

sentido se ajustó y reformulo el PEI del MMAyA para el periodo 2014 - 2018, con dictamen técnico Favorable emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y aprobado por Resolución Ministerial Nº 184 del 23 de mayo de 2014.

En el marco de estos instrumentos y directrices la Dirección General de Planificación a través de la Unidad de Programación Integral, elaboro la matriz de articulación de correspondencia entre el PEI 2014-2019 y el PEI 2014-2018; y el MPD y PDES, los cuales se detallan en el Anexo II.

3.4 OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POA 2014

Para la gestión 2014, en los diferentes niveles organizacionales y dependencias del MMAyA, se han establecido los siguientes objetivos de gestión.

Tabla 2. Objetivos de Gestión 2014 por Área Organizacional y Unidad

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

 Área de Apoyo y Asesoramiento

1.0.0.3 UAI  Lograr la aplicación plena de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley 1178) a través de la emisión de informes en sujeción a las Normas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría General del Estado.

1.0.0.4 UNICOM  Lograr que el 80 % de la población boliviana identifique al MMAyA como líder en el tema medioambiental, con un trabajo eficiente y eficaz.

1.0.0.5 UTRA  Lograr el funcionamiento pleno del MMAyA en el margen de la Ley de Administración y Control Gubernamental 1178, La Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, La Ley de Participación y Control Social y la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción.

1.0.1.0 DGAJ  Asesorar legalmente, ejercer labores de análisis e interpretación, resolución de asuntos jurídicos, elaboración de convenios del MMAyA, asimismo coadyuvar con la proyección de Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, y adecuación de leyes del sector, a la CPE, para brindar seguridad jurídica al Ministerio.

 Atender todos los asuntos y temas que son de competencia de gestión jurídica al interior y exterior del MMAyA.

 MMAyA fortalecido orgánica y funcionalmente de manera transparente y eficiente, mediante el asesoramiento legal especializado, coadyuvando con tareas de desarrollo normativo, proyectando e incorporando resoluciones y otros instrumentos jurídicos que permiten adecuar la normativa sectorial a la CPE, además de coordinar y supervisar la función y gestión jurídica del ministerio.  Resolver recursos jerárquicos relativos a Forestal, Medio Ambiente, Agua Potable

y Saneamiento Básico y patrocinio de procesos contencioso administrativos. 1.0.2.0 DGAA  Lograr una gestión administrativa - financiera eficiente en el MMAyA en

cumplimiento a la Ley 1178 mediante el diseño de una estructura orgánica del Ministerio, en coordinación con todas sus Unidades permitiendo un trabajo coordinado y eficiente.

1.0.3.0 DGP  Establecer protocolos y mecanismos de coordinación con otras entidades públicas, con agencias cooperantes y con los niveles subnacionales y la sociedad civil, para generar sinergias al momento de implementar planes y programas, para hacer más eficaz la inversión del MMAyA.

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

 Planificar las actividades del MMAyA de manera tal que se gestione los recursos naturales en equilibrio con la Madre Tierra, y se asegure a la población el acceso al agua y los servicios básicos de manera adecuada, promoviendo, además, el desarrollo productivo del país.

 Área Funcional

1.1.0.0 VAPSB  Incrementar la cobertura del 1,8% en agua potable y 4% saneamiento en zonas urbanas, periurbanas y rurales a través de los programas y proyectos que las Entidades del sector ejecutan con recursos provenientes de convenios suscritos con los Gobiernos Subnacionales y Cooperación Internacional, amparados en normativas que faciliten el cumplimiento de las metas programadas en la agenda 2025.

 Reducir el número de botaderos en 4%, priorizando el incremento del aprovechamiento en 2%, la disposición final segura y la institucionalidad del sector en coordinación con los actores involucrados.

1.2.0.0 VRHR  Ampliar la cobertura de áreas cultivables de riego en un promedio anual del 15%, desarrollando las capacidades locales.

 Fortalecer las capacidades locales e inversiones en GIRH MIC.

1.3.0.0 VMABCCGyDF  Activar la Gestión Ambiental con el objeto de prevenir y controlar los impactos ambientales negativos en el medio ambiente a través de un conjunto instrumental técnico-operativo- legal.

 Diseñar e implementar modelos de gestión integral a través de la promoción de procesos de aprovechamiento sustentable de los recursos del bosque, asegurando su integridad y capacidad de regeneración en articulación con los actores locales, en armonía con los derechos de la Madre Tierra.

 Implementar y dar Seguimiento a los Programas de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el marco de la Normativa vigente e implementar mecanismos y procedimientos para el control del comercio de especies silvestres a nivel nacional e internacional.

 Planificar e implementar la gestión de Áreas Protegidas del SNAP y de la gestión de la Vida Silvestre a nivel Nacional.

 Realizar acciones de Gestión en Ecosistemas, biodiversidad, Recursos Genéticos y Bioseguridad.

 Área Operativa

1.1.1.4 UCP-PAAP  Incrementar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de Cochabamba, Santa Cruz, Beni y de otras ciudades mediante la ejecución de proyectos con una visión sostenible (obra más fortalecimiento del operador) para aportar efectivamente a la socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien en el marco de la Constitución Política del Estado.

 Incrementar el acceso de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de menos de 2.000 habitantes, mediante la ejecución de proyectos con una visión sostenible (obra y creación y/o fortalecimiento del operador) para aportar efectivamente a la socialización y universalización de los servicios básicos con Soberanía para Vivir Bien en el marco de la Constitución Política del Estado. 1.2.1.4 UOB  Efectuar la monumentación de las Estaciones de monitoreo en aguas superficiales

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

 Geodatabase, cartografía y base de datos actualizada con puntos estandarizados mediante monitoreo de calidad y cantidad de agua en las diferentes cuencas del sistema TDPS a fin de contribuir a un manejo adecuado e integral de los recursos hídricos.

 Socialización informativa de la Monumentación de las Estaciones de monitoreo con las comunidades circunlacustres y ribereñas al sistema TDPS.

1.2.1.5 PPCR  Promover y fortalecer la gestión de los Recursos Hídricos y el Manejo de Cuencas bajo un enfoque integral y sostenible a través de su uso y aprovechamiento óptimo, con modalidades de participación y autogestión que garanticen su sostenibilidad como recurso estratégico de desarrollo de la cuenca en un escenario de Cambio Climático.

1.2.2.4 PRONAREC  Administrar los recursos del PRONAREC de manera eficiente, eficaz y transparente en la gestión.

 Programar recursos financieros de acuerdo al presupuesto estimado para que el FPS ejecute los proyectos de riego en pre inversión e inversión del PRONAREC.  Fortalecer las capacidades institucionales del VRHR, SENARI, SEDERIS y

beneficiarios, desarrollando capacidades técnicas y operativas.

 Realizar el proceso de contratación de firmas para la elaboración de auditorías externas de acuerdo a normas y políticas del BID.

 Administrar los recursos del PRONAREC II de manera eficiente, eficaz y transparente en la gestión.

1.2.2.5 UCP CAF  Promover las inversiones en sistemas de riego, agua saneamiento y drenaje con acciones de apoyo, asesoramiento, gestión de financiamiento y prestación de servicios complementarios.

1.2.2.6 DIPARC  Promover la ejecución de proyectos integrales de riego comunitario con capacitación y asistencia técnica integral

1.2.2.8 PIACC  Cierre del Programa Piloto PIACC SH; evaluación de la contribución al fortalecimiento de la capacidad adaptativa de las comunidades rurales para enfrentar los impactos observados y anticipados del cambio climático en el sector hídrico, a través de medidas piloto replicables y costo efectivas de adaptación. 1.3.1.4 SERNAP  Administrar y coordinar el funcionamiento de las APs a través de un enfoque de

gestión integral con capacidad técnica operativa eficiente.

 Conservar y proteger las APs en los sistemas de vida de la Madre Tierra en cumplimiento de normativa vigente.

 Promover el aprovechamiento sustentable de los sistemas de vida de la Madre Tierra en las APs.

 Promover y fortalecer la participación social, incluyente y corresponsable de la población en la gestión integral de las APs del SNAP

1.3.1.5 EVAs  Ejecutar las normas, programas y proyectos, para el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, los recursos forestales, protección y conservación del medio ambiente, bajo un enfoque de cambio climático y articulados con los procesos productivos (nacionales y subnacionales) y acompañando el desarrollo sociocomunitario productivo de los sistemas de vida, de las poblaciones. 1.3.1.6 BIOCULTURA  Apoyar el desarrollo de normativas ambientales relacionadas a la biodiversidad y

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

 Coadyuvar el proceso de transferencia de capacidades técnicas y administrativas del PNB a la APMT.

 Coadyuvar en la elaboración del informe de indicadores del Vivir Bien, desarrollados en base a la experiencia de los SEBs para su transferencia a la APMT.  Construir un Modelo Publico en base a la implementación de los SEBs Apolobamba

y Sud Lípez.

 Fortalecer las acciones de transición para la constitución de la APMT.

 Realizar seguimiento y acompañamiento al proyecto: Implementación del Programa Nacional de Forestación y Reforestación en coordinación con el VRHR. 1.3.2.4 CoGO  Consolidar la gestión ambiental para prevenir y controlar los impactos ambientales

negativos en el medio ambiente en beneficio de la población nacional mediante la implementación del Protocolo de Montreal en el Estado Plurinacional de Bolivia. 1.3.2.5 PRONACOP`s  Profundizar la gestión ambiental de las sustancias químicas y desechos peligrosos 1.3.3.4 U.D.

SUSTENTAR

 Administrar y ejecutar el Proyecto de Forestación y Reforestación Comunitaria "Planta Árboles, Salva el Planeta", orientado a ampliar la cobertura forestal, a través de la producción de plantines, manejo de viveros, logrando así la regeneración y restauración de suelos degradados, conservación y aprovechamiento sustentable los recursos forestales para el desarrollo integral, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

 Establecer niveles de conciencia de sostenibilidad ambiental en la población nacional, a través de un proceso de difusión y comunicación basado en transferencias, capacitado en la temática forestal y fortalecimiento de actividades desolladas en el programa Nacional de Forestación y Reforestación.

 Área de Desconcentrada y Autárquica

213 SENAMHI  Apoyar a la investigación agrometeorológica proporcionando información al sector agrícola con el objeto de optimizar la producción nacional.

223 FONABOSQUE  Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.

 Administrar de manera eficiente y transparente los recursos percibidos de diferentes fuentes de financiamiento.

 Administrar programas y proyectos para la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales.

 Gestionar otros recursos financieros en el marco del Art. 23 de la Ley N°1700.  Suscribir convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos para la

rehabilitación de cuencas y tierras forestales. 225 SENASBA  Desarrollar capacidades en gestión comercial.

 Desarrollar capacidades en gestión técnica de saneamiento básico.  Desarrollar capacidades en gestión administrativa financiera.  Desarrollar capacidades en gestión social (EPSA).

 Desarrollar capacidades en gestión técnica de agua potable.

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

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 Desarrollar estrategias.

 Desarrollar prácticas saludables y uso adecuado de los servicios.  Elaborar planes de sostenibilidad.

 Fortalecer a los GAM.

 Generar procesos de formación y capacitación en agua y saneamiento.  Promocionar las condiciones básicas para la gestión social en la EPSA.  Promocionar las conexiones y el pago de tarifas.

253 EMAGUA  Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles actualmente, para ejecutar proyectos de inversión y estudios de pre inversión a nivel EI/TESA oportunamente.

 Incorporar innovaciones tecnológicas en la ejecución de proyectos, criterios GIRH y nuevas herramientas de gestión.

 Mantener y aumentar la base de apoyo político e institucional, a partir de los niveles de confianza y credibilidad alcanzados con el nivel subnacional y consolidar el apoyo social a través de DESCOM, ATI En la ejecución de los programas y proyectos.

 Transparentar la gestión institucional velando por sus principios y valores, focalizando esfuerzos en la equidad.

281 OTN - PB  Conformar y apoyar el desarrollo de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales competentes y comprometidos socialmente que respondan a los objetivos trienales.

 Contribuir al funcionamiento de la Comisión Nacional, Comisión Binacional y Trinacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo.

 Fortalecer y consolidar los Comités de Coordinación de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, promoviendo espacios de participación interinstitucional para el debate, concertación y formulación de propuestas de gestión de los recurso agua, suelo y biodiversidad en el territorio Boliviano, tomando en cuenta el Plan Maestro Trinacional para la gestión Integrada del Río Pilcomayo y el Programa Binacional de la gestión sostenible de la cuenca del río Bermejo.

 Promover y apoyar el desarrollo de capacidades de los actores locales y organizaciones sociales en la formulación e implementación de programas y proyectos con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y Manejo Integral de Cuencas (MIC), que generen experiencias demostrativas y replicables.

 Promover, coordinar y continuar con la elaboración del Plan Director Nacional de la Alta Cuenca del Río Pilcomayo, mediante procesos participativos.

 Realizar el seguimiento, control y vigilancia del recurso hídrico de las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo, que nos permita realizar un diagnóstico sobre su estado y evaluar tendencias temporales y/o espaciales de la calidad del recurso. Además de permitir a las autoridades del área conocer las condiciones de calidad y disponibilidad de las aguas para los diferentes usos y evaluar la calidad de los vertimientos, frente a lo establecido en la normativa vigente.

311 AAPS  “Regular, controlar y fiscalizar a las EPSA’s, en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, contribuyendo a la preservación del medio ambiente, garantizando agua para la vida; en el marco de la agenda patriótica”.

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

312 ABT  Administrar de manera eficiente los derechos de uso y aprovechamiento de los bosques y tierras, bajo sistemas e instrumentos de manejo integral y sustentable.  Consolidar una institución que transite hacia el nuevo enfoque de protección,

administración y desarrollo integral de los bosques y tierra, a través del desarrollo de capacidades institucionales técnicas, tecnológicas e infraestructura.

 Coordinar y supervisar de manera efectiva, la gestión jurídica de la entidad  Ejecutar el sistema nacional integrado de fiscalización de los derechos otorgados

para el uso y aprovechamiento de los bosques y tierras, a través de planes departamentales y macroregionales de inspección a derechos y operaciones, con apoyo de tecnologías de información y comunicación geoespacial.

 Ejecutar la estrategia Nacional de control de las actividades de aprovechamiento y uso de los bosques y tierras, basados en operaciones de control territorial y uso de tecnología de información y comunicación.

 Gestionar y canalizar recursos de la cooperación y el Estado, para el fortalecimiento institucional orientado al cumplimiento de objetivos de manera eficiente.  Implementación del Plan nacional de preservación, conservación y restauración de

ecosistemas del bosque.

 Modernización e implementación de sistemas administrativos y de gestión financiera para administrar adecuadamente y transparentar el manejo de los recursos.

 Promover el acceso de las poblaciones indígenas y campesinas al sistema formal de aprovechamiento y gestión integral del bosque y la tierra, a través de la implementación del PGIBT a nivel nacional, articulando a las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector.

 Velar por el cumplimiento del régimen forestal y agrario y por el respeto a los derechos de los usuarios

348 APMT  Institucionalidad de la APMT.

 Implementación del Fondo Plurinacional y Fondos Estatales ejecutados para el manejo integral y sostenible del bosque.

 Apoyar la gestión administrativa y sustantiva de la APMT.  Política nacional de cambio climático.

 Plan Plurinacional de cambio climático.

 Implementar el mecanismo conjunto de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

 Implementar el mecanismo de mitigación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

 Implementar el mecanismo de adaptación de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra.

 Implementar un programa de formación continua y capacitación sobre Cambio Climático.

 Desarrollar Políticas de investigación sobre la Madre Tierra (saberes y conocimientos ancestrales).

ÁREA/CÓDIGO/INSTITUCIÓN O

UNIDAD OBJETIVOS GESTIÓN 2014

633 MISICUNI  Construcción de la Presa, Obras anexas y Complementarias.

288 SENARI  Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de capacitación en gestión integral de recursos hídricos y proyectos de riego realizado por la ENR y los SEDERI's, dirigido a regantes, profesionales, técnicos y otros públicos de interés.

 Fortalecimiento a SEDERI’s y ANARESCAPYS: Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones de regantes y de los SEDERI’s para conformar una red sinérgica de trabajo conjunto.

 Gestión de Programas y Financiamiento Externo: Propender a una mayor generación de recursos propios y un mayor alcance de los recursos de cooperación de organismos externos.

Fuente: Dirección General de Asuntos Administrativos Unidad Administrativa – Área de Desarrollo Organizacional.

4 CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2014

En el marco de las recomendaciones emanadas del Informe de Seguimiento y Evaluación de la Programación Operativa Anual2 _{- POA 2013 (Informe Técnico MMAyA/DGP Nº 013/2014), para la elaboración del presente}

informe se desarrolló la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA.

Sobre la base del instrumento desarrollado, se presenta adecuadamente la información generada, que emerge de la descripción de los objetivos de gestión, objetivos específicos, operaciones, resultados e indicadores establecidos por cada una de las áreas organizacionales del MMAyA, así como la valoración del grado de su cumplimiento, se determinó organizar el análisis en tres cuerpos que recopila, analiza y evalúa la información, en tres momentos diferentes establecidos para la gestión (primer semestre, segundo semestre y el acumulado anual - Ver Anexo I).

4.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración del presente informe, la Dirección General de Planificación, a través de la Unidad de Programación Integral, estableció los siguientes pasos metodológicos:

i. Estructuración de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 – Segundo Semestre y Anual (por objetivo de gestión y metas de las unidades organizacionales).

ii. Definición, diseño y difusión de los criterios técnicos y contenidos de los reportes de seguimiento y evaluación del POA 2014.

iii. Capacitación y Coordinación con las diferentes dependencias, para la elaboración del reporte de seguimiento del POA 2014.

2 _{Las recomendaciones del Informe Técnico MMAyA/DGP Nº 013/2014, relacionadas al seguimiento POA son las siguientes:}

 Estandarizar y homogenizar las matrices y los parámetros de evaluación del POA, Inducir al llenado correcto de las matrices de evaluación, Realizar seguimiento periódico al POA.

 Monitorear a las entidades del MMAyA, desconcentradas, descentralizadas y autárquicas, para tal efecto se tendrán que diseñar un sistema informático con alertas de fechas de cumplimiento.

iv. Asesoramiento a las diferentes dependencias del MMAyA, en temas relacionados a la evaluación del POA 2014.

v. Consolidación de los reportes clasificados por área y unidades organizacionales del MMAyA. Asimismo sobre la base de la información remitida por las diferentes áreas organizacionales del MMAyA, se consolido la “Plataforma de Seguimiento y Evaluación al Programa de Operaciones Anual”, que es un instrumento desarrollado por la Unidad de Programación Integral de la Dirección General de Planificación. En este sentido se procesó la información de 35 unidades organizacionales que representan el 94% del total del MMAyA y solo dos instituciones (Autoridad de la Madre Tierra y el Programa Nacional de Biocultura) que representan un 6%, presentaron fuera de plazo el reporte de seguimiento y evaluación solicitado, además que es oportuno indicar que no cumplen con los formatos establecidos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO Nº 39/2014 - Seguimiento y Evaluación POA 2014 Segundo Semestre y Anual, tal como se muestra en la tabla adjunta.

Tabla 3. MMAyA: Número y Porcentaje de áreas y/o unidades organizacionales con reporte Seguimiento POA 2014

Observación Unidades Organizacionales Número Porcentaje (%) Presento el reporte cumpliendo con los formatos y fechas establecidas 13 37% Presento el reporte fuera del pazo establecido pero cumple con los

formatos solicitados 20 57%

Presento el reporte fuera de plazo y no cumple con los formatos

establecidos 2 6%

Total general 35 100%

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Nota: el Detalle de las unidades se encuentra en el ANEXO IV, del presente informe.

4.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

La información financiera tiene como base la fuente SIGMA, y es responsable de su gestión la Dirección General de Asuntos Administrativos, y el análisis realizado tiene como fundamento los reportes preliminares de la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2014, de las áreas y/o unidades organizacionales que forman parte del Presupuesto total del MMAyA.

4.4 METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL POA -2014 Sobre la base al marco normativo descrito en el punto 2.2 Marco Institucional, se clasifica a las diferentes unidades y entidades organizacionales que funcionan bajo dependencia y tuición del MMAyA, en cuatro áreas organizacionales: Apoyo y Asesoramiento; Funcional; Operativa; Descentralizada y Autárquica.

Por ello la metodología para la Evaluación del POA-2014 - Segundo Semestre y Anual, se efectúa en base a los criterios de eficiencia y eficacia, establecidos por la Dirección General de Planificación - Unidad de Programación Integral, descritos en el Instructivo MMAyA/DESPACHO Nº 39/2014. El mismo determina que

La información procesada es recopilada a través de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA, precisando el grado de cumplimiento o ejecución de su POA en cada área organizacional del MMAyA (Apoyo y Asesoramiento; Funcional; Operativa; Descentralizada y Autárquica, Ver Tabla 4).

Tabla 4. MMAyA: Detalle de áreas organizacionales del MMAyA

Nº Área Nº de Unidades* Detalle

1 Área de Apoyo y Asesoramiento

6 (3 direcciones y 3 unidades )

•Dirección General de Asuntos Jurídicos •Dirección General de Asuntos Administrativos •Dirección General de Planificación

•Unidad de Auditoria Interna •Unidad de Transparencia •Unidad de Comunicación 2 Área Funcional 3 (Viceministerios, con sus respectivas direcciones)

•Viceministerio de Agua Potable Saneamiento Básico •Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego

•Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal

3 Área Operativa 13 (unidades desconcentradas)

•Unidad Coordinadora de Programa – PAAP •Unidad Operativa Boliviana

•Programa Piloto de Resiliencia Climática – PPCR •Unidad Coordinadora de Programa – PRONAREC •Unidad Coordinadora de Programa –CAF •Unidad Coordinadora de Programa – PARC •Unidad Coordinadora de Programa – PIACC •Servicio Nacional de Áreas Protegidas •Ecosistemas Verticales Andinos •Programa – BIOCULTURA •Comisión Gubernamental de Ozono

•Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes •Unidad Desconcentrada SUSTENTAR

4 Área de Desconcentrada y Autárquica

10 (8 descentralizadas y 2 autárquica)

•Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología •Fondo nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE)

•Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento •Básico

•Entidad Ejecutora de Medio Ambiente EMAGUA

•Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y •Saneamiento Básico

•Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras •Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (autárquica) •Oficina Técnica Nacional – Pilcomayo Bermejo •Servicio Nacional de Riego (autárquica) •Empresa - MISICUNI

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.

(*) El número de unidades organizacionales, no coincide con los de la Tabla 3 debido a que las direcciones del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y Gestión y Desarrollo Forestal y el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, no consolidaron en un solo informe el seguimiento del POA de sus Direcciones.

El puntaje de cumplimiento de actividades se realiza sobre el 100% de las actividades programadas al primer semestre. Estos criterios de calificación tienen dos componentes Categoría (concepto) e Indicador (porcentaje) que describen los diferentes niveles de eficacia, aspecto que permite identificar y precisar las categorías y su indicador, y a continuación se describen según corresponda los siguientes parámetros:

Tabla 5. MMAyA: Criterio de calificación de eficacia y eficiencia para la evaluación de resultados EF IC IE N C IA Categoría Indicador % EF IC A C IA Categoría Indicador % Excelente 92 - 100 Excelente 92 - 100

Muy bueno 78 - 91 Muy bueno 78 - 91

Bueno 64 - 77 Bueno 64 - 77

Regular 50 - 63 Regular 50 - 63

Malo Menor a 50 Malo Menor a 50

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral. Extraído del Instructivo MMAyA/DESPACHO N° 39/2014.

Sobre la base de los criterios mencionados en la Tabla 5, se combina los valores alcanzados en el avance financiero y físico y, con ellos se valorara el desempeño del área y/o unidad organizacional; aplicando los siguientes cuatro criterios:

 Desempeño óptimo: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Excelente- Excelente; Excelente - Muy bueno y; Muy bueno –Excelente.

 Desempeño bueno: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Muy bueno - Muy bueno; Muy bueno - Bueno y; Bueno - Muy bueno.

 Desempeño regular: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Bueno – Bueno; Bueno - Regular y; Regular – Bueno.

 Desempeño bajo: considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia: Regular – Regular; Malo - Regular y; Regular – Malo.

Ilustración 2. MMAyA: Grados de Valoración del desempeño del área y/o unidad organizacional

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.

DESEMPEÑO ÓPTIMO

Excelente- Excelente Excelente - Muy bueno Muy bueno –Excelente

DESEMPEÑO BUENO

Muy bueno - Muy bueno Muy bueno - Bueno Bueno - Muy bueno

DESEMPEÑO REGULAR

Considera la siguiente combinación de indicadores de eficiencia y eficacia:

5 CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DEL POA 2014

El Programa de Operaciones Anual 2014 del MMAyA, cuenta en su estructura con 45 objetivos de gestión, formulados por sus 22 dependencias (unidades desconcentradas, direcciones y Viceministerios). Bajo este principio el presupuesto inscrito del MMAyA, a principios de gestión asciende a Bs. 717.824.490, el cual se incrementó en 22,90%, llegando a un presupuesto vigente de Bs. 882.219.748 (al 31 de diciembre de 2014). Así mismo para desarrollar y ejecutar las actividades programadas en el Programa Operativo Anual, se cuenta con 2.658 servidores públicos en sus tres diferentes áreas (distribuidos entre apoyo administrativo, apoyo técnico y directivos), los cuales se encuentran clasificados por tipo de condición laboral en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Total MMAyA: Servidores Públicos disponibles por condición laboral, 2014

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.

Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 – Segundo Semestre y Anual.

En el proceso de cálculo, solo se consideró las unidades organizacionales del Área de Apoyo y Asesoramiento; Área Funcional y Área Operativa.

En cuanto a los resultados obtenidos para la presente gestión, en el gráfico N° 2, de seguimiento y evaluación físico financiero correspondiente al segundo semestre y anual 2014, se observa que el MMAyA, tuvo un grado de cumplimiento promedio en sus objetivos de gestión de 89,69%, un avance en sus objetivos específicos de 90,52% y una ejecución financiera al 31 de diciembre de 2014, de 77,14%.

Producto del análisis de dichos indicadores se cuenta con un índice de eficacia de 90,11% (Muy bueno), y de eficiencia de 83,63% (Muy bueno). En este marco y de acuerdo a los parámetros establecidos se concluye que en términos generales al interior del MMAyA se cuenta con un desempeño Bueno.

Este resultado, se debe a que, la mayor parte de las unidades del MMAyA (86.34% del total), tienen una ejecución física mayor al 80%; lo cual incide positivamente en el promedio global, tal como se muestra en el gráfico 3 (paneles A y B). Eventual 24,07% Línea 44,65% Permanente 28,05% Producto 3,24%

Gráfico 2. MMAyA: Indicadores de seguimiento y evaluación físico financiero POA – Segundo Semestre y Gestión 2014

Fuente: Dirección General de Planificación – Unidad de Programación Integral.

Nota: Elaborado en base a los datos de la Matriz de Seguimiento y Evaluación POA 2014 y dato preliminar del reporte SIGMA de la Ejecución Presupuestaria

al 31 de diciembre de 2014.

*En el proceso de cálculo, solo se consideró las unidades organizacionales del Área de Apoyo y Asesoramiento, Área Funcional y Área Operativa. Respecto a las unidades organizacionales del Área de Desconcentrada y Autárquica, por Decreto Supremo Nº 304, 16 de septiembre de 2009, el MMAyA, solo tiene tuición sobre las unidades de esta área. Lo cual implica que la MAE, debe controlar el cumplimiento de las políticas sectoriales; supervisar, vigilar y controlar la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Planificación e Inversión, Administración y Control Interno.

Gráfico 3. MMAyA: Ubicación de las unidades organizacionales por Grado de Cumplimiento de Objetivos Específicos y de Gestión – POA 2014 2do Sem (%) Anual (%) Avnce Fis OG (%) Avnce Fis OE (%) Indice de Ejec.

Fin. (%) Indice de Eficacia

(%) Indice de Eficiencia (%) 88,77% _88,15% 77,14% 88,46% 82,80% 89,69% 90,52% 77,14% 90,11% 83,63%