Evaluar las variaciones en la captación de ingresos excedentes, explicando las causas de los incumplimientos.

(1)

C.3 Situación Financiera y Programático-Presupuestaria Ingresos

Evaluar las variaciones en la captación de ingresos excedentes, explicando las causas de los incumplimientos.

Ingresos Excedentes (Miles de pesos con un decimal)

Recursos Captados

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 _2002-2005Variación Comentarios a las variaciones Importe %

Recuperación de seguros 1,480.2 2,687.2 2,286.3 452.2 1,028.0 69.4 No es posible prever los siniestros ocurridos Enajenación de bienes muebles 331.9 266.8 271.0 4`333.1 -4,001.2 -1,205 Se deriva del programa de bajas de activos fijos (parque _{vehicular y mobiliario y equipo)} Venta de bases 62.4 324.0 66.3 72.7 -10.3 -16 Situación que varia con base en los procesos de _licitaciones Rendimientos 260.8 73.2 40.8 -40.8 -100 En 2003, se implementa y aplica los lineamientos _{actuales de ingresos excedentes.} Robo de efectivo 53.3 88.8 63.1 -63.1 -100 No es posible prever los siniestros ocurridos Venta de publicaciones 219.3 476.2 101.2 -101.2 -100 Varia de acuerdo a las ventas realizadas

Donativo, consejo estatal electoral 26.4 12.0 Situación excepcional derivado de convenio en el estado _{de San Luis Potosí} Licitación de inmueble 13,749.8 13,749.9 100 Situación excepcional por la venta del edificio ubicado _{en Av. San Jerónimo} Total 1_/ 1_/ 15,624.3 3,837.8 3,273.8 5,063.1 10,561.2 67 Principalmente se deriva por la venta del edificio ubicado

en San Jerónimo.

1_/ Durante estos ejercicios, los recursos captados se enteraron a la TESOFE, para que posteriormente fueran autorizados como recursos presupuestales Ingresos Excedentes

(Miles de pesos con un decimal) Recursos Autorizados 2_/

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 _2002-2005Variación Comentarios a la variación Importe %

Mantenimiento de vehículos 291.6 1,584.9 525.3 546.4 -254.8 No aplica

Publicaciones 219.3 476.2 No aplica

Gastos médicos y funerarios 104.7 No aplica

Reparación y equipamiento de albergues 582.9 1,562.8 694.9 582.9 No aplica

Recuperación de robo de efectivo 53.3 53.7 63.1 No aplica

Recuperación de unidades operativas 286.4 532.0 No aplica

Mantenimiento de radiodifusoras 26.4 12.0 No aplica

Fletes y maniobras 398.4 No aplica

Servicios generales 33.6 No aplica

Seguros por siniestro en albergues escolares 547.7 No aplica

Saldo deudores 80.0 No aplica

Recursos materiales y servicios 2,041.7 No aplica

Gasto operativo unidades operativas 1,373.6 No aplica

Programa organización productiva para mujeres 958.3 No aplica

Adquisición de inmueble 14,749.8 14,749.8 No aplica

Total 3_/ 3_/ 15,624.3 3,837.8 3,273.8 5,063.1

Corresponde al pago parcial para la compra del edificio ubicado en Av. México Coyoacán

2_/ La autorización de estos recursos, esta sujeta a las necesidades de las áreas de la CDI, por lo que no se pueden dar comentarios respecto a la variación. 3_/ En estos ejercicios no se solicitó autorización a la SHCP para aplicar recursos.

Ingresos Excedentes

Los ingresos obtenidos, corresponden principalmente a las Unidades Administrativas Foráneas, apegándose a los lineamientos establecidos en el “Manual de retiro de recursos“, para cuando estos sean dictaminados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “ingresos excedentes”, y sean aplicados de acuerdo a las necesidades de la diferentes áreas de la CDI.

Derivado de lo anterior, los ingresos excedentes captados por las Unidades Administrativas de la CDI, durante el periodo de 2002 al 2005, ascienden a un total de $27’799.0 miles, de los cuales $13’748.8 miles, corresponden a ingresos obtenidos en el ejercicio 2002 por la venta del edificio que perteneció a la CDI (antes Instituto Nacional Indigenista) y el resto principalmente por los conceptos de recuperación de seguros ($6’905.9), enajenación de bienes muebles ($ 5’202.8), venta de publicaciones ($796.7), entre otros.

(2)

Asimismo, dichos recursos fueron autorizados, de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin por la SHCP y aplicados principalmente en el ejercicio 2002, para el pago parcial de la adquisición de un inmueble para las Oficinas Centrales de la CDI ($14’749.8); asimismo, durante el periodo de 2002 al 2005, se aplicaron principalmente en los conceptos de mantenimiento de vehículos ($2’948.2), reparación y equipamiento de albergues ($2’840.6), gasto operativo en unidades operativas ($1’373.6), entre otros.

Egresos

Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado Comportamiento Presupuestal

(Miles de pesos con un decimal)

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido Autorizado Ejercido

Gasto Corriente Servicios Personales 286,783.0 284,749.6 326,109.6 316,127.8 336,723.8 336,228.3 372,850.8 371,033.3 437,245.4 437,245.8 456,645.8 456,375.4 Materiales y Suministros 49,394.5 48,778.1 50,983.7 48,466.1 61,114.6 59,430.4 39,750.0 38,750.0 51,432.1 51,432.1 58,410.2 58,280.5 Servicios Generales 142,017.5 140,079.0 176,357.6 172,242.2 168,919.8 162,539.7 119,642.2 116,439.0 209,814.7 209,587.2 223,223.9 222,327.3 Otras Erogaciones 297,049.2 296,344.4 316,663.9 315,154.9 690,374.7 689,095.0 1,716,290.0 1,702,538.4 2,535,510.8 2,535,510.8 3,999,431.6 3,999,357.3 Suma: 775,244.2 769,951.1 870,114.8 851,991.0 1,257,132.9 1,247,293.4 2,248,533.0 2,228,760.7 3,234,003.0 3,233,775.9 4,737,711.5 4,736,340.5 Gasto de Capital Inversión Física 400,809.9 396,300.9 608,658.2 601,013.5 165,160.0 159,861.5 20,666.2 20,666.2 69,690.0 69,690.0 66,875.5 66,875.5 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma: 400,809.9 396,300.9 608,658.2 601,013.5 165,160.0 159,861.5 20,666.2 20,666.2 69,690.0 69,690.0 66,875.5 66,875.5 Subsidios y Transferencias 1,176,054.1 1,166,252.0 1,478,773.0 1,453,004.5 1,422,292.9 1,407,154.9 2,269,199.2 2,249,426.9 3,303,693.0 3,303,465.9 4,804,587.0 4,803,216.0 Total: 1,176,054.1 1,166,252.0 1,478,773.0 1,453,004.5 1,422,292.9 1,407,154.9 2,269,199.2 2,249,426.9 3,303,693.0 3,303,465.9 4,804,587.0 4,803,216.0

Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales

Durante los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2002, se registraron variaciones mínimas en el comportamiento del presupuesto autorizado modificado, de tal forma que en este último año se registra un incremento nominal de $230,614.5 miles, en comparación con el año 2000 lo que equivale al 19.6%. Es decir, el presupuesto global autorizado del Instituto Nacional Indigenista (INI), ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pasó de $1,176,054.1 a $1,406,668.6 miles.

A partir del año de 2003, se manifiesta un incremento considerable en los recursos fiscales autorizados a la CDI, precisamente en dicho año se publicó en el DOF la Ley de Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abroga la Ley de Creación del INI.

La nueva institución con un perfil normativo, cuya misión es impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas y acciones de la Administración Pública Federal, que orienta, coordina. promueve, evalúa, apoya y fomenta programas, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, adquiere una mayor relevancia en el ámbito nacional. Lo anterior, aunado a otros factores de carácter económico, político y social, y a las reformas legales realizadas en materia indígena, coadyuvaron a revalorar la importancia de los pueblos y comunidades indígenas en el contexto nacional e internacional, lo cual se manifiesta en un aumento considerable de recursos en apoyo a la población indígena. Para 2005 la CDI, contó con un presupuesto modificado de $4,799,523.9 miles, mismo que aumentó en $3,392,855.3 miles, en comparación con 2002. El incremento porcentual fue del orden de 241.3%.

Es importante señalar, que durante el periodo 2000–2005, la CDI complementó los recursos fiscales autorizados, con ingresos excedentes provenientes de venta de publicaciones, recuperación de seguros por siniestros, venta de bases e intereses bancarios, entre otros. El monto global captado fue por un importe de $28,890.0 miles.

(3)

Evolución del Presupuesto a través de varios Ejercicios Fiscales (2000-2005) Excluye Ingresos Excedentes (Miles de Pesos)

Año Modificado Ejercido Variación %

2000 1,176,054.1 1,166,252.0 99.2 2001 1,477,788.6 1_/ 1,452,020.1 98.3 2002 1,406,668.6 2_/ 1,391,691.9 98.9 2003 INI 377,211.3 377,211.3 100.0 2003 CDI 1,886,416.4 3_/ 1,867,917.3 99.0 2004 3,300,419.2 4_/ 3,300,419.2 100.0 2005 4,799,523.9 5_/ 4,799,253.5 100.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2000 al 2005; _1/ No incluye $984.4 miles de recursos excedentes; _2/ No incluye $15,624.3 miles de recursos excedentes; _3/ No incluye $3,944.4 miles de recursos excedentes; _4/ No incluye $3,273.8 miles de recursos excedentes; _5/ No incluye $5,063.1 miles de recursos excedentes.

Evolución del Presupuesto a través de Varios Ejercicios Fiscales (2000-2005) Incluye Ingresos Excedentes (Miles de Pesos)

Año Modificado Ejercido Variación

2000 1,176,054.1 1,166,252.0 99.2 2001 1,478,773.0 1,453,004.5 98.3 2002 1,422,292.9 1,407,154.9 98.9 2003 INI 377,211.3 377,211.3 100.0 2003 CDI 1,890,360.8 1,871,861.7 99.0 2004 3,303,693.0 3,303,465.5 100.0 2005 4,804,587.0 4,803,216.2 100.0

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 2000 al 2005; Nota: El presupuesto autorizado como el ejercido incluyen ingresos excedentes Presupuesto 2000 por Actividad Institucional (Miles de pesos)

Descripción Autorizado Original Autorizado Modificado Ejercido

Instituto Nacional Indigenista 1 136 600.0 1 176 054.1 1 166 252.0

Abasto y Asistencia Social 1 136 600.0 1 176 054.1 1 166 252.0

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios 1 136 600.0 1 176 054.1 1 166 252.0

Programa Normal de Operación 1 136 600.0 1 176 054.1 1 166 252.0

Promover el Desarrollo en Localidades y Grupos

Marginados 719 617.9 729 977.9 723 614.7

Promoción y procuración de la justicia 41 314.1 40 905.1 39 720.1 Investigación y promoción de las culturas indígenas 38 856.1 38 856.1 37 693.2

Bienestar social 25 946.0 37 622.3 37 473.0

Operación de albergues escolares indígenas 253 927.1 253 927.1 253 871.4 Planeación y desarrollo de tecnologías 45 788.3 446 671.8 43 846.0

Infraestructura social básica 60 886.3 61 095.5 58 853.5

Fondos regionales para el desarrollo económico y

productivo de los pueblos indígenas 252 900.0 252 900.0 252 157.5 Conservar y mantener la infraestructura básica 57 313.7 57 217.8 56 658.6

Reparación y equipamiento de albergues escolares

indígenas 57 313.7 57 217.8 56 658.6

Administrar recursos humanos, materiales y financieros 359 668.4 388 858.4 385 978.7

Actividad no asociada a proyectos 359 668.4 388 858.4 385 978.7

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000

Durante el cierre del ejercicio fiscal de 2000, el presupuesto modificado del INI ascendió a $1,176,054.1 miles, cuyo destino final y como parte de la política económica y de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo regional, se enmarcaron en transferencias para Apoyos de Programas. Dichos recursos resultaron nominalmente superiores al autorizado modificado en 1999 en $101,466.2 miles, que contrastan en términos reales en una reducción de 0.1%. Por lo que respecta al presupuesto ejercido, éste ascendió a $1,166,252.0 miles; es decir, se erogó el 99.2% del total autorizado.

Para la ejecución de los programas del Instituto durante el 2000, del presupuesto recibido a través de subsidios y transferencias del Gobierno Federal, se erogó la cantidad de $1,166,252.0 miles, de los $1,136,600.0 miles programados originalmente, lo que representó un sobre-ejercicio del 2.6%; es decir se ejercieron $29,652.0 miles adicionales con relación al presupuesto original; sin embargo el presupuesto original se modificó a $1,176,054.1 miles, derivado de ampliaciones líquidas.

En la Actividad Institucional Promover el Desarrollo en Localidades y Grupos Marginados, el monto ejercido se ubicó en $723,614.7 miles, cifra superior en 0.6% con relación al presupuesto original de $719,617.9 miles, es decir, $3,996.8 miles más que lo programado originalmente. El presupuesto erogado fue en apoyo a los proyectos institucionales Promoción y Procuración de la Justicia, Investigación y Promoción de las Culturas

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Indígenas, Bienestar Social, Operación de Albergues Escolares Indígenas, Planeación y Desarrollo de Tecnologías, Infraestructura Social Básica y Fondos Regionales para el desarrollo económico y productivo de los pueblos indígenas.

De los $723,614 miles erogados, $399,197.0 miles correspondieron a gasto corriente y $324,417.7 miles restantes a gasto capital, cantidades que representaron el 55.2% y 44.8%, respectivamente.

En la Actividad Institucional Conservar y Mantener la Infraestructura Básica, se ejerció un presupuesto de $56,658.6 miles de un presupuesto original de $57,313.7 miles, lo cual representa el 98.9%. Es importante mencionar que el recurso original sufrió una reducción por $95.9 miles, transferidos al proyecto Infraestructura Social Básica, lo cual no afectó la operación del mismo.

En la Actividad Institucional Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros se asignó un presupuesto de $359,668.4 miles, de los cuales se erogaron el 7.3% adicional; lo anterior en virtud de que en esta actividad institucional se considera el pago de los incentivos de mandos medios y superiores, así mismo se recibieron cuatro ampliaciones liquidas, dos para cubrir el incremento salarial e incremento del 10% de los servidores públicos por $12,457.5 miles y $8,874.8 miles, respectivamente; una para cubrir el pago de vales de despensa por un monto de $1,234.0 miles y la última para cubrir el pago el pago de pólizas correspondientes a altas de vehículos por un monto de $340.9 miles.

Presupuesto 2001 por actividad institucional (Miles de pesos)

Descripción Autorizado original Autorizado modificado Ejercido % Ejer vs Orig % Ejer vs Mod

Instituto Nacional Indigenista 1 414 016.7 1 477 788.6 1 452 020.1 102.7 98.3

Abasto y Asistencia Social 1 414 016.7 1 477 788.6 1 452 020.1 102.7 98.3

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios 1 414 016.7 1 477 788.6 1 452 020.1 102.7 98.3

Programa Normal de Operación 1 414 016.7 1 477 788.6 1 452 020.1 102.7 98.3

Promover el Desarrollo en Localidades y Grupos Marginados 856 152.2 854 209.4 843 542.5 98.5 98.8

Promoción y procuración de la justicia 43 008.8 44 924.2 43 654.3 101.5 97.2

Investigación y promoción de las culturas indígenas 40 942.6 39 350.6 36 553.2 89.3 92.9

Bienestar social 17 475.7 17 361.9 16 558.2 94.7 95.4

Operación de albergues escolares indígenas 271 141.2 278 982.7 278 178.2 102.6 99.7

Planeación y desarrollo de tecnologías 44 076.8 46 925.5 43 433.8 98.5 92.6

Infraestructura social básica 68 351.1 62 572.6 61 520.1 90 98.3

Fondos regionales para el desarrollo económico y productivo

de los pueblos indígenas 371 156.0 364 091.9 363 644.7 98 99.9

Conservar y mantener la infraestructura básica 61 000.0 91 778.5 90 596.9 148.5 98.7 Reparación y equipamiento de albergues escolares indígenas 61 000.0 91 778.5 90 596.9 148.5 98.7 Administrar recursos humanos, materiales y financieros 420 844.5 465 130.7 451 964.5 107.4 97.2

Actividad no asociada a proyectos 420 844.5 465 130.7 451 964.5 107.4 97.2

Desarrollo regional 76 020.0 66 670.0 65 916.2 86.7 98.9

Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indios 76 020.0 66 670.0 65 916.2 86.7 98.9

Programa Normal de Operación 76 020.0 66 670.0 65 916.2 86.7 98.9

Fomentar actividades para el desarrollo productivo en regiones

de pobreza 76 020.0 66 670.0 65 916.2 86.7 98.9

Atención a productores agrícolas de bajos ingresos 25 020.0 16 670.0 16 137.8 64.5 96.8 Atención a organizaciones indígenas en Chiapas 51 000.0 50 000.0 49 778.4 97.6 99.6

Durante el ejercicio fiscal 2001, el presupuesto modificado del INI ascendió a $1,477,788.6 miles, cuyo destino final y como parte de la política económica y de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo regional, se enmarcaron en subsidios y transferencias para apoyo de programas. Dichos recursos resultaron nominalmente superiores a los ejercidos en el 2000 en $285,768.2 millones, que en términos reales se incrementó en 17.4%, debido a que a partir del 2001 se incluyeron los programas FIDA-Península, FIDA-Puebla y Fondos Regionales Chiapas, que hasta el año 2000 se realizaban a través del ex-Ramo 26.

En la Actividad Institucional Promover el Desarrollo en Localidades y Grupos Marginados el monto a través de esta actividad ascendió a $843,542.4 miles cifra inferior en $12,609.8 miles a los $856,152.2 miles asignados originalmente, y $10,667.0 miles menores a los recursos modificados al cierre de ejercicio, los cuales fueron por $854,209.4 miles. Del presupuesto ejercido, el 48.4% correspondió a gasto corriente y el 51.6% restante a gasto de capital, observándose a las siguientes variaciones:

¾ En gasto corriente se registró una variación positiva de $7,061.9 miles y 1.8%, al ejercerse $408,584.0 miles, en lugar de los $401,522.1 miles presupuestados originalmente, debido a que éstos últimos se modificaron al cierre de ejercicio en $414,948.3 miles. La totalidad del gasto ejercido en gasto corriente fue autorizado en el concepto de transferencias.

(5)

¾ En cuanto al gasto de capital, etiquetado en el concepto de transferencias, registró un importe erogado de $434,958.4 miles, observando una cifra inferior en $19,671.7 miles respecto a la asignación original que fue de $454,630.1 miles, lo cual fue ocasionado por ahorros obtenidos en los procesos licitatorios; así como la modificación a la asignación original que se llevó a cabo a fin de adecuar el presupuesto a las necesidades de operación y ejecución de los propios proyectos y estar en posibilidad de cubrir el adeudo del Instituto ante la TESOFE por el uso del espectro radioeléctrico de años anteriores.

En la Actividad Institucional Conservar y Mantener la Infraestructura Básica, el monto ejercido en gasto de inversión a través de esta actividad fue de $90,596.9 miles, cifra superior en $29,596.9 miles a los $61,000.0 miles asignados originalmente, y $1,181.6 miles menores a los recursos modificados al cierre de ejercicio, los cuales fueron por $91,778.5 miles. Del presupuesto ejercido, el 100.0% correspondió a gasto de capital, observándose las siguientes variaciones:

¾ El presupuesto original de modificó, debido a una ampliación presupuestal liquida por $50,074.5 miles para la reparación y equipamiento de albergues escolares indígenas, transferidos de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, autorizados con la afectación presupuestal No. 312-A-2020860; una ampliación producto de transferencias compensadas del proyecto institucional Infraestructura social básica, por un monto de $267.9 miles, aprobada mediante la afectación presupuestal No. 312-A-2020572; otra ampliación por $74.3 miles para la reparación de un albergue escolar siniestrado en el estado de Chiapas autorizada con la afectación presupuestal No. 312-A-2020644; transferencia compensada a gasto corriente por un total de $19,024.9 miles, de los cuales $11,183.3 miles se utilizaron parcialmente el adeudo del uso del espectro radioeléctrico, y los $7,841.6 miles para el pago de leche al proyecto de becas albergue, lo anterior con las afectaciones presupuestarias No. 312-A-2020996 y 2021078; y $613.3 miles enterados a la TESOFE por concepto de ahorros y economías presupuéstales.

En la Actividad Institucional Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros; el monto ejercido en gasto corriente a través de esta actividad ascendió a $452,949.0 miles, cifra superior en $32,104.5 miles, de los $420,844.5 miles asignados originalmente, y $13,166.1 miles menores a los recursos modificados al cierre de ejercicio, los cuales fueron por $466,115.1 miles. Del presupuesto ejercido, el 97.9% correspondió a gasto corriente y el 2.1% restante a gasto de capital.

En la Actividad Institucional Fomentar Actividades para el Desarrollo Productivo en Regiones de Pobreza, el monto ejercido a través de esta actividad ascendió a $65,916.2 miles, cifra inferior en $10,103.8 miles a los $76,020.0 miles asignados originalmente, y $753.8 miles menores a los recursos modificados al cierre de ejercicio, los cuales fueron por $66,670.0 miles. Del presupuesto ejercido, el 100% correspondió a gasto de capital, financiado a través de subsidios.

Presupuesto 2002 por Proceso (Miles de pesos)

Descripción Autorizado original Autorizado modificado Ejercido % ejerc. vs. Orig %ejer vs Modif

Instituto Nacional Indigenista 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Desarrollo Social y Humano 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9 Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en

el desarrollo nacional y combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno respeto a sus usos

y costumbres 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Abasto y Asistencia Social 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Cobertura Nacional 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9

Programa Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 1 344 959.2 1 422 292.9 1 407 154.9 104.6 98.9 Promover el desarrollo en localidades y grupos de población

marginados o en situación de pobreza desigualdad y exclusió 890 047.0 813 883.7 807 689.5 90.7 99.2 Operar albergues escolares indígenas 271 141.2 292 158.5 292 049.7 107.7 100 Ofrecer servicios profesionales, técnicos y administrativos de

asesoría, gestión, seguimiento y defensoría en materia jurídica

a comunidades indígenas 11 123.4 37 636.5 35 962.0 323.3 95.6

Realizar acciones de formación y capacitación de individuos y

organizaciones indígenas 13 674.7 38 352.9 37 167.9 271.8 96.9

Realizar acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas

en los ámbitos cultural y educativo 2 656.7 26 023.9 25 658.9 965.8 98.6

Realizar y promover acciones de difusión cultural y editorial, y

operación del sistema de radiodifusoras indígenas 26 386.8 20 530.6 19 319.4 73.2 94.1 Promover el bienestar social de las comunidades indígenas en

materia de salud, ante los tres niveles de gobierno 8 197.8 17 389.6 17 042.5 207.9 98 Operar los fondos regionales para el desarrollo económico y

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Promover y realizar proyectos de investigación, información y documentación que promuevan el desarrollo y conservación

del patrimonio cultural de los pueblos indígenas 12 812.5 12 590.0 98.3

Conservar y mantener la infraestructura básica 123 703.3 119 453.8 96.6

Reparar y equipar albergues escolares indígenas 123 703.3 119 453.8 96.6

Administrar recursos humanos, materiales y financieros 454 912.2 484 705.9 480 011.6 105.5 99 Operar los recursos humanos, materiales y financieros para e

cumplimiento de los programas y metas del instituto 454 912.2 484 705.9 480 011.6 105.5 99

Durante el ejercicio fiscal 2002, se autorizó al INI un presupuesto original de $1,344,959.2 miles, en los conceptos de gasto de Subsidios y Transferencias, del que se observó un presupuesto ejercido por $1,391,691.9 miles, monto superior en $46,732.7 miles y 3.5% respecto al programado originalmente; así mismo, se obtuvieron ingresos adicionales por un monto de $15,624.3 miles, de los cuales se erogaron $15,463.0 miles, que representan el 99%.

En el Proceso Operar Albergues Escolares Indígenas, originalmente se programó un presupuesto original de $271,141.2 miles; sin embargo a principios del ejercicio se realizó una adecuación presupuestal, en donde a este proyecto mediante la afectación presupuestaria No. 312-A-2020076, se determinó un presupuesto modificado de $292,158.2 miles. El presupuesto ejercido ascendió a $292,049.7 miles, reflejando un presupuesto menor de $108.8 miles, respecto al presupuesto modificado.

En el Proceso Ofrecer Servicios Profesionales, Técnicos y Administrativos de Asesoría, Gestión, Seguimiento y Defensoría en Materia Jurídica a Comunidades Indígenas se programó un presupuesto original de $11,123.4 miles, el presupuesto ejercido fue de $35,962.0 miles, superior en $24,838.6 miles y 223.3%, sin embargo fue menor en $1,674.5 miles y 4.5% con relación al presupuesto modificado de $37,636.5 miles.

En el Proceso Realizar Acciones de Formación y Capacitación de Individuos y Organizaciones Indígenas se consideró un presupuesto original de $13,674.7 miles, mismo que arrojó un presupuesto modificado de $38,352.9 miles, de los cuales se presentó un presupuesto ejercido de $37,167.9 miles, observando una variación superior en $23,493.2 miles y 171.8% respecto a la asignación original y, menor en $1,185.0 miles y 3.1% en relación al modificado.

En el Proceso Realizar Acciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en los ámbitos cultural y educativo, se consideró un presupuesto original de $2,656.7 miles, el cual se adecuó mostrando un presupuesto modificado de $26,023.9 miles, de los que se observó un presupuesto ejercido de $25,658.9 miles, lo que desprende una variación superior en $23,002.2 miles y 865.8% respecto a la asignación original y menor en $365.0 miles y 1.4% en relación al modificado.

En el Proceso Realizar y Promover Acciones de Difusión Cultural y Editorial, y Operación del Sistema de Radiodifusoras Indígenas, se consideró un presupuesto original de $26,386.8 miles, el cual se adecuó quedando en un presupuesto modificado de $20,530.6 miles, de los que se reflejó un presupuesto ejercido de $19,319.4 miles, lo que muestra una variación inferior en $7,067.4 miles y 26.8% respecto a la asignación original y, en $1,211.2 miles y 5.9% en relación al modificado.

En el Proceso Promover el Bienestar Social de las Comunidades Indígenas en Materia de Salud, ante los tres niveles de gobierno se consideró un presupuesto original de $8,197.8 miles, de los que se observó un presupuesto de ejercido de $17,042.5 miles, presentando una variación superior en $8,844.7 miles y 107.9% respecto a la asignación original y, menor en $347.1 miles y 2.0% respecto al presupuesto modificado de $17,389.6 miles.

En el Proceso Operar los Fondos Regionales para el Desarrollo Económico y Productivo de los Pueblos Indígenas, se consideró un presupuesto original de $556,866.4 miles, que al cierre de ejercicio se observó un presupuesto ejercido de $367,899.1 miles, que significan 33.9% y $188,967.3 miles menores respecto a la asignación original y $1,080.1 miles y 0.3% respecto al presupuesto modificado de $368,979.2 miles.

En el Proceso Promover y Realizar Proyectos de Investigación, Información y Documentación que Promuevan el Desarrollo y Conservación del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, no se consideró presupuesto original, sin embargo, en la adecuación presupuestal que se llevó a cabo a inicios del ejercicio fiscal de 2002, a efecto de mantener la operatividad de las acciones realizadas en 2001; así como en buscar la efectividad y uso óptimo del gasto público, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, se consideró recursos que al

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cierre de ejercicio presentaron un presupuesto modificado de $12,812.5 miles, de los que se reflejó un presupuesto ejercido de $12,590.0 miles, lo que muestra una variación inferior en $222.5 miles y 1.7%.

En el Proceso Reparar y Equipar Albergues Escolares Indígenas, no se consideró presupuesto original, sin embargo, a través de Recursos Propios por producto de venta de diversos bienes del ejercicio de 2001, consideró la disponibilidad inicial de $246.1 miles; asimismo, en la adecuación presupuestal que se llevó a cabo a inicios del ejercicio fiscal de 2002, a efecto de mantener la operatividad de las acciones realizadas en 2001, así como en buscar la efectividad y uso óptimo del gasto público, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, se consideró recursos que al cierre del ejercicio presentaron un presupuesto modificado de $123,703.3 miles, de los que se reflejó un presupuesto ejercido de $119,453.8 miles, arrojando una variación inferior de $4,249.5 miles y 3.4%.

En el Proceso Operar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el cumplimiento de los programas y metas del Instituto, se consideró un presupuesto original de $454,912.2 miles, que al cierre del ejercicio se observó un presupuesto ejercido de $480,011.6 miles, que significan 5.5% y $25,099.4 miles superiores respecto a la asignación original e inferiores en $4,694.3 miles y 1.0% respecto al presupuesto modificado de $484,705.9 miles.

Presupuesto 2003 (INI) por Proceso (Pesos)

DenominaciónN Original Modificado Ejercido

Instituto Nacional Indigenista 880 190 000 378 838 378 377 565 194 Vivienda y Desarrollo Comunitario 880 190 000 378 838 378 377 565 194

Abasto y Asistencia Social 880 190 000 378 838 378 377 565 194

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 880 190 000 378 838 378 377 565 194 Desarrollo de las Culturas Indígenas 96 870 273 29 270 392 29 114 186 Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas 112 114 536 34 410 352 34 410 352 Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia 50 354 275 14 560 752 14 560 752 Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 327 114 649 170 358 416 169 801 389 Operar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el Cumplimiento de

los Programas y Metas 293 736 267 130 238 466 129 588 515

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003 INI

Para el ejercicio 2003, la H. Cámara de Diputados autorizó al INI un presupuesto original de $880,190.0 miles, observando un presupuesto ejercido de $377,565.2 miles, monto inferior en 57.1% con relación al original. El presupuesto ejercido fue financiado con $353.9 miles de recursos propios (0.1%) y $377,211.3 miles de recursos fiscales (99.9%), mismos que se orientaron al desarrollo de las culturas indígenas, desarrollo social y humano de los pueblos indígenas, derechos indígenas y acceso a la justicia y alimentación y hospedaje de niños indígenas en albergues escolares.

El presupuesto total ejercido, el 99.9% correspondió a gasto corriente ($377,502.8 miles) y el 0.1% restante ($62.4 miles) a gasto capital. En gasto corriente los $377,502.8 miles, significó un ejercicio del gasto menor de 56.5% respecto a los $868,454.4 miles presupuestados originalmente.

En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron $155,293.5 miles, ejercicio menor en 57.1% respeto a la asignación original de $362,008.1 miles. Derivado de lo anterior, la SHCP autorizó la afectación presupuestaria 312-A-2770013, con el objeto de realizar una reducción líquida al presupuesto de Servicios Personales del INI, por un monto de $206,714.6 miles. En el capítulo de Materiales y Suministros, se ejercieron $13,546.0 miles, ejercicio menor en 71.4% respecto a la asignación original de $47,396.3 miles. En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron $44,539.6 miles, ejercicio menor en 66.2% respecto a la asignación original de $131,914.4 miles.

En el capítulo de Subsidios y Transferencias, se ejercieron $156,872.3 miles, ejercicio menor en 46.2% respecto a la asignación original de $291,851.8 miles. En el capítulo de Otras Erogaciones se ejercieron $7,251.4 miles, ejercicio menor en 79.4% respecto a la asignación original de $35,283.6 miles.

En Gasto Capital se ejercieron $62.4 miles en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, lo que significó un ejercicio del gasto menor de 99.5% respecto a los $11,735.6 miles presupuestados originalmente.

En el capítulo de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Transferencias, Otras Erogaciones y Bienes Muebles e Inmuebles, se tuvo un ejercido menor con respecto al original, debido a que la SHCP autorizó la afectación presupuestaria 312-A-2770012 y 312-A-2770013, con el

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objeto de realizar una reducción líquida al presupuesto autorizado al INI en este capítulo, para posteriormente transferirlos a la CDI.

Asimismo, debido a que a partir del mes de julio de 2003, el INI concluye su operación de conformidad con el Decreto publicado en el DOF el 21 de mayo de 2003, a través del cual se expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y se abroga la Ley de creación del INI.

Presupuesto 2003 (CDI) por Actividad Institucional (Pesos)

Denominación Original Modificado Ejercido

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 1 890 360 810 1 871 861 675 Vivienda y Desarrollo Comunitario 0 1 890 360 810 1 871 861 675

Abasto y Asistencia Social 0 1 890 360 810 1 871 861 675

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 1 890 360 810 1 871 861 675

Desarrollo de las Culturas Indígenas 0 51 231 406 50 373 768

Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas 0 65 841 330 65 760 809 Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia 0 32 200 932 32 138 643 Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 0 1 536 648 211 1 523 517 010 Operar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el Cumplimiento de

los Programas y Metas 0 204 43891 200 071 445

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003 INI

Para el ejercicio 2003, la CDI no contó con presupuesto original, ya que, ésta fue creada mediante el Decreto publicado en el DOF el 21 de mayo de 2003; razón por la cual el análisis se presenta tomando como punto de comparación el presupuesto modificado.

La CDI para el ejercicio 2003 contó con un presupuesto modificado de $1,890,360.8 miles, el cual se compone de $3,944.4 miles de recursos propios (incluye $106.6 miles del Donativo N° TF-050052-ME del Banco Mundial), que representaron el 0.2% del total modificado; y $1,886,416.4 miles de recursos fiscales, los cuales representaron el 99.8% del total modificado.

Del presupuesto modificado, se asignaron $1,869,757.0 miles a gasto corriente, representando el 98.9% del total modificado; el gasto corriente se compone de $3,944.4 miles de recursos propios, lo que significa el 0.2% del presupuesto modificado de gasto corriente; y $1,865,812.6 miles de recursos fiscales, lo que significa el 99.8% del presupuesto modificado de gasto corriente, de igual forma, del presupuesto modificado, se asignaron $20,603.8 miles a gasto de capital, lo que significa el 1.1% del total modificado; el gasto de capital fue financiado al 100% con recursos fiscales.

En el capítulo de Servicios Personales, se ejercieron $215,739.7 miles, financiados con $24.3 miles de recursos propios, representando el 0.1% del presupuesto ejercido en Servicios Personales y $215,715.4 miles de recursos fiscales, representando el 99.9% del presupuesto ejercido en Servicios Personales. El presupuesto ejercido resultó menor en 0.1% respecto a la asignación modificada de $217,557.3 miles derivado de la afectación presupuestaria 312-A-2770013 emitida por la SHCP con el objeto de realizar una ampliación líquida al presupuesto de Servicios Personales de la CDI, por un monto de $206,714.6 miles, adicionalmente se recibieron 3 ampliaciones liquidas: para el pago de Servicios Personales de la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ORDPI), la cual pasó a ser parte de la CDI; para el pago de honorarios del personal a cargo del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y finalmente, para estar en posibilidad de contar con los recursos necesarios para la aplicación de la metodología administrativa y presupuestaria, así como determinar las remuneraciones acumulables, el impuesto correspondiente y su mecanismo de aplicación para el ejercicio fiscal 2003. Por lo que el presupuesto modificado se ejerció a partir del último trimestre del ejercicio.

En el capítulo de Materiales y Suministros, se ejercieron $24,161.8 miles, financiados con $30.3 miles de recursos propios, representando el 0.1% del presupuesto ejercido en Materiales y Suministros y $24,131.5 miles de recursos fiscales, representando el 99.9% del presupuesto ejercido en Materiales y Suministros. El presupuesto ejercido resultó menor en 4.0% respecto a la asignación modificada de $25,161.8 miles, derivado de que el presupuesto modificado se ejerció a partir del último trimestre del ejercicio, así como medidas de racionalidad y austeridad.

En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron $65,287.5 miles financiados con $2,284.5 miles de recursos propios, representando el 3.5% del presupuesto ejercido en Servicios Generales y $63,003.0 miles de recursos fiscales, representando el 96.5% del presupuesto ejercido en Servicios Generales. El presupuesto ejercido resultó menor en 3.5% respecto a la asignación modificada de $67,684.5 miles como resultado de la afectación

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presupuestaria 312-A-2770012, con el objeto de realizar una reducción líquida al presupuesto autorizado al INI en este capítulo, para posteriormente transferirlos a la CDI; asimismo, debido a la aplicación de las medidas de austeridad.

En el rubro de Pensiones y Otras Erogaciones, se ejercieron $1,546,068.9 miles financiados con $1,605.3 miles de recursos propios, representando el 0.1% del presupuesto ejercido en Pensiones y Otras Erogaciones y $1,544,463.6 miles de recursos fiscales, representando el 99.9% del presupuesto ejercido en Pensiones y Otras Erogaciones. El presupuesto ejercido resultó menor en 0.1% respecto a la asignación modificada de $1,559,353.5 miles como resultado de la afectación presupuestaria N° 312-A-1770004, a través de la cual se transfieren $410,000.0 miles al INI en el mes de mayo de 2003. Como consecuencia de la creación de la CDI, estos recursos se transfirieron a ésta por medio de la afectación 312-A-2770012 del mes de septiembre.

En Gasto Capital se ejercieron $20,603.8 miles de recursos fiscales en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, lo que significó un ejercicio del 100% con respecto al presupuesto modificado. Dentro de este capítulo se adquirieron bienes para producción editorial; bienes para el sistema de radiodifusoras indígenas; bienes para investigación, información y documentación; así como el pago parcial para la compra del nuevo edificio para las oficinas centrales de la Comisión.

Presupuesto 2004 por Actividad Institucional (pesos)

Denominación Original Modificado Ejercido

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3 242 600 000 3 303 693 023 3 303 465 484

Desarrollo Social 3 242 600 000 3 303 693 023 3 303 465 484

Asistencia Social 3 242 600 000 3 303 693 023 3 303 465 484

Indígenas 3 242 600 000 3 303 693 023 3 303 465 484

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3 242 600 000 3 303 693 023 3 303 465 484

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 8 901 605 8 491 789 8 813 590

Otras Actividades 8 901 605 8 491 789 8 813 590

Servicios de Apoyo Administrativo 126 201 250 120 267 875 120 040 336

Planear, Conducir y Evaluar las Políticas Públicas para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 3 107 497 145 3 174 933 359 3 174 611 558

Reparación de Unidades Operativas 2004 2 611 724 2 611 724

Adquisición de un Inmueble para las Oficinas Centrales de la Comisión 15 138 870 15 138 870 15 138 870 Fomentar y Coordinar las Políticas Públicas, así como la investigación y Promoción de las Cultura

Indígenas 607 708 275 681 145 819 680 824 018

Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2 484 650 000 2 476 036 946 2 476 036 946

Para el ejercicio 2004, la CDI contó con un presupuesto original de $3,242,600.0 miles, mismo que fue notificado mediante los oficios 346-I-527 y 346-I-876; al final del año, ejerció recursos por $3,303,465.5 miles, monto superior en 1.9% respecto al original.

Del presupuesto ejercido, $3,046,3 miles pertenecieron a recursos propios, y $3,300,419.2 miles a los conceptos de Subsidios y Transferencias, es decir el 0.1% y 99.9%, respectivamente, en relación al total ejercido; los $227.5 miles de los recursos propios que no fueron ejercidos, se presentan como una disponibilidad final.

La CDI obtuvo recursos propios por el orden de los $3,273.8 miles, como resultado de la venta de libros, recuperación de seguros por siniestro en Unidades Operativas Foráneas, así como recuperaciones por robo de efectivo, y fueron canalizados para nuevas publicaciones, mantenimiento y reparación de vehículos oficiales y reparación de las Unidades Operativas siniestradas.

El total del presupuesto ejercido, fue superior en $60,865.5 miles con respecto al presupuesto original, quedando $227.5 miles como una disponibilidad final. La CDI contó con un presupuesto modificado de $3,303,693.0 miles, integrado por $3,300,419.2 miles de Subsidios y Transferencias y $3,273.8 miles de recursos propios.

El presupuesto original para el capítulo de Servicios Personales fue de $405,600.9 miles; al final del año, se contó con un presupuesto ejercido de $437,245.4 miles, mismos que resultaron superiores en $31,644.5 miles con respecto al presupuesto original, es decir el 7.8% mayor, lo anterior debido a que la SHCP autorizó reducciones líquidas para: dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta; cubrir el financiamiento del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004 de la CDI; transferencia al Ramo 23 para abonar a los importes que deben restituirse para amortizar las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos que se retiraron al amparo del Programa de Separación Voluntaria para 2003 y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004. Asimismo, ampliaciones para el Incremento Salarial del personal operativo; ampliaciones de otros capítulos de gasto a Servicios Personales y para cubrir los

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siguientes conceptos: indemnizaciones a ex trabajadores de la CDI (laudos) y Honorarios de Programas Sujetos a Reglas de Operación.

En el capítulo de Materiales y Suministros se contó con un presupuesto original de $57,791.5 miles y un presupuesto ejercido de $51,432.1 miles; lo que representó una reducción de 11.0% en relación con el presupuesto original, debido a las ampliaciones provenientes de otros capítulos de gasto y a reducciones líquidas que se canalizaron al Programa de Ahorro y para abonar a los importes que deben restituirse para amortizar las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos que se retiraron al amparo del Programa de Separación Voluntaria para 2003 y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004. En el capítulo de Servicios Generales se contó con un presupuesto original de $228,936.9 miles y un presupuesto ejercido de $209,587.2 miles, lo cual representó una reducción del 8.5% respecto al presupuesto original, debido a que se tuvieron ampliaciones por transferencias de otros capítulos de gasto; asimismo se autorizaron modificaciones al flujo de efectivo derivadas de recursos propios por $1,859.9 miles, también se tuvieron reducciones líquidas para cumplir con el Programa de Ahorro, el Programa de Ahorro de Comunicación Social, para cubrir el Programa de Separación Voluntaria 2003 de la CDI y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004 de la CDI, para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con el fin de regular la operación del Programa de Apoyo al Diseño Artesanal, y para abonar a los importes que deben restituirse para amortizar las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos que se retiraron al amparo del Programa de Separación Voluntaria para 2003 y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004 y se tuvieron reducciones para canalizar a otros capítulos de gasto con el fin de garantizar la operación de los Programas de la Comisión.

En relación con el rubro de Otros de Corriente, se asignó un presupuesto original de $2,492,339.8 miles y se ejercieron $2,535 510.9 miles, de los cuales $1,242.6 miles correspondieron a recursos propios; es decir que se ejercieron $43,171.1 miles más que los asignados originalmente, esto representa un incremento del 1.7% debido a que se tuvieron ampliaciones líquidas para el Programa Especial Concurrente, para estar en posibilidades de cubrir la demanda de proyectos de Infraestructura Básica, para apoyar la construcción del Hospital de la Madre y el Niño en el estado de Guerrero, para el desarrollo de proyectos de Ecoturismo en Chiapas y ampliaciones provenientes de otros capítulos de gasto para garantizar la operación de los Programas institucionales; reducciones líquidas para cumplir con el Programa de Ahorro, para sufragar los costos de participación de productores indígenas en la VI Feria Nacional de Empresas Sociales; para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la elaboración de estudios y proyectos, así como para la ejecución de obras de Infraestructura Básica en beneficio de los Pueblos Indígenas, para abonar a los importes que deben restituirse para amortizar las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos que se retiraron al amparo del Programa de Separación Voluntaria para 2003 y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004, y reducciones para transferir a otros capítulos de gasto.

Del total de ampliaciones líquidas autorizadas en Otros de Corriente, el 54.3% se canalizó al Programa de Infraestructura Básica.

En el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles se tuvieron ampliaciones provenientes de otros capítulos de gasto y de recursos propios, así como reducciones para transferencias a otros capítulos de gasto y reducciones líquidas para amortizar las compensaciones económicas pagadas a los servidores públicos que se retiraron al amparo del Programa de Separación Voluntaria para 2003 y del Programa de Conclusión de Prestación de Servicios 2004.

En Obra Pública no se tuvieron programados recursos en el presupuesto original, sin embargo se autorizaron $2,611.7 miles en el presupuesto modificado y se ejerció $0.1 miles menos; $2,503.7 miles en el Mantenimiento y Rehabilitación del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de La Placita, en Michoacán y $108.0 miles en el Mantenimiento y Rehabilitación de la Radiodifusora XEPUR “La Voz de los Purépechas”, en Michoacán y se ejercieron recursos propios por $171.0 miles.

Presupuesto 2005 por Actividad Institucional ( pesos )

Denominación Original Modificado Ejercido

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4 966 970 172 4 804 587 040 4 803 216 214

Desarrollo Social 4 966 970 172 4 804 587 040 4 803 216 214

Asistencia Social 4 966 970 172 4 804 587 040 4 803 216 214

Indígenas 4 966 970 172 4 804 587 040 4 803 216 214

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4 966 970 172 4 804 587 040 4 803 216 214 Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados 1 794 600 000

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Fomentar y Coordinar las Políticas Públicas, así como la investigación y Promoción de las Culturas

Indígenas 389 361 923

Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 1 405 238 077

Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 10 216 934 11 284 226 11 279 407

Servicios de Apoyo Administrativo 155 919 336 131 623 436 131 189 401

Planear, coordinar y evaluar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las

culturas indígenas 3 006 233 902 4 661 679 378 4 660 747 406

Proyectos de Inversión 23 047 136 24 657 539 24 657 539

Fomentar y coordinar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las culturas

indígenas 450 686 766 660 587 157 659 698 223

Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2 532 500 000 3 976 434 682 3 976 391 644

Para el ejercicio 2005, la CDI contó con un presupuesto original de $4,966,970.2 miles, de los cuales se ejercieron $4,803,216.2 miles, cifra menor en 3.3% respecto al monto original. De los recursos ejercidos, $3,962.7 miles correspondieron a recursos propios y $4,799,253.5 miles a Subsidios y Transferencias.

El 98.6% del presupuesto total ejercido correspondió a gasto corriente y el 1.4% a gasto de capital. El gasto corriente ejercido fue de $4,736,340.7 miles, monto inferior en 3.2% respecto al presupuesto original de $4,893,306.4 miles. Los recursos propios fueron del orden de $3,962.7 miles y los Subsidios y Transferencias se ubicaron en $4,732,378.0 miles, monto menor en 3.3% con respecto al presupuesto original.

Los recursos ejercidos en Servicios Personales registraron un aumento de 13.3% respecto al presupuesto original, debido principalmente a Transferencias provenientes de Subsidios para el pago de honorarios para la supervisión de los Programas Sujetos a Reglas: Albergues Escolares, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Infraestructura Básica y Fondos Regionales, así como, para cubrir el pago de honorarios del personal que supervisó y operó el Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas de la Península de Yucatán y para el finiquito del Proyecto FIDA-Península según Contrato de Préstamo 405-MX.

En el rubro de Materiales y Suministros el presupuesto ejercido ascendió a $58,280.5 miles, de los cuales el 0.2% correspondió a recursos propios y el 99.8% correspondió a Subsidios y Transferencias. Se registró un menor ejercicio presupuestario de 7.3% en comparación con el presupuesto original, derivado de transferencias a otros programas y proyectos para garantizar su operación, apoyo para la conclusión de las metas presidenciales y la transferencia al Ramo 23 de ahorros y economías de diversos programas y proyectos.

En el capítulo de Servicios Generales, se ejercieron $881.2 miles de recursos propios y $221,446.2 miles de Subsidios y Transferencias, observándose un menor ejercicio presupuestario de 12.2% respecto al presupuesto original, derivado de transferencias a otros programas y proyectos para garantizar su operación, apoyo a la conclusión de metas presidenciales, transferencia de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública, para que los internos indígenas del fuero federal recibieran los beneficios de libertad anticipada a que pudieran ser acreedores y la transferencia al Ramo 23 de ahorros y economías de diversos programas y proyectos.

En el rubro de gasto de Otras erogaciones se ejercieron recursos por un monto de $3,999,357.3 miles, de los cuales $2,955.2 miles correspondieron a recursos propios y $3,996,402.1 miles a Subsidios y Transferencias; es decir que se presentó un menor ejercicio presupuestario de 4.2% respecto a monto original. Esta variación obedeció principalmente a reducciones líquidas para transferir al Ramo 06, a FONAES para eventos de Fondos Regionales; transferencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Salud, Fondo Nacional de Habitaciones Populares para coordinar acciones en el marco del programa de Infraestructura Básica; así como, de la transferencia al Ramo 23 de ahorros y economías de diversos programas y proyectos. El gasto de capital fue de $66,875.5 miles, cifra que representó un menor ejercicio presupuestario de 9.2% respecto a los $73,663.8 miles asignados originalmente.

En el rubro de Bienes Muebles e Inmuebles, se registró un menor ejercicio presupuestario de 12.1% respecto al presupuesto original, derivado de ahorros toda vez que los costos de algunos de los bienes adquiridos fueron menores; se declararon desiertas algunas licitaciones; transferencia de recursos a otros capítulos de gasto para garantizar la operación de diversos programas y proyectos; así como, a la transferencia de recursos al Ramo 06 derivada de ahorros y economías de diversos programas.

En el capítulo de gasto de Obra Pública, se presentó un mayor ejercicio presupuestario de 7.0% derivado principalmente de transferencias de otros capítulos de gasto.

(12)

En el concepto de gasto de Otros de Inversión Física, el presupuesto ejercido fue menor en 67.8% con respecto a los $4,100.0 miles programados originalmente, debido a la transferencia de recursos al capítulo de Servicios Personales para cubrir el pago de honorarios correspondiente a la supervisión y operación del personal ligado al Programa Sujeto a Reglas de Operación “Desarrollo de las Comunidades Mayas de la Península de Yucatán”.

Comparativo Presupuesto 2000-2005 (miles de pesos)

Año Original A Modificado B Ejercido C B-A C-B C/B

2000 1,136,600.0 1,176,054.1 1,166,252.0 39,454.1 -9,802.1 -0.8 2001 1,414,016.7 1,477,788.6 1,452,020.1 63,771.9 -25,768.5 -1.7 2002 1,344,959.2 1,422,292.9 1,407,154.9 77,333.7 -15,138.0 -1.1 2003 0.0 1,890,360.8 1,871,861.7 1,890,360.8 -18,499.1 -1.0 2004 3,242,600.0 3,303,693.0 3,303,465.5 61,093.0 -227.5 0.0 2005 4,966,970.2 4,804,587.0 4,803,216.2 -162,383.2 -1,370.8 0.0

Incluir informes sobre otorgamiento de donativos, subsidios otorgados y transferencias

Comparativo Presupuestal 2000 – 2005 Donativos a Instituciones sin fines de lucro (Miles de Pesos)

Año Modificado Ejercido

2000 0.0 0.0 2001 19,736.9 19,086.9 2002 15,272.2 15,178.0 2003 2,081.6 2,862.4 2004 20,456.8 20,456.8 2005 0.0 0.0 Total 57,547.5 57,584.1

Este punto también se complementa con el inciso de Egresos (Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales), toda vez que los recursos autorizados a la CDI para operar sus programas, es a través de la partida 4100.- Subsidios y Transferencias.

Relación de Fideicomisos Públicos No Paraestatales, Mandatos y Contratos análogos, así como los constituidos por Entidades Federativas o que involucren recursos Federales.

Durante el ejercicio fiscal 1995-1996, en coordinación con otras dependencias y el Banco Nacional de Desarrollo S.N.C., se creó un fideicomiso denominado “Fideicomiso irrevocable de Administración y Garantía Complementaria Preferente Automática e Incondicional, denominado FOGACAFE, el cual fue extinguido en el año de 1999.

Estados Financieros

Integrar los estados financieros de la CDI

En los Anexos CD-ESTADOS-FINANCIEROS-2000-2004 y CD-ESTADOS-FINANCIEROS-2005 se incluye la información de los estados financieros de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

Nota: Esta información no será subida a Internet por ser de carácter reservado.

Incluir el dictamen emitido por los Auditores Externos designados por la SFP

En los Anexos CD-ESTADOS-FINANCIEROS-2000-2004 Y CD-ESTADOS-FINANCIEROS-2005, se incluye la información de los estados financieros y su correspondiente dictamen, emitido por los Auditores Externos de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

(13)

Incluir el informe de los Comisarios Públicos sobre los estados financieros y la aprobación respectiva de la Junta de Gobierno

En el Anexo CD-OPINION-COMISARIO-Y-ACUERDO, se incluye la información de la opinión del comisario a los estados financieros emitidos por los Auditores Externos de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, así como su respectiva aprobación.

Nota: Esta información no será subida a Internet por ser de carácter reservado.

Informe presupuestario (incluyendo explicaciones a las variaciones) para el caso de las Dependencias, así como de los Órganos Desconcentrados en los que no se hubiera designado Auditor Externo.

No aplica

Integración de Programas y Presupuesto

Evaluar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, respecto de las metas anuales por programas

Este punto se informa en el apartado de egresos.

Valorar la importancia de los ajustes que fue necesario incorporar, en función de los programas afectados

Este punto se informa en el apartado de egresos (Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales).

Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones operadas durante el ejercicio fiscal

Este punto se informa en el apartado de egresos (Realizar un juicio general sobre la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales).

Integrar la Información del monto, destino y aplicación de los recursos transferidos a las Entidades Federativas

No aplica.

Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas

Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio que se evalúa, con las alcanzadas; analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrado, en función de cada programa estratégico o prioritario

Comparativo de metas Año 2000

Descripción Metas_um Modificaciones Alcanzadas

Instituto Nacional Indigenista Promoción y Procuración de Justicia

Asuntos Penales Acción 6,244 7,506

Antropología Jurídica Comunidad Indígena 1,100 1,100

Asuntos Agrarios Núcleo Agrario 489 597

Formación y Difusión Jurídica Gestor 123 123

Promoción de Convenios Organización 247 242

Registro Civil Acta 6,269 9,383

Defensoría de Presos Indígenas Persona 824 920

Investigación y promoción de las Culturas Indígenas

Fom.a las manif.cult. d/los Pueblos Ind.(Fondos p/la Cult.Indig.) Proyecto 847 844 Fom.a las manif.cult. d/los Pueblos Ind.(Acervos Indígenas) Proyecto 8 8

Comunicación (Evento) Evento 137 181

Comunicación (Radiodifusoras Indígenas) Hora / Radio 77,000 74,758 Apoyo a la Educación Superior de Jóvenes Indígenas Beca 465 465

Bienestar Social

Atención Primaria a la Salud Indígena 230,664 227,338

Medicina Tradicional Organización 106 110

(14)

Becas Educación Media Beca 12,000 12,000

Operación de Albergues Escolares Indígenas

Becas Albergue Beca 59,823 59,868

Planeación y Desarrollo de Tecnologías

Capacitación Social Persona 37,037 39,292

Organización Social (Comunidad) Comunidad 241 237

Organización Social (Organización) Organización 224 227

Investigación (Estudio) Estudio 9 6

Planeación y Evaluación (Modelos) I Modelo 24 23

Infraestructura Social Básica

Agua Potable Obra 7,543 7,632

Agua Potable Sistema 133 133

Caminos Rurales Obra 8 6

Electrificación Sistema 544 618

Construcción de Letrinas Obra 696 696

Construcción y Rehabilitación de Aulas Obra 46 46

Mejoramiento y Rehabilitación de la Vivienda Obra 6,004 6,035

Reparación de Unidades Operativas Foráneas Obra 112 98

Fondos Regionales

Fondos Regionales Organización 1,819 1,810

Agroecología Productiva Proyecto 342 342

Conservar y mantener la infraestructura básica Reparación y Equipamiento de Albergues Escolares

Reparación de Albergues Escolares Indígenas Albergue 359 359 Equipamiento de Albergues Escolares Indígenas Albergue 434 434

Descripción Metas_um Modificadas Alcanzadas

Instituto Nacional Indigenista Promoción y Procuración de Justicia

Antropología Jurídica Estudio 891 895

Atención legal a la población indígena Asunto 6,400 7,400

Excarcelación de Presos Indígenas Persona 761

Difusión Jurídica Evento 1,015 1,165

Formación Jurídica Grupo 76 95

Promoción de Convenios Convenio 273 267

Registro Civil Acta 7,149 11,339

Investigación y Promoción de las Culturas Indígenas

Apoyo al Desarrollo académico de Jóvenes Indígenas Beca 521 521

Ciidpim Proyecto 8 8

Difusión y Promoción Cultural Evento 64 91

Comunicación (Nivel Central) Hora / Radio 77,000 77,234.2

Fondos para la Cultura Indígena Proyecto 835 833

Proyecto Editorial Pieza 34 81

Bienestar Social

Atención Primaria a la Salud Indígena 150,620 143,352

Medicina Tradicional Organización 79 80

Atención a Tercer Nivel Paciente 3,490 4,242

Operación de Albergues Escolares Indígenas

Planeación y Desarrollo de Tecnologías

Investigación Estudio 4 4

Capacitación Social Persona 36,045 38,414

Capacitación a Distancia Persona 3,840 4,826

Capacitación Personal INI Persona 2,528 2,937

Organización Social (Comunidad) Comunidad 246 257

Organización Social (Organización) Organización 552 552

Planeación y Evaluación (Modelos) Modelo 24 23

Planeación y Evaluación (Sistemas de Evaluación) Sistema 24 23 Actualización de Indicadores Socioeconómicos Investigación 1 1

Infraestructura Social Básica

Agua Potable Obra 826 826

Puentes Colgantes Obra 5 5

Electrificación Sistema 445 487

Construcción y Rehabilitación de Aulas Obra 44 45

Mejoramiento y Rehabilitación de la Vivienda Obra 4,863 4,947

Construcción de Letrinas Obra 786 788

Bodegas Rurales Obra 2 2

Centros de Salud Obra 4 4

Reparación de Unidades Operativas Foráneas Obra 100 100

Fondos Regionales. PISO

Fondos Regionales. PISO Fondo 197 197

Agroecología Productiva Proyecto 200

Conservar y mantener la Infraestructura Básica Reparación y Equipamiento de Albergues Escolares

Equipamiento de Albergues Escolares Indígenas Albergue 468 468 Reparación de Albergues Escolares Indígenas Albergue 364 363

(15)

Descripción Metas_um Modificadas Alcanzadas

Instituto Nacional Indigenista Operar Albergues Escolares Indígenas

Ofrecer servicios profesionales, técnicos y administrativos de asesoría, gestión, seguimiento y defensoría en materia

jurídica a comunidades indígenas

Atención legal a la población indígena Acción 6,574

Registro Civil Diagnóstico 253

Antropología Jurídica Estudio 716

Formación Jurídica Grupo 107

Excarcelación de presos indígenas Persona 818

Convenios de concertación en materia de prom. y proc. de Justicia Convenio 205 Capacitación y acreditación de traductores e interpretes Grupo 107

Realizar acciones de formación y capacitación de individuos y

organizaciones indígenas

Capacitación Social (Persona) Persona 41,296

Capacitación Personal INI Persona 5,859

Autodiagnóstico Comunitario Comunidad 156

Estudios en apoyo a la Dir. de Organización y Capacitación Social Estudio 3

Fortalecimiento Organizativo Evento 26

Realizar acciones para el desarrollo de los Pueblos Indígenas en los

ámbitos Cultural y Educativo

Fondos para la Cultura Indígena Proyecto 772

Apoyo al desarrollo académico de Jóvenes Indígenas Beca 610 Invest. Cultural en mat. Indig. (Producción Editorial) Pieza 55 Invest. Cultural en mat. Indígena (DIF. y Prom. Cultural) Evento 81

Promover el Bienestar Social de las Comunidades Indígenas en materia de Salud, ante los tres Niveles de Gobierno

Medicina Tradicional Organización 118

Atención a Tercer Nivel Paciente 3,781

Operar los Fondos Regionales para el desarrollo económico y productivo de los Pueblos Indígenas

Fondos Regionales. Elegibles Fondo 216 241

Agroecología Productiva Proyecto 363

Ecoturismo P 46

Apoyo a actividades productivas con enfoque de género Proyecto Prod 253 Parcelas demostrativas en Albergues Escolares Albergue 17

Promover y realizar proyectos de investigación, información y documentación que promuevan el Desarrollo y Conservación del patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas

Investigación Estudio 4

Información y documentación Proyecto 31

Comparativo de metas INI Año 2003

Descripción Metas_um Alcanzadas

Instituto Nacional Indigenista Desarrollo de las Culturas Indígenas

Sistema de Radiodifusoras Indígenas Hora / Radio 39,517

Promoción Cultural Evento 24

Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas

Capacitación Personal INI Persona 328

Derechos Indígenas y acceso a la justicia

Atención Legal Acción 3,141

Asuntos Agrarios Núcleo Agrario 258

Convenios d/ concertación en mat.d/prom. y proc.d/just. Convenio 258

Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

(16)

Comparativo de metas CDI Año 2003

Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Desarrollo de las Culturas Indígenas

Sistema de Radiodifusoras Indígenas Hora / radio 40,502

Investigación, Información y Documentación Estudio 13

Promoción Cultural Evento 34

Fondos para la Cultura Indígena (Fondo Indígena) Proyecto 67

Producción Editorial (Fondo Indígena) Pieza 32

Cultura (Fondo Indígena) Evento 34

Desarrollo Social y Humano de los Pueblos Indígenas

Capacitación Social (Fondo Indígena) Evento 361

Capacitación Personal INI Persona 1,973

Apoyo al Desarrollo Académico de Jóvenes Indígenas (F.I) Beca 370 Apoyo a la Formación Cultural y Educativa de Indígenas Proyecto 5

Talleres de Formación de Comunicadores Indígenas (F.I.) Evento 38

Capacitación de Video astas Indígenas (F.I) Proyecto 2

Fortalecimiento Organizativo Acción 14

Mujeres Acción 493

Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia

Atención Legal Acción 4,763

Asuntos Agrarios Acción 769

Programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Agroecología Proyecto 282

Turismo Alternativo Proyecto 47

Proyectos Productivos (FIDA) Proyecto 165

Becas Albergue Beca 60,878

Reparación de Albergues Escolares Indígenas Albergue 47

Capacitación Albergues Escolares Evento 46

Fondos Regionales Proyectos Productivos Fondo 227

Fondos Regionales Capacitación Interna Evento 107

Fondos Regionales Capacitación (Mujeres) Acción 36

Proyectos Especiales Evento 73

Infraestructura Social Obra 793

Proyectos Productivos con enfoque de Género Acciones 82 Organización productiva p/ Mujeres Proyecto productivo 2,075

Desarrollo Sustentable Persona 3,944

Salud Intercultural Evento 18

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Reparación de Unidades Operativas 2004

Reparación de Unidades Operativas Obra 2

Adquisición de un Inmueble Para las Oficinas Centrales de la Comisión

Pago de edificio Inmueble 1

Fomentar y coordinar las políticas públicas, así como la inversión y Promoción de las Culturas Indígenas

Sistema de Radiodifusoras Indígenas Evento 25

Investigación Estudio 8

Conservación del Acervo Fonográfico Proyecto 20

Cine, video y medios audiovisuales Pieza audiov 8

Promoción de las Culturas Indígenas Proyecto 289

Sistema Nacional de Indicadores Estudio 13

Producción Editorial Pieza 64

Planeación A Estudio 10

Consejo Consultivo y Consulta Taller 15

Apoyo al Desarrollo Académico de Jóvenes Indígenas (Subsidios) Beca 387 Apoyo a la Formación Cultural y Educativa (Subsidios) Proyecto 4

Subsidios Sistemas de Radiodifusoras Taller 32

Video astas Indígenas Taller 12

CIESAS (Subsidios) Proyecto 1