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Trabajo Final Pmbox Grupo 1

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Academic year: 2021

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(1)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE ECONOMIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

GESTION DE PROYECTOS

DOCENTE: DRA. JULIANA MERY BAUTISTA GESTION DE PROYECTOS SEGÚN LA GUIA

INSTALACION DE UNA PLANTA DE CALZADOS

INTEGRANTES:

PAZ CABANA WILLIAN GERARDO Wliman25@hotmail.com

FLORES PUMACAJIA LUIS ALBERTO luisflorespumacajia@gmail.com BERNA QUISPE YHONNY RAPHAEL jhonnybernaquispe@gmail.com BARCENA CHAHUA ALEJANDRO Alejandb5@hotmail.com

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INTRODUCCION

En la realización de cualquier proyecto, el analista de sistemas tiene una importancia vital ya que es el quien generalmente asume la dirección del proyecto encargándose así de proveer del personal necesario, y de tomar las decisiones que ayuden a que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos. Es por esta razón que es muy importante que el analista este familiarizado con la gestión de proyectos y todas las técnicas y herramientas que la componen, y que le facilitarán su labor al trabajar en un proyecto.

En este informe intentaremos explicar algunas de las principales directrices y herramientas que componen la Gestión de Proyectos y que ayudarán al analista a tomar de una manera más precisa las decisiones para el proyecto con un caso ejemplo de una instalación de una planta de calzados aplicando al modelo pmbox

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OBJETIVOS EBJETIVO GENERAL:

Conocer el nivel de administración del proyecto, en la instalación de calzados sport Johnson para así determinar los puntos débiles y áreas donde el cliente considera que

no cubre sus expectativas de servicio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar una investigación de gestión de proyectos con una duración de 3 semanas en la cual se les aplique una administración eficiente.

Aplicar las mejoras en las diversas áreas, utilizando un método de monitoreo para asegurar que estas se estén llevando a cabo de la forma correcta.

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Problema central del Proyecto

Existencia de presión de demanda en calzados con cualidades como durabilidad, comodidad y diseño en nuevas tendencia

Objetivo general

Ser reconocido como la empresa líder de calzado y ofrecer un producto de lata calidad Justificación

 Ser la fábrica en Arequipa que se encarga de la producción y comercialización de calzados sport para toda la micro región sur

 Contribuir con el desarrollo del país, así también el de nuestros trabajadores

 Este calzado cumple con la característica de ser fabricado con diseño exclusivo con la materia prima de primera calidad

Limites

Apertura comercial al mercado externo el cual generaría hipercompetitividad Perjudicando a industria nacientes de calzados

Delimitación

 Localización del proyecto en la región Arequipa pero proyectándonos abastecer con nuestro producto a mercados como cusco y la macro región sur en el cual factores como costos de transporte nos resta competitividad

 Características de los beneficiarios

 Capacidad adquisitiva de forma solvente, con gustos y preferencias en cuanto a la calidad, durabilidad, comodidad y con diseños innovadores.

Antecedentes

La industria de calzados en nuestro país e desarrollo principalmente en dos regiones como son Trujillo y Arequipa, pero esta industria aún no se ha podido consolidar como consecuencia de no ofrecer a los clientes en cuanto a las necesidades y expectativas que tienes de un calzado, por ello en el consumo se está sustituyendo con productos del mercado externo.

Inversión:

 Alternativa 1: 728 652.21

 Alternativa 2: 834 552.21

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1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

1.1.- Título del Proyecto

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CALZADOS SPORT PARA LA REGIÓN CUSCO.

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1.2.- Gerente del Proyecto Luis Alberto Flores Pumacajia 1.3.-Patrocinador del Proyecto BCP

1.4.- Descripción del Proyecto

Instalación de una planta para la producción de calzados sport para la region cusco, de acuerdo a la Ingeniería de Detalles aprobada.

1.5.- Justificación del Proyecto

Contribuir el desarrollo de nuestro país así como también de nuestros trabajadores brindándoles productos de alta calidad con características de ser fabricados con diseños exclusivos e innovadores con materia prima de primera calidad en cumplimiento con la normatividad técnica de calzados, respecto a la responsabilidad con el medio ambiente y en base a las políticas establecidas por el área de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias de la compañía

1.6.- Objetivos del proyecto Asociados al Proyecto

 Ser reconocida como la empresa líder de calzado y ofrecer un producto con estándares de calidad.

• Cumplir con el cronograma de construcción aprobado por el Comité Principal del Proyecto.

• Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la Ingeniería de Detalle. • Cumplir con el presupuesto asignado al proyecto de S/. 728, 652.21

• Cumplir con las políticas corporativas y externas de seguridad industrial, medio ambiente y relaciones comunitarias.

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1.7.- Requerimientos Principales (Alto Nivel)

• Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de proveedores, encargados de la instalación de la planta de calzados.

• Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en el documento de Ingeniería de Detalle.

• Gestionar el cumplimiento del cronograma. 1.8.- Riesgos Principales (Alto Nivel)

• Problemas con el otorgamiento de licencias de funcionamiento de la planta de calzados. • Mayores exigencias por parte de los inspectores de entidades reguladores como defensa

civil, municipalidad, etc

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1.9.- Resumen del Cronograma de Hitos

Cronograma de Hitos

Fase

Códig o

EDT Proceso Hito principal Tipo

Fecha Límite Inicio Gestión del Proyecto 1.1 Iniciación 1.1.1 Gestión de proyecto iniciada Obligatori o 01/01/2014 1.2 Planificació n 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto aprobado 15/12/2014 1.3 Seguimient o Control y 1.3.1. 1 Construcción de la obra iniciada (Informe de Desempeño 1) 01/01/2015 1.3.1. 2 Informe final de la construcción aprobado (Informe de Desempeño 2) 29/04/2015 1.4 Cierre 1.4.1 Acta de recepción de obra firmada 16/05/2015 Construcción 2.0 Ejecución 2.1 Obras preliminares / provisionales 01/01/2016 2.2 Movimiento de Tierras 01/02/2016 2.3 Transporte 15/02/2016 2.4 Sistema de Decantación 01/03/2016 2.5 Sistema de Captación y Drenaje 01/02/2016 2.6 Impermeabilización con Geomembrana Hdpe 07/04/2016 2.7 Accesos 15/01/2016 2.8 Obras de Concreto 23/01/2016 2.9 Instrumentación 17/04/2016

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2.1

Mitigación de

Impacto Ambiental 20/04/2016

1.10.- Presupuesto resumido (Orden de Magnitud)

1.11.- Requerimientos de aprobación del proyecto

El acta de entrega del proyecto debe estar firmada por el Gerente General de la Empresa de calzados Jhonson S.A.C. y contar con las validaciones y aprobación de otras áreas asimismo,

1.12.- Supuestos

• Disponibilidad de materias primas por parte de los proveedores.

• El funcionamiento de la empresa no afectara a la zona de influencia del proyecto.

(10)

2 DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

PROYECTO INSTALACIÓN DE UNA

PLANTA PARA LA

PRODUCCIÓN DE

CALZADOS SPORT PARA LA REGION CUSCO.

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NOMBRE DEL DOCUMENTO

DECLARACION DEL

ALCANCE DEL PROYECTO

VERSION: 001

FECHADE CREACION 20/11/2015

REALIZADOPOR:

Declaración del alcance del proyecto el proyecto busca diseñar e implementar una planta para la producción de calzados sport para la región cusco., suministrando servicios que permitan dar calidad a nuestro clientes en sector industrial de calzados, de forma flexible, cómodo y durable a través del producto, bajo los criterios y estándares de calidad necesarios. de esta forma, toda la comunidad podrá hacer uso de este producto en apoyo de actividades cotidianas, lo cual implicará la optimización del desarrollo social de sus usuarios. el proyecto se desarrollará en un periodo de 3 meses, tomando como inicio el día 11 de noviembre de 2015. es necesario considerar que la planta para la producción de calzados sport funcionará de forma eficiente y constante, dependiendo de la disponibilidad de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos básicos. de esta forma el proyecto ha dispuesto el establecimiento de convenios de cooperación entre proveedores, la adquisición de la propiedad de los derechos de autor para la digitalización del material calzado existente, recursos económicos, el compromiso de la administración municipal y departamental, . Sin estas garantías no es posible asegurar el éxito en el diseño e implementación.

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(14)

4 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

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Nombre del Proyecto:

Instalación de planta de calzados sport en Arequipa.

Preparado por: Alejandro Bárcena Chahua – Jefe de dirección de

Fecha: 23/11/2015

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:

Las iniciativas de alcances serán canalizadas a través del área de producción y Elaboración, revisadas con el Gerente del Proyecto y aprobadas por la junta de accionistas de la empresa jhonsson s.a.c.

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e

impacto de los mismos):

Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados por el Gerente de Proyecto debe cuantificar el impacto y magnitud y así mismo proveer alternativas de solución, informando a la Superintendencia de Fabrica para la aprobación de dichos cambios en la implementación y operacional.

Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de los mismos en la reunión siguiente a la que fue solicitado.

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisará la solicitud de cambios del alcance y hará una evaluación del mismo. El podrá requerir del solicitante información adicional.

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:

Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el Gerente del Proyecto, en caso contrario será aprobado por el la junta de accionistas y se actualizará las líneas base y todos los planes del proyecto para cumplir con los propósitos y objetivos que se plantearon.

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5. Comentarios adicionales:

2 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS CÓDIGO

FGPR-003

Versión 1.0

PROYECTO Instalación de planta de calzados sport en Arequipa. PREPARADO

POR:

Eco. Alejandro Bárcena Chahua – jefe de dirección de proyectos

FECH A

23 11 15 REVISADO POR: Eco. William Paz Cabana - Jefe de

planeamiento y gestión

FECH A

23 11 15 APROBADO POR: Eco. Luis Flores Pumacajia - gerente

general.

FECH A

23 11 15

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

Cómo se va a realizar la recopilación de requerimientos, cómo se planifica la recopilación

1.- Entrevistas a usuarios de las Áreas de producción y Logística. 2.- Entrevista personales con los Proveedores.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Cómo se va a realizar la priorización de requerimientos

Para la priorización de requerimientos utilizaremos un listado de todos los requerimientos clasificándolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el poder (Capacidad de cada interesado en hacer cumplir su requerimiento) y el impacto (Cuanto puede afectar el requerimiento al proyecto), el porcentaje de influencia en la calificación total será de 60% y 40% respectivamente. Dicha calificación será la que determine la priorización de requerimientos, por ejemplo:

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Ítem Interesado Requisito Poder Impacto Clasificación Observaciones 1 Jefe de Producción Diseño, corte, aparado, armado y acabado. 9 10 9.4 Requerimie nto de alta importancia

A continuación presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificación de impacto al

Proyecto:

Impacto del Proyecto Favorable Alto 8 a 10 Intermedio 5 a 7 Bajo 0 a 4 Contrario Alto 8 a 10 Intermedio 5 a 7 Bajo 0 a 4 TRAZABILIDAD

Definición de los atributos de los requerimientos que serán empleados para confirmar su cumplimiento.

Para hacer el seguimiento ordenado a los requerimientos de los interesados utilizaremos un matriz de trazabilidad donde detallaremos los requerimientos, descripción, prioridad, código EDT, estado actual y fecha, según el siguiente formato:

Requisito Descripción Priorida d Código EDT Estad o Actual (Activo, Fecha

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GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Descripción de cómo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo una evaluación del impacto y el proceso de aceptación

El Jefe de División de Producción podrá solicitar algún cambio a los requerimientos. El requerimiento pasará en primera instancia al Gerente de Proyecto quien realizará un análisis del impacto, el cual será presentado a la Superintendencia de Fabrica para su V°B°.

Es el Gerente del Proyecto y el Superintendente de Fabrica, quienes pueden Aprobar y/o Rechazar la solicitud de Cambio.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Métodos para verificar requerimientos, incluyendo las métricas para su medición. La revisión de cada requerimiento será responsabilidad del

propietario del mismo. Número de entregables entregados dentro de plazo.

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3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO

Nombre del

Proyecto:

Instalación de planta de calzados sport en Arequipa.

Preparado por: Alejandro Bárcena Chahua – jefe de dirección de proyectos

Fecha: 23/11/2015

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:

Nombr e

Cargo Ubicació

n Eco. Wiliam Paz Cabana Jefe de planeamiento y

gestión

Oficina de planeamiento

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Nombr e Carg o Ubicació n

Eco. Luis Flores

Pumacajia

Gerente general Gerencia general

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):

- Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente. - Desastres naturales.

- Huelgas y revueltas populares.

- Atrasos ocasionados por los sub-contratistas. - Accidentes de trabajo.

- Cambio de sub-contratistas por fuerza mayor.

- Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales. - Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma

(Tiempo, costo, calidad, etc.):

- Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará el formato N°

FGPR-007-A que incluye la siguiente información:

1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del problema.

2) Descripción del problema indicando el grado de urgencia.

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4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).

5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución. 6) Documentos sustenta torios.

- El informe será entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunión de trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los ajustes necesarios.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: La administración del Alcance se efectuará de la siguiente manera:

1) Designación de Responsabilidades:

- Planificación. Luis Flores Pumacjia.

- Ejecución. Yhony Berna Quispe.

- Seguimiento y Control. William paz Cabana 2) Modalidad de Cambios:

a) Cuando las solicitudes sean realizadas por los sub contratistas se procederá de la siguiente manera: Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser

Presentadas por el representante del sub contratista.

Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días de que se produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.

Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del 10% del cronograma del proyecto).

Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de cada semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la

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solicitud.

La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.

b) Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del proyecto, se procederá de la siguiente manera:

El Asistente de Instrumentación, después de evaluar la causa de demora en cronograma debido a un inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.

El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluará la situación para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente manera:

b.1) En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el alcance del proyecto o sobrepase los límites de cronograma establecidos en el plan de gestión del proyecto, entonces se deberá presentar el formato N° FGPR-007-A al Gerente General para que este último tome la decisión de aprobar o rechazar la propuesta.

Si la propuesta es aprobada por el Gerente General, esta es presentada al Gerente del proyecto para su evaluación y negociación.

El Gerente General tiene un plazo máximo de 2 días para tomar la decisión de aprobar o rechazar la propuesta.

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4 PLAN DE GESTION DE COSTOS CONTROL DE VERSIONES Versió n Hecha por Revisada por Aprobada

por Fecha Motivo

1.0 RAFAEL BERNA QUIPE ECON: GRUPO N° 01 25.09.1 1 Versión Inicial

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

NOMBREDEL PROYECTO SIGLASDEL PROYECTO INSTALAION DE UNA PLANTA DE

CALZADO SPORT

JHOOSOON

PROCESOSDE GESTIÓNDE COSTOS:

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CONQUÉ

Estimación de Costes Los costos tanto fijos y variables de la fabricación de calzados es de 117823.14

Preparación de su Prepuesto de Costes

Se preparó en Excel y manualmente

Control de Costes

A los diferentes costos que incurrirán calzados Jooson será de acuerdo a las necesidades que se necesita para fabricar un par de calzados, con formatos de costos tanto manualmente y en computadora por los diferentes programas.

GESTIÓNDE COSTOS: Plan de Gestión de Costos

Se utilizara formatos de Costos que da la SUNAT y otros formatos mas específicos que la Empresa creara.

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Costeo del Proyecto Se detallara los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe en las actividades de instalación y ejecución de calzados.

Presupuesto por Fase y

Entregable

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable se informara los costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en entregables.

Presupuesto por Fase y

por Tipo de Recurso

Se creara un formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso (personal, materiales, maquinaria).

Presupuesto por Semana

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del

proyecto por semana y los costes acumulados por semana.

Presupuesto en el Tiempo (Curva S)

De acuerdo al cronograma que esta en el informe del proyecto de inversión

SISTEMA DE CONTROLDE COSTOS:

Cada responsable del equipo de proyecto emitirá un reporte semanal informando los entregables realizados y el porcentaje de avance tanto en la producción por par de calzados y docenas así como de los modelos. En cada costo que incurra la planta será informado a la administración .

5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS

CONTROL DE VERSIONES Versió n Hecha por Revisada por Aprobada

por Fecha Motivo

01 RAFAEL BERNA ECON: GRUPO N° 01 24/11/1 5 VERSION ORIGINAL

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QUISPE

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

NOMBREDEL PROYECTO SIGLASDEL PROYECTO INSTALACION DE UNA PLANTA DE

CALZADOS SPORT JHONSOON

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA S FUENTES DE INFORMACIÓ N Planificación de Gestión de Registros Se analizara y se cuantificara los diferentes posibles riesgos que podría aver con los representantes del proyecto en este caso GRUPO N° 01

PMBOK. PMI Compendium. Sponsor y usuarios. Equipo de proyecto. Identificación de Riesgos - Personal no capacitado en el manejo de las maquinas - Mal manejo de documentos (sunat, municipalidades, etc) - Inadecuado uso de EPP EXCEL Equipo de proyecto. Archivos históricos de proyectos. Análisis Cualitativo de Riesgos

Para evitar los riesgos se capacitaran a los personales del trabajo en el uso de maquinaria a utilizar, controlando el uso obligatorio de EPP para evitar accidentes e incidentes. Formatos de control de incidentes en Excel y manualmente Sponsor y usuarios. Equipo de proyecto.

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También se capacitara para el buen manejo de documentación de Contabilidad y administración Análisis Cuantitativo de Riesgos

Ver el número de incidentes semanal y mensualmente. Planificación de

Respuesta a los Riesgos

Adecuado utilización y monitoreo de toda las etapas de instalación de planta así en su etapa de producción. Sponsor y usuario Equipo de proyecto. Archivos históricos de proyectos. Seguimiento y Control de Riesgos

Auditoria mensual de todo las etapas

Sponsor y usuarios Equipo de proyecto.

6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

PROYECT O

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION DE CALZADOS SPORT PREPARA DO POR: WPC FECH A 2 3 1 1 1 5 REVISAD O POR: LFP FECH A 2 5 1 1 1 5 APROBA DO POR: LFP FECH A 2 5 1 1 1 5 GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

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calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.)

PLANIFICAR LA CALIDAD

Una de las prioridades del proyecto es obtener un producto de alta calidad, de tal manera que se propone un plan de gestión de calidad que permita asegurar y controlar de manera eficaz y eficiente la calidad de los calzados. Gracias a plan de inspección realizado por el equipo del proyecto, se tendrá parámetros para verificad el desarrollo de las actividades, además se contara con un la documentación respectiva que forma parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se está mejoran el proceso de semi-automatización, cuyos resultados serán difundidos y analizados por todos los involucrados.

REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Aseguramiento de Calidad. Es responsable es el supervisor de Calidad encargado del Aseguramiento de Calidad durante todo el Proyecto, revisa el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo ejecutado, plantea acciones preventivas o correctivas según sean necesario. Se informa semanalmente en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyecto.

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

Control de Calidad. El analista de calidad de la empresa es el responsable de la ejecución del Control de Calidad. Se revisan los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las observaciones o conformidades en la reunión semanal de calidad.

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Se definen dos procedimientos para el Control de Calidad: - Revision de los calzados

- Revisión de la forma.

Control de Calidad del calzado: Se revisan la calidad del cuero, el proceso de produccion y el acabado de los zapatos.

Control de Calidad de la forma: El supervisor del proyecto con la asesoría de un redactor revisan los documentos entregables, las observaciones que se pueda encontrar se informan en la reunión quincenal que hará el equipo del proyecto.

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO

En caso para mejorar el proceso de fabricación del calzado se necesita ver el desarrollo del proyecto y en medida de esta las mejoras de calidad que se puedan realizar. Dichas mejoras se discutirá en la reunión quincenal del equipo del proyecto.

EJECUCION DEL PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS RECURSOS Área de selección de cuero y corte Inspeccion: lista de control Responsable del Entregable.

Area de aparado Inspeccionon: lista de

control Responsable del

Área de armado y acabado Inspección. Lista de control. Responsable del Entregable. Área de distribución y comercialización Inspección. Lista de

control. Responsable del

Entregable.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

(Descripción de cómo se van a aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc.)

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 GERENTE DEL PROYECTO

 SUPERVISOR DE CALIDAD

 ANALISTA DE CALIDAD

 EQUIPO DEL PROYECTO

ROLES Y RESPONSABILIDADES

(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestión de calidad) ROLE S A C RESPONSABILIDADES Gerent e de Proyec to

x x Es el responsable de la Generación del Plan de Gestión de Calidad.

Responsable de la aprobación de las actividades de aseguramiento y control de Equipo de

control de Calidad

x x Conformado por el Supervisor de Calidad y el analista de calidad Plantear las acciones para el aseguramiento de la calidad

Efectuar el control de calidad para los entregables del producto y del proyecto

Analista para la

x Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad específicas.

Equipo de

Proyecto

x Son responsables de guardar las normas de calidad para los procesos del proyecto y la

7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES

Proyecto INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION DE CALZADOS SPORT

Preparado por

WPC Fecha 23 11 15

(29)

Aprobado por LFP Fecha 25 11 15 Gestión de comunicaciones del proyecto

Planificación de la comunicación

Determina las necesidades e informaciones y comunicación de los interesados: quien necesita que información, para cuando la necesita, como le será suministrada y por quien. El gerente del Proyecto debe considerar la cantidad de canales necesarios desde un principio con el fin de que la información fluya y llegue a todos los involucrados.

Los requisitos de comunicación incluyen: - Organigramas.

- Relaciones de responsabilidades de la organización. - Áreas profesionales, departamentos involucrados. - Logística de cuantas personas están involucradas. - Necesidades de información internas.

- Necesidades de información externas. - Información sobre los interesados. Necesidades de información

Todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar la información del mismo, pero las necesidades de información y los métodos de distribución varían. Por eso, identificar las necesidades de información y definir los medios adecuados para obtener y distribuirla es vital para alcanzar el éxito.

La información se manejará a través de la plantilla del Plan de Comunicaciones.

Por otro lado el proceso de información debe contar con alcances bien definidos que sienten las responsabilidades sobre cada una de los involucrados internos y externos como se detalla a continuación:

Superintendencia de Planta - Plan Director del Proyecto. - Informes de avance

- Solitudes de Cambio Equipo de Proyecto

- Plan Director del Proyecto. - Informe de avance.

- Contratación de proveedores o subcontratos - Solicitudes de Cambio.

- Matriz de Riesgos y su situación actual - Minutas de reunión

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8 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Proyecto Instalación de planta de calzados sport en Arequipa.

Preparado Por: Flores Pumacajia Luis Alberto Fecha 23 11 15

Revisado Por: Flores Pumacajia Luis Alberto Fecha 23 11 15

Aprobado Por: Flores Pumacajia Luis Alberto Fecha 23 11 15

Rol en el Proyecto: Gerente del Proyecto Función/Responsabilidad Principal

- El Gerente del Proyecto será responsable de la ejecución y entrega del proyecto

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- Informará cada fin de semana sobre el estado y rendimiento del trabajo de la Guía de

Procedimientos, al Superintendente de Fabrica Jhonson

- Es el responsable de la definición del Personal que integra el equipo de proyecto de su organización y gestión

- Supervisa el correcto funcionamiento del Sistema de Automatización - Controla la información de gastos del proyecto

- Dirige y aprueba el proceso de adquisición para la contratación de empresas Especializadas (tercerización)

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Ingeniería Industrial con conocimientos de Gestión Empresarial o Gerencial. Disponibilidad Descripción del puesto Externo/Interno Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Supervisor de Programación Función/Responsabilidad Principal

- El Asistente de Instrumentación es el responsable de verificar el montaje de instrumentos

- Participa en la Automatización del proceso - Reporta directamente al Gerente de Proyectos

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Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos Disponibilidad Tiempo completo Descripción del puesto Externo/Intern o Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Supervisor de Montaje

Función/Responsabilidad Principal

- El Supervisor es el responsable de la aprobación de actas - Es el responsable de la gestión de la comunicación

- Participa en la Automatización del proceso - Reporta directamente al Jefe de Instrumentación

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos

Disponibilidad Tiempo completo

(33)

del puesto o estimado Ingreso Retiro Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Analista de Calidad

Función/Responsabilidad Principal

- Analista es el responsable del orden y análisis de los documentos de gestión - Reporta directamente al Gerente de Proyectos

- Participa en la contratación y suscripción de contratos.

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos Disponibilidad Tiempo completo Descripción del puesto Externo/Intern o Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Asegurador de Calidad

Función/Responsabilidad Principal

- Asesora al equipo del proyecto en temas de Aseguramiento de Calidad y Mejora

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- Asegurador de la Calidad, es el responsable de la ejecución del control de calidad, revisa que los entregables conforme se vayan presentando, se emita las observaciones o conformidades en la reunión semanal de calidad.

- Participa en la Automatización del Sistema en sus respectivos entregables asegurando la calidad de los mismos.

- Es el responsable de tener al día los formatos de inspección de calidad. - Revisará que la redacción y los formatos de los entregables del Sistema de

Automatización.

- Reporta directamente al Gerente de Proyectos

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos Disponibilidad Tiempo completo Descripción del puesto Externo/Intern o Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Jefe de Adquisiciones

Función/Responsabilidad Principal

- El jefe de Adquisiciones es el responsable de ejecutar las compras y adquisiciones programadas del proyecto.

- Participa en la gestión del proyecto en las áreas de procura, recursos humanos y comunicaciones.

- Es el responsable de las contrataciones.

(35)

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos

(36)

Disponibilidad Tiempo completo Descripción del puesto Externo/Intern o Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

Rol en el Proyecto: Consultor de Automatización

unción/Responsabilidad Principal

- El Consultor externo, asesora en la mejora de la documentación de los entregables

- Es el responsable en la elaboración del Sistema de Automatización

Competencias Requeridas / Responsabilidades

Profesional de Economía, Administración e Ingeniería Industrial especialista en Gestión de Proyectos Disponibilidad Tiempo completo Descripción del puesto Externo/Intern o Número estimado Fecha de Ingreso Fecha de Retiro Tiempo Requerido Gerente del Proyecto Interno 01 23-11-2015 23-11-2015 8h. diarias

(37)

1. Plan De Gestión De Adquisiciones

Una de las tareas que tiene mucho peso en cualquier proyecto de automatización, tiene que ver con la búsqueda de subcontratistas y proveedores, pues la decisión de adquirir sus servicios en condiciones que favorezcan al proyecto, afecta positivamente o negativamente el cronograma y presupuesto del proyecto.

Recursos Para La Adquisición Flores pumacajia Luis Alberto

Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación son:

- El Gerente del Proyecto en la parte de subcontratos, es quien aprueba las subcontrataciones, con el V°B° de la Superintendencia de fabrica; y El Comprador logístico, quien ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el Gerente del Proyecto apoyado tanto por el asistente de instrumentación y administrador de redes, en este caso el Comprador logístico solicita respuestas de los vendedores y selecciona a los mismos. - El asistente de instrumentación y el Gerente del Proyecto realizan las

Solicitudes de compra los días martes y viernes, asimismo se encargan de realizar la inspección, evaluación y aceptación de los trabajos contratados y cierre de los contratos.

.

Productos Y Servicios A Contratar

(Describir los productos o servicios que el proyecto requerirá contratar indicando las restricciones, supuestos y límites que tendrán.)

(38)

- Construcción de infraestructura de planta, según requisitos específicos del proyecto.

- Instalación de Equipo y Maquinaria, según proyecto. - Adquisición de Materia Prima e Insumos.

- Contratación de Operarios

Procedimientos Para La Gestión De Adquisiciones

Describir los procedimientos que se usarán en el proyecto y que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador). Hay organizaciones que tienen los procesos de adquisiciones centralizadas, otras lo tienen parcialmente centralizada o compartido. Registrar en forma ordenada, según la secuencia del proceso de Adquisiciones.

N.

Procedimiento en el proyecto para solicitud de compra

Procedimiento en el área de

logística para realizar orden de compra

El asistente de instrumentación elabora la

Solicitud de compra. Este documento describe el producto a pedir, cantidad en unidades a pedir. Luego de evaluar el comprador de la empresa a los proveedores regresa una plantilla para tomar la decisión técnica y económica del proveedor que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. La plantilla debe ser autorizada por el

Se debe elaborar la orden de compra Correspondiente. Este documento debe describir claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona de contacto si es posible, número de teléfono, descripción completa del producto a pedir, cantidad en unidades a pedir, precio y monto total. La orden de compra debe ser confeccionada por el comprador de la

(39)

2

Cuando la plantilla que llega de logística

Solo viene con un solo concursante, dicho documento se regresa a logística para que

Si la orden de compra es por un monto

Mayor a los 50,000 soles debe ser ratificada por el Gerente General.

3

Toda compra de urgencia, se solicita por

Email, para que se disponga de caja chica.

Para materiales de urgencia y con montos

Menores de 200 soles se maneja a través de la caja chica que maneja el proveedor.

4

Toda compra que supere los 5,000 soles

y que no éste dentro del presupuesto, debe generarse nueva Aprobación de proyecto

Una vez confeccionada, se procede al envío

de la orden de compra al proveedor, la misma debe ser confirmada en el número

de inversión (API) Correspondiente.

5 Se confirma vía telefónica con la persona

de contacto, el recibo de orden, la fecha y el lugar de entrega para el producto.

6 Se archiva el original de la orden de

compra por consecutivo. La copia se deja en oficina de proyectos.

(40)
(41)

5 GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

1 ESTRUCTURA DE EDT

INSTALACION DE UNA PLANTA DE CALZADOS SPORT 1 terreno 1 Localización de terreno 2 Adquisición de terreno 3 Acondicionamiento de terreno 1 Diseño de plano 2 Nivelación de terreno 4 Construcción de cerco perimétrico 5 Construcción de la planta

1 Cimentación

2 Levantamiento de fachadas, columnas y vigas

3 Techado

4 Acabados

5 Instalación de servicios de agua, energía y desagüe 2 Instalación de maquinaria y equipo

1 Compra de maquinaria

1 Instalación de maquina troqueladora 2 Instalación de maquina desbastadora 3 Instalación de maquina picadora 4 Instalación de máquina de coser 5 Instalación de máquina de rematadora 6 Instalación de maquina pegadora 2 Adquisición de equipos

1 Adquisición de accesorios

2 Adquisición e instalación de esmeril 3 Adquisición de materiales de trabajo

4 Adquisición e instalación de computadoras 5 Adquisición e implementación de EPP

6 Adquisición e instalación de materiales de primeros auxilios 7 Adquisición de muebles, stands y armarios

3 Selección y Capacitación de Personal 3.1 Selección de Personal

3.2 Capacitación de Personal

2 Diccionario de EDT

DICCIONARIO DE EDT

PROYECTO: INSTALACION DE UNA PLANTA DE CALZADOS

REALIZADO POR: RAFAEL BERNA 07/12/15

APROBADO POR: ECON: 07/12/15

(42)

ID DE ENTREGABLE 1,1

CUENTA DE

CONTROL NOMBRE DEL ENTREGABLE Adquisición del terreno

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Para la adquisición del terreno se deberá seleccionar el lugar adecuado, amplio, accesible y cerca al mercado, el lugar en rio seco Cerro Colorado

HITOS FECHA

Selección de terreno 6 12 2015

Estudio Topografico 7 12 2015

Contrato de adquisicion del terreno 8 12 2015

DURACION 5 dias FECHA

DE INICIO 03/12/2015

FECHA

DE FIN 08/12/2015 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Terreno que no cuenta con procesos judiciales terreno de 1000 m2

Saneado y con servicios de energia y agua CRITERIOS DE ACEPTACION

El terreno este inscrito en registros públicos Que tenga todo los pagos actualizados REFERENCIAS TECNICAS

Antecedentes de la compra y venta del terreno entregable Referencia de los cuidadanos cercanos

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES

Despues de la compra apliquese de acuerdo al contrato INSTALACION DE PLANTA

ID DE ENTREGABLE 1,2

CUENTA DE

CONTROL NOMBRE DEL ENTREGABLE Diseño

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Todos estos diseños que seran ejecutados en la implementacion y ejecucion de la empresa deben de realizarse un contrato con una empresa proveedora y que se aplique en el tiempo cronogramado.

HITOS FECHA

Selección de acreedor de entregable 7 12 2015

Elaboracion Planos de edificaciones auxiliares 10 12 2015

Elaboracion de planos de arquitectura 10 12 2015

DURACION 3 DIAS FECHA

DE INICIO 07/12/2015

FECHA

DE FIN 10/12/2015 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Todo lo requerido de estos entregables debe ser aprobados por la gerencia antes para poder ser adquiridas Los entregables deben estar en optimas condiciones

(43)

Los entregables deben contar con tecnologia de la vanguardia CRITERIOS DE ACEPTACION

Su entrega sera en conjunto de acuerdo al cronograma de tiempo de entrega Los entregables deben tener sistemas de ultima actualización

REFERENCIAS TECNICAS

Antecedentes de la compra y venta de dicho entregable Antedecendentes de la empresa proveedora

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES

Despues de la compra apliquese de acuerdo al contrato

(44)
(45)
(46)

Función que realiza el Rol en el entregable

R = Responsable: Es el responsable del entregable.

P = Participa: Participa en la construcción / elaboración del entregable. I = Informado: Es informado del resultado del entregable.

V = Verificación requerida: Participa en el control de calidad del entregable. O = Opinión requerida: Participa como Experto.

A = Autoriza: Autoriza la entrega del entregable. F = Firma requerida: El entregable requiere su firma

(47)
(48)
(49)
(50)

7

8 GESTION DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

8.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO - 8.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA CÓDIGO

(51)

PROYECTO Instalación de una plata de calzados sport en la ciudad de Arequipa

PREPARADO POR:

Bárcena Chahua Alejandro – Jefe de planificación

FECH A

03 12 2015 REVISADO POR: Flores Pumacajia Luis - Administrador FECH

A

04 12 2015 APROBADO POR: Berna Quispe – Gerente general FECH

A

04 12 2015 Facilitador del Análisis FODA:

Bárcena Chahua Alejandro – Jefe de planificación Participantes : Equipo de proyecto

Fecha del Análisis FODA: 01 de diciembre del 2015

Fortalezas: (¿Qué fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc.?)

1. Existe gran experiencia en trabajos similares de proyectos de fabricación de calzado, existiendo

Incluso varios proyectos puestos en marcha en otras empresas del Grupo. 2. Excelente sinergia entre los integrantes del equipo del proyecto, con

una gran vocación, servicio y disposición de efectuar el proyecto con profesionalismo.

3. Las Políticas de trabajo que tiene el Grupo en el Área de Recurso Humanos, son bien sólidas.

4. Existe una gran receptividad del proyecto por parte del Grupo, respecto a los temas de inversión y mejora continua.

Debilidades: (¿Qué debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, el etc.?)

1. El tiempo de dedicación al proyecto por parte de los integrantes del equipo del proyecto, se

ha visto disminuido por las laborares profesionales propias de cada uno de ellos. Esto ha impedido que las reuniones de coordinación sean más continuas, lo cual ha implicado un mayor esfuerzo por parte de cada integrante del equipo del proyecto.

2. Bajo nivel de abastecimiento de materiales eléctricos debido a mucha demanda de proyectos similares de automatización.

(52)

3. Para los fines del proyecto se cuenta con una reserva de contingencia y gestión limitado.

Oportunidades: (¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)

1. El índice del Riesgo – País se encuentra en un punto óptimo, lo cual alienta las inversiones

Privadas.

2. La fabricación de calzado de este proyecto será tomado en cuenta como un documento base para las distintas empresas del Grupo, y permitirá desarrollar actualizaciones que vaya incrementando su utilidad.

3. Las diferentes alternativas de abastecimientos de materiales para el proceso productivo.

Amenazas: (¿Qué potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)

1. Que el personal altamente capacitado pueda ser captado por otras empresas. 2. No cumplimiento del contrato de parte de las empresas

contratistas de servicio de programación y montaje eléctrico.

8.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS TORMENTA DE IDEAS

CÓDIGO FGPR-014 versión 1.0

PROYECTO Instalación de una plata de calzados sport en la ciudad de Arequipa

(53)

REVISADO POR: Paz Cabana Wiliam FECHA 4 12 2015

APROBADO POR: Berna Quispe Yhony FECHA 4 12 2015

Facilitador de la

sesión Bárcena Chahua Alejandro

Cargo Jefe de proceso productivo

Grupo Participante: Jefe de proceso productivo

Ubicación: Ciudad de Arequipa

Entregable: Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor

Riesgo Identificado Probabilidad de Ocurrencia Probabilidad de Ocurrencia Grado de Impacto Acciones propuestas ¿Identificad o por? Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de montaje eléctrico, el equipamiento y los tableros no estarían interconectados y listos, esto atrasaría la programacion de entrega. Medio Alto Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega. Berna Quispe Yhony La inadecuada protección de los cables eléctricos, puede producir distorsiones

Medio Alto El personal de

instrumentación encargado del mantenimiento del sistema, Paz Cabana Wiliam

(54)

en las señales debido a los armónicos en el área de proceso productivo, esto debe estar presente en las pruebas FAT, antes de ser enviado el Entregable: 3.2.1 Servicio de Programación Riesgo Identificado Probabilid

ad de Grado de Acciones propuestas ¿Identific ado

Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de programación del aplicativo del sistema, las pantallas

Medio Alto Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento en la Berna Quispe Yhony Al existir un corte de

energía dentro de la sala de control de las estaciones de operación, existe la posibilidad de borrarse el software del aplicativo, esto

significaría reprogramar el Alto Alto

Contar con un sistema de UPS con banco de baterías de 30 minutos de autonomía para evitar cualquier fluctuación de Paz Cabana Wiliam Entregable:

3.2.2 Servicio de Montaje Eléctrico Riesgo Identificado Probabilid

ad de Grado de Acciones propuestas ¿Identific ado

(55)

Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de montaje eléctrico, el equipamiento y los tableros no estarían interconectados y listos, esto atrasaría la

llegada del técnico de Medio Alto

Definir en el contrato del proveedor una

cláusula de

penalidad por el no cumplimiento en la fecha de entrega del

Berna Quispe La inadecuada protección

de los cables eléctricos, puede producir distorsiones en las señales debido a los armónicos en el área de evaporación, esto

implicaría fallas de control

de mando en las Media Alta

Declarar en el contrato del proveedor las especificaciones técnicas del suministro del material eléctrico, Paz Cabana Wiliam

(56)

8.4 PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

Riesgo priorizado 1 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml Que no esté listo el equipamiento de Tableros.

Causa Debido a que el proveedor incumpla con el equipamiento de Tableros.

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

e Disparadores Costo

Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega Paz Cabana Wiliam 1 S/.35,000.00 riesgos residuales Pr 0.50 Ir 0.40 Pr*Ir 0.20 riesgos

secundarios A pesar de aplicarse la penalidad, es que incumpla.

Ps = 0.90

Is= 0.80

(57)

contingencia riesgo inicial).

Riesgo priorizado 2 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml La medición de la instrumentación de campo tendría errores de exactitud Causa Al tener falla de fábrica los módulos de entrada analógica

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

e Disparadores Costo

El personal de

instrumentación encargado del mantenimiento del sistema, debe estar presente en las pruebas FAT, antes de ser

Paz Cabana Wiliam 1 S/.1000.00 riesgos residuales Pr 0.50 Ir 0.40 Pr*Ir 0.20 riesgos secundarios

El personal de instrumentación renuncie después de efectuarse las pruebas FAT

Ps = 0.90

Is= 0.80

(58)

contingencia Instalaciones de la Planta a otros técnicos (2 pruebas). riesgo inicial).

Riesgo priorizado 3 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml

Las pantallas de supervisión no estarían listas.

Causa Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de programación del aplicativo del sistema

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

e Disparadores Costo

Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento en la fecha de entrega del servicio

Berna Quispe

Yhony 1 S/.35,000.00

(59)

residuales riesgos

secundarios A pesar de aplicarse la penalidad, es que incumpla.

Ps = 0.90

Is= 0.80

Plan de

contingencia Tener listo otros proveedores.

Reserva (10% del costo total del riesgo inicial).

Riesgo priorizado 4 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml

La posibilidad de borrarse el software del aplicativo.

Causa Al existir un corte de energía dentro de la sala de control de las estaciones de operación

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

e Disparadores Costo

Contar con un sistema de UPS con banco de baterías de 30 minutos de autonomía para evitar

Berna Quispe Yhony

(60)

cualquier fluctuación de cortes de energía en riesgos

residuales Pr 0.50 Ir 0.40 Pr*Ir 0.20

riesgos

secundarios Que se queme el sistema de protección UPS

Ps = 0.90

Is= 0.80

Plan de

contingencia

Contar con un sistema de protección UPS alterno y automático.

Reserva (70% del costo total del riesgo inicial).

Riesgo priorizado 5 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml

El equipamiento y los tableros no estarían interconectados y listos. Causa Debido a que el proveedor incumpla con el servicio de montaje eléctrico

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

(61)

Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega Paz Cabana Wiliam 1 S/.25,000.00 riesgos residuales Pr 0.50 Ir 0.40 Pr*Ir 0.20 riesgos

secundarios A pesar de aplicarse la penalidad, es que incumpla.

Ps = 0.90

Is= 0.80

Plan de

contingencia Tener listo otros proveedores.

Reserva (10% del costo total del riesgo inicial).

Riesgo priorizado 6 Afecta Costo x tiemp

o x Calidad

Alcanc e Descripción

Ml

(62)

Causa La inadecuada protección de los cables eléctricos

Probabilidad Impacto Alto Prioridad (Prob x Imp) 0.2

Estrategia Dueño

Acción a tomar Responsabl

e Disparadores Costo

Declarar en el contrato del

proveedor las

especificaciones técnicas del suministro del material eléctrico, que cumplan con las protecciones de ruidos y armónicos. Berna Quispe Yhony 1 S/.15,000.00 riesgos residuales Pr 0.50 Ir 0.40 Pr*Ir 0.20 riesgos secundarios

A pesar de tener buena protección de ruidos y armónicos, el recorrido del cableado pasa en forma paralela a los cables de alta tensión.

Ps = 0.90

Is= 0.80

Plan de

contingencia

Evitar recorridos por alta tensión de los cables de señal eléctrica de media y baja tensión.

Reserva (90% del costo total del riesgo inicial).

(63)

9 GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

9.1 NORMAS DE CALIDAD

Citamos las siguientes normas técnicas: Norma Técnica Peruana NTP 291.001-2004. Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales – INDECOPI.

(64)

Los siguientes controles de calidad internacional como: ISO 9001

Y debe contener las siguientes normas técnicas internacionales de exportación:

9.2 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD

(65)

9.2.2 LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

PROYECTO INSTALACION DE UNA PLANTA DE CALZADOS SPORT

PREPARADO POR:

Flores Pumacajia Luis Alberto FECH A

10 11 15

REVISADO POR: FECH

A

15 02 16

APROBADO POR: FECH

A

(66)
(67)

9.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Acciones Correctivas

1. Codificación correlativa de planes o documentos de gestión. 2. Mejorar el Cronograma Gantt, colocando precedentes e hitos.

3. Cambiar la plantilla de Lista de Verificación de entregables, colocando la columna de

Entregable a la izquierda del formato.

Acciones Preventivas

1. Capacitación por un experto en MS Project 2007, al equipo del proyecto de la ejecución del proyecto.

2. Uso de fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los entregables, los registros de la calidad.

3. Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para detectar posibles problemas, analizando para luego eliminar las causas potenciales de las no conformidades.

(68)

10

(69)

11.1. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)

NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CALZADOS SPORT

Rol1 Rol2 Rol3 Rol4 Rol5 Rol5 Rol6

EDT GEREN TE SUPER VISOR SUPERVI SOR DE MONTAJ E ANALI STA DE CALID AD ASEGU RADO R DE CALID AD JEFE DE ADQUI SICION ES CONSU LTOR DE AUTOM ATIZAC ION DE PROG RAMA CION FASE I ACTIVIDADES PREPARATORIAS

(70)

promotor

Elaboracion del plan de accion P V R I P

presentación del plan de negociosP V R I Convocatoria de posibles

postulantes R

evaluacion de postulantes y

selección R I

FASE II FORMALIZACION

Elección de modalidad, tipo y

reserva del nombre R

Registro en sunarp R V R

Registro en sunat R V R

Registro planilla de trabajadores R R

Registro de marca indeocpi R R I

Licencia municipal V R

FASE III DISEÑO

Infraestructura P V R I P

Adquision de equipos y materialesP V R I P

FASE IV INICIO DE ACTIVIDADES

(71)

Pre-comisionamiento R Comisionamiento P R Puesta en marcha R P I RESPONSABLE R PARTICIPA P INFORMADO I VERIFICACION V

(72)
(73)

11.2. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE RIESGOS - CATEGORIZACION DE LOS RIESGOS EN EL

PROYECTO –RBS

Instalación de una cooperativa de ahorro y crédito PROYECTO

Insertando Perú

PREPARADO POR:

WILLIAN PAZ CABANA

(ESTUDIANTES DE ECONOMIA 2015)

FECH A

REVISADO POR: DOC. ECON. JULIANA BAUTISTA

FECH A LOPEZ

APROBADO

POR: DOC. ECON. JULIANA BAUTISTA

FECH A LOPEZ

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto:

(74)

GERENTE Conocimiento del Sistema de Control SUPERVISOR DE PROGRAMACION Capacitación de manejo de software

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:

El jefe supervisor de programación es designado sucesor del gerente del proyecto en caso de ausencia de este.

El Gerente es designado sucesor del Consejo de Vigilancia del proyecto en caso de ausencia de este.

El consejo administrativo es sucesor de Consejo de Vigilancia del proyecto en caso de la ausencia de este.

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto Cabe señalar que el alcance de esta bonificación es solo para el equipo del proyecto.

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto

(75)

- Celebración de cumpleaños en oficina de proyectos

Reuniones continúas para felicitaciones para el equipo del proyecto

11.3. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE CALZADOS SPORT

(76)

GERENTE DEL

PROYECTO

SUPERVISOR DE

MONTAJE

ANALISTA DE

CALIDAD

ASEGURADOR DE

CALIDAD

JEFE DE

AUTOMATIZACION

ES

CONSULTOR DE

AUOMATIZACION

SUPERVISOR DE

PROGRAMACION

(77)

1 Enunciado del trabajo (sow)

Instalación de una planta de calzados a Descripción general

Caldos Johnson, cuenta con un modelo para la creación e instalación de una planta de calzados, en la cual ha ido integrando a las áreas de proceso como son : adquisición de terreno para el proceso de construcción para el año 2016.

Con esta plataforma instalada, continuamos uniendo los procesos de terreno y instalación en si la planta con maquinarias y requerimientos principales para el funcionamiento y operatividad de la planta

El Proyecto consiste en acondicionar primero la costruccion de la planta con edificaciones esenciales donde existan ambiente para cada área de trabajo que se puede realizar, para lo cual tenemos previstos ya a nuestro proveedores de materiales para la costruccion asi como de la instalación.

b Alcance

La empresa contratista ganadora de la buena pro deberá brindar los servicios de: Suministro y montaje de construcción desde la nivelación de la tierra o del campo. 

(78)

construcción de zanjas para la zapatas 

encofrado de machones 

Suministro y tendido de tubería de aire comprimido para instrumentación. 

levantamiento de fachadas 

techado 

Suministro y montaje de iluminación de sala de control 

Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split 

 Acabado

c De la entrega de propuestas

La propuesta técnica y económica será entregada en una cuenta corriente del contratista de siguiente forma:

 Se deberá alcanzar 3 ejemplares de la propuesta técnica.  Se deberá alcanzar 3 ejemplares de la propuesta económica.  Se deberá alcanzar 3 ejemplares del plan de trabajo

d Estimación de tiempos y costos Plazo

. Se ha considerado desde el quincena de diciembre del el periodo para realizar las visitas a nuestras instalaciones y/o realizar las consultas acerca de esta licitación.

.Entrega de propuesta: 20 de diciembre 2015 (hasta las 5:00 pm). Precio base. s/. 100,000.00 e Criterios de aceptación N. Requisito Criterio de Aceptación Entregable

(79)

1 Experiencia anterior Contar con un mínimo de 5 años de Experiencia comprobada en reconstrucción e instalación Para la verificación de los 5 años de experiencia, deberá entregar la relación de empresas en las cuales brindó éste tipo de servicios, los CV’s del personal a laborar en éste proyecto, además de la relación de contactos y teléfonos para la verificación y contrastación de dicha experiencia (Acta de Conformidad del Servicio de empresas). 2 Organización del Proyecto Deberá asignar un ingeniero Responsable de proyecto in situ, el cual deberá coordinar el plan de trabajo con

el ingeniero

responsable de jhonsoo.

Descripción de funciones del equipo

del Proyecto,

Organigrama funcional.

3 Plan de Operación Cualquier

incumplimiento en cuanto

Debe incluir plan de contingencia, Mostrar su plan de Servicio.

(80)

plan de Operaciones entregado por la contratista ganadora de la buena pro, será penalizado con el 10% de la orden de compra, salvo se llegue un acuerdo entre ambas partes.

2 Contrato

CONTRATO DE OBRA

MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE CALZADOS POSTULACIÓN INDIVIDUAL

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN GENERALES:

I. DATOS DE LA ENTIDAD TECNICA O CONTRATISTA

(En caso la Entidad Técnica sea persona jurídica)

Denominación Social: ……….. Domicilio... ... Contrato Nº 001

Referencias

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