MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE LA DIRECCIÓN DE

OPERACIÓN REGIONAL

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Manual de Procedimientos Índice Presentación I Organigrama II Simbología III Descripción de Procedimientos IV

1 Dirección de Operación Regional

1.1 Elaboración del Informe Mensual de Actividades de las Delegaciones Regionales 1

1.2 Supervisión a las Delegaciones Regionales de la Contraloría General 5

1.3 Suscripción del Programa Estatal de Trabajo en materia de Contraloría Social con

Programas Federales

10

1.4 Promoción y seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social 14

1.5 Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana y Comités de Contraloría Social 20

1.6 Remisión de Declaraciones de Situación Patrimonial 25

1.7 Remisión de Solicitudes de Constancias de No Inhabilitación 30

1.8 Remisión de Notificaciones a Delegaciones Regionales 35

1.9 Recepción y Seguimiento de Quejas, Sugerencias, Denuncias, Demandas y/o Peticiones 40

Directorio V

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Manual de Procedimientos I

Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional.

Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contraloría General llevó a cabo la actualización de su marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemática realizan cada una de las áreas que la integran.

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización, realizado conjuntamente por la Dirección de Operación Regional y la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Dirección de Operación Regional, y contiene los siguientes apartados:

• Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.

• Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de cada procedimiento.

• Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran la Dirección de Operación Regional.

• Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos del área.

• Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del documento.

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Manual de Procedimientos II Organigrama CONTRALORÍA GENERAL DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL OFICINA DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES OFICINA DE CONTRALORÍA CIUDADANA OFICINA DE ATENCIÓN A PROGRAMAS FEDERALES DELEGACIÓN REGIONAL

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Manual de Procedimientos III

Simbología

Terminal

Indica el inicio y término del procedimiento.

Operación

Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de decisiones).

Documento

Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento.

Archivo permanente

Indica que se guarda un documento de forma definitiva.

Archivo temporal

Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.

Sistema informático

Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Pasa el tiempo

Representa una interrupción del proceso.

Conector de actividad

Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o líneas de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.

Aclaración

Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

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Manual de Procedimientos III

Disquete

Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética.

Disco compacto

Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Preparación o Conector de procedimiento

Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito.

Dirección de flujo de actividades simultáneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección.

Objeto

Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

Efectivo o Cheque

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Manual de Procedimientos IV

DESCRIPCIONES

DE PROCEDIMIENTOS

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CG/DOR 1

Procedimiento

Nombre: Elaboración del Informe Mensual de Actividades de las Delegaciones Regionales.

Objetivo: Concentrar los resultados de las Delegaciones Regionales, a fin de elaborar informes ejecutivos y reportar al Titular de la Dependencia las actividades que llevan a cabo.

Frecuencia: Mensual.

Normas

*El Informe de Actividades deberá de contener las acciones de las Delegaciones Regionales.

*Las Delegaciones Regionales deberán de entregar los Formatos correspondientes los primeros 3 días hábiles de cada mes y deberán ser remitidas mediante Oficio.

*El Formato que cada Delegación Regional utilizará para la emisión de la información es el siguiente: • Formato de Informe de Actividades, el cual contendrá el concentrado de avances de

actividades en materia de Contraloría Ciudadana, Atención a Programas Federales y apoyos a diversas áreas de la Contraloría General.

*El Formato de Informe de Actividades que cada Delegación Regional utilizará, se enviará en original y medio magnético o a través del correo oficial de la Dirección de Operación Regional.

*Contraloría Ciudadana: Todas las actividades relacionadas con la participación de los Comités de

Contraloría Ciudadana derivado del Programa Manos Limpias Cuentas Claras en su vertiente social. * Atención a Programas Federales: Todas las actividades relacionadas en materia Contraloría Social,

suscritas con la Secretaría de la Función Pública, según el Programa Anual de Trabajo.

* Apoyos a diversas áreas de la Contraloría General: Todas aquellas actividades que se realizan en apoyo a las Direcciones Generales y de Área, así como a los Órganos Internos de Control.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General

de Desarrollo Administrativo Dirección de Operación Regional Contraloría General Agosto 2011 Agosto 2011

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CG/DOR 2

Área Actividad Descripción

Dirección de Operación Regional 1 1 A 2 3 3 A 4 5 6

Recibe de las Delegaciones Regionales el Oficio de envío y el

Formato de informe de actividades en original, los cuales

contienen el informe de avances de actividades de cada área y verifica que la información recibida este completa y correcta. ¿Está completa y correcta la información?

En caso de no estar completa y correcta la información:

Solicita a la Delegación Regional correspondiente vía telefónica la información y la complementa en los Formatos en original. Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 1.

En caso de estar completa y correcta la información:

Elabora con base en la información contenida en los Formatos de las Delegaciones Regionales el Informe de actividades y turna para autorización del Titular de la Dirección de Operación Regional, en original y a través del correo electrónico oficial de la Dirección.

Pasa el tiempo.

Recibe del Titular de la Dirección de Operación Regional el

Informe de actividades en original y verifica si tiene

modificaciones.

¿Tiene modificaciones?

En caso de tener modificaciones:

Corrige con la Delegación Regional correspondiente vía telefónica el contenido del Informe de actividades en original, el cual turna al Titular de la Dirección de Operación Regional para su autorización.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 3 En caso de no tener modificaciones:

Elabora y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional en Tarjeta, en original y copia dirigida al Titular de la Contraloría General.

Turna al Titular de la Contraloría General Tarjeta e Informe de

actividades en original y copia para acuse de recibo.

Archiva de manera numérica definitiva las copias de la Tarjeta y del Informe de actividades, junto con los originales de los

Formatos y Oficios de envío.

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Dirección de Operación Regional

Elaboración del Informe Mensual de Actividades de las Delegaciones Regionales

INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE Y VERIFICA OFICIO DE ENVÍO O INFORME DE ACTIVIDADES O ELABORA Y TURNA RECIBE Y VERIFICA O O ¿ESTA COMPLETA Y CORRECTA LA INFORMACIÓN ? SI NO DELEGACIÓN REGIONAL SOLICITA INFORMACION Y COMPLEMENTA O FORMATOS 1 INFORME DE ACTIVIDADES FORMATO DE INFORME 1 ¿TIENE MODIFICACIONES? SI O INFORME DE ACTIVIDADES CORRIGE Y TURNA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 2 2 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DE ACTIVI-DADES DELEGACIÓN REGIONAL VÍA TELEFÓNICA VÍA CORREO ELECTRÓNICO NO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL O-1 TARJETA ELABORA Y RECABA FIRMA

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Elaboración del Informe Mensual de Actividades de las Delegaciones Regionales

INFORME DE ACTIVIDADES FIN O-1 TARJETA TURNA 1 TARJETA ARCHIVA 1 N 1 TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL O-1 INFORME DE ACTIVIDADES FORMATOS O O OFICIOS DE ENVIO

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CG/DOR 5

Procedimiento

Nombre: Supervisión a las Delegaciones Regionales de la Contraloría General.

Objetivo:

Evaluar el funcionamiento y desempeño de las Delegaciones Regionales, con la finalidad de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y garantizar un control eficiente respecto a los programas y recursos que aplica el Poder Ejecutivo en todo el territorio veracruzano.

Frecuencia: Periódica.

Normas

-

El visitador elaborará un Informe ejecutivo sobre la revisión realizada en donde se especifique si

observo alguna inconsistencia o anomalía, el cual deberá ser acompañado de los Papeles de

trabajo.

- El Informe ejecutivo deberá entregarse máximo 3 días hábiles después de la supervisión a la

Delegación Regional correspondiente, por el personal designado.

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CG/DOR 6

Dirección de Operación Regional 1 2 3 4 5 6 7 8 8 A 9

Designa al personal que realizará la supervisión a la Delegación Regional correspondiente y acuerda con el Titular de la Dirección de Operación Regional los aspectos a revisar y líneas de acción a seguir.

Recibe del Titular de la Dirección de Operación Regional los originales del Oficio de Comisión y del Oficio de presentación. Recibe verbalmente notificación del Enlace Administrativo que los viáticos para su traslado a la Delegación Regional correspondiente ya se encuentran tramitados y debe recoger el cheque, en la Unidad Administrativa.

Recibe de la Caja el Cheque para cubrir los gastos de la comisión asignada por el Titular de la Dirección de Operación Regional y firma de recibido la póliza de cheques y posteriormente procede a trasladarse a la Delegación Regional correspondiente.

Pasa el tiempo.

Entrega a la Delegación Regional correspondiente el original del

Oficio de presentación.

Solicita y recibe de la Delegación Regional correspondiente la

Documentación a revisar en original.

Analiza la Documentación en original y elabora en original los

Papeles de trabajo.

Elaborará Informe ejecutivo en original y copia acompañado de los papeles de trabajo y verifica con base en la Documentación original proporcionada si requiere de más información.

¿Requiere más información?

En caso de requerir más información:

Solicita y recibe de la Delegación Regional correspondiente la

Documentación complementaria en original.

Continúa con la actividad número 7. En caso de no requerir más información:

Devuelve a la Delegación Regional correspondiente la

Documentación proporcionada en original y se traslada a las

oficinas centrales.

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CG/DOR 7

10

11

12

13

Entrega el original del Informe ejecutivo y comenta con el Titular de la Dirección de Operación Regional la situación que guarda la Delegación Regional.

Elabora en original y dos copias Oficio de resultados y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional, envía el original a la Delegación Regional verificada solicitando que en un plazo determinado atienda y solvente las inconsistencias y/o anomalías detectadas según sea el caso, archiva de manera numérica definitiva la primera copia y conserva la segunda copia. Entrega al Enlace Administrativo las Facturas en original para la comprobación de viáticos y archiva de manera cronológica definitiva el original del Oficio de comisión, original de los

Papeles de trabajo, la copia del Informe ejecutivo y la segunda

copia del Oficio de resultados. Pasa el tiempo.

Recibe en original Informe de aclaración y/o solventación de

observaciones del Titular de la Delegación Regional, analiza e

Informa al Titular de la Contraloría General para los efectos procedentes y archiva de manera cronológica definitiva.

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Supervisión a las Delegaciones Regionales de la Contraloría General

O DOCUMENTACIÓN O OFICIO DE COMISIÓN O OFICIO DE O PAPELES INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DESIGNA Y ACUERDA ASPECTOS A REVISAR SOLICITA Y RECIBE CHEQUE O RECIBE Y FIRMA ENTREGA O RECIBE PERSONAL COMISIONADO CAJA RECIBE NOTIFICACIÓN OFICIO DE PRESENTACIÓN ENLACE ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN REGIONAL 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL PRESENTACIÓN VERBALMENTE TRASLADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL DELEGACIÓN REGIONAL O DOCUMENTACIÓN ANALIZA Y ELABORA DE TRABAJO O O-1 DOCUMENTACIÓN ELABORA Y VERIFICA INFORME EJECUTIVO 1

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Supervisión a las Delegaciones Regionales de la Contraloría General

O DOCUMENTACIÓN COMPLEMEN-TARIA SOLICITA Y RECIBE O DOCUMENTACIÓN DEVUELVE DELEGACIÓN REGIONAL SI 1 DELEGACIÓN REGIONAL FIN O INFORME EJECUTIVO ENTREGA Y COMENTA OFICIO DE COMISIÓN O FACTURAS ENTREGA Y ARCHIVA O PAPELES DE N DELEGACIÓN REGIONAL NO TITTULAR DE LA DIRECCIÓNDE OPERACIÓN REGIONAL ¿REQUIERE MÁS INFORMACIÓN? 1 SI TRASLADO A LA OFICINA CENTRAL O OFICIO DE RESULTADOS ELABORA, RECABA FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 1 2 PERSONAL COMISIONADO O TRABAJO INFORME EJECUTIVO 1 ENLACE ADMINISTRATIVO C RECIBE, INFORMA Y ARCHIVA N N INFORME DE ACLARACIÓN Y/O SOLVENTACIÓN DE OBSERVA-CIONES DELEGACIÓN REGIONAL O TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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CG/DOR 10

Procedimiento

Nombre: Suscripción del Programa Estatal de Trabajo en materia de Contraloría Social con Programas Federales.

Objetivo: Concertar las actividades a desarrollar para promover y verificar la participación ciudadana a través de la Contraloría Social en los Programas Federales.

Frecuencia: Anual

Normas

La Dirección de Operación Regional recibirá mediante Oficio de la Secretaría de la Función Pública el

Programa anual de trabajo suscrito con la Contraloría General en materia de Contraloría Social.

La Dirección de Operación Regional convocará mediante Oficio de invitación a las Dependencias y Entidades responsables de la coordinación y ejecución de los programas federales.

La Dirección de Operación Regional suscribirá Programas Estatales de Trabajo con las dependencias y entidades federales responsables de la coordinación y ejecución de los programas federales con base en el Acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción".

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CG/DOR 11

Dirección de Operación Regional 1 2 3 3 A 4 5

Recibe de la Secretaría de la Función Pública Oficio y Programa

anual de trabajo en original, con base en el Acuerdo de

coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Veracruz, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción y analiza.

Elabora en original Oficio de invitación a los Titulares de las Dependencias y Entidades responsables y ejecutoras de los programas federales, a la reunión de concertación de actividades y firma del Programa Estatal de Trabajo en materia de Contraloría Social con Programas Federales y turna para autorización del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Pasa el tiempo.

Recibe del Titular de la Dirección de Operación Regional Oficio

de invitación en original y verifica que el oficio no tenga

modificaciones.

Corrige el Oficio de invitación en original y turna al Titular de la Dirección de Operación Regional para su autorización.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 3. En caso de no tener modificaciones:

Envía original del Oficio de invitación a los Titulares de las Dependencias y Entidades responsables y ejecutoras de los programas federales y distribuye cuatro copias de la siguiente manera.

1ª copia para el Titular de la Contraloría General, 2ª Copia a la Secretaría de la Función Publica

3ª y 4ª copia se archivan como acuse de recibo de manera numérica temporal

Pasa el tiempo.

Acude a reunión de concertación de actividades y firma del Programa estatal de trabajo con Titulares y/o Representantes de las Dependencias y Entidades responsables y ejecutoras de los programas federales, firma en original dos tantos el Programa

estatal de trabajo y distribuye de la siguiente manera:

1T Para la Contraloría General.

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CG/DOR 12

Normas

6 Elabora expediente del Programa estatal de trabajo en original y

archiva de manera cronológica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO

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Suscripción del Programa Estatal de Trabajo en materia de Contraloría Social con Programas Federales

2T 1T 2 3 4 INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE Y ANALIZA OFICIO O OFICIO DE INVITACIÓN O ELABORA Y TURNA O RECIBE Y VERIFICA O OFICIO DE INVITACIÓN PROGRAMA ANUAL DE 1 ¿TIENE MODIFICACIONES? SI O OFICIO DE INVITACIÓN CORRIGE Y TURNA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL TRABAJO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NO O-4 OFICIO DE INVITACIÓN ENVÍA Y DISTRIBUYE COPIAS TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 1 TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA N ACUDE A REUNIÓN Y FIRMA 2T PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES EJECUTORAS CONTRALORÍA GENERAL DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES EJECUTORAS ELABORA EXPEDIENTE 1T PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO C FIN

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CG/DOR 14

Procedimiento

Nombre: Promoción y seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social

Objetivo:

Impulsar la participación ciudadana para que se constituyan Comités con el objeto de supervisar, controlar y vigilar que los servicios, obras y acciones de la Administración Pública, se realicen con transparencia, eficiencia y la correcta aplicación de los recursos públicos.

Frecuencia: Permanente.

Normas

* Los Oficios originales se acompañaran de copias de conocimiento al Titular de la Contraloría General, al Órgano Interno de Control que corresponda y a la Dependencia ejecutora y los acuses de minutario y archivo.

* La Dirección de Operación Regional mediante Oficio de promoción del Programa Manos Limpias y

Cuentas Claras en su Vertiente Social establecerá la designación de un enlace.

* La Dirección de Operación Regional establecerá comunicación vía telefónica con el enlace designado

por la Dependencia o Entidad para concertar el lugar, fecha y hora para la celebración de una reunión informativa, así como la logística del evento.

* Las fechas, hora y lugar para la constitución y/o capacitación de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social se ratificará a la Dependencia o Entidad por medio de Oficio de confirmación de

calendario.

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CG/DOR 15

Dirección de Operación Regional 1 2 2 A 3 4 4 A

Elabora Oficio de promoción del Programa Manos Limpias y

Cuentas Claras en su Vertiente Social enoriginal y cinco copias dirigido a los Titulares de las Dependencias y Entidades responsables y ejecutoras de los programas federales, requiriendo la designación de un enlace y turna para autorización del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Pasa el tiempo.

Recibe del Titular de la Dirección de Operación Regional Oficio

de promoción del Programa Manos Limpias y Cuentas Claras en su Vertiente Social en original y verifica que el oficio no tenga

modificaciones.

Corrige el Oficio de promoción del Programa Manos Limpias y

Cuentas Claras en su Vertiente Social en original y turna al

Titular de la Dirección de Operación Regional para su autorización.

Pasa el tiempo.

En caso de no tener modificaciones:

Envía el Oficio de promoción del Programa Manos Limpias y

Cuentas Claras en su Vertiente Social en original a las

Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal y/o Federal y distribuye las copias de la siguiente manera:

1ª copia para el Titular de la Contraloría General, 2ª Copia al Área ejecutora.

3ª Copia al Órgano Interno de Control.

4ª y 5ª copia se archivan como acuse de recibo de manera numérica definitiva

Pasa el tiempo.

Analiza si recibe respuesta de la Dependencia o Entidad correspondiente.

¿Recibe respuesta de la Dependencia o Entidad? En caso de no recibir respuesta:

Elabora Oficio recordatorio de promoción en original y cinco copias y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional, reiterando la designación de un enlace.

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CG/DOR 16

4 A1 5 6 7 8 9 10

Envía al titular de la Dependencia y/o Entidad correspondiente el

Oficio recordatorio en original, y distribuye las copias de la

siguiente manera:

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad número 4. En caso de recibir respuesta:

Establece comunicación vía telefónica con el enlace designado por la Dependencia o Entidad para concertar el lugar, fecha y hora para la celebración de una reunión informativa, así como la logística del evento.

Pasa el tiempo.

Informa y acuerda con el Titular de la Dirección de Operación Regional la fecha y hora propuesta para la celebración de la reunión informativa.

Elabora Oficio de confirmación de reunión informativa en original y cinco copias para la Dependencia o Entidad correspondiente y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Envía al Titular de la Dependencia y/o Entidad correspondiente el

Oficio de confirmación de reunión informativa en original, y

distribuye las copias de la siguiente manera: 1ª copia para el Titular de la Contraloría General, 2ª Copia al Área ejecutora.

Pasa el tiempo.

Asiste a la reunión informativa, registra la asistencia del personal en el Formato de registro en original.

Presenta Programa estatal de trabajo y elabora Minuta de

compromisos y acuerdos en original sobre compromisos

contraídos por la Dependencia o Entidad, Órgano Interno de Control y Dirección de Operación Regional.

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CG/DOR 17

11

12

13

14

15

Elabora y Tarjeta ejecutiva en original y copia para acuse de recibo para el Titular de la Contraloría General, informando el resultado de la reunión y los compromisos y acuerdos, envía original y archiva copia de manera numérica definitiva..

Archiva de manera cronológica temporal, el Formato de registro,

Minuta de compromisos y acuerdos y Programa estatal de trabajo en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dependencia o Entidad mediante Oficio en original, el nombre del responsable de promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Dependencia o Entidad, vía fax o correo electrónico, la Propuesta de calendario en original, para la promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social y valida con el Titular de la Dirección de Operación Regional.

Elabora Oficio de confirmación de calendario original y cinco copias para la Dependencia o Entidad correspondiente y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional, envía al Titular de la Dependencia y/o Entidad correspondiente en original y distribuye las copias de la siguiente manera:

4ª y 5ª copia se archivan como acuse de recibo de manera numérica definitiva.

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Promoción y Seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social

2 3 4 INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL ELABORA Y TURNA PARA AUTORIZACION OFICIO DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS VERTIENTE SOCIAL O-5 RECIBE Y VERIFICA O 1 O CORRIGE Y TURNA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

REGIONAL OFICIO DE_INVITACIÓN O

ENVÍA Y DISTRIBUYE COPIAS TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 1 TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ÁREA EJECUTORA N ANALIZA 5 OFICIO DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS VERTIENTE SOCIAL ¿TIENE MODIFICACIONES? SI NO OFICIO DE PROMOCIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS CUENTAS CLARAS VERTIENTE SOCIAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O-5 ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL ¿RECIBE RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ? NO SI OFICIO RECORDATORIO DE PROMOCIÓN 2 3 4 O OFICIO RECORDATORIO DE PROMOCIÓN ENVÍA Y

DISTRIBUYE COPIAS _DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 1 TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ÁREA EJECUTORA N 5 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1 1 ESTABLECE COMUNICACIÓN CON ENLACE 1 VÍA TELEFÓNICA

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Promoción y Seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana y Contraloría Social

2 3 4 ÁREA EJECUTORA N 5 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES ASISTE REUNION Y REGISTRA ASISTENCIA FORMATO DE REGISTRO INFORMA Y ACUERDA O OFICIO DE CONFIRMACIÓN DE REUNIÓN INFORMATIVA ELABORA Y RECABA FIRMA MINUTA DE COMPROMISOS 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL O 1 TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL PRESENTA Y ELABORA Y ACUERDOS ELABORA, ENVÍA Y ARCHIVA TARJETA EJECUTIVA O O O O O TITULAR DE LA CONTRALORÍAGENERAL 1 N ARCHIVA FORMATO DE REGISTRO O O MINUTA DE COMPROMISOS Y ACUERDOS PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO C O O RECIBE DEPENDENCIA O ENTIDAD OFICIO O RECIBE Y VALIDA PROPUESTA DE CALENDARIO O TITULAR DE LA DIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 2 3 4 ÁREA EJECUTORA N 5 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES O OFICIO DE CONFIRMACIÓN DE CALENDARIO ₁ ELABORA, RECABA FIRMA, ENVIA Y ARCHIVA TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL FIN

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CG/DOR 20

Procedimiento

Nombre: Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana y Comités de Contraloría Social.

Objetivo: Constatar que los Comités de Contraloría Ciudadana y Comités de Contraloría Social, se

encuentren debidamente constituidos, cuenten con la información básica para el desarrollo de sus funciones y verificar el seguimiento de sus actividades.

Frecuencia: Permanente.

Normas

La Dirección de Operación Regional deberá elaborar un Programa desupervisión a comités a efecto

de llevar a cabo las supervisiones, el cual contendrá la siguiente información relación de comités, lugar, fecha y hora en que se aplicarán las entrevistas.

Para realizar las entrevistas se utilizará el formato Cedula de supervisión a comités el cual será requisitado por el personal que realice las entrevistas y contendrá preguntas especificas para saber si los Comités están bien capacitados, si cuentan con documentación y formatos necesarios para realizar sus actividades, así como también si conocen cuales son las instancias o vías para hacer llegar sus escritos, reportes o cédulas de vigilancia.

El personal encargado de realizar las entrevistas al personal deberá elaborar un Informe de la situación que guardan los Comités.

*Mediante Oficio se le informará al responsable o titular de la Dependencia o Entidad de las

observaciones o inconsistencias detectadas derivado de la entrevista al Comité y se le solicitará que solvente a la brevedad e informe a l respecto o implemente las medidas necesarias.

* Los Oficios originales se acompañaran de copias de conocimiento al titular de la Contraloría General, así como al del Órgano Interno de Control correspondiente y al superior jerárquico de la dependencia y/o entidad y los acuses de minutario y archivo.

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CG/DOR 21

Dirección de Operación Regional 1 2 2 A 3 4 5 5 A

Elabora Programa de supervisión a comités en original, el cual

deberá contener la relación de comités, el lugar, la fecha y hora en que serán entrevistados y turna para validación del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Recibe del Titular de la Dirección de Operación Regional el

Programa de supervisión a comités en original y verifica si tiene

modificaciones.

Corrigeel Programa desupervisión a comités en original.

Pasa el tiempo.

Continúa con la actividad No. 2

En caso de no tener modificaciones:

Establece comunicación vía telefónica con el o los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana o Contraloría Social para concertar lugar, fecha y hora de la entrevista.

Pasa el tiempo.

Acude al lugar, fecha y hora acordados, entrevista a cada uno de los integrantes de los Comités o a un representante designado del Comité, recaba datos en el formato Cedula de supervisión a

comités, concluye entrevistas y se traslada a las oficinas

centrales. Pasa el tiempo.

Analiza la información vertida en cada una de las Cédulas de

supervisión a comités en original.

¿Se detectaron observaciones o inconsistencias?

En caso de no detectarse observaciones o inconsistencias:

Elabora Informe en original sobre la situación que guardan los Comités, entrega y comenta con el Titular de la Dirección de Operación Regional la situación que guardan los comités y

archiva junto con el Programa de supervisión a comités, en

original y las Cédulas de supervisión a comités, en original de manera cronológica definitiva.

(29)

CG/DOR 22

6 7 8 8 A 8 A1 9

En caso de detectarse observaciones o inconsistencias:

Elabora Informe en original sobre la situación que guardan los Comités, entrega y comenta con el Titular de la Dirección de Operación Regional la situación que guardan los comités.

Elabora Oficio original y cinco copias informando al Titular de la Dependencia o Entidad responsable, sobre las observaciones o

inconsistencias detectadas derivadas de la supervisión,

solicitándole a su vez que implemente las medidas o acciones necesarias para su solventación.

Distribuye las copias del Oficio de la siguiente forma: 1ª Copia al Titular de la Contraloría General.

2ª Copia Órgano Interno de Control 3ª Copia Área ejecutora.

4ª y 5ª Copia la archiva como acuse de recibo de manera numérica definitiva.

Analiza si recibe respuesta de la Dependencia o Entidad. ¿Recibe respuesta de la Dependencia o Entidad?

En caso de no recibir respuesta:

Elabora Oficio recordatorio en original y cinco copias, recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Envía al Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente

Oficio recordatorio en original, reiterando informe de las

medidas o acciones implementadas para solventar las observaciones o inconsistencia detectadas.

2ª Copia al Órgano Interno de Control 3ª Copia al Área ejecutora.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio de respuesta en original, analiza, informa al Titular de la Dirección de Operación Regional la situación que guardan

los comités y archiva junto con el Programa de supervisión a

comités en original, Cédulas de supervisión a comités en

original, Informe en original y copia de Oficio de manera numérica definitiva.

(30)

Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana y Comités de Contraloría Social

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL O PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL ELABORA Y TURNA O RECIBE Y VERIFICA ACUDE, ENTREVISTA, RECABA DATOS O CÉDULA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL VÍA TELEFÓNICA TRASLADO A LA DELEGACIÓN REGIONAL O ANALIZA SI CÉDULAS ESTABLECE COMUNICACIÓN 1 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS ¿TIENE MODIFICACIONES? O CORRIGE 1 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS 1 INTEGRANTES DE LOS COMITÉS CÉDULA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS ¿SE DETECTARON OBSERVACIONES O INCONSISTENCIAS? O ELABORA, ENTREGA Y, COMENTA Y ARCHIVA INFORME NO SI NO PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS O O SUPERVISIÓN DE A COMITÉS C FIN INFORME ELABORA, ENTREGA Y COMENTA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

(31)

Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana y Comités de Contraloría Social

CÉDULAS O OFICIO ELABORA 3 1 ANALIZA ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD NO ¿RECIBE RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD? 4 1 2

TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL

N 5

ORGANO INTERNO DE CONTROL ÁREA EJECUTORA OFICIO RECORDATORIO O OFICIO RECORDATORIO ENVÍA 3 TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 4 1 2

TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL

N 5

ORGANO INTERNO DE CONTROL ÁREA EJECUTORA 2 2 SI RECIBE, ANALIZA, INFORMA Y ARCHIVA O PROGRAMA DE SUPERVISIÓN A COMITÉS O DE INFORME O OFICIO 1 SUPERVISIÓN A COMITÉS OFICIO DE RESPUESTA O FIN N

(32)

CG/DOR 25

Procedimiento

Nombre: Remisión de Declaraciones de situación patrimonial.

Objetivo: Apoyar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en la remisión de Declaraciones de situación patrimonial, recepcionadas en las Delegaciones Regionales con la finalidad de eficientar el trámite.

Frecuencia: Semanal.

Normas

* La Dirección de Operación Regional recibirá de las Delegaciones Regionales semanalmente,

Oficios de envío de Declaraciones de situación patrimonial, a efecto de canalizarlas a la

Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial para el trámite correspondiente.

* El Oficio de envío de Declaraciones de situación patrimonial en original y dos copias, contendrá (Número progresivo, Nombre del solicitante, Registro Federal de Causantes, Tipo de declaración y fecha de envío) y deberá acompañarse de los siguientes anexos, Relación de

Declaraciones de situación patrimonial en original y Formatos de las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial, Anual y Conclusión en original.

* La Dirección de Operación Regional deberá cotejar el número de Declaraciones de situación

patrimonial indicado en el Oficio con documentos anexos.

* Como Identificación oficial se considerará la credencial de elector, pasaporte y cartilla militar.

* La Dirección de Operación Regional llevará un registro mensual de la cantidad recibida de las

Declaraciones de situación patrimonial Inicial, Anual y Conclusión de las Delegaciones Regionales.

(33)

CG/DOR 26

Dirección de Operación Regional 1 2 2 A 2 B 3 4 5 5 A

Recibe de la Delegación Regional, Oficio de envío en original y dos copias para acuse de recibo, Relación de Declaraciones de

situación patrimonial en original, así como anexo Formatos de las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial, Anual y

Conclusión en original.

Verifica que este completa la documentación anexa. ¿Está completa la documentación?

En caso de no estar completa la documentación:

Solicita a la Delegación Regional de manera económica la

Documentación faltante, en original.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Delegación Regional la Documentación faltante solicitada, en original.

En caso de estar completa la documentación:

Elabora y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional en el Oficio de remisión de Declaraciones a la Dirección General de Responsabilidades en original y dos copias para acuse de recibo.

Remite Oficio de remisión de Declaraciones en original y dos copias, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación

Patrimonial, Relación de Declaraciones de situación

patrimonial en original, así como anexo Formatos de las Declaraciones de Situación Patrimonial Inicial, Anual y

Conclusión en original, archiva copias previo acuse de recibo de manera cronológica temporal para el seguimiento correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio de respuesta en original de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial con los Acuses de

las Declaraciones de Situación Patrimonial y verifica que estén

correctos.

¿Están correctos los Acuses de las Declaraciones de Situación Patrimonial?

En caso de no estar correctos los Acuses de las Declaraciones de Situación Patrimonial:

Devuelve Oficio de respuesta y Acuses de las Declaraciones

de Situación Patrimonial en original para su corrección

correspondiente.

(34)

CG/DOR 27

6

7

En caso de estar correctos los Acuses de las Declaraciones de Situación Patrimonial:

Elabora y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional en el Oficio de envío de Acuses de las Declaraciones

de situación patrimonial a la Delegación Regional en original y

dos copias para acuse de recibo.

Remite a la Delegación Regional Oficio de envío de Acuses de

las Declaraciones de situación patrimonial en original y dos

copias para acuse de recibo, Acuses de las Declaraciones de

situación patrimonial Original, archiva copias de manera

numérica permanente.

(35)

Remisión de Declaraciones de Situación Patrimonial

O OFICIO DE RESPUESTA O FORMATOS DE DECLARACIONES INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE OFICIO DE ENVÍO O RECIBE Y VERIFICA C OFICIO DE REMISIÓN DE DECLARACIO NES O-2 ELABORA Y RECABA FIRMA REMITE Y ARCHIVA COPIAS O-2 VERIFICA O O O ¿ESTA COMPLETA LA DOCUMENTACIÓN ANEXA? SI NO DELEGACIÓN REGIONAL SOLICITA O DOCUMENTACIÓN FALTANTE RECIBE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE 1 OFICIO DE REMISIÓN DE DECLARACIO NES O ACUSES DE LAS DELEGACIÓN REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL RELACIÓN DE DE SITUACION PATRI-MONIAL RELACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMO-NIAL 1 ¿ESTAN CORRECTOS LOS ACUSES DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL? NO O OFICIO DE RESPUESTA DEVUELVE O DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 2 2 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL DECLARACIONES DE SITUACION PATRI-MONIAL DELEGACIÓN REGIONAL DECLARACIONES DE SITUACION PATRI-MONIAL FORMATOS DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMO-NIAL ACUSES DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMO-NIAL

(36)

Remisión de Declaraciones de Situación Patrimonial

FIN O-2 OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIA ELABORA Y RECABA FIRMA DE NO INHA-BILITACIÓN O-2 OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIA REMITE O CONSTANCIA N DELEGACIÓN REGIONAL SI 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

(37)

CG/DOR 30

Procedimiento

Nombre: Remisión de Solicitudes de Constancias de No Inhabilitación

Objetivo: Apoyar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en la remisión de solicitudes de Constancias de No Inhabilitación, recepcionadas en las Delegaciones Regionales con la finalidad de agilizar el trámite.

Frecuencia: Semanal.

Normas

* La Dirección de Operación Regional recibirá de las Delegaciones Regionales semanalmente,

Oficios de solicitud de Constancia de no inhabilitación, a efecto de canalizarlas a la Dirección de

Responsabilidades y Situación Patrimonial para el trámite correspondiente.

* El Oficio de solicitud de Constancias de no inhabilitación en original y dos copias, deberá acompañarse de los siguientes anexos, Formato de relación de constancias de no inhabilitación en original, que contendrá (Número progresivo, Nombre del solicitante, Registro Federal de Causantes, Dependencia, Puesto a Desempeñar, Fecha de ingreso y Fecha de envío), Solicitud de

constancia de no inhabilitación en original y dos copias y copia de Identificación oficial con

fotografía.

* La Dirección de Operación Regional deberá cotejar el número de solicitudes de Constancias de no

inhabilitación indicado en el Oficio de solicitud con documentos anexos.

* Como Identificación oficial se considerará la credencial de elector, pasaporte y cartilla militar.

* La Dirección de Operación Regional llevará un registro mensual de la cantidad recibida de las

Constancias de no inhabilitación de las Delegaciones Regionales.

(38)

CG/DOR 31

Dirección de Operación Regional 1 2 2 A 2 B 3 4 5 5 A

Recibe de la Delegación Regional, Oficio de solicitud de

constancia de no inhabilitación en original y dos copias para

acuse de recibo, Relación de solicitud de constancia de no

inhabilitación en original, así como anexo Solicitud de constancia de no inhabilitación en original y dos copias y copia

de Identificación oficial con fotografía.

Verifica que este completa la documentación anexa. ¿Está completa la documentación?

En caso de no estar completa la documentación:

Solicita a la Delegación Regional de manera económica la

Documentación faltante.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Delegación Regional la Documentación faltante solicitada.

En caso de estar completa la documentación:

Elabora y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional en el Oficio de envío de solicitudes a la Dirección General de Responsabilidades en original y dos copias para acuse de recibo.

Remite Oficio de envío de solicitudes en original y dos copias, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Relación de solicitud de constancia de no

inhabilitación en original, así como anexo Solicitud de constancia de no inhabilitación en original y dos copias y copia

de Identificación oficial con fotografía, para la elaboración de las constancias, archiva copias previo acuse de recibo de manera cronológica temporal para el seguimiento correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe Oficio de respuesta en original de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial con las

Constancias de no inhabilitación que hayan procedido y verifica

que estén correctas.

¿Están correctas las Constancias de No Inhabilitación?

En caso de no estar correctas las Constancias de No Inhabilitación:

Devuelve Oficio de respuesta y Constancias de no

inhabilitación en original para su corrección correspondiente.

(39)

CG/DOR 32

6

7

En caso de estar correctas las Constancias de No Inhabilitación: Elabora y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional en el Oficio de envío de constancias a la Delegación Regional en original y dos copias para acuse de recibo.

Remite a la Delegación Regional Oficio de envío de constancias en original y dos copias para acuse de recibo, Constancias de no

inhabilitación Original, archiva copias de manera numérica

permanente.

(40)

Remisión de Solicitudes de Constancias de No Inhabilitación

O OFICIO DE RESPUESTA IDENTIFICACIÓN OFICIAL 1 O-2 IDENTIFICACIÓN OFICIAL 1 SOLICITUD DE RELACIÓN DE SOLICITUD DE INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE OFICIO DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NO INHAB. O RECIBE Y VERIFICA C OFICIO DE ENVÍO DE SOLICITUDES O-2 ELABORA Y RECABA FIRMA REMITE Y ARCHIVA COPIAS O-2 VERIFICA O-2 O O-2 ¿ESTA COMPLETA LA INFORMACIÓN ? SI NO DELEGACIÓN REGIONAL SOLICITA O DOCUMENTACIÓN FALTANTE RECIBE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE 1 OFICIO DE ENVÍO DE SOLICITUDES O CONSTANCIA DE NO INHA-BILITACIÓN DELEGACIÓN REGIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSTANCIA DE NO INHAB. CONSTANCIA DE NO INHAB. RELACIÓN DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NO INHAB. CONSTANCIA DE NO INHAB. RELACIÓN DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE NO INHAB. SOLICITUD DE 1 ¿ESTAN CORRECTAS LAS CONTANCIAS DE NO INHHAB.? NO O OFICIO DE RESPUESTA DEVUELVE O CONSTANCIA DE NO INHA-BILITACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 2 2 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

(41)

Remisión de Solicitudes de Constancias de No Inhabilitación

FIN O-2 OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIA ELABORA Y RECABA FIRMA DE NO INHA-BILITACIÓN O-2 OFICIO DE ENVÍO DE CONSTANCIA REMITE O CONSTANCIA N DELEGACIÓN REGIONAL SI 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL

(42)

CG/DOR 35

Procedimiento

Nombre:

Remisión de Notificaciones a Delegaciones Regionales.

Objetivo:

Apoyar a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en remitir a las Delegaciones Regionales, las Notificaciones a los servidores públicos sobre una audiencia de ley o sobre la resolución de algún procedimiento en el que esté involucrado.

Frecuencia: Semanal

Normas

- la Dirección de Operación Regional recibirá de la Dirección General de Responsabilidades y

Situación Patrimonial Oficio de solicitud de entrega de notificaciones en original, Cita de

espera y Actas de Notificación en dos tantos y Oficios de Notificación en original y copia para

acuse de recibo, para que por conducto de las Delegaciones Regionales se lleve a cabo la entrega de notificaciones a servidores públicos del Poder Ejecutivo derivados de Procesos Administrativos.

- La Dirección de Operación Regional verificará que el Oficio de solicitud de entrega de

notificaciones se remita quince días anteriores al término de la prescripción de los documentos.

-

La Dirección de Operación Regional verificará que coincidan el número de documentos indicado

en el Oficio de solicitud de entrega de notificaciones con los documentos anexos.

- La Dirección de Operación Regional, deberá verificar al momento de recibir el Oficio de solicitud

de entrega de notificaciones si existen notificaciones de carácter urgente.

- Cuando existan notificaciones de carácter urgente la Dirección de Operación Regional, deberá

informar vía telefónica a la Delegación Regional para que tome las medidas necesarias.

-

En caso de que no se haga la notificación deberá informar a la Dirección de Operación Regional

en el Oficio de envío de acuses el motivo por el cual no se llevó a cabo.

(43)

CG/DOR 36

Dirección de Operación Regional 1 1 A 2 3 4 4 A 4 A1

Recibe de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial el Oficio de solicitud de entrega de notificaciones en original, Cita de espera y Actas de Notificación en dos tantos y Oficios de Notificación en original y copia para acuse de recibo, clasifica y verifica si existen notificaciones con carácter de urgente.

¿Existen notificaciones de carácter urgente?

En caso de que existan notificaciones de carácter urgente:

Informa vía telefónica a la Delegación Regional correspondiente, la existencia de notificaciones con carácter de urgente, a efecto de que tome las medidas pertinentes.

Continua con la actividad número 2

En caso de que no existan notificaciones de carácter urgente: Elabora Oficio de envío de notificaciones en original y dos copias para acuse de recibo y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional para su autorización.

Pasa el tiempo

Envía a la Delegación Regional Oficio de envío de

notificaciones en original, copia del Oficio de solicitud de entrega de notificaciones, Cita de espera y Actas de Notificación en dos tantos y Oficios de Notificación en original

y copia para acuse de recibo, archiva Oficio de solicitud de

entrega de notificaciones original y copias de acuses de recibo

del Oficio de envío de notificaciones de manera cronológica permanente.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Delegación Regional el Oficio de envío de acuses en original, Citas de espera en un tanto, Actas de Notificación en un tanto y Oficios de Notificación en copia y verifica si están completos.

¿Están completos?

En caso de no estar completos:

Solicita a la Delegación Regional vía telefónica los documentos faltantes.

Pasa el tiempo.

Recibe de la Delegación Regional los documentos faltantes. Continúa con la actividad número 5.

(44)

CG/DOR 37

Dirección de Operación

Regional

5

6

En caso de estar completos:

Elabora en original y copia para acuse de recibo Oficio de envío

de acuses de notificaciones a la Dirección de

Responsabilidades y Situación Patrimonial y recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Remite a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial Oficio de envío de acuses de notificaciones en original, Citas de espera y Actas de Notificación en un tanto y

Oficios de Notificación en copia y archiva copia de Oficio de envío de acuses de notificaciones de manera numérica

permanente.

(45)

Remisión de Notificaciones a Delegaciones Regionales

ACTAS DE NOTIFICA-CIÓN 2 T CITAS DE ESPERA 2 T OFICIOS DE NOTIFICA-CIÓN 1 OFICIO DE SOLICITUD DE ENTREGA DE NOTIFICA-CIONES O O OFICIO DE ENVIO DE ACUSES O ACTAS DE NOTIFICA-CIÓN INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE, CLASIFICA Y VERIFÍCA OFICIO DE SOLICITUD DE ENTREGA DE NOTIFICA-CIONES O C OFICIO DE ENVÍO DE NOTIFICA-CIONES O-2 ELABORA Y RECABA FIRMA ENVÍA Y ARCHIVA O 2 T ¿EXISTEN NOTIFICACIONES DE CARÁCTER URGENTE ? SI NO INFORMA 1 OFICIO DE ENVÍO DE NOTIFICA-CIONES CITAS DE ESPERA 1 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL O-1 RECIBE Y VERIFICA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DELEGACIÓN REGIONAL 1 VÍA TELEFÓNICA A LA DELEGACIÓN REGIONAL 2 T OFICIOS DE NOTIFICA-CIÓN 2 DELEGACIÓN REGIONAL ACTAS DE NOTIFICA-CIÓN 1T CITAS DE ESPERA 1 1 T OFICIOS DE NOTIFICA-CIÓN

(46)

Remisión de Notificaciones a Delegaciones Regionales

ACTAS DE NOTIFICA-CIÓN 1 T CITAS DE ESPERA 1 T OFICIOS DE NOTIFICA-CIÓN 1 FIN O-1 OFICIO DE ENVÍO DE ACUSES DE NOTIF. ELABORA Y RECABA FIRMA O OFICIO DE ENVÍO DE ACUSES DE NOTIF. REMITE N DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL ¿ESTAN COMPLETOS? NO SOLICITA 1 2 VÍA TELEFÓNICA A LA DELEGACIÓN REGIONAL DOCUMENTOS FALTANTES RECIBE DELEGACIÓN REGIONAL DOCUMENTOS FALTANTES 2 1

(47)

CG/DOR 40

Procedimiento

Nombre: Recepción y seguimiento de quejas, sugerencias, denuncias, demandas y/o peticiones.

Objetivo:

Recepcionar y canalizar las quejas, sugerencias, denuncias, demandas, peticiones y/o reconocimientos de la ciudadanía, Comités de Contraloría Ciudadana y/o Comités de Contraloría Social en los programas federales a la Dependencia y/o Entidad correspondiente en relación a la obra, acción o servicio que otorga para su resolución.

Frecuencia: Permanente

Normas

* La Dirección de Operación Regional recepcionará Escritos de Quejas, Sugerencias, Denuncias,

Demandas y/o Peticiones.

Los Escritos de Quejas, Sugerencias, Denuncias, Demandas y/o Peticiones, deberán contener requisitos básicos para su atención (Nombre, dirección, teléfono).

Las Quejas y Denuncias, Demandas podrán ser recibidas vía buzón, correo, internet, teléfono o de manera personal en las instalaciones de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

* Las áreas a través de las cuales se pueden recibir las Quejas, Sugerencias, Denuncias, Demandas

y/o Peticiones son: las Contralorías Internas, Delegaciones Regionales, Dependencias y Entidades.

* La Dirección de Operación Regional deberá de elaborar Oficio de envío para informar al responsable o titular de la Dependencia o Entidad, los comentarios, observaciones o inconsistencias que el Comité de Contraloría Ciudadana o la ciudadanía en general realiza en relación a la obra, acción o servicio que otorga.

* Mediante Oficio recordatorio la Dirección de Operación Regional notificará al Titular de la Dependencia o Entidad, que no se ha obtenido respuesta al reporte de inconsistencias detectadas en la supervisión de Comités de Contraloría Ciudadana, Contraloría Social e instancias de los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

* La Dirección de Operación Regional deberá de recibir Oficio de envío correspondiente a la respuesta

emitida por la Dependencia o Entidad en relación al reporte de observaciones o inconsistencias detectadas en la supervisión a los Comités de Contraloría Ciudadana, para que esta informe al comité respectivo.

* Se registrará en el Formato de control de atención a Quejas, Sugerencias, Denuncias, Demandas

y/o Peticiones o de seguimiento a comités el comportamiento que ha tenido el comité, observaciones

que ha generado y/o de la atención que se le da al documento enviado por la ciudadanía en general.

* Se informará mediante Oficio al comité o ciudadano interesado sobre la respuesta o acción que genere

(48)

CG/DOR 41

Normas

* Los Oficios originales se acompañaran de copias de conocimiento al Titular de la Contraloría General, Órgano Interno de Control, Área Ejecutora y los acuses de minutario y archivo.

* Las Quejas o Denuncias anónimas se les dará seguimiento únicamente cuando presenten elementos sustentables que justifiquen su correspondiente investigación. En caso de no proceder, se archivarán.

Elaboración Autorización Dirección General de

Desarrollo Administrativo Dirección de Operación Regional Contraloría General Agosto 2011 Agosto 2011

(49)

CG/DOR 42

Dirección de Operación Regional 1 1 A 2 3 4 5 5 A 5 A1

Recibe de la ciudadanía, Comités de Contraloría Ciudadana y/o Contraloría Social Escrito de queja, sugerencia, denuncia, demanda y/o petición en original, analiza y clasifica por quien es emitido el documento.

¿El documento es emitido por la ciudadanía en general o los Comités de Contraloría?

En caso de ser emitido por la ciudadanía en general:

Establece comunicación, vía telefónica, con quien formuló el documento, con la intención de ampliar la información u orientar al ciudadano para canalizar el asunto a la Dependencia o Entidad correspondiente, complementa información.

Continúa con la actividad 2.

En caso de ser emitido por el Comité de Contraloría :

Registra Escrito original en el Formato de control de atención

de quejas o de seguimiento a comités original para su control

correspondiente.

Elabora Oficio original y cinco copias, recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Envía al Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente

Oficio en original, solicitando respuesta a la queja, sugerencia,

denuncia, demanda y/o petición.

Pasa el tiempo.

Analiza si recibe respuesta por parte del Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente.

¿Recibe respuesta del Titular de la Dependencia o Entidad correspondiente?

En caso de no recibir respuesta:

Elabora Oficio recordatorio en original y cinco copias, recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional.

Envía al titular de la Dependencia o Entidad correspondiente

Oficio recordatorio en original, reiterando la respuesta a la

queja, sugerencia, denuncia, demanda y/o petición ciudadana, que no ha atendido o resuelto dentro de los 45 días hábiles después de su recepción.

(50)

CG/DOR 43

6

7

8

Pasa el tiempo.

Recibe y registra Oficio de respuesta original de la Dependencia y/o Entidad en el Formato de control de atención de quejas o

de seguimiento a comités.

Elabora Oficio de respuesta en original y dos copias para acuse de recibo, recaba firma del Titular de la Dirección de Operación Regional y envía al interesado.

Registra Oficio de respuesta en copia en el Formato de control

de atención a quejas o de seguimiento a comités y archiva de

manera numérica definitiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

(51)

Recepción y Seguimiento de Quejas, Sugerencias, Denuncias , Demandas y/o Peticiones

1

2 3

4 5

TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ÁREA EJECUTORA FORMATO DE CONTROL DE INICIO DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL RECIBE, ANALIZA Y CLASIFICA ESCRITO O ESCRITO O REGISTRA ENVIA Y DISTRIBUYE COPIAS O ¿EL DOCUMENTO ES EMITIDO POR LA CIUDADANIA O LOS COMITES ? C OM ITE S

CIUDADANÍA _{COMUNICACIÓN,}ESTABLECE COMPLEMENTA INFORMACIÓN 1 OFICIO ¿RECIBE RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD? SI 1 OFICIO RECORDATORIO ELABORA Y RECABA FIRMA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL 2 1 CIUDADANÍA Y/O COMITÉS VÍA TELEFÓNICA NO DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD 1 ATENCIÓN A QUEJAS O DE SEG. A COMITES O OFICIO O-5 ELABORA Y RECABA FIRMA 2 3 4 5 ANALIZA O-5

TITULAR DE LA CONTRALORÍA GENERAL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ÁREA EJECUTORA N OFICIO RECORDATORIO ENVÍA Y DISTRIBUYE COPIAS O-5 DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD N 2

(52)

Recepción y Seguimiento de Quejas, Sugerencias, Denuncias , Demandas y/o Peticiones

FORMATO DE CONTROL DE FIN O OFICIO DE RESPUESTA RECIBE Y REGISTRA O-2 OFICIO DE RESPUESTA ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVÍA O N 1 O ATENCION DE QUEJAS O SEG. 2 OFICIO DE RESPUESTA REGISTRA Y ARCHIVA FORMATO DE CONTROL DE ATENCION DE QUEJAS O SEG. INTERESADO DEPENDENCIA O ENTIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN REGIONAL