Procedimiento para Identificar y
Valorar los Aspectos Ambientales
y Control Operacional.
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Procedimiento para Identificar y
Valorar los Aspectos Ambientales
y Control Operacional.
N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 1 de 11PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS
ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROL OPERACIONAL.
REV. 2 R.D.J.S. J.R.R.M. J.R.R.M. G.A.G.
REV. 1 R.D.J.S. J.R.R.M. J.R.R.M. G.A.G.
REV. 0 R.D.J.S. J.R.R.M. J.R.R.M. G.A.G.
Procedimiento para Identificar y
Valorar los Aspectos Ambientales
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 2 de 11Contenido
1.0 PROPÓSITO ...3 2.0 ALCANCE ...3 3.0 REFERENCIAS ...3 4.0 RESPONSABILIDADES ...3 5.0 DEFINICIONES ...4 6.0 PROCEDIMIENTO ...4 8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ...10 9.0 ANEXOS ...10Procedimiento para Identificar y
Valorar los Aspectos Ambientales
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 3 de 11 1.0PROPÓSITOEste procedimiento tiene como propósito establecer la metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales para evitar, reducir o controlar los impactos ambientales adversos de las actividades, productos y servicios, de la organización y asegurar un mejor cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que CONIP Contratistas se suscriba para lograr la mejora continua del desempeño ambiental
2.0ALCANCE
Este procedimiento aplica en todos los sitios, áreas/departamentos y operaciones en los que la organización desarrolle actividades, así como a todos los contratistas, subcontratistas y visitantes que se encuentren dentro de las instalaciones propias y/o del cliente y que presten servicios para la organización o a nombre de ella.
3.0REFERENCIAS
Manual de Gestión Integral de CONIP Contratistas
Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso Procedimiento de Control de Documentos y Registros del SGI (CC-PGI-009).
La normatividad aplicable de acuerdo a las actividades y proyectos en los que CONIP Contratistas participa.
4.0RESPONSABILIDADES
La Dirección de Operaciones es responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las facilidades, recursos y medios para su cumplimiento y mejora. Es responsable también de promover el control y la reducción en los impactos ambientales de la organización.
Todo el personal dentro de la organización es responsable de participar en la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, son responsables también de cumplir con lo establecido en este procedimiento, utilizar los formatos en él establecidos y generar los registros correspondientes que resulten de su aplicación.
El Responsable de Seguridad, Salud y Protección Ambiental en Obra y/o Oficina junto con los responsables de cada área o proceso, deberán realizar la identificación y evaluación de los aspectos ambientales; establecer e implementar programas, objetivos, metas e indicadores ambientales y los controles operacionales, dar seguimiento al cumplimiento y medición de los indicadores ambientales de cada área, proceso y proyecto así como a los programas, objetivos y metas que se hayan establecido. El Gerente de Gestión Integral debe informar a la Dirección de Operaciones de los aspectos
significativos detectados así como las medidas para mitigarlos o controlarlos. Es responsable también de dar seguimiento al cumplimiento y medición de los indicadores ambientales de cada área, proceso y proyecto así como a los programas, objetivos y metas establecidos.
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 4 de 11 5.0DEFINICIONESAspecto Ambiental.- Elemento de las actividades de una organización que puede interactuar con el ambiente. Serán considerados aspectos ambientales significativos aquellos que puedan generar un impacto ambiental significativo.
Medio Ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones
Prevención de la contaminación Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales
ImpactoAmbiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
RÍA.- Riesgo de Impacto Ambiental.
6.0PROCEDIMIENTO
Dentro de los sitios de trabajo, es necesario realizar la identificación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios, en condiciones normales y anormales de funcionamiento y potenciales (en posibles situaciones de emergencia y accidentes), la identificación se realizara mediante recorridos a las instalaciones o sitios de trabajo, con la finalidad de evitar, reducir y controlar los impactos ambientales adversos de las actividades y asegurar un mejor cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización se suscriba y las inquietudes de las partes interesadas (internas y externas).
La identificación de los aspectos ambientales consiste en determinar, para nuestras actividades, productos, servicios y operaciones, el grado de impacto negativo o positivo que ellas causarán al medio ambiente y de qué manera este se pueden evitar, reducir o controlar.
Los elementos de medio ambiente afectados por los aspectos ambientales considerados y detectados por la organización son: 1. Recursos naturales. 2. Fauna. 3. Atmosfera (aire) 4. Seres humanos 5. Suelo. 6. Flora (vegetación).
7. Interacción entre dos o más de los elementos antes mencionados.
Para cada aspecto ambiental se identifica el correspondiente impacto ambiental asociado, como se indica a continuación:
1. Agotamiento de recursos Naturales (Agua, Electricidad). 2. Contaminación de cauces (Fauna).
3. Contaminación atmosférica (Emisiones al aire). 4. Contaminación acústica (seres Humanos).
5. Contaminación del suelo (Generación de residuos sólidos, líquidos). 6. Alteración del efecto paisajístico (Flora y vegetación).
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 5 de 11Todos los aspectos e impactos detectados resultantes de las actividades de la organización y/o proceso se deberán evaluar de acuerdo a los criterios establecidos en este procedimiento.
Las evaluaciones de los aspectos e impactos ambientales van a depender de las actividades que la organización desarrolle. En actividades de construcción y supervisión las evaluaciones se podrán realizar por áreas o sitios de trabajo, según se requiera.
Para cada aspecto ambiental detectado, se debe establecer el impacto ambiental asociado; es decir, la forma o manera en que se puede presentar el daño al medio ambiente.
En la Tabla 1 se muestran algunos ejemplos de la asociación entre estos aspectos y los posibles impactos ambientales detectados dentro de la organización.
Elemento del medio ambiente
Aspecto Ambiental
( Ejemplos) Impactos Ambientales asociados
Agua
Descarga de agua con productos de limpieza
Afectación al agua por la alteración o contaminación de cauces naturales superficiales
Descarga de agua residuales en la limpieza de los sanitarios portátiles
Afectación al agua por alteración o contaminación de cauces naturales subterráneos
Descarga de agua residuales en los sanitarios
Afectación a la fauna por el desplazamiento o eliminación de fauna acuática
Atmósfera
Uso de vehículos automotores, maquinaria o equipos de combustión interna.
Afectación al aire y a los seres humanos por emisión de gases de efecto invernadero Generación de Polvos y partículas
sólidas
Afectación al aire y a los seres humanos por problemas respiratorios
Seres humanos
Generación de ruido por fuentes móviles (vehículos automotores o maquinaria)
Afectación a los seres humanos por disminución auditiva
Generación de ruido por fuentes fijas
Afectación a los seres humanos por disminución auditiva y desplazamiento de fauna (ej. Aves y animales terrestre)
Generación de vibraciones por fuentes fijas o móviles
Afectación a los seres humanos problemas nerviosos desplazamiento de fauna (ej. Aves y animales terrestre
Generación malos olores Afectación al aire, y seres humanos problemas respiratorios
Generación de radiación térmica (calor)
Afectación a los seres humanos choque calórico
Fauna Excavaciones por el proceso constructivo
Afectación a la fauna local o migratoria por el desplazamiento, eliminación o alteración de su hábitat natural
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 6 de 11 Elemento del medio ambiente Aspecto Ambiental( Ejemplos) Impactos Ambientales asociados
Flora (vegetación)
Excavaciones por el proceso constructivo
Afectación a la flora por la eliminación de arboles durante el proceso constructivo
Afectación a especies en peligro de extinción Daños y afectación a reservas o biosferas
Recursos Naturales
Consumo de agua. Agotamiento de recursos naturales Consumo de energía. Agotamiento de recursos naturales Consumo de combustibles Agotamiento de recursos naturales Consumo de papel o madera Agotamiento de los recursos forestales
Desechos sólidos
Generación de basura orgánica (restos de comida o vegetales)
Afectación al aire y seres humanos por malos olores
Generación de basura inorgánica Afectación a los seres humanos durante su generación
Generación de residuos de Manejo especial
Afectación al aire, agua, suelo, fauna y seres humanos durante su almacenamiento o disposición
Generación de residuos Peligrosos
Afectación al aire, agua, suelo, fauna y seres humanos durante su almacenamiento o disposición
Suelo Actividades deconstrucción
Afectación por contaminación del suelo superficial
Afectación por contaminación del subsuelo
Tabla 1: Relación de Aspectos e Impactos ambientales de la organización
6.1 Identificación de aspectos ambientales
El Responsable de la Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental (SSPA) del proyecto y/o oficinas centrales, junto con los Responsable de área y/o procesos que se requieran, realizarán la identificación, evaluación y seguimiento de los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios con la finalidad de facilitar un análisis más completo de su interacción con el medio ambiente y en base a ello, la organización pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir en condiciones normales de operación o condiciones anormales (de arranque, de paro, por mantenimiento, por situaciones de emergencia y accidentes).
La identificación de los aspectos ambientales significativos e impactos asociados, es necesario para determinar cuándo se necesita control o mejora para establecer prioridades y acciones operacionales, administrativa o de documentación.
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 7 de 11Hay cierto tipo de actividades que se presentan en los lugares de trabajo y las cuales requieren de una atención inmediata, como pueden ser:
1. Actividades no rutinarias o condiciones puntuales: de fallas en la operación, de avería en los equipos, de puesta en marcha, etc.
2. Condiciones potenciales o situaciones anormales: accidentes, fugas, derrames o emergencias.
Indicando los impactos ambientales detectados, que pueden generar dichos aspectos y la normatividad aplicable. Lo anterior se realizará a través de la evaluación del RIA vertiendo toda la información en el formato PGA-001-R1 “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control Operacional”.
De manera general, este aspecto se deberá llenar en el formato de la siguiente forma: 1. Colocar el área ó proceso.
2. Los aspectos ambientales asociadas a la actividad, al sitio de trabajo o instalaciones, maquinaria o equipos utilizados.
3. Colocar todos los impactos ambientales asociados.
4. Para cada Impacto, se deberán colocar la normatividad que le aplica, cuando sea el caso. 5. Para la estimación del impacto se utilizarán los siguientes criterios:
a) Severidad b) Frecuencia c) Afectación
d) Intereses de tercero e) Si se encuentra normado
6. La clasificación si es significativo o no significativo 7. Los controles operacionales que se deben de aplicar 8. Los responsables de aplicar los controles operacionales.
9. Ya hecha la matriz de identificación se evalúa el RIA de acuerdo a lo indicado en las tablas del punto 6.2 del presente documento.
Para esta etapa se debe considerar la información del análisis ambiental inicial (cuando exista), para determinar cómo se está alterando el ambiente (ya sea positiva o negativamente).
Esta identificación y evaluación de aspectos ambientales se deberá realizar de manera general al inicio de cada nuevo proyecto (cuando así se requiera) y/o por cada sitio de trabajo donde la organización vaya a realizar alguna actividad. Posterior a esto, se revisará y actualizará anualmente (cada año) de acuerdo a lo establecido en el punto 6.4 del presente documento.
En aquellos casos donde el cliente proporcione algún “Análisis o Manifiesto de Impacto Ambiental” para el proyecto a ejecutar, se tomara como referencia, los documentos entregados por el cliente, siguiendo la identificación y control operacional establecidos dentro de los mismos.
6.2 Cálculo y determinación del Riesgo de Impacto Ambiental (RIA)
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 8 de 11 6.2.1 SeveridadEs necesario estimar el grado de la severidad del impacto, para ello, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.
Efecto Criterio
1 Impacto limitado y localizado en el área donde se genera
2 Impacto con consecuencias directas a la actividad de la organización y con efectos considerables
3 Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de contaminación emitida
4 Impacto critico para las actividades de la organización y/o el desarrollo de ecosistemas
Tabla 2: Escala de valores para la Severidad del Impacto
6.2.2 Frecuencia de ocurrencia del aspecto
Es necesario estimar el grado de la frecuencia de la ocurrencia del impacto, para ello, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.
Frecuencia Probabilidad de ocurrencia
1 El aspecto aparece esporádicamente (menos de una vez al año)
2 El aspecto aparece mayor a una vez al mes
3 El aspecto aparece mayor o igual a una vez a la semana 4 El aspecto aparece de forma continua durante el día
Tabla 3: Escala de valores para la frecuencia de coocurrencia del impacto
6.2.3 Afectación a la operación de la organización
Se estimará la Afectación de la operación a la organización, para ello, al igual que los dos casos anteriores, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.
Probabilidad Criterio 1 No hay afectación a las operaciones
2 La operación se interrumpe más de un día y menos de una semana
3 La operación se interrumpe más de una semana y menos de un mes
4 La operación del área se interrumpe por más de un mes o de manera definitiva
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 9 de 116.2.4 Intereses de terceras partes
Se estimarán las afectaciones por la operación a la planta que se han ocasionado a terceras partes, se utiliza una escala de evaluación del 1 al 4.
Efecto Criterio
1 No ha habido quejas, molestias y/o demandas desde el inicio de operaciones
2 Ha habido de 1 a 6 quejas, afectaciones y/o demandas desde el inicio de operaciones
3 Ha habido de 6 a 9 quejas, afectaciones y/o demandas desde el inicio de operaciones
4 Ha habido más de 9 quejas, afectaciones y/o demandas desde el inicio de operaciones
Tabla 5: Escala de valores para la afectación de intereses de terceras partes.
6.2.5 Normatividad aplicable.
Aspecto y/o impacto ambiental Normado N4 Aspecto y/o impacto ambiental No Normado N1
Dentro de la matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales y control operacional cuando se realiza la clasificación del aspecto ambiental, se podrá definir cuando un aspecto ambiental es SIGNIFICATIVO o NO SIGNIFICATIVO
1. Impacto ambiental NO SIGNIFICATIVO.- Se considera Impacto ambiental NO SIGNIFICATIVO cuando la suma de los valores es igual o menor a 12 puntos.
2. Impacto ambiental SIGNIFICATIVO.- Se considera Impacto ambiental SIGNIFICATIVO cuando la suma de los valores es igual o mayor a 13 puntos.
6.3 Control Operacional
Se deben de enlistar los controles operacionales, aplicables al impacto que se ha evaluado, considerando las siguientes jerarquías:
Eliminación y/o reducción Sustitución y/o control Controles de Ingeniería
Señalización/ advertencias y/o controles administrativos Equipo de protección personal
Se deben de considerar también los controles operacionales requeridos por la normatividad
Los recursos humanos y materiales necesarios para la consecución y logro de las medidas de control, serán asignados por la Alta Dirección y dependerán de la significancia de los impactos identificados.
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N° Control: CC-PGA-001 Revisión: 2 Fecha: Ago.14 Página: 10 de 11Para aquellos impactos que resulten clasificados como significativo y aquellos que puedan descontrolarse y generar situaciones de emergencia, adicional al control operacional establecido, se deberá evaluar la necesidad de dar seguimiento como lo indica el procedimiento CC-PGI-001 “Plan de Atención y Respuesta a Emergencias (P.A.R.E.)”.
Cuando el control operacional establecido, aplique a los contratistas, subcontratistas, clientes, proveedores o cualquier otra parte interesada; internas y externas esto se les deberá informar para que estén enterados y para que cumplan con dichos controles operacionales establecidos por parte de la organización.
6.4 Revisión y seguimiento de las evaluaciones.
Todas las matrices que se elaboren después de la aprobación del presente documento, de los proyectos o sitios de trabajo, deberán revisarse de manera anual o cuando por cualquier otra situación sea requerido como cuando existan cambios o modificaciones en su alcance, entendiéndose como cambios por ejemplo:
1. La incorporación de nuevas actividades o servicios en la organización o proyecto, 2. La ampliación o modificación de las instalaciones o sitios de trabajo,
3. La identificación de nuevos aspectos e impactos ambientales, o la modificación de algunos ya existentes.
4. Actualizaciones de la normatividad o legislación vigente, etc., por mencionar algunos.
En base a lo anterior, se deberá realizar una nueva identificación y evaluación de los aspectos ambientales y de los impactos que estos puedan causar al medio ambiente como resultado de los cambios y modificaciones que se hayan generado.
7.0REGISTROS Y FORMATOS
Titulo Formato Formato de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y
Control Operacional PGA-001-R1
8.0DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS
El Diagrama de la siguiente página muestra de una manera gráfica la secuencia del Procedimiento para la identificación y valoración de los Aspectos Ambientales.
9.0ANEXOS
Anexo 1 Formato de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Control Operacional
